雙重安全管控實(shí)施方案

PAGEPAGE3風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案適用范圍本方案適用于公司的危害因素識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)、分級(jí)、管控。規(guī)范性引用文件（591）《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知（201023）（2018〕26）《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則》《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ30133、術(shù)語(yǔ)與定義危險(xiǎn)有害因素：簡(jiǎn)稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾危害因素辨識(shí)：識(shí)別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定每個(gè)危害因素特性的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)：某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險(xiǎn)（LEC作人員在具有潛在危險(xiǎn)環(huán)境中作業(yè)時(shí)危險(xiǎn)性的半定量的評(píng)價(jià)方法。成立公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：徐永軍副組長(zhǎng)：吳生強(qiáng)組員：丁現(xiàn)云、秦浩、季葉青、潘玉林、陸杰、施文華、馮建鋼、3職責(zé)險(xiǎn)管控，督促各部門(mén)完成風(fēng)險(xiǎn)管控內(nèi)容。安全環(huán)保部：負(fù)責(zé)組織公司其它相關(guān)部門(mén)人員進(jìn)行危害辨識(shí)，各部門(mén)：負(fù)責(zé)識(shí)別所屬部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)，填寫(xiě)《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單別。危害因素辨識(shí)辨識(shí)范圍規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；常規(guī)和異?；顒?dòng)；事故及潛在的緊急情況；?；顒?dòng)；原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品；人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。辨識(shí)內(nèi)容等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。危害因素造成的事故類(lèi)別及后果容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。工、違法、影響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的選用公司選用LEC法進(jìn)行危害風(fēng)險(xiǎn)分析作業(yè)活動(dòng)的劃分可以按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段／服務(wù)階段或部門(mén)劃分，也可結(jié)合起來(lái)進(jìn)行劃分。如：日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場(chǎng)巡檢。異常情況處理：停水、停電、停氣（汽的處理，設(shè)備故障處理。開(kāi)停車(chē)：開(kāi)車(chē)、停車(chē)及交付前的安全條件確認(rèn)。作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、受限空間、高處、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷（（劑儀表儀器維修、設(shè)備管線開(kāi)啟等其他作業(yè)。置等。作業(yè)危害分析及風(fēng)險(xiǎn)管控的實(shí)施的主要步驟（1）劃分并確定作業(yè)活動(dòng)，填入《作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)排查清單》江蘇綠安擎峰新材料有限公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查清單 N1序號(hào)序號(hào)班組/車(chē)間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱工作任務(wù)名稱1投料2電動(dòng)葫蘆運(yùn)行聚合車(chē)間 加鋅罐投料3吊裝口防護(hù)欄桿4叉車(chē)運(yùn)行備注動(dòng)施施施注：每個(gè)作業(yè)步驟一般限定在3-10步（2）將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟（江蘇綠安擎峰新材料有限公司作業(yè)點(diǎn)步驟確認(rèn)清單 N2序號(hào)序號(hào)班組/車(chē)間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱工作任務(wù)名稱作業(yè)步驟作業(yè)目的12312原料劃袋子聚合車(chē)間加鋅罐投料投料原料搬運(yùn)投料叉車(chē)進(jìn)入車(chē)間投料辨識(shí)每一步驟的潛在危害因數(shù)并填入《作業(yè)點(diǎn)危險(xiǎn)辨識(shí)清單》江蘇綠安擎峰新材料有限公司作業(yè)點(diǎn)危險(xiǎn)辨識(shí)清單 N3作業(yè)步作業(yè)步序號(hào)工作任務(wù)1（/環(huán)節(jié)部位袋子運(yùn)危險(xiǎn)因素導(dǎo)致備注使用刀具劃袋子時(shí)手部劃傷2投料原料滑落砸傷3投料產(chǎn)生粉塵其他對(duì)每一步危害因數(shù)用LEC素評(píng)價(jià)信息表》江蘇綠安擎峰新材料有限公司風(fēng)險(xiǎn)因數(shù)評(píng)價(jià)信息表 N4LECD131313131339作業(yè)步序號(hào)作業(yè)步序號(hào)工作任務(wù)驟（場(chǎng)所、環(huán)節(jié)、部位）危險(xiǎn)因素可能導(dǎo)類(lèi)型作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1袋子產(chǎn)生粉塵其他傷害投料2原料搬運(yùn)四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)3投料物體打擊害控分析表》江蘇綠安擎峰新材料有限公司風(fēng)險(xiǎn)因數(shù)管控信息表 N513131313作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)危險(xiǎn)因素導(dǎo)致事故類(lèi)型險(xiǎn)等級(jí)主要管控措施LECD任人應(yīng)急處置措施使用刀 1、使用刀具時(shí)1具劃袋其他傷害佩戴手套2、使用刀具時(shí)注意力集中，注意四周環(huán)境1（硬脂酸鋅），牢2、兩人搬運(yùn)要相互協(xié)調(diào)配合1、佩戴防塵口罩三班主操投料2原料滑落砸傷物體打擊四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)三班主操3產(chǎn)生粉塵其他傷害1339三班主操（7）風(fēng)險(xiǎn)管控分析表制定《關(guān)鍵裝置及部位制定危險(xiǎn)因數(shù)告知卡》危險(xiǎn)因素告知卡場(chǎng)所/環(huán)節(jié)/部位名稱叉車(chē)運(yùn)

編號(hào) 危險(xiǎn)因素名叉車(chē)運(yùn)料 叉車(chē)傷人

類(lèi)型害

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)行 叉車(chē)進(jìn)入叉車(chē)未佩戴阻火器 其他車(chē)間 進(jìn)入車(chē)間 炸1、現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)人指揮2、控制車(chē)速

三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)主要防3、作業(yè)人員與叉車(chē)保持安全距離范措施4、車(chē)輛安全制動(dòng)、喇叭完好（日檢）5、持證上崗，杜絕無(wú)證作業(yè)6、叉車(chē)進(jìn)入易燃易爆區(qū)域先做好檢查并做好記錄應(yīng)急處置措施管控責(zé)任人：叉車(chē)班 警示標(biāo)長(zhǎng)物流部經(jīng)理：

詳見(jiàn)公司安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案

緊急聯(lián)系

安環(huán)部：1210/121（用對(duì)講機(jī)呼叫）排查清單（檢查表）及隱患治理清單江蘇綠安擎峰新材料有限公司序 圍（號(hào) 域、所）

隱患排查清單隱患檢查標(biāo)準(zhǔn)7

排 責(zé)查 任備注周 人期PAGEPAGE1611投料1、使用刀具時(shí)佩戴手套2、使用刀具時(shí)注意力集中，注意四周環(huán)境1、搬運(yùn)原料（硬脂酸鋅），要抓牢2、兩人搬運(yùn)要相互協(xié)調(diào)配合1、佩戴防塵口罩作業(yè)前檢查三班主操檢查車(chē)間檢查類(lèi)型檢查車(chē)間檢查類(lèi)型檢查時(shí)間檢查人員檢查記錄序號(hào)檢查區(qū)域發(fā)現(xiàn)問(wèn)題責(zé)任部門(mén)整改措施整改時(shí)間127、風(fēng)險(xiǎn)分析的方式可以按下述問(wèn)題例舉提示清單提問(wèn)：1）工具、機(jī)器或裝備是否存在危險(xiǎn)有害因素？從業(yè)人員是否可能暴露于極熱或極冷的環(huán)境中？噪聲或震動(dòng)是否過(guò)度？空氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽？照明是否存在安全問(wèn)題？物體是否存在墜落的危險(xiǎn)？天氣狀況是否對(duì)可能對(duì)安全存在影響？現(xiàn)場(chǎng)是否存在輻射、灼熱、易燃易爆和有毒有害物質(zhì)？可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示。其中從能量的角度可以考慮炸性物質(zhì)等。識(shí)別現(xiàn)有安全控制措施，可以從工程控制、管理措施和個(gè)建議的控制措施。4.3可容許風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)度（危險(xiǎn)性）危害因素辨識(shí)出后需要將危險(xiǎn)程度量化，即需要計(jì)算每項(xiàng)危害因素的風(fēng)險(xiǎn)大小，即風(fēng)險(xiǎn)度或危險(xiǎn)性，據(jù)此分析判斷并確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)度的分析及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)判定準(zhǔn)則應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)則。有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。本指南推薦兩種風(fēng)險(xiǎn)度的分析評(píng)價(jià)方法作為判斷風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的準(zhǔn)則。7.2.1作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法LE）進(jìn)行評(píng)價(jià)分級(jí)（判斷準(zhǔn)則見(jiàn)附件。該方法是對(duì)具有潛在危險(xiǎn)性作業(yè)環(huán)境中的危害因素進(jìn)行半定量?jī)r(jià)操作人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小，這三種因素分別是:L(likelihood，事故發(fā)生的可能性)、E(exposure和C(consequence，一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級(jí)分別確定不同的分值，再以三個(gè)分值的乘積D(danger，危D=L×E×CL—事故事件發(fā)生的可能性；E—C—D風(fēng)險(xiǎn)度（危險(xiǎn)性；5較低低中D（高、E（很高。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則如下：A\5（或可忽略的。員工應(yīng)引起注A藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。B\4\輕度（一般）危險(xiǎn)，可以接受（的B持現(xiàn)狀，保留記錄。需要控制措施的納入藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。C\3\（顯著C所屬車(chē)間部門(mén)具體落實(shí)；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低D級(jí)\2高度危險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)，必須制定措施進(jìn)行配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開(kāi)始工作。E級(jí)\1不可容許的（巨大風(fēng)險(xiǎn)，極其危險(xiǎn)，必須取隱患治理措施。以下情形應(yīng)直接確定為D\2開(kāi)停車(chē)作業(yè)、非正常工況的操作。10（3）10人以上的檢維修作業(yè)及特殊作業(yè)。涉及重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝的主要裝置。構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的罐區(qū)。廠區(qū)外公共區(qū)域的危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道。風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定4D\2橙色風(fēng)險(xiǎn)，C\3B\4A\5色風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)包括：工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；管理措施，規(guī)范安全管理，包括建立健全各類(lèi)安全管理制等；教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮：可行性和可靠性；先進(jìn)性和安全性；經(jīng)濟(jì)合理性及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況；可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)審控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容評(píng)審：措施的可行性和有效性；是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平；是否產(chǎn)生新的危害因素；是否已選定了最佳的解決方案；8.工作程序安環(huán)部，每年應(yīng)定期制定“危害因素辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)為開(kāi)展危害因素辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的依據(jù)。各部門(mén)按照計(jì)劃，依據(jù)適用的辨識(shí)評(píng)價(jià)方法對(duì)本單位危害因素進(jìn)（分析表格詳見(jiàn)附件）下級(jí)單位。重大\2）及以上風(fēng)險(xiǎn)必須報(bào)公司批準(zhǔn)。（參照表9.風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)法、評(píng)估過(guò)程及評(píng)估結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄。風(fēng)險(xiǎn)信息更新少一次。風(fēng)險(xiǎn)管控登記臺(tái)帳序識(shí)別序識(shí)別號(hào)時(shí)間審定時(shí)間作業(yè)步驟（場(chǎng)所環(huán)節(jié)部位）數(shù)A（4級(jí)）B（3級(jí)）目C（2級(jí)）E（1）合備注計(jì)當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。新的法律法規(guī)發(fā)布或者法律法規(guī)發(fā)生變更；操作工藝發(fā)生變化；新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；事故事件發(fā)生后；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。12.附件附件1：作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）判斷準(zhǔn)則表1事故事件發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則分值分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性106完全可以預(yù)料。相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)護(hù)、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類(lèi)事故、事件或偏差。3可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)或保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生。1可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)；或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類(lèi)似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過(guò)類(lèi)似事故、事件或偏差。0.50.20.1很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并能定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)。實(shí)際不可能。表2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）判斷準(zhǔn)則106頻繁程度連續(xù)暴露每天工作時(shí)間內(nèi)暴露分值21頻繁程度每月一次暴露每年幾次暴露33每周一次或偶然暴露0.5非常罕見(jiàn)地暴露表3發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（C）判別準(zhǔn)則分值100401572

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果大災(zāi)難、很多人死亡災(zāi)難、數(shù)人死亡非常嚴(yán)重，一人死亡嚴(yán)重、重殘重大、致殘引入注目、需要

法律法規(guī)及其他要求嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。不符合上級(jí)或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等。不符合公司的安全操作程序、規(guī)定。

人員傷亡10人以上重傷。31010人以下重傷。3人以下重傷。喪失勞動(dòng)力、截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病。輕微受傷、間歇不舒服。

財(cái)產(chǎn)損失（萬(wàn)元）5000萬(wàn)以上直接經(jīng)濟(jì)損失。10005000以下直接經(jīng)濟(jì)損失。1001000以下直接經(jīng)濟(jì)損

停工失。10萬(wàn)以上100萬(wàn)以失。10萬(wàn)以上100萬(wàn)以部分設(shè)公司及周邊下直接經(jīng)濟(jì)損失。備停工范圍。1萬(wàn)以上10萬(wàn)以下1套設(shè)備引人關(guān)注，不利于基本直接經(jīng)濟(jì)損失。停工的安全衛(wèi)生要求。1萬(wàn)以下直接經(jīng)濟(jì)沒(méi)有形象沒(méi)有受損失。停工損。

公司形象行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響。地區(qū)影響。1

完全符合。 無(wú)傷亡。表4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施（D）風(fēng)險(xiǎn)度風(fēng)險(xiǎn)度危險(xiǎn)程度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施顏色、級(jí)別管控全蝎>320E極其危險(xiǎn)160～320行評(píng)估采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估。紅色一級(jí)公司級(jí)D險(xiǎn)橙色二級(jí)部門(mén)70～160C顯著危險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通黃色三級(jí)部門(mén)級(jí)20