公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系記錄匯編

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系記錄匯編審批：日期：XX縣XX陶瓷企管部受控文件清單DX/QG-JL-001序號文件名稱文件編號版本號發(fā)放日期總份數(shù)修改狀態(tài)改次/日期123456受控文件發(fā)放清單DX/QG-JL-002序號文件編號文件名稱分發(fā)號有效日期發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)1繁象陶瓷QEO管理方針001總經(jīng)理12公司管理目標(biāo)指標(biāo)3公司各部門目標(biāo)指標(biāo)4繁象陶瓷QEO管理方針002管理者代表15公司管理目標(biāo)指標(biāo)6公司各部門目標(biāo)指標(biāo)7繁象陶瓷QEO管理方針003副總經(jīng)理18公司管理目標(biāo)指標(biāo)9公司各部門目標(biāo)指標(biāo)10繁象陶瓷QEO管理方針004生產(chǎn)廠長111公司管理目標(biāo)指標(biāo)12公司各部門目標(biāo)指標(biāo)13繁象陶瓷QEO管理方針005企管部614公司管理目標(biāo)指標(biāo)15公司各部門目標(biāo)指標(biāo)受控文件發(fā)放清單DX/QG-JL-002序號文件編號文件名稱分發(fā)號有效日期發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)16繁象陶瓷QEO管理方針006生產(chǎn)部417公司管理目標(biāo)指標(biāo)18公司各部門目標(biāo)指標(biāo)19繁象陶瓷QEO管理方針007供應(yīng)部420公司管理目標(biāo)指標(biāo)21公司各部門目標(biāo)指標(biāo)22繁象陶瓷QEO管理方針008銷售部123公司管理目標(biāo)指標(biāo)24公司各部門目標(biāo)指標(biāo)25繁象陶瓷QEO管理方針009財(cái)務(wù)部126公司管理目標(biāo)指標(biāo)27公司各部門目標(biāo)指標(biāo)28繁象陶瓷QEO管理方針010調(diào)度室129公司管理目標(biāo)指標(biāo)30公司各部門目標(biāo)指標(biāo)受控文件發(fā)放清單DX/QG-JL-002序號文件編號文件名稱分發(fā)號有效日期發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)31繁象陶瓷QEO管理方針011煤氣站232公司管理目標(biāo)指標(biāo)33公司各部門目標(biāo)指標(biāo)34繁象陶瓷QEO管理方針012球磨車間235公司管理目標(biāo)指標(biāo)36公司各部門目標(biāo)指標(biāo)37繁象陶瓷QEO管理方針013噴塔車間238公司管理目標(biāo)指標(biāo)39公司各部門目標(biāo)指標(biāo)40繁象陶瓷QEO管理方針014聯(lián)合車間241公司管理目標(biāo)指標(biāo)42公司各部門目標(biāo)指標(biāo)43繁象陶瓷QEO管理方針015制釉車間244公司管理目標(biāo)指標(biāo)45公司各部門目標(biāo)指標(biāo)受控文件發(fā)放清單DX/QG-JL-002序號文件編號文件名稱分發(fā)號有效日期發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)46繁象陶瓷QEO管理方針016包裝車間247公司管理目標(biāo)指標(biāo)48公司各部門目標(biāo)指標(biāo)49繁象陶瓷QEO管理方針017成品車間150公司管理目標(biāo)指標(biāo)51公司各部門目標(biāo)指標(biāo)52繁象陶瓷QEO管理方針018質(zhì)量管理中心53公司管理目標(biāo)指標(biāo)54公司各部門目標(biāo)指標(biāo)55繁象陶瓷QEO管理方針019機(jī)電車間56公司管理目標(biāo)指標(biāo)57公司各部門目標(biāo)指標(biāo)585960受控文件發(fā)放清單DX/QG-JL-002序號文件編號文件名稱分發(fā)號有效日期發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)1JS/QEOMS-01-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理手冊001總經(jīng)理12JS/QEO-02-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件匯編13JS/QEOMS-01-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理手冊002管理者代表14JS/QEO-02-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件匯編15JS/QEOMS-01-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理手冊003副總經(jīng)理16JS/QEO-02-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件匯編17JS/QEOMS-01-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理手冊004生產(chǎn)廠長18JS/QEO-02-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件匯編19JS/QEOMS-01-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理手冊005企管部10JS/QEO-02-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件匯編11JS/QEOMS-01-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理手冊006生產(chǎn)部12JS/QEO-02-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件匯編2受控文件發(fā)放清單DX/QG-JL-002序號文件編號文件名稱分發(fā)號有效日期發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)13JS/QEOMS-01-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理手冊007供應(yīng)部14JS/QEO-02-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件匯編15JS/QEOMS-01-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理手冊008銷售部16JS/QEO-02-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件匯編17JS/QEOMS-01-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理手冊009財(cái)務(wù)部18JS/QEO-02-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件匯編19JS/QEOMS-01-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理手冊010質(zhì)量管理中心20JS/QEO-02-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件匯編21JS/QEOMS-01-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理手冊011財(cái)務(wù)部22JS/QEO-02-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件匯編23JS/QEOMS-01-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理手冊01224JS/QEO-02-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件匯編受控文件發(fā)放清單DX/QG-JL-002序號文件編號文件名稱分發(fā)號有效日期發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)25JS/QEOMS-01-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理手冊01326JS/QEO-02-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件匯編27JS/QEOMS-01-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理手冊01428JS/QEO-02-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件匯編29JS/QEOMS-01-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理手冊01530JS/QEO-02-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件匯編31JS/QEOMS-01-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理手冊01632JS/QEO-02-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件匯編33JS/QEOMS-01-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理手冊01734JS/QEO-02-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件匯編35JS/QEOMS-01-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理手冊01836JS/QEO-02-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件匯編受控文件發(fā)放清單DX/QG-JL-002序號文件編號文件名稱分發(fā)號有效日期發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)JS/QEOMS-01-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理手冊JS/QEO-02-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件匯編JS/QEOMS-01-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理手冊JS/QEO-02-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件匯編JS/QEOMS-01-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理手冊JS/QEO-02-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件匯編JS/QEOMS-01-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理手冊JS/QEO-02-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件匯編JS/QEOMS-01-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理手冊JS/QEO-02-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件匯編JS/QEOMS-01-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理手冊JS/QEO-02-2021質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件匯編序號文件編號文件名稱分發(fā)號有效日期發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)1關(guān)于繁象陶瓷公司管理體系文件發(fā)布大會(huì)的通知受控文件發(fā)放清單DX/QG-JL-002文件更改申請單DX/QG-JL-003申請部門文件名稱文件編號申請?jiān)蚋那皟?nèi)容更改后內(nèi)容申請人日期批準(zhǔn)人日期文件更改通知單DX/QG-JL-004文件名稱文件編號更改章節(jié)更改標(biāo)記更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容編制人日期批準(zhǔn)人日期文件借閱記錄DX/QG-JL-005序號文件編號文件名稱借閱者借閱份數(shù)借閱日期歸還日期備注留用文件清單DX/QG-JL-006序號.文件編號文件名稱份數(shù)版本保管部門保管者批準(zhǔn)備注文件銷毀記錄DX/QG-JL-007序號文件編號文件名稱份數(shù)版本執(zhí)行批準(zhǔn)日期備注收文登記表部門：DX/QG-JL-008序號文件名稱文件編號版本號收文日期總份數(shù)文件處理記錄一覽表部門：DX/QG-JL-009序號記錄名稱記錄編號編制部門填寫部門保存期限歸檔周期簽到表DX/QG-JL-020會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議類別序號姓名部門職務(wù)序號姓名部門職務(wù)會(huì)議紀(jì)要JS/GL-JL-021會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議主持會(huì)議記錄會(huì)議類別與會(huì)人員備注會(huì)議內(nèi)容：繁象陶瓷公司整合管理體系內(nèi)部審核檢查表JS/GL-JL-022受審核部門：內(nèi)審員：審核日期：年月日檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)或體系文件條款審核記錄結(jié)果注：符合〇，一般不符合項(xiàng)△，嚴(yán)重不符合項(xiàng)▲，觀察項(xiàng)╳（有不符合時(shí)要有記錄證據(jù)）繁象陶瓷公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核不符合項(xiàng)分布表JS/GL-JL-023部門標(biāo)準(zhǔn)條款管理部研發(fā)部制造部質(zhì)量管理中心市場部采購市場部儲(chǔ)運(yùn)市場部銷售保障部水處理保障部電儀保障部機(jī)修一車間二車間三車間四車間五車間最高管理層合計(jì)11.11.22344.14.24.2.14.2.24.2.34.2.455.15.25.35.45.4.15.4.25.55.5.15.5.25.5.35.65.6.15.6.25.6.366.16.26.2.16.2.26.36.4部門標(biāo)準(zhǔn)條款管理部研發(fā)部制造部質(zhì)量管理中心市場部采購市場部儲(chǔ)運(yùn)市場部銷售保障部水處理保障部電儀保障部機(jī)修一車間二車間三車間四車間五車間最高管理層合計(jì)77.17.27.2.17.2.27.2.37.37.3.17.3.27.3.37.3.47.3.57.3.67.3.77.47.4.17.4.27.4.37.57.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.688.18.28.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5部門標(biāo)準(zhǔn)條款管理部研發(fā)部制造部質(zhì)量管理中心市場部采購市場部儲(chǔ)運(yùn)市場部銷售保障部水處理保障部電儀保障部機(jī)修一車間二車間三車間四車間五車間最高管理層合計(jì)8.5.18.5.28.5.3合計(jì)注：一般不符合項(xiàng)△，嚴(yán)重不符合項(xiàng)▲，觀察項(xiàng)╳XX縣XX陶瓷年度招聘計(jì)劃報(bào)批表JS/GL-JL-058部門職位名稱公司核定編制數(shù)本年度缺編人數(shù)/計(jì)劃減員數(shù)本年度擬招聘人數(shù)擬錄用職位概況性別文化專業(yè)年齡地區(qū)要求 備注日期：日期：日期：XX縣XX陶瓷招聘申請表JS/GL-JL-025申請部門

部門負(fù)責(zé)人（簽字）

需求計(jì)劃崗位現(xiàn)有人數(shù)定編人數(shù)尚缺人數(shù)文化程度性別年齡地區(qū)要求薪酬范圍申請?jiān)颉鯁T工辭退□員工離職□人員調(diào)離□新增業(yè)務(wù)□新設(shè)部門說明：

申請人：招聘人員特殊要求管理部核定招聘標(biāo)準(zhǔn)

管理部意見

簽字：日期：主管副總意見

簽字：日期：總經(jīng)理意見

簽字：日期：備注XX縣XX陶瓷應(yīng)聘人員登記表JS/GL-JL-059姓名性別出生年月照片學(xué)歷婚否民族專業(yè)畢業(yè)學(xué)校健康狀況戶籍所在地政治面貌身份證號碼參加工作時(shí)間有無住房要求待遇聯(lián)系電子郵件現(xiàn)工作所在地離職原因擬聘何工種是否服從公司分配簡歷起止時(shí)間學(xué)習(xí)/工作單位專業(yè)/職位家庭情況姓名關(guān)系年齡文化程度現(xiàn)工作單位用人部門面試意見管理部意見主管領(lǐng)導(dǎo)意見總經(jīng)理意見新職工進(jìn)司通知書JS/GL-JL-017各有關(guān)部門：下列新職工已于年月日8：00時(shí)進(jìn)入公司：姓名性別文化程度專業(yè)特長進(jìn)司類別接收部門待遇確定請各有關(guān)部門做好接收、安排工作。綜合管理部年月日抄送：接收部門、后勤部XX縣XX陶瓷員工試用期跟蹤評核表日期：JS/GL-JL-027姓名

專長

學(xué)歷

試用期間

試用崗位

試用部門

一、新進(jìn)人員對所施予工作項(xiàng)目了解程度如何？□優(yōu)□可□差二、對新進(jìn)人員專門知識（包括技術(shù)、專業(yè)特長）評核?！鮾?yōu)□可□差三、新進(jìn)人員對各項(xiàng)規(guī)章制度（包括安全知識）了解情況。□優(yōu)□可□差四、新進(jìn)人員工作態(tài)度評核?！鮾?yōu)□可□差五、試用期工作情況第一月表現(xiàn)(崗位培訓(xùn)成績、業(yè)務(wù)掌握程度等)□優(yōu)□可□差第二月表現(xiàn)(崗位培訓(xùn)成績、業(yè)務(wù)掌握程度等)□優(yōu)□可□差第三月表現(xiàn)(崗位培訓(xùn)成績、業(yè)務(wù)掌握程度等)□優(yōu)□可□差六、分析新進(jìn)人員工作專長，判斷其適合工作如何？列舉說明。

七、自我評價(jià)(有何收獲？碰到何問題，如何解決？以后應(yīng)該如何處理？等)（不夠可附紙）

直接主管評語：部門領(lǐng)導(dǎo)評語：總分：說明:１．由用人部門直接主管評核，總分為100分； ２．該員工試用期滿后將評核結(jié)果呈報(bào)管理部，用于該員工試用期滿后的薪資及崗位調(diào)整依據(jù)；3．評分標(biāo)準(zhǔn)：優(yōu)：16—20分；可：11—15分；差：5—10分XX縣XX陶瓷員工試用期滿轉(zhuǎn)正申請表JS/GL-JL-060姓名進(jìn)司時(shí)間進(jìn)司類別文化程度試用期滿時(shí)間職稱崗位職務(wù)所在部門從事工種自我工作總結(jié)部門評定管理部意見公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見總經(jīng)理意見填表日期：年月日XX縣XX陶瓷員工晉升加薪申請表JS/GL-JL-024姓名性別年齡照片文化程度工齡進(jìn)司時(shí)間部門崗位職務(wù)職稱出勤情況申請理由部門意見管理部意見總經(jīng)理意見XX縣XX陶瓷員工調(diào)動(dòng)申請表JS/GL-JL-016姓名性別民族出生年月文化程度職稱職務(wù)有何特長現(xiàn)從事何工種調(diào)入新部門后擬從事何工種家庭住址聯(lián)系調(diào)動(dòng)理由調(diào)出部門意見調(diào)出部門高管意見調(diào)入部門意見調(diào)入部門高管意見管理部意見總經(jīng)理意見備注申請日期：年月日人員調(diào)動(dòng)通知單JS/GL-JL-019各有關(guān)部門：下列職工已于月日8：00時(shí)調(diào)出原部門：姓名性別文化程度類別原屬部門調(diào)入部門調(diào)動(dòng)性質(zhì)請各有關(guān)部門通知其本人按時(shí)到調(diào)入部門報(bào)到，并做好有關(guān)移交、接交手續(xù)。管理部年月日抄送：調(diào)出部門、調(diào)入部門。XX縣XX陶瓷員工花名冊DX/QG-JL-010序號姓名性別出生日期文化程度是否黨團(tuán)員進(jìn)公司年月現(xiàn)任工種、職務(wù)或職稱身份證號家庭住址聯(lián)系員工培訓(xùn)申請表申報(bào)部門：DX/QG-JL-011培訓(xùn)名稱培訓(xùn)時(shí)間自至培訓(xùn)課程時(shí)數(shù)及負(fù)責(zé)人課程培訓(xùn)時(shí)間負(fù)責(zé)人起止時(shí)間課程培訓(xùn)時(shí)間負(fù)責(zé)人起止時(shí)間參加人員：共人，名單如下：部門職務(wù)姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)姓名費(fèi)用預(yù)算：每人分?jǐn)傎M(fèi)用日期：日期：日期：公司重大危險(xiǎn)源清單DX/QG-JL-044危險(xiǎn)源可能性（L）頻繁程度（E）事故后果（C）風(fēng)險(xiǎn)值（D）現(xiàn)有措施改進(jìn)措施編制:日期：審核:日期：批準(zhǔn):日期：公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)、管理方案一覽表DX/QG-JL-051序號目標(biāo)指標(biāo)采取的措施和方法/技術(shù)手段/管理方案責(zé)任部門起止時(shí)間經(jīng)費(fèi)預(yù)算備注日期：日期：日期：XX縣XX陶瓷員工離職申請表JS/GL-JL-050姓名性別文化程度所屬部門從事工種進(jìn)司時(shí)間員工類型聯(lián)系離司原因部門意見管理部意見公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見總經(jīng)理意見備注注：本公司員工辭職，由本部門同意后報(bào)管理部同意，不分崗位必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。XX縣XX陶瓷員工離職移交手續(xù)清單JS/GL-JL-026所屬部門姓名性別離職事由移交物品文件會(huì)簽部門主管簽名備注工作服安全帽勞?？ㄆ渌麆诒Ｓ闷肥袌霾浚▊}庫）□宿舍交接龍盛后勤部圖書資料交還牛奶券管理部□欠款結(jié)清財(cái)務(wù)部□設(shè)備\儀器\工具交接保障部□經(jīng)辦工作交接清楚本部門其他物品相關(guān)部門經(jīng)辦工作交接情況說明：接收人簽字姓名移交時(shí)間說明1.各部門對離職人員的離職手續(xù)請予即刻辦理2.本單辦妥后交管理部職工離司通知書JS/GL-JL-018各有關(guān)部門：下列職工已離司：原屬部門姓名性別類別離司時(shí)間離司性質(zhì)經(jīng)濟(jì)處理請各有關(guān)部門負(fù)責(zé)好相關(guān)手續(xù)，并按上述規(guī)定處理好經(jīng)濟(jì)關(guān)系。安管部年月日抄送：原屬部門、公司辦、后勤部、財(cái)務(wù)部XX縣XX陶瓷培訓(xùn)調(diào)查報(bào)告書DX/QG-JL-015年月日培訓(xùn)名稱培訓(xùn)單位（人員）姓名培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)方式使用資料導(dǎo)師姓名及簡介培訓(xùn)單位培訓(xùn)反饋培訓(xùn)人員意見受訓(xùn)心得（值得應(yīng)用于其公司的建議）對下次派員參加本訓(xùn)練課程的建議事項(xiàng)其他方面的意見、建議培訓(xùn)單位意見管理部：培訓(xùn)單位（人員）：年培訓(xùn)計(jì)劃JS/GL-JL-012序號參加人員培訓(xùn)方式授課人培訓(xùn)內(nèi)容計(jì)劃時(shí)間負(fù)責(zé)人考核方式教育培訓(xùn)登記DX/QG-JL-014授課人授課人職稱授課地點(diǎn)授課時(shí)間主講內(nèi)容參考教材聽課人簽名：姓名成績姓名成績培訓(xùn)內(nèi)容：簽名：效果分析：簽名：XX縣XX陶瓷年度培訓(xùn)計(jì)劃JS/GL-JL-012序號培訓(xùn)

類別培訓(xùn)

班名稱舉辦

部門培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容教師教材培訓(xùn)地點(diǎn)備注XX縣XX陶瓷年度培訓(xùn)計(jì)劃JS/GL-JL-012序號培訓(xùn)

類別培訓(xùn)

班名稱舉辦

部門培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容教師教材培訓(xùn)地點(diǎn)備注XX縣XX陶瓷質(zhì)量法律法規(guī)及其他要求臺(tái)帳DX/QG-JL-066序號名稱頒布日期實(shí)施日期頒布單位適用條款對應(yīng)公司活動(dòng)適用性評價(jià)日期：日期：日期：XX縣XX陶瓷環(huán)境法律法規(guī)及其他要求臺(tái)帳DX/QG-JL-067序號名稱頒布日期實(shí)施日期頒布單位適用條款對應(yīng)公司活動(dòng)適用性評價(jià)日期：日期：日期：XX縣XX陶瓷職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求臺(tái)帳DX/QG-JL-068序號名稱頒布日期實(shí)施日期頒布單位適用條款對應(yīng)公司活動(dòng)適用性評價(jià)日期：日期：日期：環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案實(shí)施情況表DX/QG-JL-069目標(biāo)指標(biāo)名稱：責(zé)任部門：方案名稱：方案責(zé)任人：檢查時(shí)間方案具體執(zhí)行情況是否按時(shí)完成檢查人員環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案實(shí)施效果評估表DX/QG-JL-070方案名稱：方案評估時(shí)間：方案責(zé)任部門：方案實(shí)施效果：方案責(zé)任人：方案效果驗(yàn)證人：管理者代表：方案實(shí)施效果評估人員：員工培訓(xùn)卡DX/QG-JL-013姓名性別出生年月照片曾用名文化程度政治面貌身份證號碼戶籍性質(zhì)有何特長戶籍所在地進(jìn)公司日期工種聯(lián)系家庭住址培訓(xùn)經(jīng)歷年月培訓(xùn)簡歷考試成績授課人員工資格評價(jià)表DX/QG-JL-061受訓(xùn)人工種受訓(xùn)內(nèi)容評價(jià)記錄：資格認(rèn)定：評價(jià)人日期年月日批準(zhǔn)人日期年月日公司管理目標(biāo)指標(biāo)DX/QG-JL-039分類目標(biāo)指標(biāo)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全日期：日期：日期：環(huán)境因素登記及評定表部門：DX/QG-JL-041活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù)序號環(huán)境因素環(huán)境影響水污染大氣污染土壤污染噪聲污染能源消耗其他識別評價(jià)人：日期：日期：日期：危險(xiǎn)源辨識清單部門：DX/QG-JL-042工作活動(dòng)危險(xiǎn)源可能性（L）頻繁程度（E）事故后果（C）風(fēng)險(xiǎn)值（D）現(xiàn)有措施改進(jìn)措施識別評價(jià)人：日期：日期：日期：公司重要環(huán)境因素清單DX/QG-JL-043序號重要環(huán)境因素所在部門環(huán)境影響時(shí)態(tài)狀態(tài)控制方法日期：日期：日期：相關(guān)方環(huán)境因素登記及評定表部門：DX/QG-JL-045活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù)序號環(huán)境因素環(huán)境影響水污染大氣污染土壤污染噪聲污染能源消耗其他識別評價(jià)人：日期：日期：日期應(yīng)急演習(xí)計(jì)劃演習(xí)時(shí)間參加人員演習(xí)內(nèi)容準(zhǔn)備工作應(yīng)急演習(xí)記錄演習(xí)時(shí)間參加人員演習(xí)內(nèi)容改進(jìn)要求XX縣XX陶瓷質(zhì)量法律法規(guī)及其它要求清單DX/QG-JL-052序號名稱頒布日期實(shí)施日期適用性評價(jià)日期：日期：日期：XX縣XX陶瓷環(huán)境法律法規(guī)及其它要求清單DX/QG-JL-053序號名稱頒布日期實(shí)施日期適用性評價(jià)日期：日期：日期：XX縣XX陶瓷職業(yè)健康法律法規(guī)及其它要求清單DX/QG-JL-054序號名稱頒布日期實(shí)施日期適用性評價(jià)日期：日期：日期：管理手冊修改記錄DX/QG-JL-055修改部門負(fù)責(zé)人修改人修改原因修改人：日期：修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容管理部意見：審核人：日期:批準(zhǔn)人：日期程序文件修改記錄DX/QG-JL-056修改部門負(fù)責(zé)人修改人修改原因修改人：日期：修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容管理部意見：審核人：日期:批準(zhǔn)人：日期對相關(guān)方施加環(huán)境影響記錄DX/QG-JL-062相關(guān)單位施加影響內(nèi)容時(shí)間接收人記錄人：對相關(guān)方施加職業(yè)健康安全影響記錄DX/QG-JL-063相關(guān)單位施加影響內(nèi)容時(shí)間接收人記錄人：年度法律法規(guī)信息交流記錄DX/QG-JL-064咨詢單位咨詢時(shí)間咨詢信息備注記錄：日期：審批：日期：相關(guān)法律法規(guī)及其它要求符合性評價(jià)DX/QG-JL-065序號名稱頒布日期實(shí)施日期符合性評價(jià)評價(jià)：日期：審批：日期：廢棄物的處置記錄DX/QG-JL-049廢棄物名稱數(shù)量移交人接受人處置方式經(jīng)辦人/日期環(huán)境信息反饋記錄表DX/QG-JL-071提出部門責(zé)任部門信息交流內(nèi)容及要求提出部門負(fù)責(zé)人：日期：管理部意見：管理者代表意見：總經(jīng)理意見：責(zé)任部門采取的糾正措施原因分析：采取的糾正措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處理者：環(huán)境信息處理結(jié)果及驗(yàn)證：管理部意見：糾正和預(yù)防措施實(shí)施表DX/QG-JL-073部門不合格內(nèi)容不合格原因分析負(fù)責(zé)人：年月日糾正／預(yù)防措施實(shí)施日期負(fù)責(zé)人整改結(jié)果實(shí)施日期負(fù)責(zé)人效果驗(yàn)證驗(yàn)證人：年月日環(huán)境檢查記錄表DX/QG-JL-072檢查部門檢查地點(diǎn)檢查情況整改要求檢查人:檢查日期:XX縣XX陶瓷各部門目標(biāo)指標(biāo)DX/QG-JL-040序號部門目標(biāo)指標(biāo)1管理部2市場部3制造部4調(diào)度室5一車間6二車間7三車間8四車間9五車間10保障部11研發(fā)部12質(zhì)量管理中心編制人：審核人：批準(zhǔn)人：日期：日期：日期：繁象陶瓷公司2021年度內(nèi)部審核計(jì)劃表DX/QG-JL-074序號受審核部門1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1管理部2管理者代表3最高管理者4市場部5制造部6保障部7研發(fā)部8質(zhì)量管理中心9一車間10二車間11三車間12四車間13五車間14財(cái)務(wù)部日期：日期：日期：繁象陶瓷公司整合管理體系內(nèi)部審核日程安排DX/QG-JL-075日期時(shí)間一組二組三組四組繁象陶瓷公司整合管理體系內(nèi)部審核不符合報(bào)告DX/QG-JL-076受審核方審核日期問題發(fā)生地點(diǎn)陪同人員不符合事實(shí)：審核員（簽名）不符合管理手冊文件號：條款：程序文件文件號：條款：其他文件文件號：條款：性質(zhì)□嚴(yán)重□一般要求完成糾正措施的時(shí)間20天內(nèi)完成糾正措施受審核部門代表（簽名）原因分析糾正措施受審核部門代表（簽名）糾正措施驗(yàn)證評價(jià)：審核員（簽名）日期：繁象陶瓷公司整合管理體系有效性評價(jià)意見DX/QG-JL-077質(zhì)量管理體系有效性的評價(jià)意見繁象陶瓷公司整合管理體系內(nèi)部審核報(bào)告DX/QG-JL-078審核目的審核范圍審核準(zhǔn)則審核組成員審核日期管理體系審核綜述：審核概況主要優(yōu)缺點(diǎn)不符合項(xiàng)情況管理體系評價(jià)意見（包括改進(jìn)的建議）審核結(jié)論：糾正措施要求報(bào)告分發(fā)范圍審核組人員簽字日期管理者代表簽字日期繁象陶瓷公司管理評審計(jì)劃DX/QG-JL-079評審時(shí)間評審地點(diǎn)參加人員評審方式評審范圍評審依據(jù)主持人評審內(nèi)容繁象陶瓷公司管理評審報(bào)告DX/QG-JL-080評審時(shí)間評審地點(diǎn)參加人員評審方式評審范圍評審依據(jù)主持人評審經(jīng)過XX縣XX陶瓷月份員工工作總結(jié)表時(shí)間：年月日DX/QG-JL-037部門：姓名：崗位：本月工作總結(jié)：工作完成狀況：未完成原因：意見或建議：下月工作計(jì)劃：注：1、字?jǐn)?shù)要求：經(jīng)理級及以上員工600字以上，經(jīng)理級以下員工400字以上。2、如手寫紙量不夠請另附紙。每月將上月21日至本月20日為當(dāng)月總結(jié)，并于23日前上交本部門。安全會(huì)議（活動(dòng)）記錄DX/QG-JL-033時(shí)間：地點(diǎn)：主持：記錄：人員：內(nèi)容：XX縣XX陶瓷員工調(diào)動(dòng)申請表JS/GL-JL-016姓名性別民族出生年月文化程度職稱職務(wù)有何特長現(xiàn)從事何工種調(diào)入新部門后擬從事何工種家庭住址聯(lián)系調(diào)動(dòng)理由調(diào)出部門意見調(diào)出部門高管意見調(diào)入部門意見調(diào)入部門高管意見管理部意見總經(jīng)理意見備注申請日期：年月日XX縣XX陶瓷員工加薪申請表JS/GL-JL-024姓名性別年齡照片文化程度工齡進(jìn)司時(shí)間部門崗位職務(wù)職稱出勤情況獎(jiǎng)懲情況申請理由部門意見主管領(lǐng)導(dǎo)意見管理部意見總經(jīng)理意見XX縣XX陶瓷招聘申請表JS/GL-JL-025申請部門

部門負(fù)責(zé)人（簽字）

需求計(jì)劃崗位現(xiàn)有人數(shù)定編人數(shù)尚缺人數(shù)文化程度性別年齡地區(qū)要求薪酬范圍申請?jiān)颉鯁T工辭退□員工離職□人員調(diào)離□新增業(yè)務(wù)□新設(shè)部門說明：

申請人：招聘人員特殊要求管理部核定招聘標(biāo)準(zhǔn)

管理部意見

簽字：日期：主管副總意見

簽字：日期：總經(jīng)理意見

簽字：日期：備注XX縣XX陶瓷員工試用期跟蹤評核表日期：JS/GL-JL-027姓名

專長

學(xué)歷

試用期間

試用崗位

試用部門

一、新進(jìn)人員對所施予工作項(xiàng)目了解程度如何？□優(yōu)□可□差二、對新進(jìn)人員專門知識（包括技術(shù)、專業(yè)特長）評核。□優(yōu)□可□差三、新進(jìn)人員對各項(xiàng)規(guī)章制度（包括安全知識）了解情況?！鮾?yōu)□可□差四、新進(jìn)人員工作態(tài)度評核?！鮾?yōu)□可□差五、試用期工作情況第一月表現(xiàn)(崗位培訓(xùn)成績、業(yè)務(wù)掌握程度等)□優(yōu)□可□差第二月表現(xiàn)(崗位培訓(xùn)成績、業(yè)務(wù)掌握程度等)□優(yōu)□可□差第三月表現(xiàn)(崗位培訓(xùn)成績、業(yè)務(wù)掌握程度等)□優(yōu)□可□差六、分析新進(jìn)人員工作專長，判斷其適合工作如何？列舉說明。七、自我評價(jià)(有何收獲？碰到何問題，如何解決？以后應(yīng)該如何處理？等)（不夠可附紙）直接主管評語：部門領(lǐng)導(dǎo)評語：主管領(lǐng)導(dǎo)意見：總分：說明:１．由用人部門直接主管評核，總分為100分； ２．該員工試用期滿后將評核結(jié)果呈報(bào)管理部，用于該員工試用期滿后的薪資及崗位調(diào)整依據(jù)；3．評分標(biāo)準(zhǔn)：優(yōu)：16—20分；可：11—15分；差：5—10分XX縣XX陶瓷員工離職申請表JS/GL-JL-050姓名性別文化程度所屬部門從事工種進(jìn)司時(shí)間員工類型聯(lián)系離司原因部門意見管理部意見公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見總經(jīng)理意見備注注：本公司員工辭職，由本部門同意后報(bào)管理部，不分崗位必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。年培訓(xùn)計(jì)劃JS/GL-JL-012序號參加人員培訓(xùn)方式授課人培訓(xùn)內(nèi)容計(jì)劃時(shí)間負(fù)責(zé)人考核方式教育培訓(xùn)登記DX/QG-JL-014授課人授課人職稱授課地點(diǎn)授課時(shí)間主講內(nèi)容參考教材聽課人簽名：姓名成績姓名成績培訓(xùn)內(nèi)容：簽名：效果分析：簽名：XX縣XX陶瓷培訓(xùn)調(diào)查報(bào)告書DX/QG-JL-015年月日培訓(xùn)名稱培訓(xùn)單位（人員）姓名培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)方式使用資料導(dǎo)師姓名及簡介培訓(xùn)單位培訓(xùn)反饋培訓(xùn)人員意見受訓(xùn)心得（值得應(yīng)用于其公司的建議）對下次派員參加本訓(xùn)練課程的建議事項(xiàng)其他方面的意見、建議培訓(xùn)單位意見管理部：培訓(xùn)單位（人員）：XX縣XX陶瓷員工離職移交手續(xù)清單JS/GL-JL-026所屬部門姓名性別離職事由移交物品文件會(huì)簽部門主管簽名備注工作服安全帽勞?？ㄆ渌麆诒Ｓ闷穬?chǔ)運(yùn)部（倉庫）□宿舍交接后勤部圖書資料交還牛奶券管理部□欠款結(jié)清財(cái)務(wù)部□設(shè)備\儀器\工具交接保障部□經(jīng)辦工作交接清楚本部門其他物品相關(guān)部門經(jīng)辦工作交接情況說明：接收人簽字姓名移交時(shí)間說明1.各部門對離職人員的調(diào)動(dòng)手續(xù)請予即刻辦理2.本單辦妥后交管理部XX縣XX陶瓷年度招聘計(jì)劃報(bào)批表JS/GL-JL-058部門有關(guān)情況擬錄用部門擬錄用職位概況招聘方法和其它職位名稱人數(shù)專業(yè)資格條件招聘方法招聘范圍招聘對象公司核定的編制數(shù)本年度缺編人數(shù)本年度計(jì)劃減員數(shù)