K3-ERP系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度

K/3ERP系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度摘要:第一章總則第一條為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡(jiǎn)稱K/3ERP）系統(tǒng)的管理，特制定本制度。其次條K/3ERP系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)管理除有公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。第三條K/3ERP系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司KPI目標(biāo)考核第一章總則

第一條

為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡(jiǎn)稱K/3ERP）系統(tǒng)的管理，特制定本制度。其次條

K/3ERP系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)管理除有公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。第三條

K/3ERP系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司KPI目標(biāo)考核體系。第四條

我司ERP系統(tǒng)分為系統(tǒng)設(shè)置管理、銷售管理、選購(gòu) 管理、倉(cāng)存管理、車間生產(chǎn)管理、支配管理、財(cái)務(wù)管理七大類模塊，每個(gè)模塊對(duì)應(yīng)一個(gè)部門(mén)主管，為該模塊總負(fù)責(zé)人。依據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，對(duì)各模塊最終用戶職責(zé)進(jìn)行界定，共分解出如下崗位：模塊職能部門(mén)關(guān)鍵用戶數(shù)據(jù)輸入員數(shù)據(jù)審核員系統(tǒng)設(shè)置管理工程部工程部經(jīng)理資料組文員資料組組長(zhǎng)銷售管理生管部生管部主管銷售數(shù)據(jù)處理員生管部主管選購(gòu) 管理選購(gòu) 部選購(gòu) 部主管選購(gòu) 單據(jù)處理員選購(gòu) 部主管倉(cāng)存管理物流部物流部主管倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)管理員物流部主管車間管理生產(chǎn)部生產(chǎn)部經(jīng)理生產(chǎn)流程限制員生產(chǎn)部經(jīng)理支配管理生管部生管部主管支配管理員生管部主管任務(wù)管理員財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部主管總賬管理員財(cái)務(wù)部主管成本管理員存貨核算員應(yīng)收管理員應(yīng)付管理員固定資產(chǎn)管理員系統(tǒng)維護(hù)IT部IT部經(jīng)理/系統(tǒng)工程師

第五條

ERP項(xiàng)目實(shí)施小組由各模塊部門(mén)數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、ERP系統(tǒng)工程師及公司領(lǐng)導(dǎo)層組成，對(duì)整個(gè)ERP項(xiàng)目的實(shí)施負(fù)總責(zé)。其中項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組由副總經(jīng)理任組長(zhǎng)，各部門(mén)經(jīng)理組成項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，通過(guò)調(diào)配和協(xié)調(diào)各項(xiàng)資源為系統(tǒng)實(shí)施勝利供應(yīng)保障。ERP系統(tǒng)工程師（項(xiàng)目經(jīng)理）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決各模塊運(yùn)作過(guò)程中遇到的各種問(wèn)題，為項(xiàng)目的實(shí)施供應(yīng)技術(shù)支持和保障，供應(yīng)系統(tǒng)二次開(kāi)發(fā)；第六條

各部門(mén)主管是本模塊的部門(mén)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)ERP系統(tǒng)工程師解決本模塊最終操作用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的全部問(wèn)題。第七條

各部門(mén)主管必需結(jié)合本部門(mén)狀況組織制定出本模塊操作規(guī)范，說(shuō)明本模塊主要業(yè)務(wù)流程、各流程操作步驟、各進(jìn)程操作方法、以及操作留意事項(xiàng)和常見(jiàn)問(wèn)題解答，用于各崗位操作參考書(shū)和培訓(xùn)新進(jìn)員工，并在運(yùn)用過(guò)程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。第八條

最終用戶在操作過(guò)程中如遇到問(wèn)題應(yīng)先查詢操作手冊(cè)，如不能解決，再聯(lián)系部門(mén)主管和系統(tǒng)工程師解決，解決問(wèn)題后將新的問(wèn)題和解決方法加入操作手冊(cè)。第九條

ERP系統(tǒng)是一項(xiàng)管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級(jí)的關(guān)聯(lián)性，ERP系統(tǒng)各崗位人員都同時(shí)是上層數(shù)據(jù)的運(yùn)用者又是下層數(shù)據(jù)的供應(yīng)者。對(duì)上層數(shù)據(jù)，如發(fā)覺(jué)錯(cuò)誤必需向相關(guān)人員報(bào)告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問(wèn)題解決狀況，直至數(shù)據(jù)正確；同時(shí)做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操作人員供應(yīng)服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)運(yùn)用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。全部人員如發(fā)覺(jué)錯(cuò)誤不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，使錯(cuò)誤擴(kuò)散。如發(fā)覺(jué)自身操作失誤應(yīng)剛好通知受影響部門(mén)，并實(shí)行相應(yīng)措施剛好訂正；第十條

ERP系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限，如因帳號(hào)和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，所造成的后果由本人承當(dāng)。第十一條

ERP系統(tǒng)各崗位人員離開(kāi)工作崗位時(shí)，必需剛好退出系統(tǒng)，避開(kāi)占用系統(tǒng)模塊站點(diǎn)，同時(shí)避開(kāi)賬號(hào)被他人運(yùn)用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，視為其本人失誤，并承當(dāng)一切后果。第十二條

ERP系統(tǒng)各級(jí)相關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定。

其次章

崗位說(shuō)明

第十三條系統(tǒng)設(shè)置管理模塊（工程部）（一）系統(tǒng)設(shè)置管理模塊—工程部經(jīng)理主要職責(zé)：1、

負(fù)責(zé)制定物料編碼規(guī)則、物料數(shù)據(jù)相關(guān)重要屬性的設(shè)置總體方案；2、

審核并簽字確認(rèn)本模塊全部作為K/3系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、物料BOM文件、單位換算系統(tǒng)文件等；3、

負(fù)責(zé)制定、完善物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的修改增加操作流程，編寫(xiě)流程圖，并發(fā)放到部門(mén)各崗位執(zhí)行，包括物料編碼的增加處理流程、換算系數(shù)的變更處理流程、新舊材料的更替處理流程、新舊產(chǎn)品BOM處理流程等；4、

對(duì)于物料數(shù)據(jù)表中的物料屬性（自制、外購(gòu)）、缺省倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)科目、提前期、生產(chǎn)類型、生產(chǎn)工藝路途、檢驗(yàn)方案方式等部分以及物料BOM表中損耗率、工序?qū)傩圆糠?，?fù)責(zé)聯(lián)系或指導(dǎo)最終用戶聯(lián)系各相關(guān)部門(mén)供應(yīng)其相關(guān)數(shù)據(jù)完成設(shè)置；5、

安排、指導(dǎo)、監(jiān)督物料系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員的工作，檢查物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的正確性，發(fā)覺(jué)錯(cuò)誤剛好指導(dǎo)訂正；6、

幫助做好KPI考核工作；（二）、系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)--資料組組長(zhǎng)1、

負(fù)責(zé)制定或者收集物料編碼、單位換算系統(tǒng)文件、BOM層次設(shè)置方案和工藝路途、生產(chǎn)損耗，并供應(yīng)應(yīng)系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)管理員執(zhí)行；2、

負(fù)責(zé)在有新產(chǎn)品、新材料或須修改數(shù)據(jù)時(shí)，必需在一個(gè)工作日內(nèi)收集數(shù)據(jù)并供應(yīng)應(yīng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員輸入、修改數(shù)據(jù)；（三）、系統(tǒng)設(shè)置管理--資料組文員主要職責(zé)：1、

負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)供應(yīng)員簽發(fā)的物料編碼文件，部門(mén)主管簽發(fā)的物料數(shù)據(jù)重要屬性的設(shè)置方案，以及其他用戶確認(rèn)的物料數(shù)據(jù)文件，輸入、修改系統(tǒng)各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)及其屬性，并保證錄入無(wú)誤；2、

負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)供應(yīng)員簽發(fā)的單位換算系統(tǒng)文件輸入、修改各項(xiàng)物料不同單位間的換算系數(shù)；3、

不能隨意變更各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)、物料屬性以及換算系數(shù)；4、

保證數(shù)據(jù)的剛好性、精確性，當(dāng)有新的編碼以及換算系統(tǒng)變更時(shí)，剛好通知選購(gòu) 部、生產(chǎn)部、銷售部等各相關(guān)部門(mén)；5、

當(dāng)收到選購(gòu) 部、生產(chǎn)部、生管部的物料數(shù)據(jù)錯(cuò)誤置疑通知（郵件、書(shū)面）后，應(yīng)在提出置疑部門(mén)要求的時(shí)間內(nèi)查清狀況，如確有錯(cuò)誤，應(yīng)剛好訂正，如無(wú)誤，應(yīng)通知各部門(mén)，并說(shuō)明狀況；6、

負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)供應(yīng)員簽發(fā)的BOM層次設(shè)置方案和工藝路途文件，設(shè)置物料清單，及依據(jù)生產(chǎn)部供應(yīng)的資料設(shè)置原材料、半成品的物料替代；；7、

保證物料BOM與實(shí)際工藝清單的一樣性，在收到清單或工藝修改書(shū)面通知后，剛好修改物料清單并以系統(tǒng)中變更后的物料清單簽字確認(rèn)后發(fā)放到生產(chǎn)部和倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)部門(mén)；8、

負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)供應(yīng)員簽發(fā)的工藝路途流程文件，輸入、更新工作中心、設(shè)備、工藝路途、工序等工藝數(shù)據(jù)；9、

新產(chǎn)品的完整父BOM和子BOM在接到數(shù)據(jù)供應(yīng)員供應(yīng)的完整數(shù)據(jù)后，必需在四個(gè)小時(shí)內(nèi)完成錄入確認(rèn)工作，并列印受控；K/3工作流程：1、收到系統(tǒng)數(shù)據(jù)供應(yīng)員供應(yīng)的各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)——錄入K/3系統(tǒng)——本人檢查確認(rèn)——反饋給數(shù)據(jù)供應(yīng)人員審核確認(rèn)——列印受控2、

系統(tǒng)數(shù)據(jù)供應(yīng)人員必需供應(yīng)的系統(tǒng)物料內(nèi)容包括物料代碼、物料名稱、具體的物料規(guī)格、物料屬性、物料所屬倉(cāng)庫(kù)、自制件來(lái)源、提前期、物料的生產(chǎn)類型、物料的工藝路途、檢驗(yàn)方式、檢驗(yàn)方案等；3、

系統(tǒng)供應(yīng)員供應(yīng)的物料BOM單必需結(jié)構(gòu)完整，最底層子項(xiàng)物料必需為外購(gòu)件，自制件物料必需有一個(gè)或以上BOM存在，物料父BOM和子BOM相嵌套.內(nèi)容包括：版本號(hào)、子項(xiàng)物料單位用量、損耗率、物料替代等；4、

系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員對(duì)數(shù)據(jù)供應(yīng)員供應(yīng)的數(shù)據(jù)有監(jiān)督職能，因系統(tǒng)數(shù)據(jù)供應(yīng)員的資料不完整供應(yīng)，要限期在半個(gè)工作日內(nèi)更正供應(yīng)，否則責(zé)任自己擔(dān)當(dāng)；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：基礎(chǔ)資料——物料、計(jì)量單位、BOM維護(hù)、工程變更合作部門(mén)：生管支配部、生產(chǎn)部、物流部、品質(zhì)部、財(cái)務(wù)部第十四條銷售管理模塊（生產(chǎn)管理部）（一）、銷售管理模塊—生管部主管主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)制定客戶編碼、操作人員的工作安排；2、制定、發(fā)布、完善銷售管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，增加修改流程、正常銷售處理流程、銷售退貨處理流程、編寫(xiě)處理流程圖；3、審核并簽字確認(rèn)本模塊全部作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括客戶編碼、客戶資料、運(yùn)輸提前期文件等；4、如有特殊狀況或訂單變更時(shí)，應(yīng)剛好通知銷售訂單處理員；5、指導(dǎo)、監(jiān)督銷售數(shù)據(jù)管理員、銷售訂單處理員的工作，檢查銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的正確性，銷售訂單的正確性；6、跟蹤銷售訂單執(zhí)行狀況，如有錯(cuò)誤剛好指導(dǎo)訂正；（二）、銷售數(shù)據(jù)管理員主要職責(zé)：1、

負(fù)責(zé)依據(jù)部門(mén)主管確認(rèn)的客戶編碼、客戶資料等基礎(chǔ)資料的輸入、更新；2、

依據(jù)銷售管理部門(mén)主管審核確認(rèn)的銷售支配輸入或修改銷售訂單；3、

每日于下班前必需將當(dāng)天的銷售訂單交財(cái)務(wù)部，不能因自己的工作延誤影響財(cái)務(wù)的出貨對(duì)帳；4、

如發(fā)覺(jué)物料數(shù)據(jù)、客戶資料不正確或有疑問(wèn)，應(yīng)剛好通知相關(guān)人員要求在限期內(nèi)處理，如沒(méi)有得到解決，應(yīng)向模塊的部門(mén)主管反應(yīng)并等候相關(guān)指示；5、

保證數(shù)據(jù)的剛好性、精確性，全部數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后馬上進(jìn)行，并將修改結(jié)果知會(huì)相關(guān)人員，最多不能延誤超過(guò)半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理；6、

跟蹤訂單執(zhí)行狀況，監(jiān)督、督促下游環(huán)節(jié)剛好處理訂單，以免延誤，并剛好將狀況反饋給部主管；K/3工作流程：1、

收到部門(mén)主管供應(yīng)的銷售單——銷售訂單K/3系統(tǒng)錄入——本人檢查確認(rèn)——反饋給部門(mén)主管審核確認(rèn)——列印交財(cái)務(wù)——通知下層用戶；2、

審核確認(rèn)的銷售訂單于不超過(guò)下一工作日通知下游物控人員處理；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：基礎(chǔ)資料——客戶、銷售訂單處理合作部門(mén)：工程部、財(cái)務(wù)部第十五條支配管理模塊（生產(chǎn)管理部）（一）、支配數(shù)據(jù)管理員(——)主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)支配運(yùn)算方案、支配展望期等支配基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)設(shè)定；2、負(fù)責(zé)檢查支配物料BOM、關(guān)鍵物料清單的完整性、精確性；3、負(fù)責(zé)依據(jù)部門(mén)主管簽發(fā)的月生產(chǎn)支配、產(chǎn)品生產(chǎn)的優(yōu)先依次、物料庫(kù)存狀況制定合理的選購(gòu) 申請(qǐng)單，并在當(dāng)天通知選購(gòu) 部門(mén)；4、負(fù)責(zé)定期運(yùn)行MRP物料需求運(yùn)算，可以每?jī)蓚€(gè)工作日進(jìn)行一次，計(jì)算前應(yīng)檢查銷售訂單、物料BOM是否有遺漏或錯(cuò)誤的，如發(fā)覺(jué)問(wèn)題必需立刻向工程部門(mén)、銷售數(shù)據(jù)管理員反映并要求更新，待數(shù)據(jù)正確無(wú)誤后在進(jìn)行MRP運(yùn)算；5、支配有變動(dòng)時(shí)，剛好調(diào)整并維護(hù)、重運(yùn)行MRP物料需求支配，并將調(diào)整結(jié)果向下游用戶作正式的文字通知；6、當(dāng)收到下游選購(gòu) 部、生產(chǎn)任務(wù)管理員反饋的運(yùn)算單據(jù)錯(cuò)誤質(zhì)疑通知后，有義務(wù)在第一時(shí)間主動(dòng)協(xié)作要求部門(mén)查清問(wèn)題，如有誤立刻幫助解決；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：物料需求支配——方案設(shè)置、物料需求支配——MRP計(jì)算、選購(gòu) 管理——選購(gòu) 申請(qǐng)；合作部門(mén)：工程部、物流部、選購(gòu) 部（二）、生產(chǎn)任務(wù)管理員；（——）主要職責(zé)：1、

依據(jù)支配數(shù)據(jù)管理員MRP計(jì)算生成的生產(chǎn)任務(wù)單，負(fù)責(zé)對(duì)任務(wù)單調(diào)整及完善,在確定無(wú)誤后下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單；2、

當(dāng)天生成的生產(chǎn)任務(wù)單必需當(dāng)天內(nèi)完成下達(dá)，跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行狀況明細(xì)；3、

負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單自動(dòng)生成的生產(chǎn)投料單的維護(hù)、審核、列印工作；4、

發(fā)覺(jué)上游MRP生成的生產(chǎn)任務(wù)單有錯(cuò)誤或疑問(wèn)的，生產(chǎn)任務(wù)管理員有義務(wù)向其相關(guān)人員提出，并要求在限期內(nèi)協(xié)作解決5、

因產(chǎn)品BOM錯(cuò)誤不完整或不存在導(dǎo)致無(wú)法生成正確的生產(chǎn)投料單，必需通知工程部門(mén)在一個(gè)小時(shí)內(nèi)馬上更新；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：生產(chǎn)任務(wù)管理——生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)任務(wù)管理——生產(chǎn)投料單合作部門(mén)：工程部、生產(chǎn)管理部K/3工作流程：1、

每個(gè)工作日檢查上游銷售訂單及對(duì)應(yīng)物料BOM是否正確，然后對(duì)其作MRP運(yùn)算——調(diào)整審核生成的選購(gòu) 申請(qǐng)單——通知選購(gòu) 部門(mén)；2、

檢查生成的生產(chǎn)任務(wù)單——調(diào)整并下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單——維護(hù)審核生產(chǎn)投料單——列印生產(chǎn)投料單——通知物流部門(mén)備料；第十六條選購(gòu) 管理模塊（選購(gòu) 部）（一）、選購(gòu) 管理模塊--選購(gòu) 部主管主要職責(zé)：1、

負(fù)責(zé)制定選購(gòu) 合同、委外加工合同、以及供應(yīng)商編碼原則；2、

審核并簽字確認(rèn)本模塊全部作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料等；3、

負(fù)責(zé)制定、完善本模塊各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程，包括正常選購(gòu) 、選購(gòu) 退貨，編寫(xiě)流程圖；4、

供應(yīng)供應(yīng)商編碼文件給選購(gòu) 訂單處理員，供應(yīng)商編碼、稅率等發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)剛好通知選購(gòu) 訂單處理員。5、

安排、指導(dǎo)、監(jiān)督選購(gòu) 訂單處理員的工作，檢查供應(yīng)商數(shù)據(jù)、選購(gòu) 訂單、委外加工單的正確性，發(fā)覺(jué)錯(cuò)誤剛好指導(dǎo)訂正；6、

追蹤選購(gòu) 訂單執(zhí)行狀況，發(fā)覺(jué)問(wèn)題剛好指導(dǎo)訂正；7、

幫助做好KPI考核工作。（二）、選購(gòu) 訂單處理員主要職責(zé)：1、

負(fù)責(zé)依據(jù)部門(mén)主管簽發(fā)的供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料，輸入、更新供應(yīng)商數(shù)據(jù)；2、

對(duì)于新增加供應(yīng)商應(yīng)依據(jù)編碼原則進(jìn)行編碼，確保編碼的一樣性、統(tǒng)一性；3、

負(fù)責(zé)依據(jù)選購(gòu) 申請(qǐng)確定的選購(gòu) 訂單輸入、修改、列印、以及傳送物流財(cái)務(wù)部門(mén)；4、

當(dāng)日交選購(gòu) 訂單、委外加工單給物流出入庫(kù)限制員，不能因自己的延誤影響物流物料的收發(fā)；5、

跟蹤選購(gòu) 訂單執(zhí)行狀況，對(duì)于不再執(zhí)行的訂單和委外加工單應(yīng)剛好關(guān)閉；6、

如發(fā)覺(jué)上層選購(gòu) 申請(qǐng)單不正確或有疑問(wèn)，應(yīng)剛好通知生產(chǎn)管理協(xié)作解決，如沒(méi)有得到解決，應(yīng)書(shū)面對(duì)部門(mén)主管報(bào)告，在有關(guān)錯(cuò)誤會(huì)決后才能進(jìn)行下一步工作；7、

如發(fā)覺(jué)本層選購(gòu) 訂單、委外加工單有錯(cuò)誤，立刻更正并以書(shū)面通知物流及財(cái)務(wù)部；K/3工作流程：1、

收到簽發(fā)選購(gòu) 申請(qǐng)單——錄入K/3選購(gòu) 訂單——審核列印訂單——傳送物流財(cái)務(wù)；2、

依據(jù)生產(chǎn)管理部MRP生成的委外加工單——調(diào)整并下達(dá)委外加工單；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：選購(gòu) 管理——訂單處理、選購(gòu) 管理——選購(gòu) 申請(qǐng)，委外加工管理合作部門(mén)：生產(chǎn)管理部、物流部、財(cái)務(wù)部

第十七條倉(cāng)庫(kù)管理模塊（物流部）（一）、倉(cāng)存管理模塊—物流部主管主要職責(zé)：1、

負(fù)責(zé)制定倉(cāng)庫(kù)編碼、庫(kù)存調(diào)整原則、庫(kù)存事務(wù)處理權(quán)限安排表；2、

負(fù)責(zé)制定、完善倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改流程，出入庫(kù)限制流程，庫(kù)存事務(wù)處理流程，倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程，庫(kù)存數(shù)據(jù)分析管理規(guī)則，編寫(xiě)、發(fā)布、更新流程圖；3、

審核并簽字確認(rèn)本模塊全部作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括倉(cāng)庫(kù)資料、庫(kù)存調(diào)整緣由、庫(kù)存事務(wù)處理權(quán)限文件等；4、

確保物流暢通，提高庫(kù)存效率，降低庫(kù)存成本；5、

負(fù)責(zé)安排、指導(dǎo)、監(jiān)督倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)管理員的工作，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的精確、確保出入庫(kù)限制的剛好性和精確性；6、

幫助做好KPI考核工作。（二）、倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)管理員主要職責(zé)：1、依據(jù)部門(mén)主管簽發(fā)的倉(cāng)庫(kù)資料文件，輸入、更新系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，當(dāng)倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)剛好通知各相關(guān)部門(mén)；2、在接到選購(gòu) 部門(mén)簽字確認(rèn)后的選購(gòu) 訂單，物流收料、退料通知單和送貨單位送貨單后，當(dāng)天輸入選購(gòu) 收貨數(shù)量完成（藍(lán)字、紅字）外購(gòu)入庫(kù)單及其他入庫(kù)單，并確認(rèn)審核、列印交財(cái)務(wù)部；3、在接到物流收料通知單和加工單位送貨單后，當(dāng)日完成委外加工物料入庫(kù)，并確認(rèn)審核、列印交財(cái)務(wù)部門(mén)；4、在接到經(jīng)生產(chǎn)或其他運(yùn)用部門(mén)簽字確認(rèn)的生產(chǎn)投料單、退料單、物料領(lǐng)用通知后，當(dāng)日輸入完成（藍(lán)字、紅字）生產(chǎn)發(fā)料單、其他出庫(kù)單并審核；5、接到生產(chǎn)管理部門(mén)簽發(fā)的發(fā)貨通知單后，一個(gè)小時(shí)內(nèi)輸入銷售出庫(kù)單，并確認(rèn)審核、打印交財(cái)務(wù)部門(mén)，不能因延誤影響銷售出庫(kù)；6、如發(fā)覺(jué)自身操作失誤應(yīng)剛好通知受影響部門(mén)，并實(shí)行相應(yīng)措施剛好訂正；7、全部操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行，不能影響各項(xiàng)出入庫(kù)業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟(jì)損失；8、如發(fā)覺(jué)倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、選購(gòu) 訂單、生產(chǎn)投料單、生產(chǎn)物料報(bào)廢單不正確或有疑問(wèn)，應(yīng)剛好通知相關(guān)人員，如沒(méi)有得到解決，應(yīng)書(shū)面對(duì)部門(mén)主管反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。9、在接到經(jīng)各有關(guān)部門(mén)簽字確認(rèn)的車間成品入庫(kù)單后，作庫(kù)存轉(zhuǎn)移，將成品從收貨倉(cāng)調(diào)入成品庫(kù)，樣品散數(shù)調(diào)入樣品庫(kù)，操作剛好精確；10、以上各項(xiàng)操作要謹(jǐn)慎，否則會(huì)影響系統(tǒng)各項(xiàng)庫(kù)存的精確性；11、負(fù)責(zé)每月月初核對(duì)實(shí)際庫(kù)存與系統(tǒng)庫(kù)存，發(fā)覺(jué)錯(cuò)誤應(yīng)依據(jù)庫(kù)存歷史數(shù)據(jù)管理員供應(yīng)的上月庫(kù)存歷史數(shù)據(jù)和倉(cāng)管員供應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出資料，找出緣由記錄備案并報(bào)告部門(mén)主管；12、照各個(gè)物料的盤(pán)點(diǎn)周期，倉(cāng)庫(kù)管理員定期對(duì)各倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)管理員在遵照系統(tǒng)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程盤(pán)點(diǎn)前審核全部倉(cāng)存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù)，列印盤(pán)點(diǎn)表交倉(cāng)管員物料盤(pán)點(diǎn)；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：倉(cāng)存管理——入庫(kù)、出庫(kù)、調(diào)撥、盤(pán)點(diǎn)合作部門(mén)：生產(chǎn)部、選購(gòu) 部、生產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)部第十八條車間管理模塊（生產(chǎn)部）（一）、生產(chǎn)管理模塊—生產(chǎn)部經(jīng)理主要職責(zé)：1、

審核并簽字確認(rèn)本模塊全部作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的資源清單、生產(chǎn)工序、工作中心，工藝流程文件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；2、

負(fù)責(zé)制定、完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改處理流程、工序支配流程，編寫(xiě)、發(fā)布、更新流程圖；3、

傳送經(jīng)支配管理員確認(rèn)的生產(chǎn)任務(wù)單至生產(chǎn)工序派工單，并跟蹤派工支配執(zhí)行狀況，發(fā)覺(jué)錯(cuò)誤剛好與支配部溝通，共同解決指導(dǎo)訂正；4、

確認(rèn)和傳送半成品、成品的生產(chǎn)任務(wù)至工序匯報(bào)單，并跟蹤執(zhí)行狀況；5、

安排、指導(dǎo)、監(jiān)督、生產(chǎn)流程限制員的工作及工作結(jié)果，包括生產(chǎn)訂單、原材料領(lǐng)用、成品入庫(kù)的正確性和剛好性；6、

幫助做好KPI考核工作。（二）、生產(chǎn)流程限制員主要職責(zé)：1、

負(fù)責(zé)依據(jù)生產(chǎn)管理部門(mén)簽發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行工序排程；2、

依據(jù)成品入庫(kù)交接單輸入產(chǎn)品入庫(kù)數(shù)量，報(bào)告完成生產(chǎn)任務(wù)單，完成系統(tǒng)產(chǎn)品入庫(kù)；3、

在生產(chǎn)任務(wù)單報(bào)告完成后，反沖原材料；4、

以上操作應(yīng)剛好進(jìn)行、精確，不能因自身的延誤影響產(chǎn)品庫(kù)存、產(chǎn)品入庫(kù)和銷售發(fā)貨；5、

定時(shí)對(duì)比車間實(shí)際庫(kù)存與系統(tǒng)庫(kù)存，發(fā)覺(jué)錯(cuò)誤剛好報(bào)告部門(mén)主管，必要時(shí)申請(qǐng)庫(kù)存事務(wù)盤(pán)點(diǎn)處理；6、

在執(zhí)行過(guò)程中如發(fā)覺(jué)物料清單、物料編碼、倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)存等有問(wèn)題時(shí)應(yīng)剛好上報(bào)部門(mén)主管，或剛好通知相關(guān)部門(mén)，如發(fā)覺(jué)沒(méi)有得到剛好解決應(yīng)上報(bào)項(xiàng)目組實(shí)行措施；7、

每天剛好校對(duì)材料領(lǐng)用數(shù)量、成品入庫(kù)數(shù)量、工序派工單執(zhí)行進(jìn)度狀況，如發(fā)覺(jué)錯(cuò)誤應(yīng)剛好找出緣由記錄備案，并剛好訂正。

（三）、車間數(shù)據(jù)管理員主要職責(zé)：1、

負(fù)責(zé)依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單輸入、更新工序支配單，并正派或倒排支配單后審核確認(rèn)；2、

依據(jù)排產(chǎn)的支配單錄入工序派工單，審核下發(fā)工序派工給相關(guān)工作中心；3、

在派工序支配執(zhí)行完畢后供應(yīng)工序匯報(bào)給生產(chǎn)流程限制員，依據(jù)實(shí)際運(yùn)用狀況，完成物料退庫(kù)；4、

如發(fā)覺(jué)物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問(wèn)，應(yīng)剛好通知相關(guān)人員，如沒(méi)有得到解決，應(yīng)書(shū)面對(duì)項(xiàng)目組反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤；5、

定期供應(yīng)派工執(zhí)行進(jìn)度表、工序匯報(bào)明細(xì)表、工序在制品統(tǒng)計(jì)表、月工序執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表給生產(chǎn)部門(mén)主管，便于生產(chǎn)主管限制整個(gè)生產(chǎn)進(jìn)度；6、

全部操作要?jiǎng)偤?、精確，不能影響原料庫(kù)存、原材料領(lǐng)用、生產(chǎn)活動(dòng)。系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：車間管理、生產(chǎn)任務(wù)管理、倉(cāng)庫(kù)管理合作部門(mén)：生產(chǎn)技術(shù)部、物流部、生產(chǎn)管理部第十九條財(cái)務(wù)管理模塊（財(cái)務(wù)部）（一）、總賬管理員—財(cái)務(wù)部主管主要職責(zé)：1、

負(fù)責(zé)總賬模塊的科目維護(hù)更新，分帳設(shè)置管理；2、

檢查每日事務(wù)處理，并將集成事務(wù)處理過(guò)帳到財(cái)務(wù)模塊核對(duì)科目總賬；3、

結(jié)算會(huì)計(jì)期間，打印資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表；4、

指導(dǎo)其他崗位的日常操作，檢查錯(cuò)誤日志，和IT部相關(guān)人員解決問(wèn)題；5、

提出財(cái)務(wù)管理報(bào)表規(guī)劃；6、

針對(duì)實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，結(jié)合K/3的特點(diǎn)，提出合適的財(cái)務(wù)解決方案，并能促進(jìn)該方案的順當(dāng)執(zhí)行；7、

就生產(chǎn)、選購(gòu) 、銷售過(guò)程中的問(wèn)題提出看法，與相關(guān)部門(mén)保持有效溝通以達(dá)到解決問(wèn)題的目的；8、

維護(hù)更新部門(mén)操作手冊(cè)。（三）、成本限制員 主要職責(zé)：1、

制定公司成本核算管理制度；2、

維護(hù)成本核算要素，如系統(tǒng)價(jià)格，生產(chǎn)成本，費(fèi)用歸集方案；3、

剛好過(guò)帳生產(chǎn)事務(wù)處理并檢查集成結(jié)果；4、

剛好就生產(chǎn)結(jié)果中出現(xiàn)的異樣狀況提出看法并跟進(jìn)解決過(guò)程；5、

指導(dǎo)公司報(bào)廢物料過(guò)程及在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)歸集。（四）、應(yīng)付賬款管理員主要職責(zé)：1、

負(fù)責(zé)審核選購(gòu) 訂單的價(jià)格，并維護(hù)系統(tǒng)物料選購(gòu) 單價(jià)；2、

剛好跟進(jìn)選購(gòu) 員和收貨部門(mén)處理已收貨的記錄；3、

每月至少一次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過(guò)帳至財(cái)務(wù)事務(wù)處理；4、

月結(jié)時(shí)跟進(jìn)選購(gòu) 員和收貨部門(mén)出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報(bào)告；5、

剛好檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性，剛好錄入已處理的收貨記錄對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅暫估；6、

檢查對(duì)各供應(yīng)商應(yīng)付賬余額，確保能反映真實(shí)的往來(lái)。（五）、應(yīng)收賬款管理員主要職責(zé)：1、

負(fù)責(zé)審核結(jié)算單的單價(jià)、扣點(diǎn)、金額等，發(fā)覺(jué)錯(cuò)誤剛好通知銷售訂單處理員，并指導(dǎo)訂正；2、

剛好打印銷售發(fā)票，間隔期不超過(guò)1天；3、

剛好處理已交貨的銷售訂單；4、

過(guò)賬集成銷售數(shù)據(jù)至財(cái)務(wù)子系統(tǒng)；5、

剛好處理應(yīng)收賬款：依據(jù)客戶匯款，輸入客戶回款，并剛好安排回款至各銷售發(fā)票，不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結(jié)；發(fā)票管理，銷售更正處理，保證客戶余額的精確性；6、

每日對(duì)帳并存檔，發(fā)覺(jué)問(wèn)題剛好解決、訂正；7、

如發(fā)覺(jué)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問(wèn)，應(yīng)剛好通知財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理員，如沒(méi)有得到解決，應(yīng)書(shū)面對(duì)項(xiàng)目組反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能：總帳、報(bào)表、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)管理合作部門(mén)：生產(chǎn)管理部、選購(gòu) 部、物流部、生產(chǎn)部其次十條系統(tǒng)管理（一）、ERP工程師主要職責(zé)：1、

負(fù)責(zé)系統(tǒng)權(quán)限安排；2、

負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常管理、維護(hù)和備份（見(jiàn)K/3日常維護(hù)操作手冊(cè)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)及備份操作手冊(cè)）；3、

負(fù)責(zé)解答其它用戶按程序提交的技術(shù)性問(wèn)題；4、

幫助其它部門(mén)主管制定