工程質(zhì)量管理辦法及相關(guān)處罰條列和供應(yīng)商調(diào)查管理制度

樂山市沙灣區(qū)福祿大順煤礦《工程質(zhì)量管理辦法及相關(guān)處罰條列》（試行）編制：周勇日期：2011年8月15日《工程質(zhì)量管理辦法及相關(guān)處罰條列》前言為加強(qiáng)煤礦井巷工程質(zhì)量管理，根據(jù)公司及礦署各監(jiān)管部門意見，結(jié)合我礦井巷工程實(shí)際情況編制《工程質(zhì)量管理辦法及相關(guān)處罰條列》?！豆こ藤|(zhì)量管理辦法及相關(guān)處罰條列》共分為兩部分分為《工程質(zhì)量管理辦法》、《處罰條列》。編制內(nèi)容只針對(duì)我礦井巷工程質(zhì)量管理和相關(guān)設(shè)施的評(píng)定，《工程質(zhì)量管理辦法》是根據(jù)國家《煤礦井巷工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB50213-2010并結(jié)合我礦設(shè)計(jì)地質(zhì)條件、煤層賦存情況和水文條件所編制?！短幜P條列》系內(nèi)部制定?！豆こ藤|(zhì)量管理辦法及相關(guān)處罰條列》制定無其它帶懲罰、處罰的意思，其目的是為加強(qiáng)我礦井巷工程質(zhì)量管理，對(duì)井下工人和現(xiàn)場(chǎng)管理人員進(jìn)行督促，擁有本《工程質(zhì)量管理辦法及相關(guān)處罰條列》在某種意義上是提高我礦安全質(zhì)量管理人員素質(zhì)和水平，讓我礦的安全生產(chǎn)提高新的一個(gè)臺(tái)階。樂山市沙灣區(qū)福祿大順煤礦目錄基本規(guī)定第一條：煤礦井巷工程必須按照施工圖設(shè)計(jì)、施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)規(guī)程、施工安全技術(shù)措施施工。施工組織設(shè)計(jì)和作業(yè)規(guī)程應(yīng)采用先進(jìn)的技術(shù)工藝，提出明確的工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，制定相應(yīng)的質(zhì)量保證措施，并經(jīng)審查批準(zhǔn)后執(zhí)行。第二條：井巷工程施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理應(yīng)有相應(yīng)的施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、健全的質(zhì)量管理體系。第三條：井巷工程應(yīng)按其是主要或一般巷道進(jìn)行評(píng)定，署一次成巷還是多次成巷。水平和采區(qū)主要運(yùn)輸、水平總回風(fēng)巷、硐室按主要巷道標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定，采區(qū)一翼回風(fēng)巷按一般巷道驗(yàn)收第二章掘進(jìn)巷道驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及制度第一條：成品巷道驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及允許偏差（砌碹巷道）。序號(hào)項(xiàng)目合格（mm）1主要巷道寬度中線至任意一幫距離0~+100無中線巷道量全寬0~+200高度腰線至頂、底板距離0~+100無腰線巷道以道枕面至頂板內(nèi)圓距離0~+200第二條：錨桿支護(hù)巷道檢查標(biāo)準(zhǔn)及允許偏差。序號(hào)項(xiàng)目合格（mm）1主要巷道寬度中線至任意一幫距離-30~+200無中線巷道量全寬-30~+250高度腰線至頂、底板距離-30~+200無腰線巷道以道枕面至頂板內(nèi)圓距離-30~+2502一般巷道寬度中線至任意一幫距離-30~+250無中線巷道量全寬-30~+300高度腰線至頂、底板距離-30~+250無腰線巷道以道枕面至頂板內(nèi)圓距離-30~+300第三條：錨網(wǎng)支護(hù)巷道檢查標(biāo)準(zhǔn)及允許偏差。序號(hào)項(xiàng)目合格（mm）1主要巷道寬度中線至任意一幫距離-30~+200無中線巷道量全寬-30~+250高度腰線至頂、底板距離-30~+200無腰線巷道以道枕面至頂板內(nèi)圓距離-30~+2502一般巷道寬度中線至任意一幫距離-30~+250無中線巷道量全寬-30~+300高度腰線至頂、底板距離-30~+250無腰線巷道以道枕面至頂板內(nèi)圓距離-30~+300第四條：錨噴支護(hù)巷道檢查標(biāo)準(zhǔn)及允許偏差。序號(hào)項(xiàng)目合格（mm）1主要巷道寬度中線至任意一幫距離-30~+200無中線巷道量全寬-30~+250高度腰線至頂、底板距離-30~+200無腰線巷道以道枕面至頂板內(nèi)圓距離-30~+2502一般巷道寬度中線至任意一幫距離-30~+250無中線巷道量全寬-30~+300高度腰線至頂、底板距離-30~+250無腰線巷道以道枕面至頂板內(nèi)圓距離-30~+300第五條：水溝、設(shè)備基礎(chǔ)檢查標(biāo)準(zhǔn)及允許偏差。序號(hào)項(xiàng)目合格（mm）檢驗(yàn)方法1水溝寬度0~+100高度-50~+2002設(shè)備基礎(chǔ)寬度高度

供應(yīng)商調(diào)查管理制度總則1．1制定目的為了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍對(duì)擬開發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查，及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1．3權(quán)責(zé)單位采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2．1供應(yīng)商調(diào)查程序采購部實(shí)施采購前，應(yīng)對(duì)擬開發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項(xiàng)管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。由采購、生技、品管、生管人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評(píng)核，并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。評(píng)核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可之廠商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司之供應(yīng)商。2．2供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核2．2．1價(jià)格評(píng)核對(duì)供應(yīng)商所提供之物料價(jià)格，由采購部依下列因素作評(píng)核：原料價(jià)格。加工費(fèi)用。估價(jià)方法。付款方式。2．2．2技術(shù)評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù)，由生技部依下列因素作評(píng)核：技術(shù)水準(zhǔn)。技術(shù)資料管理。設(shè)備狀況。工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2．2．3品質(zhì)評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之品質(zhì)，由品管部依下列因素作評(píng)核：品管組織與體系。品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)之方法與記錄。糾正與預(yù)防措施。2．2．4生管評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核：生產(chǎn)計(jì)劃體系。最短及最長之交貨期限。進(jìn)度控制方法。異常排除能力。2．3供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。復(fù)查流程類同首次調(diào)查評(píng)核。復(fù)查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可列入次年合格供應(yīng)商之列。若供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時(shí)，可于一年中，隨時(shí)對(duì)供應(yīng)商作必要之復(fù)查。附件[附件]GA02-1《供應(yīng)商調(diào)查表（范例）》

供應(yīng)商調(diào)查表（范例）年月日供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱調(diào)查時(shí)間第幾次調(diào)查調(diào)查評(píng)核項(xiàng)目得分評(píng)分說明調(diào)查評(píng)核者備注價(jià)格評(píng)核1．原料價(jià)格2．