2023年環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審報(bào)告

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審報(bào)告環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系

2005年度管理評(píng)審報(bào)告

編號(hào)：dy·c·認(rèn)證-20

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

日期：

評(píng)審時(shí)間：2005年11月25日評(píng)審地點(diǎn)：辦公樓第二會(huì)議室主持人：公司總經(jīng)理****參加人員：公司總經(jīng)理***、技術(shù)副總（管理者代表）**、各部門的經(jīng)理、主管、體系推行組工作人員以及職業(yè)健康安全管理體系員工代表。

一、評(píng)審目的：

評(píng)價(jià)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性，以確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)、有效地滿足gb/t24001-2004/iso14001：2004環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)、gb/t28001-2001職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)的要求，并不斷完善環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。

二、管理評(píng)審的輸入

1.內(nèi)審和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；

2.管理者代表關(guān)于管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告；

3.關(guān)于實(shí)施糾正/預(yù)防措施的報(bào)告；

4.與相關(guān)方交流情況；

5.各部門運(yùn)行業(yè)績及存在問題；

6.目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)現(xiàn)情況；

7.內(nèi)外部條件變化：如法律法規(guī)和其他要求的變化；

8.改進(jìn)建議。

三、評(píng)審綜述：

首先由管理者代表**作環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況報(bào)告，對我公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況作了總結(jié)，就兩次內(nèi)審的情況進(jìn)行了分析，并指出了環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中存在問題；對方針、目標(biāo)的適宜性進(jìn)行了闡述。報(bào)告中對糾正/預(yù)防措施的實(shí)施及完成情況做了總結(jié)，并提出了下步體系改進(jìn)的建議。

其次，由生產(chǎn)中心、物業(yè)公司、品管中心、人力資源部、總經(jīng)辦、倉儲(chǔ)中心、采購部、物流公司、工程中心、技術(shù)中心、考核辦、銷售中心、奶源中心、工會(huì)以及財(cái)務(wù)中心15個(gè)部門匯報(bào)了本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況及存在的問題。具體評(píng)審內(nèi)容如下：

（一）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行績效1.環(huán)境管理體系：（1）環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和評(píng)審：公司組織全員參與環(huán)境因素的識(shí)別，共識(shí)別出597個(gè)環(huán)境因素，評(píng)價(jià)出11項(xiàng)重要環(huán)境因素。對其中的5個(gè)列入目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；4個(gè)列入應(yīng)急預(yù)案；全部列入運(yùn)行控制，其中3個(gè)只采取了運(yùn)行控制。

（2）遵規(guī)守法方面。法律法規(guī)的識(shí)別、獲取和評(píng)價(jià)。公司進(jìn)行的環(huán)境方面的法律法規(guī)和其他要求識(shí)別了93項(xiàng)，標(biāo)準(zhǔn)58項(xiàng)，體系運(yùn)行前不符合的法律法規(guī)6項(xiàng)，通過體系的運(yùn)行整改，現(xiàn)已有1項(xiàng)已符合，5項(xiàng)正在改進(jìn)中。

（3）預(yù)防污染方面：公司制定的《目標(biāo)指標(biāo)和管理方案》中有5個(gè)涉及到環(huán)境方面的，其中有4個(gè)是污染預(yù)防方面的：食堂污水達(dá)標(biāo)排放，食堂油煙達(dá)標(biāo)排放，公司固廢分類收集處理率達(dá)到100％，環(huán)境污染事故發(fā)生數(shù)為0起。另外，在噪聲方面，公司請來環(huán)保局的專家對廠界噪聲進(jìn)行檢測，確定了廠界噪聲不超標(biāo)。（4）節(jié)能降耗方面：

（a）資源使用方面，公司在所有的水龍頭處張貼了節(jié)約用水的標(biāo)識(shí)，并對員工培訓(xùn)了《節(jié)能降耗管理辦法》。公司還在公司范圍內(nèi)推行節(jié)約用紙，要求公司員工將紙分成未使用、單面使用、雙面使用的三部分，充分利用后的廢紙?jiān)賳为?dú)收集存放，由物業(yè)公司變賣，以做他用。

（b）能源使用方面。公司制定了電消耗節(jié)能降耗的目標(biāo)，生產(chǎn)制定的降耗指標(biāo)為生產(chǎn)噸產(chǎn)品用電降低5%-10%。目前該方案正在進(jìn)行對設(shè)備技術(shù)成熟性、和其他企業(yè)應(yīng)用該項(xiàng)技術(shù)成熟性的調(diào)研報(bào)告。

（5）員工意識(shí)方面。體系運(yùn)行以來，對員工進(jìn)行了很多的教育，員工對體系工作有了一定的了解，開始有了污染預(yù)防和節(jié)能降耗的意識(shí)。

2.職業(yè)健康安全管理體系：

（1）危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)和評(píng)審。公司組織全員參與環(huán)境因素的識(shí)別，共識(shí)別出424個(gè)環(huán)境因素，評(píng)價(jià)出9項(xiàng)重大危險(xiǎn)源。對其中的4個(gè)列入目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；4個(gè)列入應(yīng)急預(yù)案；全部列入運(yùn)行控制，其中3個(gè)只采取了運(yùn)行控制。

（2）遵規(guī)守法方面。法律法規(guī)的識(shí)別、獲取和評(píng)價(jià)。公司進(jìn)行的職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其他要求識(shí)別了118項(xiàng)，標(biāo)準(zhǔn)32項(xiàng)，體系運(yùn)行前不符合的法律法規(guī)10項(xiàng)，通過體系的運(yùn)行整改，現(xiàn)已全部合規(guī)。另外，還識(shí)別和評(píng)價(jià)了8項(xiàng)雙體系公用的法律法規(guī)，8項(xiàng)都不合規(guī)，針對這8項(xiàng)不合規(guī)全部采取了整改措施，現(xiàn)已經(jīng)合規(guī)。

（3）安全健康方面：公司制定的《目標(biāo)指標(biāo)和管理方案》中有3個(gè)涉及到職業(yè)健康安全方面的：酸堿泄漏的改造計(jì)劃，倉庫配電箱的維修計(jì)劃，有毒有害崗位的識(shí)別和工人查體。公司為保證員工的健康，組織有毒有害崗位人員進(jìn)行了查體，確定了公司員工的健康；建立危險(xiǎn)化學(xué)品的操作作業(yè)指導(dǎo)書，以運(yùn)行控制的方法保證員工了解正確的操作方法，降低事故發(fā)生的可能性。

（4）以人為本方面。人力資源部進(jìn)行了各崗位人員的能力評(píng)估，特種設(shè)備的操作人員持證上崗等方法確保員工的能力滿足崗位要求，保證工作質(zhì)量和員工健康安全。另外，按照體系要求，各中心選舉了員工代表，員工多了一條反饋問題的途徑，體現(xiàn)了公司的以人為本的方針。

（5）員工意識(shí)方面。體系運(yùn)行以來，對員工進(jìn)行了很多的教育，員工對體系工作有了一定的了解，開始有了職業(yè)健康安全的意識(shí)，開始注意自己周圍的危險(xiǎn)源，并了解了一些應(yīng)急的方法。

（二）環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)適宜性及完成情況

公司的環(huán)境和職業(yè)健康方針是經(jīng)過多方征求意見（包括員工代表），并結(jié)合我公司實(shí)際制定的，體現(xiàn)了職業(yè)健康安全的兩個(gè)承諾：一是滿足適用的法律法規(guī)要求的承諾；二是持續(xù)改進(jìn)體系有效性的承諾，體現(xiàn)了環(huán)境管理方面的三個(gè)承諾：一是滿足適用的法律法規(guī)要求的承諾；二是持續(xù)改進(jìn)體系有效性的承諾，三是做到預(yù)防污染的承諾，并且為環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定提供了框架。方針突出了安全、遵規(guī)守法重要性，體現(xiàn)了企業(yè)的宗旨，融入了我公司“***8*8888”的基本方略。

從體系運(yùn)行的情況來看，我公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針比較適宜。本公司共制定環(huán)境方面的目標(biāo)5個(gè)，職業(yè)健康安全方面的目標(biāo)3個(gè)，其中職業(yè)健康安全方面的目標(biāo)中關(guān)于倉庫配電箱的維修計(jì)劃已經(jīng)進(jìn)入驗(yàn)收階段；有毒有害崗位工人的查體計(jì)劃，已經(jīng)結(jié)束，很快就可以取回體檢結(jié)果。環(huán)境管理體系中的固廢分類收集、處理的計(jì)劃也將在11月30號(hào)完成硬件設(shè)施建設(shè)階段，開始正式運(yùn)行；酸堿缸改造計(jì)劃中的酸堿缸的建設(shè)已經(jīng)到位，液酸已經(jīng)投入使用，液堿也將于06年2月投入使用。環(huán)境和職業(yè)健康安全的8個(gè)目標(biāo)中，已經(jīng)有4項(xiàng)接近尾聲，還有2項(xiàng)將于06年初完成，另外，有2項(xiàng)由于投入的費(fèi)用比較大，已經(jīng)列入06年的計(jì)劃，將在06年繼續(xù)進(jìn)行，預(yù)計(jì)于06年底完成。

綜上所述，公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)是適宜的，而且可以在明年繼續(xù)進(jìn)行，不需要修改。

（三）糾正、預(yù)防措施及其完成情況

自環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行以來，共下發(fā)《糾正/預(yù)防措施要求單》4份，其中《糾正措施要求單》3份，《預(yù)防措施要求單》1份。各責(zé)任部門針對查出的問題制定相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施。目前，我公司糾正/預(yù)防措施實(shí)施及完成情況效果較好，達(dá)到了目的。

四、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行總體評(píng)價(jià)：

1.適宜性方面：我公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)分配、體系文件等基本適宜本公司情況及內(nèi)外部環(huán)境；

2.充分性方面：公司體系文件覆蓋的范圍來看，沒有遺漏的地方，對公司涉及到環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的管理/生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)都進(jìn)行了規(guī)定和實(shí)施，基本充分；

3.有效性方面。經(jīng)過前期的運(yùn)行結(jié)果看，基本有效，能實(shí)現(xiàn)本公司制定的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)。

五、存在問題：

1.意識(shí)方面：大多數(shù)員工已經(jīng)有了體系方面的意識(shí)，但仍然有個(gè)別員工認(rèn)為：體系工作是“額外的工作”，沒有把體系工作融入到日常的工作中。

2.法律法規(guī)方面。公司組織各部門于8月份開始進(jìn)行法律法規(guī)的識(shí)別及合規(guī)性評(píng)價(jià)，取得了一定的成績，基本能夠滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求。但是隨著對新標(biāo)準(zhǔn)的理解逐步加深，公司在之前提交的合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告尚需進(jìn)一步完善。

3.廠區(qū)內(nèi)部分電線桿傾斜、搖晃成為廠區(qū)內(nèi)的危險(xiǎn)源。

六、改進(jìn)措施：

1.環(huán)境管理體系方面。（1）針對2006年二期工程投產(chǎn)，環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系擴(kuò)項(xiàng)的需要，人力資源部需要在12月30日前擬定公司組織機(jī)構(gòu)調(diào)整的計(jì)劃。

責(zé)任人：

責(zé)任部門：

（2）二期工程正式投產(chǎn)后，品管中心需要組織對現(xiàn)有管理手冊、程序文件和相關(guān)三層文件進(jìn)行評(píng)審，并按需要進(jìn)行修訂。

責(zé)任人：

責(zé)任部門：

（3）《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》中涉及到的廠內(nèi)垃圾房必須按計(jì)劃在11月30日投入使用。

責(zé)任人：

責(zé)任部門：

（4）《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》中的食堂廢水治理項(xiàng)目一定要按計(jì)劃實(shí)施。

責(zé)任人：

責(zé)任部門：

（5）在《方案》中需用資金比較多的，各部門一定要做好調(diào)研和預(yù)算工作，如切實(shí)可行，一定要盡快進(jìn)行，按計(jì)劃完成任務(wù)。

責(zé)任人：

責(zé)任部門：

（6）組織具有合規(guī)性評(píng)價(jià)能力的人員對法律法規(guī)進(jìn)一步識(shí)別評(píng)價(jià)，完善《合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告》。在12月13日前完成。

責(zé)任人：

責(zé)任部門：

（7）各部門須將體系認(rèn)證工作列入到12月份的工作計(jì)劃中，并利用各種會(huì)議的機(jī)會(huì)向員工傳達(dá)體系知識(shí)，將這個(gè)理念滲透到公司各個(gè)部分。此項(xiàng)工作由考核辦監(jiān)督。

責(zé)任人：

責(zé)任部門：

2.職業(yè)健康安全管理體系方面。（1）針對2006年二期工程投產(chǎn)，環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系擴(kuò)項(xiàng)的需要，人力資源部需要在12月30日前擬定公司組織機(jī)構(gòu)調(diào)整的計(jì)劃。

責(zé)任人：

責(zé)任部門：

（2）二期工程正式投產(chǎn)后，品管中心需要組織對現(xiàn)有管理手冊、程序文件和相關(guān)三層文件進(jìn)行評(píng)審，并按需要進(jìn)行修訂。

責(zé)任人：

責(zé)任部門：

（3）廠區(qū)內(nèi)的危險(xiǎn)電線桿一定要在11月30日前完成維修責(zé)任人：

責(zé)任部門：

（4）組織具有合規(guī)性評(píng)價(jià)能力的人員對法律法規(guī)進(jìn)一步識(shí)別評(píng)價(jià)，完善《合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告》。于12月13日前完成。

責(zé)任人：

責(zé)任部門：

（5）各部門須將體系認(rèn)證工作列入到12月份的工作計(jì)劃中，并利用各種會(huì)議的機(jī)會(huì)向員工傳達(dá)體系知識(shí)，將這個(gè)理念滲透到公司各個(gè)部分。此項(xiàng)工作由考核辦監(jiān)督。

責(zé)任人：各部門經(jīng)理責(zé)任部門：各部門

七、最后，總經(jīng)理對上述措施的落實(shí)提出了嚴(yán)格的要求，要求各部門按照規(guī)定的時(shí)間，就以上問題認(rèn)真落實(shí)，并對下步工作重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了以下幾點(diǎn)：

1、思想重視，認(rèn)識(shí)上提高。工作上才有足夠力量，觀念提高，才能跟的上新形勢要求。只有從思想上重視了，才會(huì)有行動(dòng)上的支持。至今為止，仍有部分同志對認(rèn)證工作引不起高度重視，不能積極的參與，對待認(rèn)證工作要有如履薄冰的意識(shí)，各部門要拿出充分的精力來開展這項(xiàng)工作，改變自己適應(yīng)環(huán)境，而不是簡單拒絕。

2、不斷改進(jìn)。兩個(gè)體系是幫助我們提升整體管理素質(zhì)，大家一定不要簡單的以通過認(rèn)證為標(biāo)準(zhǔn)，要用發(fā)展的、變化的眼光去看待問題，通過推行來進(jìn)一步完善公司的管理體系，彌補(bǔ)、糾正存在的問題，一點(diǎn)一點(diǎn)往前推，往前趕，有些問題需要外出協(xié)調(diào)關(guān)系，有些問題需要花錢解決，不管困難有多大，有關(guān)部門必須予以保證。不同時(shí)期的要求是不一樣的，要改進(jìn)管理、完善管理并提高素質(zhì)。

3、高度負(fù)責(zé)。要真抓實(shí)干，做好分工，目標(biāo)明確、各就各位，做好落實(shí)，管理者代表要進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，分解任務(wù)，推行組要高度負(fù)責(zé)，責(zé)任到人、嚴(yán)格督察、檢查、考核，完成公司交辦的任務(wù)。

4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)。學(xué)習(xí)是永恒的主題，要加快學(xué)習(xí)、廣泛學(xué)習(xí)，干什么就要像什么、愛什么，鉆進(jìn)去、把它干好，你就會(huì)成功。人的一生就是不斷學(xué)習(xí)，不