2023年中內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告

XX年中內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告成都英集電子高科技有限公司

文件編號(hào)：jl-pg-0921

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告

一、內(nèi)部審核時(shí)間：2010.11.02～2010.11.04

二、受審核部門：

總經(jīng)理、管理者代表、辦公室、品管部、市場部、生產(chǎn)部、技術(shù)部

三、內(nèi)部審核組成員名單組長：

組員：

四、內(nèi)部審核目的

1.檢查和評價(jià)公司的質(zhì)量管理體系是否符合策劃的要求，是否符合gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和《強(qiáng)制性產(chǎn)品工廠質(zhì)量保證能能力要求》適用的法律法規(guī)要求，驗(yàn)證體系實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)的有效性、充分性；

2.檢查質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在各職能部門的貫徹實(shí)施情況；

3.通過審核進(jìn)一步驗(yàn)證認(rèn)證產(chǎn)品的一致性符合程度，質(zhì)量管理體系文件的可操作性；

4.檢查如何以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，顧客滿意和與顧客溝通過程，增強(qiáng)滿足顧客要求意識(shí)。

五、審核范圍

catv傳輸產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品、有線數(shù)字電視系統(tǒng)用戶接收解碼器的生產(chǎn)和服務(wù)全過程涉及到的所有部門和場所。

六、審核依據(jù)1.gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)；

2.強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求；

3.公司所策劃和制定的《質(zhì)量手冊》，程序文件、作業(yè)文件、技術(shù)規(guī)范以及相關(guān)規(guī)定；

4.公司提供產(chǎn)品所適用的法律法規(guī)；

5.必要時(shí)相關(guān)產(chǎn)品銷售合同和質(zhì)量計(jì)劃。

七、審核方式

1、與最高管理層人員座談貫徹實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的“領(lǐng)導(dǎo)作用”情況；

2、聽取各職能部門負(fù)責(zé)人對自己職責(zé)權(quán)限情況以及本部門職責(zé)范圍內(nèi)的體系運(yùn)行狀況描述；

3、根據(jù)“質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核日程安排表”，由審核小組分別到應(yīng)所審的職能部門對其應(yīng)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)條款現(xiàn)場審查。對質(zhì)量體系實(shí)施結(jié)果收集客觀證據(jù)。審核采用抽樣

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文件編號(hào)：jl-pg-0921方法進(jìn)行；

4、對部門工作現(xiàn)場和生產(chǎn)崗位作業(yè)現(xiàn)場的環(huán)境適宜性，設(shè)備設(shè)施管理等狀況進(jìn)行檢查。

八、審核過程綜述

本次審核是質(zhì)量體系按gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求認(rèn)證后實(shí)施的一次全面內(nèi)部審核。按《質(zhì)量手冊》以及《內(nèi)部審核控制程序》，編制了內(nèi)審計(jì)劃及審核實(shí)施計(jì)劃。審核組成員由2人組成，為了保證審核的公證性，審核員不參與自己工作的審核。

審核采用過程方法，按gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系要求中的要素編制了內(nèi)審檢查表。在各部門配合下，按審核計(jì)劃安排，分別到部門、現(xiàn)場，采用面談、現(xiàn)場觀察、抽查質(zhì)量體系文件及質(zhì)量體系運(yùn)行產(chǎn)生的質(zhì)量記錄等方式，經(jīng)過為期3天的全面審核，審核組審核了包括總經(jīng)理、管理者代表、市場部、技術(shù)部、生產(chǎn)部等5個(gè)職能部門，涉及gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系要求中的全部條款。并驗(yàn)證了上次內(nèi)審及外審不符合項(xiàng)的整改情況。

本次審核共發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)0項(xiàng)，一般不符合項(xiàng)1項(xiàng)，具體分步情況見《不符合項(xiàng)分步表》。

九、對質(zhì)量管理體系有效性的綜合評價(jià)：

1.最高管理者帶動(dòng)員工對滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性具有明確的認(rèn)識(shí)，能履行其管理承諾，管理職責(zé)明確，重視并參與對質(zhì)量管理體系的建立、保持和推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。

2.建立的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適合于組織的特點(diǎn)，體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，并在組織內(nèi)得到溝通和理解，質(zhì)量目標(biāo)得到了有效分解和實(shí)施，且具有可測量性；

3.質(zhì)量管理體系文件的建立和實(shí)施經(jīng)現(xiàn)場審核表明，其適宜性、充分性和有效性基本滿足要求；質(zhì)量體系文件基本能適應(yīng)過程的需求。

4.關(guān)鍵特性、重要／特殊過程、活動(dòng)，其人力資源的能力、意識(shí)和培訓(xùn)，基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù)，工作環(huán)境達(dá)到產(chǎn)品所需的要求等基本適宜、有效，能為實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)體系有效性，滿足顧客要求及增強(qiáng)顧客滿意程度提供保證。

5.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行了嚴(yán)格的質(zhì)量控制，能滿足顧客、適用法律、法規(guī)和預(yù)期用途的要求，過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量活動(dòng)，基本符合策劃安排，提供記錄表明產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)現(xiàn)符合接收準(zhǔn)則；

6.對顧客投訴或反饋，進(jìn)行了及時(shí)有效地處理；并針對顧客滿意度進(jìn)行了有效的調(diào)查和統(tǒng)計(jì)分析，以持續(xù)滿足顧客的需求。

7.公司能通過對產(chǎn)品、過程的監(jiān)視和測量、顧客的反饋、不合格品控制、內(nèi)審、管理評審、數(shù)據(jù)分析等有系統(tǒng)的獲得與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的信息，并對此進(jìn)行深入分析以獲得持續(xù)改

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進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的機(jī)會(huì)。公司于2010年元月份修改了質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)更具有可測量性。公司于2010年9月份修改了《質(zhì)量手冊》和程序文件以及第三層次文件，使文件的可操作性更強(qiáng)；公司于2010年10月底進(jìn)行了工作場地的搬遷，并增設(shè)了smt貼片車間，購置了自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備，儲(chǔ)備了關(guān)鍵崗位人才，改進(jìn)了工藝生注流程。持續(xù)提高了滿足顧客要求的能力。

公司不針對持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)制定了有效的糾正/預(yù)防措施，并對措施的實(shí)施進(jìn)行了效果驗(yàn)證，達(dá)到了持續(xù)改進(jìn)的目的。

十、改進(jìn)的建議

1.公司體系內(nèi)的各職能部門，要切實(shí)發(fā)揮好系統(tǒng)管理的職能，根據(jù)公司新版本體系文件的規(guī)定，組織好本系統(tǒng)的體系運(yùn)行工作，要做到目標(biāo)合理、措施得力、控制有效，特別是對于日常管理中所查出的問題一定要做到有整改措施并復(fù)查得到改正，不能只檢查而不過問其整改情況。

２.注重?cái)?shù)據(jù)分析，擴(kuò)大對顧客滿意信息的收集渠道，為持續(xù)改進(jìn)和制定糾正預(yù)防措施提供依據(jù)。

3、技術(shù)部應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)文件的成套管理，并對設(shè)計(jì)開發(fā)過程嚴(yán)格控制。十

一、審核結(jié)論：

質(zhì)量體系內(nèi)審結(jié)果表明：我公司修訂的質(zhì)量管理體系文件基本符合gb/t19001-2008版標(biāo)準(zhǔn)及強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力及相關(guān)法律、法規(guī)的要求。其強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品“干線放大器”和“有線數(shù)字電視系統(tǒng)用戶接收解碼器”均按程序生產(chǎn)，并按規(guī)定要求使用“ccc”標(biāo)志，檢查證實(shí)：強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品的設(shè)計(jì)文件、工藝文件、產(chǎn)品型號(hào)與樣機(jī)保持一致，未做改動(dòng)，產(chǎn)品的一致性得到了很好的控制。檢查中也未發(fā)現(xiàn)用戶對該產(chǎn)品的重大質(zhì)量投訴；9000質(zhì)量體系在改進(jìn)過程中保持了體系的完整性。其適宜性、充分性和有效性基本能適應(yīng)過程的需求。各部門總體上能按照文件要求開展質(zhì)量管理工作。此次內(nèi)審對2009年不符項(xiàng)進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證，責(zé)任部門能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成整改，糾正/預(yù)防措施有效，過程控制意識(shí)明顯提高。以顧客為焦點(diǎn)的服務(wù)意識(shí)得到加強(qiáng)，并建立了持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制，管理工作日趨完善。

審核組認(rèn)為。我公司質(zhì)量管理體系符合策劃的安排，符合強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則的要求，質(zhì)量管理體系文件是適宜的、充分的，體系運(yùn)行是有效的。十

二、糾正措施要求

請存在不合格項(xiàng)的受審核方認(rèn)真分析不合格原因，采取糾正措施，并于11月20日前

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完成整改。

十三、審核報(bào)告發(fā)放范圍：

公司高層領(lǐng)導(dǎo)，體系覆蓋的各職能部門。十

二、附件（共4項(xiàng)，共6頁）

1、年度內(nèi)審計(jì)劃（共1頁）

2、審核實(shí)施計(jì)劃（共2頁）

3、不符合報(bào)告單（共1份）

4、不符合項(xiàng)分布表（共1頁）

5、內(nèi)審首（末）會(huì)議簽到表（1頁）

審核組長：

日期：