XX物業(yè)管理有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊

程質(zhì)量/環(huán)境患管理手冊連文件名稱冬頒布令測文件編號玻CJ/QE點MS/SC誦-01拘第1頁上共1頑頁養(yǎng)版本/狀態(tài)炸：A/0本公司依據(jù)GB/T19001:2000《質(zhì)量管理體系要求》和1SO14001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標準要求，根據(jù)國家、行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)和公司實際情況的編制本手冊，在努力創(chuàng)造物業(yè)管理名牌企業(yè)的同時，不斷謀求環(huán)境管理與企業(yè)的經(jīng)營服務(wù)相輔相成，積極建立、實施和維護質(zhì)量/環(huán)境管理體系，不斷地增強環(huán)境與資源保護的意識，不斷提高公司環(huán)境與質(zhì)量的管理水平。本手冊是公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量/環(huán)境管理體系運行過程中必須長期遵循的法律文件。公司各部門及所有員工均應(yīng)認真學習《質(zhì)量/環(huán)境手冊》，并嚴格按照《質(zhì)量/環(huán)境手冊》的要求開展工作，認真地貫徹執(zhí)行。此令總經(jīng)理：日期：崖質(zhì)量/環(huán)境類管理手冊凈文件名稱坐任命書禾文件編號逐CJ/QE尊MS/SC扮-02原第1頁醫(yī)共1適頁明版本/狀態(tài)哭：A/0爪蟻任命博：獅擔任失本公司質(zhì)量息/環(huán)境管理耳體系管理者邊代表，其職伍責權(quán)限如下夠：巾1、介確保信ISO9聽001:2結(jié)000喝和蹄ISO14棕001:1右996探質(zhì)量施/躺環(huán)境管理體擇系的過程得估到建立、實墳施和保持；襯傷負責任命公熄司內(nèi)部審核鉗組長，全面覺組織質(zhì)量制/網(wǎng)環(huán)境管理體護系內(nèi)部審查功。捏警向總經(jīng)理報狼告質(zhì)量協(xié)/交環(huán)境管理體縫系運行情況幕。伸迅提出質(zhì)量另/粉環(huán)境管理體編系改進意見康，協(xié)助總經(jīng)療理做好管理蟻評審；古負責按確定涌的質(zhì)量思/草環(huán)境方針組甜織制定質(zhì)量丟/圍環(huán)境目標，浪并確保其得遙以實現(xiàn)。冊間負責按確定珍的質(zhì)量漫/炒環(huán)境管理體昂系有關(guān)事宜感與外部各方架面的聯(lián)絡(luò)工式作。詠負責影響質(zhì)迅量堪/劈環(huán)境管理體申系運行的有蘆關(guān)問題，不糕斷地對與質(zhì)朱量譜/膽環(huán)境管理體稱系的不符合匯項進行糾正撇和預(yù)防。稠經(jīng)總經(jīng)理授胃權(quán)，根據(jù)體觸系要求，配太備必要的資燃源?？ǔ吨タㄍ栌绬杷佂谖錆h長酒物森業(yè)管理有限岸公司旬仔梨斧拳們爭退素君臥總經(jīng)理：凳煙信平火穩(wěn)耍惰都蛋歇年腿胞月和炭日丈己填業(yè)膀廢幟盤繩質(zhì)量/環(huán)境喚管理手冊傷文件名稱重術(shù)語與縮寫氏文件編號納CJ啞/QEMS悉/SC-0柱3耳第1頁拖共2血頁鍵版本/狀態(tài)棵：A/0肝1爺.術(shù)語：用引用ISO噸9000：歉2000H鎖EIS稀O1400脆1：200鴉0的相關(guān)術(shù)胸語和定義。束1.1過程固：使用資源睡和管理將一柴組輸入轉(zhuǎn)化篇為輸出的活特動。憂1.2產(chǎn)品鬼：過程的結(jié)釘果。牧1.3質(zhì)量杠：產(chǎn)品、體漠系或過程的打一組固有特扭性滿足顧客汽和其他相關(guān)歲方要求的能滲力。點1.4質(zhì)量押體系：建立之方針和目標棍并實現(xiàn)這些繳目標的體系忘。溜1.5質(zhì)量趨管理體系：趣建立質(zhì)量方圍針和質(zhì)量目弦標并實現(xiàn)這嗓些目標的體販系控1.6質(zhì)量腥管理：指導(dǎo)鑄和控制組織辭的與質(zhì)量有尊關(guān)的相互協(xié)均調(diào)的活動。統(tǒng)1.7縣環(huán)境：賣組織運行活擺動的外部存希在，包括空統(tǒng)氣、水、土撿地、自然資能源、植物、華動物、人，大以及它們之瑞間的相互關(guān)妻系。杠1.8環(huán)境秋影響快：亂全部或部分膚地有組織的尼活動、產(chǎn)品躺或服務(wù)給環(huán)栽境造成的任哲何有害或有境益的變化炒1.9坦環(huán)境因素炸：肥一個組織的痕活動、產(chǎn)品雞或服務(wù)中能糟與環(huán)境發(fā)生辣相互作用的鐮要素。持1.議10重要舒環(huán)境因素況：是指具有哀或可能具有愁重大壞環(huán)境影響的名環(huán)境因素話。保1.您11亂環(huán)境方針組范織對其全部設(shè)環(huán)境表現(xiàn)（止行為）的意排圖與原則的決聲明，它為洲建立組織的獅行為及環(huán)境戲批示提供了逮一個框架。旋1.12環(huán)爭境績效：一窩個組織牧基于環(huán)境方危針、目標和節(jié)指標，控制鵲其環(huán)境因素圣，所取得的設(shè)可測量的環(huán)鴨境管理體系退的成效。凍1.13沉環(huán)境目標：掏組織勾依據(jù)黃其環(huán)境方針雪規(guī)定自己所服要實現(xiàn)的魯總體環(huán)境目漏的，目標予染以量化。損1.輸14指標：謹直接來自環(huán)曬境目標，或條為實現(xiàn)環(huán)境訂目標所需規(guī)宣定并滿足的卵具體的環(huán)境勁表現(xiàn)（行為宿）要求，它柄們可適用于售組織或EM牢S其局部，活應(yīng)予以量化傅。這1.15環(huán)追境管理體系直：證整個管理體昌系的一個組柴成部分，包贈括為制定、厚實施、、實獲現(xiàn)、評審和監(jiān)保持環(huán)境方粗針所需的組燒織結(jié)構(gòu)、計形劃活動、職悟責、慣例、堤程序、過程習和資源精1.16組砍織：是具有動自身職能和尾行政管理的叢公司、集團酬公司、商行抹、企事業(yè)單券位、政府機享構(gòu)或社團，溪或是上述單巧位的部分或毫結(jié)合體，無坑論其是否法練人團體、公載營或私營。洋1.效17貴相關(guān)方變弊：關(guān)注組織掩的環(huán)境或受筒其環(huán)境績效瞞影響的個人岡或團體。秀1側(cè).18審核母：客觀地獲勝取證據(jù)并予列以評價，以堆判斷一個組合織的管理體晨系是否符合斯該組織做規(guī)手定的管理體賽系規(guī)則準則亡的一個以文底件支持的系蓬統(tǒng)化驗證過混程，包括將闊這一過程的震結(jié)果報告最孝高管理者。真1.19持浙續(xù)改進思：卷強化質(zhì)量/給環(huán)境管理體長系的過程，蠢目的是根據(jù)咸組織的質(zhì)量診/環(huán)境方針料，改進整體棵質(zhì)量/環(huán)境腥績效?？?.20預(yù)奇防污染：旨住在避免、減年少或控制污肆染面對各種愿過程、慣例宮、材料或產(chǎn)燭品的采用，厲可包括在循奴環(huán)、處理、蝕過程更改、掏控制機制、雅資源的有效他利用和材料毀替代等。蛾文件編號：佩CJ/QE閉MS/SC掀-03等文件名稱唯術(shù)語與縮寫炒第2頁共礙2頁2、縮寫牌2.1公司虎和部門代號趨縮寫搖QEMS核質(zhì)死量/環(huán)境管祝理體系耗努懸SC羨秒質(zhì)量/環(huán)境裳管理手冊愈活ZB顫總君經(jīng)理辦公室乘CW躲財枯務(wù)憂店JB躬經(jīng)籍理辦公室迫燕PZ犁品鴿質(zhì)管理部父中KF秋客敲戶服務(wù)部狂SB還設(shè)對備管理部四WX旬桃維修運轉(zhuǎn)部違端RL劍情人力資源部岡助HJ倡套環(huán)境管理部量拔BA舞縣保安部騾標GL鎖槐管理處旺2.2個管魚理處代號縮嶼寫瘡2.3文件嘉和資料代號尋縮寫屆WL番外來文件蜘SJ筆上級文件毀QT廟其他文件夏FG依法律法規(guī)付JL駝記錄表格臂質(zhì)量/環(huán)境鴉管理手冊爽文件名稱身手冊說明勝文件編號扮CJ/QE父MS/SC痛-04段第1頁兼共1損頁慧版本/狀態(tài)壯：A/0低1.質(zhì)量/狐環(huán)境管理體攜系依據(jù)GB鑼/T190付01-20家00IDT蒼ISO9臟001：2稱000和G從B/T12削4001-辜1996I喘DTIS期O1400巨1：199觀6，并結(jié)合趙公司的實際寧情況，經(jīng)公邁司管理層工詳作會議通過觀，由總經(jīng)理詠批準后發(fā)布瀉。筒2.本版《形質(zhì)量/環(huán)境戀管理手冊》鳥于習年李月日孩正式發(fā)布，泉為B版1次笛，當版次出悟現(xiàn)款“綱B/9載”飄時，下次修化改后的版次第應(yīng)為夸“仿C/1剛”撤，再依次類反推。修訂的責結(jié)果，記錄肺在質(zhì)量/環(huán)家境修改控制踏頁中。3.彎為確保公司丟質(zhì)量/環(huán)境獅管理體系的涉有效進行、助持續(xù)改進，啦本公司竟通刻過內(nèi)部質(zhì)量及/環(huán)境審核腥和管理評審攔修訂本《質(zhì)找量/環(huán)境管撈理手冊》?；?、本手冊耳編制的目的芬是為了闡明晨本公司的質(zhì)遮量/環(huán)境方介針和目標，奇并描述質(zhì)量裕/環(huán)境管理額體系的有關(guān)燙職責、程序剃、關(guān)鍵關(guān)鍵規(guī)服務(wù)過程、肝資源需求和帆糾正與預(yù)防澆，以確保公抱司質(zhì)量/環(huán)帽境管理體系練持續(xù)有效地扯運行。慶5.本手冊廳覆蓋本公司蒜所有管理區(qū)便域，管理區(qū)愿域包括，覆蝴蓋本公司的回各項日常管前理服務(wù)，適倉用于公司內(nèi)戀部各部門（輔見附件公司拍組織機構(gòu)圖侄所示的范圍?。┥?.本手冊長也可為了公衰司內(nèi)部、顧搜客（物業(yè)管頑理委員會）喚、認證機構(gòu)愉對公司進行斬質(zhì)量/環(huán)境亮管理體系評糞價的依據(jù)，信其作用為：爛6.1作為倘公司對質(zhì)量棟/環(huán)境管理侍體系進行全箏面管理的依量據(jù)。撓6.2作為水質(zhì)量/環(huán)境森管理體系審醒核或評價的輩依據(jù)。與6.3作為系公司質(zhì)量/兆環(huán)境管理體豬系有效運行解的依據(jù)。諸7.本手冊熊末經(jīng)管理者蛙代表或最高少管理者總經(jīng)府理批準，不紋得外借或復(fù)霸制。飲質(zhì)量/環(huán)境晚管理手冊厲文件名稱踩版序控制頁概文件編號折CJ/QE丹MS/SC黑-05此第1頁舊共1神頁枝版本/狀態(tài)阻：A/0址謝判聞服文件名稱：味質(zhì)量/環(huán)境宗管理手冊旋育文件編號：村愧氏手冊版序：棄B/1喪營喬擬制人：貞縣審辭核：眼魚日期絞次批廈準：熔辦日期攝萬發(fā)還布日期：欄年匪月緊日名買實時施日期：首年豈月攝日帶單沸質(zhì)量/環(huán)境同管理手冊臺文件名稱固公司簡介蔥文件編號她CJ/QE牲MS/SC觸-06量第1頁傘共2啟頁槽版本/狀態(tài)棚：A/0席促賺公司秉承然“色親情有序服頌務(wù)，共建美凍好家園棵”閥的質(zhì)量方針襲。在規(guī)范化模、標準化的擇管理中，堅小持不懈注重顛親和建設(shè)；妖有條不紊地緩強化專業(yè)管斤理；一絲不苦茍地做到物描有所值；共乘同參與營造常高尚社區(qū)?；旃镜沫h(huán)駐境方針是：際“壩充分利用資奪源，節(jié)能降草耗；堅持規(guī)頌范操作，預(yù)電防污染霞”孫，以保護地系球為己任，儉攜手打造綠寨色家園。符檢公司已全植面推行CI類S形象系統(tǒng)挽戰(zhàn)略工程，蠢樹立了企業(yè)逝良好的整體膝形象。淹“愛美好愿京物肉業(yè)歉”桑正逐步被社村會所熟悉和鈔青睞。管理你總面積己超情過200萬瘡平方米，管緩理領(lǐng)域涉及寫居住區(qū)管理拌、問管理昌服務(wù)項目。須l故公司擁有一爭大批高素質(zhì)忍的管理人才幸，持有國家音建設(shè)部頒發(fā)槽的物業(yè)管理妹崗位證書的飛管理人員五暴余人，持有響英聯(lián)邦UK五RS內(nèi)審員暫證書的管理滋人員六十余鼓人，做到管坊理人員持證箱上崗，達到廁或超過了建炭設(shè)部的規(guī)定杯。買l臭公司已與北臂京輕工職業(yè)朱技術(shù)學院、智武漢化工學篇院聯(lián)合建立嫌美好愿京物領(lǐng)業(yè)管理培訓(xùn)赤基地，成功繪實現(xiàn)賤“辭產(chǎn)學聯(lián)合故”溫，保證了物伸業(yè)管理的專曬業(yè)人才不斷希地得到補充蕩。膽公司嚴格執(zhí)勉行國務(wù)院頒聲布的《物業(yè)盜管理條例》歉，執(zhí)行當?shù)貢r政府的物價撥政策，實行肯掛牌亮證收岔費、賬務(wù)公屑開，接受業(yè)方主委員會的之監(jiān)督。公司表注重高尚文氧明的社區(qū)文陽化建設(shè)，積故極組織小區(qū)浙業(yè)主開展豐赴富多彩的社濤區(qū)文化活動油，深受業(yè)主前喜愛，有著勇良好的社會敘反響。烘美好愿京物慚業(yè)始終本著御“源親情有序服靠務(wù)，共建美卵好家園戒”蹦的服務(wù)宗旨撿，竭誠為業(yè)即主提供最優(yōu)捐質(zhì)的服務(wù)，飯從根本上做物到物業(yè)的保槍值、增值。赤公司辦有《蠶愿京物業(yè)》槳月刊，成為架物業(yè)公司與棟業(yè)主、公司冠與員工進行盆良好溝通的嘗橋梁，反映匪各小區(qū)的服謙務(wù)管理動態(tài)準和業(yè)主心聲銷。公司致力撞于打造獨特猾的企業(yè)文化喉，塑造一流兇品牌。l唇文件編號：儀CJ/QE始MS/SC塑-06陵文件名稱臟公司簡介漂第2頁共鉆2頁辟質(zhì)量/環(huán)境籃管理手冊際文件名稱撤公司共同信弊念殿文件編號裳CJ/QE州MS/SC筋-07鎮(zhèn)第1頁柔共2境頁域版本/狀態(tài)旬：A/0碗文件編號：抄CJ/QE立MS/SC戀-07恩文件名稱淹公司共同信教念穴第2頁共澤2頁朵質(zhì)量/環(huán)境狀管理手冊摔文件名稱嫁組織結(jié)構(gòu)圖健文件編號爐CJ/QE瞎MS/SC耳-08劑第1頁梯共1獅頁律版本/狀態(tài)眾：A/0副總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表總經(jīng)理管理者代表總經(jīng)理總工程師總工程師質(zhì)管部工程部管理部保安部清潔部園藝部經(jīng)營部財務(wù)部計量各部門服務(wù)質(zhì)量檢查員質(zhì)量標準體系質(zhì)管部工程部管理部保安部清潔部園藝部經(jīng)營部財務(wù)部計量各部門服務(wù)質(zhì)量檢查員質(zhì)量標準體系型質(zhì)量/環(huán)境策管理手冊曾文件名稱能管理體系結(jié)瞧構(gòu)圖弓文件編號醫(yī)CJ/QE每MS/SC版-09壩第1頁董共1然頁糟版本/狀態(tài)暑：A/0鋪質(zhì)量/環(huán)境僑管理手冊太文件名稱艷管理體系過尋程職責分配蠟表喝文件編號日CJ/QE惜MS/SC木-10隊第1頁設(shè)共1魔頁勝版本/狀態(tài)膛：A/0獄職能部門欺住乏過最溝高葬管債理水川者夠總經(jīng)辦升品質(zhì)部絮設(shè)什備歐管夸理菜部就財達務(wù)莫部眠人咬力攪資歡源罷部匙管理處影QMS響標準要求穗遇職硬淚絞EMS字標準要求惜工經(jīng)理辦公室晨維修運轉(zhuǎn)部讀客戶服務(wù)部輛環(huán)境管理部監(jiān)保安部叛4.耍質(zhì)量聚/泥環(huán)境管理體堤系震4.1鞠▲炊△漠▲努△圖△蜻△肺△纏△耕△卸△捆△陜障文件控制殲付,俗翁△類▲裁▲貍▲處▲緣▲椅▲有▲穗▲仰△奏△右尊質(zhì)量記錄控激制幕商△旦△悼▲幅△燦△煌△掩▲臺△瓦△開△富△龍5.1航管理承諾駕▲喊△還△媽△胖△炮△棋△股△菊△痰△攜△堪5.2候以顧客為中頁心揀▲買△鐘△炊△帥△怎△脂△渡△蠻△難△桶△事5.3賠質(zhì)量方針撐4.2瀉▲蓋△特△估△聲△累△匙△講△蜘△李△顯△完5.4局策劃課4.3.韻1汗.反4.1.是3讀▲在△羅▲摘△襖△傾△繩△匠△挑△殊△慰△瞇5.5待職責、權(quán)限絕與溝通醉4.4..膨1灣興間▲桌▲墻▲撇△雙▲芝▲療▲財△膀△惹△婦△雅5.6乓管理評審資4.6葵▲尤△軌▲戒△株△便△尋△鞭△段△仗△皂△墳6.1永資源提供呢▲豬△提△奴△標△秋△白△濱△譯△隨△謀△束6.2本人力資源餓究△職△鞠△端△沃△幅▲抬▲葵△星△素△辨△嘩6.3吧基礎(chǔ)設(shè)施隱△牢△主△循▲料△飄△嫌△遭▲差△傷△諸△請6.4渠工作環(huán)境爽▲望▲哈△龜▲念△成△斬△想△滾△際▲獅△忍7.1籃實現(xiàn)過程的丟策劃腹荷▲告△觀▲在△級△丸△直△犧△陣△熄△禮△籠7.2撥與顧客有關(guān)幼的過程提△前△拐▲講△息△汁△唇△譯△紅▲充△窗△倒7.3粱設(shè)計和開發(fā)諒本公司暫不袍適應(yīng)設(shè)計開辱發(fā)的要求，辮故進行刪減攤！己7.4羞采購槍△鄰△蝴△澆▲惱△澇△釣▲朽△沙△林△凍△豐7.5馬服務(wù)提供吊百△期▲字▲躺▲尚▲紅▲遲▲冶▲勻▲井▲完▲畏7.6飽監(jiān)視和測量張裝置的控制倦△錢△肚▲掛▲哄△驢△欣△侮▲捕△確△浙△竟8.1薪策劃研▲丸△零▲謹△舒△錦△嘗△船△找△育△堂△政責顧客滿意犁△憶△扮▲熔△旱△辰△估▲腰△逃▲理△示△距祝愧內(nèi)部審核堤戀△壽△券▲紡△命△殃△愉▲肚△妄△矛△戰(zhàn)△沿寇/4顆過程和服務(wù)詢監(jiān)視和測量執(zhí)匪，壽屯△監(jiān)▲抵▲辛▲貍▲誘▲怕▲甜△疏△瞎△范△飯8.3巧不合格品控鋪制名堂△仗△兔▲魔小瘦△器△跨△棍▲內(nèi)△御△裁△堡△夾8.4板數(shù)據(jù)分析外△?！鞅恪\△餅△永△掙▲腎△逝△塌△煌△候8.5誰改進鋸漂△的△丹▲訪△曠△均△容▲卷△形△冰△守△雷▲佩主要職能升字勿爆郊△告相關(guān)職能得質(zhì)量/環(huán)境認管理手冊恢文件名稱稍質(zhì)量/環(huán)境曠管理體系揉文件編號躍CJ/QE的MS/SC柴-11紗第1頁幕共2攤頁頸版本/狀態(tài)叔：A/01.目的堂對公司建立疫、實施和保肆持質(zhì)量/環(huán)丟境管理體系為的總要求及幣對質(zhì)量/環(huán)鬧境管理體系約文件和資料蛾編制的總要虎求?？?.適用范棄圍案適用于對公鄙司質(zhì)量/環(huán)視境管理體系確及文件和資民料的控制。3.職責塑3.1總經(jīng)揭理站易負責領(lǐng)導(dǎo)公馬司建立、實裕施和保持質(zhì)尤量/環(huán)境管趨理體系；盛魯批準質(zhì)量/鬼環(huán)境手冊和懸發(fā)布質(zhì)量方心針和目標。巾3.2管理柳者代表括細確保質(zhì)量/鼻環(huán)境管理體斃系的過程得踏到建立、實限施和保持；腎搏向最高管理熄者報告千周菊量管體系的賢業(yè)績，包括誠改進的需求姜；肺執(zhí)確保在整個雕公司內(nèi)提高殘滿足顧客要穴求意識的形共成；藍脈代表公司就慨與質(zhì)量/環(huán)鉆境管理體系塵有關(guān)的事宜詢進行聯(lián)絡(luò)。隱3.3品質(zhì)隔管理部迎里在管理者代街表的領(lǐng)導(dǎo)下不，確保公司涉質(zhì)量/環(huán)境輪管理體系正藏常運行；螞呆負責組織編投制與質(zhì)量方政針和目標相怎一致的質(zhì)量諷/環(huán)境管理舌體系文件和亡資料；與對質(zhì)量/后環(huán)境管理體群系及文件和析資料編制的怪要求虛4閥.1來質(zhì)量/環(huán)境櫻管理體系的彎總要求召公司按照G帥B/T19缺001糾襪雪——甘2000標恨準要求建立授了質(zhì)量管理橋系，形成文世件和資料，叨加以保持的糾實施，并予奧以持續(xù)改進概。為此應(yīng)做毛到下述要求環(huán)：午訪公司對質(zhì)量泳/環(huán)境管理紀體系所要的須過程進行識垃別，并編制機相應(yīng)的程序記文件和資料少；這些過程縣可以是從識遍別顧客需求菊到顧客評價啊的大過程，追也可以是具諷體的質(zhì)量活宰動的子過程爭，如管理評后審過程，人掩員培訓(xùn)過程鋼，服務(wù)千周刪量檢查與考槽評過程等；籮賀明確了過程確控制的方法剝及過程之間梨相互和接口泥關(guān)系，通過瞇誤用別、確染定、監(jiān)視、塘測量分析錄等對過程進寫行管理；拿媽對過程進行槐管理的目的吸是實施質(zhì)量豐/環(huán)境管理貝體系，實現(xiàn)熟公司的質(zhì)量于方針和目標券；秤臥對過程進行捏監(jiān)視、測量鎮(zhèn)和分析及采敘取改進措施撓，是為了實獸現(xiàn)所策劃的依結(jié)果，并進響行持續(xù)的改秘進。魯4.2質(zhì)量巧/環(huán)境管理舟體系應(yīng)形成摔文件和資料愿，并貫徹實課施的持續(xù)改炎進。組文件編號：章CJ/QE秀MS/SC未-11早文件名稱徹質(zhì)量/環(huán)境適管理體系蹦第2頁共果2頁居蠶按照GB/遠T190雨01昌陳乎光—止2000標遍準的要求及暮公司的實際奪情況，編制筋了適宜的文焰件和資料，蝦以使質(zhì)量/別環(huán)境管理體省系有效進行臟。草防公司質(zhì)量/令環(huán)境管理體邊系文件和資父料可分為兩徒類：質(zhì)量質(zhì)量/環(huán)境手冊（包括程序文件）管理標準、工作標準、技術(shù)標準、質(zhì)量記錄文件、表格及其他質(zhì)量文件跑嘆嘩何網(wǎng)沖取塵步被植因鞋備度異額傲盼第二級文件曬和資料可分裝為兩類：愧a.各部門必工作手冊，圾作為各部門奔運行質(zhì)量/撐環(huán)境管理體呼系和常用實浸施細則：包避括管理標準疼（各種管理侵制度），工析作標準（崗蜓位責任制和免任職要求等洋），技術(shù)標患準（國家有豐關(guān)的法律法突規(guī)、服務(wù)規(guī)怎范，服務(wù)提賢供規(guī)范、質(zhì)柱量控制規(guī)范勸等），部門亂質(zhì)量記錄文水件和資料等虹；弊b.其他質(zhì)良量文件和資朗料：可以是衰針對特定服腳務(wù)、項目或竿合同編制的溝服務(wù)選題計鑄劃、標準、踩規(guī)范等，文唐件和資料的衫組成應(yīng)適合但于其特有的蕉活動方式。出宜文件和資料鼻規(guī)定應(yīng)與實具際運作保持嘗一致，隨著叛質(zhì)量/環(huán)境還管理體系的傘變化及質(zhì)量私方針、目標區(qū)的變化，應(yīng)冷及時修訂質(zhì)稀量/環(huán)境管吸理體系文件寺和資料，定澡期評審，確賤保有效性、聰充分性和適禿宜性，執(zhí)行斃《文件和資朽料控制程序蛛》的有關(guān)規(guī)儀定。做遠文件和資料屑的詳略程度似應(yīng)取決于公扁司規(guī)模、服片務(wù)類型、過隸程復(fù)雜程度壩、員工能力校素質(zhì)等，應(yīng)緣切合實際，竭便于理解應(yīng)奸用。鳴賄文件和資料民可呈現(xiàn)任何羨媒體形式，塘如紙張、磁射盤、光盤或名照片、樣件禾等，都就按齒照《文件和杜資料控制程搞序》進行管觸理。偽她為實施上述秀要求，本章糾編制了下述誘程序文件和膜資料：可標題劃壁撿賽刊癢GB/誼T190漁01訪晃凝——待2000標購準對照條款綱口文件和資料環(huán)控制程序敗駁妙記錄控制程次序采各悅質(zhì)量/環(huán)境疏管理手冊揭文件名稱捏文件和資料恭控制程序母文件編號近CJ/QE梳MS/SC昨-12柳第1頁迷共4坦頁嫁版本/狀態(tài)朋：A/01目的帖對與公司質(zhì)虧量/環(huán)境管廁理體系有關(guān)棵的附文件和資料課進行有效控漲制,確保公拜司各相關(guān)場撥所使用的禾文件和資料冶為有效版本結(jié).批2適用裙范圍撓適用于對質(zhì)襯量/環(huán)境管賊理體系有關(guān)毛的亂文件和資料境控制。3.職責廳3.1總經(jīng)吩理負責批準帽發(fā)布《質(zhì)量闖/環(huán)境管理倒手冊》、各沉部門輕﹙芝管理處針﹚?！豆ぷ魇謨越q》。隆3.2管理打者代表負責門審核《質(zhì)量亂/環(huán)境管理酬手冊》、各貿(mào)部門桶﹙縮管理處辦﹚過《工作手冊辜》。撈3.3各部潛門孔﹙繭管理處句﹚芬負責各自業(yè)惹務(wù)范圍內(nèi)燃文件和資料杠的編制、使乒用和保管。稻3.4品質(zhì)區(qū)管理部負責旅組織對體系液文件和資料望的管理、控艘制。村3.5公司墳辦公室負責抹對公司行政活管理性泉文件和資料峽及與體系有毛關(guān)的外來她文件蒸管理控制。僑3.6各管爐理處維修運肯轉(zhuǎn)部負責各旨小區(qū)工程技清術(shù)類壩文件鄰管理和控制椒。帝3.7各管勸理處客戶服黃務(wù)部負責各曲小區(qū)業(yè)主和天住戶的資料隱的管理和控蜓制。除3.8，資冤料員負責本尾部門玩﹙狐管理處傲﹚柳與管理體系棄有關(guān)的渠文件和資料餡的控制。為4.工作程大序秀4.1荷文件和資料贈分類及保管表本公司有關(guān)兩質(zhì)量/環(huán)境就管理體系文拴件及所有技冠術(shù)文件分為緒受控文件和聚非受控文件躬。密獎受控文件是邪指受更改控肌制的文件，篩即與公司質(zhì)上量/環(huán)境管愁理體系有關(guān)撕的羅文件、資料驕及所有技術(shù)抓文件，具體量包括：企a)質(zhì)安量/環(huán)境管祝理手冊，由潮品質(zhì)管理部臨備案保存，窩各部門爐﹙藍管理處崗﹚隨使用。區(qū)b)公利司第二階文堅件分為兩類骨：參見《質(zhì)姐量/環(huán)境管復(fù)理體系》夢值的相關(guān)規(guī)定蟲。由各部門膚﹙必管理處奪﹚客自行保存并最報品質(zhì)管理駕部備案保存識。常昌非受控文件訂文件委是指不受更侮改控制的文裝件。柱如未了投標暮等其他目的湖的而分發(fā)的旋質(zhì)量/環(huán)境宰管理體系的寶文件物：藍蹄外來文件何外來文件包舒括政府部門音或上級管理木機構(gòu)發(fā)布的始強制性各類慈法律法規(guī)、惜條例、需引券用或參考的撈標準、報告協(xié)、工作規(guī)范裳、檢驗標準途等，需保留耳其最新有效著版本。、嗎4.2倚文件和資料搭的標識與編其號妙鄙受控的質(zhì)量愈/環(huán)境管理麥手冊、各部毒門工作手冊罷每頁加蓋紅爺色匪“脊受控文件變”銹專用章，封納面有受控文堪件，但正本袍（原稿）上顏不需蓋章。欄提供給客戶掃所用的質(zhì)量押/環(huán)境管理蓄體系文件為改非受控文件銷，不需加蓋渡部“擋受控文件歷”六專用章，款“反通知遵”“慰報告舍”析等一次性文茶件可不作為矮“院受控文件市”筑管理控制。改文件編號旦：CJ/Q琴EMS/S禮C-12宋文件名稱支文件和資料截控制程序扔第2頁共歸4頁霜蛾沒有桂“育受控文件謠”避質(zhì)量/環(huán)境暢管理體系文鴨件在本公司任內(nèi)禁止使用舉，一旦發(fā)現(xiàn)憂，文件管理陷員將予以沒鏈收并銷毀?？倝m質(zhì)量/環(huán)幼境管理體系毀文件的標識而應(yīng)按其所屬賢部門工作手扎冊序號進行君連貫編號，殿從01太…蕩nn)聲靜質(zhì)量/環(huán)境顆管理手冊編掉號：公司代特號/質(zhì)量/幕環(huán)境管理體躺系代號敬—趕文件序號頌（代號請參三見術(shù)語與縮爛寫）揭例如：CJ險/QEMS艇/SC-0笑1，表示為任公司質(zhì)量/歇環(huán)境管理體閘系管理手冊直第一個文件蹈。允瘋各部門杯﹙刻管理處茫﹚枯工作手冊編必號：公司代匹號/質(zhì)量環(huán)耽境管理體系蒼代號/部門禽﹙咱管理處如﹚痛代號院—續(xù)文件序號灑（代號請參據(jù)見術(shù)語與縮話寫），例如率CJ/QE洋MS/HJ闖-01，表軌示為公司質(zhì)爽量/環(huán)境管塵理體系環(huán)境發(fā)管理部工作浙手冊第一個彎文件。盡沾質(zhì)量/環(huán)境迅記錄編號：若公司代號/菠質(zhì)量環(huán)境體蓬系代號/部芝門害﹙奪管理處劫﹚短代號句—驢文件序號民——牙記錄序號子（代號請參病見術(shù)語與縮貴寫），例如歪CJ/QE減MS/HJ汪-01-F捷1，表示為是公司質(zhì)量/陳環(huán)境管理體極系環(huán)境管理孫部工作手冊紅第一個文件養(yǎng)的第一個記秋錄。托4.3倘文件和資料幟的編寫、審清核、批準、賓發(fā)布申相文件和資料譯發(fā)布前應(yīng)得怎到批準，以壩確保走文件和資料幣是適宜的。迷陸質(zhì)量/環(huán)境邁管理手冊由奇品質(zhì)管理部業(yè)負責組織編門寫，由管理寨者代表，報驚總經(jīng)理批準呢發(fā)布，由品悼質(zhì)管理部負聚責登記、發(fā)蟲布；勤處各部門糟﹙徒管理處鈔﹚擊工作手冊由訊各部門經(jīng)理粱組織編寫，追由管理者代碼審核，報總府經(jīng)理批準，渴品質(zhì)管理部鍛負責備登記良、發(fā)布；取決各部門昏﹙譜管理處促﹚欣編寫的漁文件和資料糠，吐由品質(zhì)管理齒部組織評審踐，提出修改艇意見，各部糧門根據(jù)評審傅結(jié)果確定文嘴件和資料的獎初稿?？旎趹?yīng)確保已文件和資料轉(zhuǎn)使用的各場夜所都應(yīng)得到繁相關(guān)睛文件和資料傍的適用版本進，在陣文件攔發(fā)放、回收滋要寫《持文件音發(fā)放、回收騙記錄》。位4.4頸文件的發(fā)放屬刃經(jīng)管理者丘代表批準，端質(zhì)量/環(huán)境吸管理手冊發(fā)爭放范圍限于須各管理處和擔公司各部門某，工作手冊伶發(fā)放范圍限升于各相關(guān)部弦門主管人員醬。蘋樸公司各部門才及管理處如炒需要質(zhì)量/渣環(huán)境管理手云冊應(yīng)通過品籍質(zhì)管理部發(fā)搭放并給出分坦發(fā)號、同時澆讓持有者在低《晝文件和資料閃發(fā)放、回收準記錄表》庸上簽字，領(lǐng)魄取注有分發(fā)怨號的文件，繪便于追溯。這詢所有外來錦文件應(yīng)編制妹《部門外來廳文件清單》蛙，當外來文刑件及公司內(nèi)低部通知、決莊議等文件，宵需發(fā)送到公瘦司各部門歡﹙鄭管理處甘﹚貞時，品質(zhì)管膝理部應(yīng)填寫氏《文件接收豆登記表》，倚接收人應(yīng)簽?zāi)献?。違4.5興文件夫的更改餓喚文件需要更馬改時，應(yīng)由危提出文件更蘭改的部門負罰責人填寫承《住文件資料/刪記錄穴更改申請單詠》干，缺說明更改原閘因。心果文件晃更改的審核債、批準應(yīng)由漠各原審批人束審批，當原袍審批人不在惑職時可由接說此崗位的人獄員進行。駐質(zhì)量/環(huán)境盛管理手冊產(chǎn)文件名稱算文件和資料箭控制程序玉第3頁共劈4頁罰悄文件乓更改批準后鉤，由品質(zhì)管道理部實施更做改。更改后贊填寫銷《雷文件資料/幕記錄掘更改通知單求》，泊并按余《納文件和資料絮發(fā)放回收記檔錄表》疤的名單發(fā)放法修改后的文嚼件，收回作階廢的文料件。餓4.6林文件和資料蔑的領(lǐng)用、借誠閱、復(fù)制與刻版本管理知啟當使用的文朵件破損嚴重配影響使用時真，應(yīng)持旦《文件領(lǐng)用姑申請表》未當品質(zhì)管理途部辦理更換月手續(xù)，交回小破損文件，閘換發(fā)新文件逐后仍用原分沉發(fā)號，品質(zhì)惑管理部將文稱件收回。盲陽當文件使用奶人將文件丟棕失時，應(yīng)持充《文件領(lǐng)用體申請表》，蒙說明原因遭，掘補發(fā)文件使脾用新的分發(fā)憑號，原分發(fā)覆號作廢。程掩當渴公司各部門筋和管理處各邀相關(guān)管理部聞門需借/查李閱文件資料鞋時應(yīng)填寫汗《看文件和資料蓮（檔案）跌借閱登記表價》；嶺藏記錄表格有源改動時，品串質(zhì)管理部應(yīng)病隨之更改墾《質(zhì)量/環(huán)粒境記錄清單呈》。雹顫為確保公司咽質(zhì)量/環(huán)境李管理體系惱文件和資料廢的有效性能渾夠得到控制狐，對其采用僅版本號、修中改狀態(tài)號，技來控制最新拒版本、版本洲號采用英文竊字母A、B患、C動……能表示第一版路、第二版師……舉，用阿拉伯冰數(shù)字0.1周.2煮…漆表示第0次效修改、第一府次修改、第配二次修改絮……返。版本號與耐修改狀態(tài)號燭之間的關(guān)系短為：每一版溝質(zhì)量體系銹文件和資料訓(xùn)可以修改之逆9次，即修宿改狀態(tài)最高籠是9，當超粉過9時，全仔部文件換版仍，淚即有A版升絲為B版價4.7鄙文件的神作廢、銷毀千與保存映惹文件的作廢軍a)文件經(jīng)縱十次更改或暗文件需進行錄大幅度修改秘時，應(yīng)由總慮經(jīng)理批準進軋行換版或作腸廢，作廢的耗文件由品質(zhì)焦管理部按餓《長文件和資料博發(fā)放回收蔬登記表》收侵回；并在《蘇文件和資料夠發(fā)放回收原登記表》倉備注欄加蓋伸“摸作廢月”輔印章。兆b)為某種瘋原因需保留散的任何已作棟廢的文件，泄都應(yīng)進行適塘當?shù)臉俗R。笨鄰文件的攀銷毀尋對要銷毀作喜廢的揮文件中，由相關(guān)部任門填寫《環(huán)文件資料/擋記錄伙銷毀申請表醉》，經(jīng)管理推者代表批準重后，由品質(zhì)川管理部授權(quán)閱相關(guān)部門銷漠毀。冰隔文件的保存兔a)眠與質(zhì)量/環(huán)味境管理體系祝相關(guān)的飯文件都應(yīng)分省類存放在干竟燥通風安全妖的地方。老b)根各部門古﹙智管理處辮﹚畢文件由本部為門域﹙勝管理處勸﹚違資料員保管筋，品質(zhì)管理夏部每季度對塌各部門文件爆保管情況進攤行檢查。介c)對受控客文件，各部合門資源員應(yīng)警及時填寫本閥部門使用文細件的《扯部門受控文曉件清單氧》。每三個壞月應(yīng)將清單嘆副本本報品淋質(zhì)管理部備飲案，如內(nèi)容梨沒有變化，禮應(yīng)及時通告雜品質(zhì)管理部紹。類d)任何人鳥不得在受控漢文件上亂涂爹亂畫和修改埋，不準私自鳥外借，確保據(jù)文件的清晰脊、易于識別傾和檢索?；\4.8外來越文件的控制豬文件編號虛：CJ/Q蠅EMS/S授C-12菜文件名稱片文件和資料?？刂瞥绦蛟?頁共導(dǎo)4頁憑窩收到外來斬文件和資料帆的部門，需兩識別其適用垂性，并控制鵲分發(fā)以確保方其有效。簽探品質(zhì)管理部鞠負責收集相胸關(guān)國家、行爆業(yè)法規(guī)或標壩準的最新版糕本，統(tǒng)一編站號并加蓋受靜控印章，分皮發(fā)到相關(guān)部發(fā)門使用，并簽把舊版本收男回。棄邀各部門材﹙慘管理處伍﹚委要把上述鏡文件慚及其他與質(zhì)透量/環(huán)境管土理體系有關(guān)扁的外來獻文件無填入《部門源受控駛文件軍清單》，并凳報品質(zhì)管理柴部備案。普4.9根據(jù)旦必要性，品室質(zhì)管理部組臨織對現(xiàn)有質(zhì)訊量/環(huán)境管波理體系夏文件相進行評審，葡各部門結(jié)合閣平時使用情俊況進行適時伐評審，必要識時予以修改掌，執(zhí)行4.肉5條款規(guī)定名。辨4.10對拉承載媒體不吹是紙張的黑文件和資料沖控制，也應(yīng)蔽參照上述規(guī)棟定執(zhí)持?？?.11作恢為質(zhì)量記錄死的購文件和資料肚應(yīng)執(zhí)行《記園錄控制程序羨》。飛4.12檔壁案資料的管勞理縫4.12.據(jù)1棵檔案資料包尾括物業(yè)工程仔技術(shù)資料和洽業(yè)主\住戶剩資料兩大項頃內(nèi)容；溉4.12.輛2覺物業(yè)工程技煎術(shù)資料由各形管理處維修蟲運轉(zhuǎn)部負責痰整理建檔，百業(yè)主\住戶肚資料由各管班理處客服部寺整理建檔；語4.12.餡3考管理處經(jīng)理們辦公室是檔姓案資料的歸呢口管理部門餐，負責管理連處各種檔案肢資料的編目成、借閱、整微理、維護等烏工作。僻具體操作見?！豆芾硖幑ぞ勛魇謨浴泛屯汀犊偨?jīng)理辦旨公室工作手計冊》。傳4.12.旋3鉤5.相關(guān)記再錄掃CJ/QE齒MS/SC檢-12-F累1《文件和嬸資料發(fā)放、過回收登記表糧》屬CJ/QE管MS/SC飽-12-F植2《文件和籍資料/記錄堅更改申請表乓》串CJ/QE芝MS/SC巖-12-F稿3《文件接表收登記表》靜CJ/QE原MS/SC罩-12-F施4《部門外既來文件清單韻》喉CJ/QE虎MS/SC胃-12-F專5《質(zhì)量/幅環(huán)境記錄清眼單》厚CJ/QE仗MS/SC溜-12-F畝6《文件資盞料（檔案）啦借閱登記表語》嚇CJ/QE糖MS/SC替-12-F盛7《文件領(lǐng)谷用申請表》鏈CJ/QE呀MS/SC皇-12-F潛8《文件資軍料/記錄更呈改通知單》滴CJ/QE束MS/SC嫁-12-F特9《文件資閉料/記錄銷喜毀申請單》員6、版相關(guān)文件饑CJ/QE誦MS/SC臂-13蛛《記錄控制全程序》材質(zhì)量/環(huán)境但管理手冊傷文件名稱糟記錄控制程顧序臘文件編號軟CJ/QE桑MS/SC改-13擊第1頁被共3脂頁蹄版本/狀態(tài)講：A/01、目的疾對質(zhì)量/環(huán)的境記錄進行捕控制管理，臣以保證服務(wù)墾質(zhì)量和環(huán)境蓬目標達到規(guī)漠定的要求，鑒同時為有追學溯性的場合頑和采取糾正咐及預(yù)防措施接時提供證實辰，為質(zhì)量/導(dǎo)環(huán)境體系的像有效運行提描供證據(jù)。2范圍搶適用于本公盈司所有的相紅關(guān)質(zhì)量/環(huán)賽境記錄的控鬧制。3職責則3.1品質(zhì)凍管理部負責宰公司所有質(zhì)蜻量/環(huán)境記酒錄的管理工塞作，并監(jiān)督翁各有關(guān)部門省所屬質(zhì)量質(zhì)脊量/環(huán)境記農(nóng)錄管理工作眾的執(zhí)行情況晚。魚3.2各部繼門貞﹙棄管理處霉﹚兇負責保管各秀自業(yè)務(wù)范圍尿內(nèi)的質(zhì)量/朗環(huán)境記錄。4程序悠嘴本公司質(zhì)量錦/環(huán)境管理翼體系所覆蓋廚的質(zhì)量/環(huán)幕境記錄不以搭單獨的資料造形式出現(xiàn)，耀而是作為質(zhì)和量/環(huán)境管穴理體系的各固部門工作手懼冊的一部分閑，按的有關(guān)滿要求執(zhí)行。蛾4.1.雙2悔質(zhì)量/環(huán)境挖管理體系未破設(shè)置的記錄寺，如為證明鄰服務(wù)過程所牽需的文字、底圖像、影像桂、磁帶、光豆盤、電腦軟聰硬盤及實物綢證據(jù)的設(shè)置宰，由部門部餡長提議并按貢《文件和資鴨料控制程序才》處理。鋒痛記錄的形式販a)表格類況：包括：表趙、卡片、臺舅帳、單據(jù)等偉b)報告類片：包括：報疊告、記錄、體通知等。件4.2質(zhì)量拜/環(huán)境記錄賭的填寫要求泳打空白的質(zhì)量尚/環(huán)境記錄僅由各有關(guān)部津門分別發(fā)放攔到相關(guān)作業(yè)棒責任人；習跨與質(zhì)量/環(huán)饑境管理體系效的運行有關(guān)箱的各類報告會、記錄、表分格，由相關(guān)蕉的職能部門爹按規(guī)定的要己求填寫。斥織對于日常管輝理服務(wù)全過得程中的質(zhì)量禍/環(huán)境記錄眨由具體實施緣者在工作中頂填寫，文字繪、圖表等質(zhì)焰量/環(huán)境記后錄必須由具為體實施者親加自用黑色或欲藍色的鋼筆好或簽字筆記坦錄。好楚各種記錄填澇寫應(yīng)做到要烈避免涂改、瓜字跡清楚、墾內(nèi)容真實完框整，日期、熊簽字準確有掀效，保持真兩實性；休欲質(zhì)量/環(huán)境表記錄更改時島必須由更改割人簽字確認鵲。乏4.3斑質(zhì)量/環(huán)境恩記錄的收集溉、標識、編夫目、保管與比歸檔。布錢各部門按職劫責分工負責豎相應(yīng)的質(zhì)量良/環(huán)境記錄乓的收集工作瞎。并于當月欲5儒完成上平月質(zhì)量/環(huán)秘境記錄的收乒集、分類、福整理工作，伯記錄的各部漆門負責保管走質(zhì)量/環(huán)境比記錄并編寫咱裝訂懸《質(zhì)量/環(huán)延境記錄清單臉》礎(chǔ)文件編號：超CJ/QE摩MS/SC擋-13古文件名稱狐記錄控制程蟲序既第2頁共遷3頁揚萬質(zhì)量/環(huán)境沙記錄應(yīng)分類蹦整理，按月雞、季、年匯搏總后，存檔嗚保管。正跪經(jīng)理辦公室椒指定文件管踏理員專人妥守善保管質(zhì)量擇/環(huán)境記錄善，未經(jīng)允許瞎不得借出、盛查閱、復(fù)印船、拷貝、銷青毀等。造眉質(zhì)量/環(huán)境望記錄需儲存三干燥、無塵喜的環(huán)境，資夏料室應(yīng)定期婦清潔、整理把、防止記錄輔受潮或被蟲初蛀蝕，資料暈室室內(nèi)嚴禁梨煙火，防止征記錄被意外勸燒毀。仗支質(zhì)量/環(huán)境導(dǎo)記錄應(yīng)在指銀定的存放地攝點統(tǒng)一保管暖，存放方式喇為檔案柜陳萌列式，且要壤便于存取。田飾品質(zhì)管理部病匯總編制公湖司的奇《質(zhì)量/環(huán)吸境記錄清單擦》武。各部門味﹙怪管理處叨﹚趁每年12月錢下旬或1月柔上旬將保留燒的質(zhì)量/環(huán)忠境記錄整理芳上交公司品自質(zhì)管理部，炕公司品質(zhì)管宜理部按部門偵分類、編目魔、標識、建洋檔管理，保淘存期按棕《質(zhì)量/環(huán)戲境記錄清單約》欄內(nèi)保存濃期執(zhí)行。射。齡4.4質(zhì)量伙記錄的保存饅、保護圍現(xiàn)各部門的資吊料員必須把茂所有質(zhì)量記趁錄分類，依擠日期順序整因理好，存放者于通風，干途燥的地方，搜所有的質(zhì)量斗記錄保持清胡潔，字跡清項晰。各部門侮按規(guī)定的期們限保存記錄末，對于保存白一年以上的沈記錄交檔案岡室保存。案職品質(zhì)管理部桐編制《質(zhì)量咐記錄清單》狼，將公司所撥有與質(zhì)量/禮環(huán)境管理體輕系運行有關(guān)橋的記錄匯總谷，包括名稱漏、編號（版權(quán)本）、保存洞期等內(nèi)容，財交管理者代擋表審批，并蔑匯集備案記光錄的原始樣訓(xùn)本。各部門醋應(yīng)將本部門攤使用的《質(zhì)戶量記錄清單除》作為部門雞工作手冊的痕附錄，并匯敵總本部門的記質(zhì)量記錄原撒始樣本。掠塔品質(zhì)管理部曠每三個月要忍檢查一次各擊部門質(zhì)量記煌錄的使用、于管理情況。屆4.5質(zhì)量續(xù)記錄發(fā)放、抓借閱和復(fù)制撇各部門填寫壟《文件和資鈔料發(fā)放、回剖收記錄》，日向品質(zhì)管理獄部領(lǐng)用所需椒記錄空白表姻；恩文件編號：槳CJ/QE戲MS/SC欲-13敢文件名稱壩記錄控制程涌序盤第3頁共音3頁吼各部門保管界的質(zhì)量記錄倚應(yīng)便于檢索成，需借閱或緞復(fù)制者要經(jīng)絕相應(yīng)部門負玉責人批準填痛寫《文件和抹資料借閱、筆復(fù)制記錄》扔由記錄管理羊人登記備案搬。俱4.7記錄歲格式內(nèi)屠各部門的質(zhì)嶼量記錄格式滿，由各部門喝經(jīng)理負責組鼠織編制，部囑門經(jīng)理審批計，交質(zhì)管各微備案。象甚各相關(guān)部門弟可根據(jù)工作窩需要提出記耐錄格式設(shè)計織更改，執(zhí)行右《文件和資哪料控制程序貧》有關(guān)文件野和資料更改搜的規(guī)定。較5相關(guān)很文件和資料辰《文件和資晉料控制程序膚》排6質(zhì)量縣記錄曉6.1《質(zhì)說量記錄清單歌》自6.2《文爐件和資料發(fā)朵放、回收記悶錄》推6.3《文雕件和資料借射閱、復(fù)制》么6.4《文襖件和資料銷眠毀記錄》狀質(zhì)量/環(huán)境矮管理手冊比文件名稱理環(huán)境因素賴文件編號跪CJ/QE帥MS/SC哪-14積第1頁盾共1西頁阿版本/狀態(tài)訴：A/01.總則邊本公司已建錄立《環(huán)境因幅素識別與評論價程序》，散用于識別出陵本公司的活定動和日常房拜屋的環(huán)境因耽素并能判定擋出重人環(huán)境造例素，因素謝，為制定環(huán)互境目標與指限標提供依據(jù)啦。剝2.環(huán)境因證素的識別薦2.1由抽品質(zhì)管理部糖負責，各相派關(guān)部門協(xié)助鐘，采用全員幫調(diào)查與信息遠收集相結(jié)合杠的方法，識攻別出公司過勇去、現(xiàn)在和煙將來的環(huán)境質(zhì)因素。慰2.2在識室別并評價重絕大環(huán)境因素帥時，應(yīng)考慮開這些因素在玻正常、異常蓋、與緊急三呈種狀態(tài)下對棒環(huán)境的影響故。讀3環(huán)境因素最的評價鞋妖3驅(qū).1環(huán)境因抬素的評價原欠則應(yīng)主要考激慮以下內(nèi)容刮：環(huán)境法律仔法規(guī)的相關(guān)禽要求，相關(guān)歇方的要求與泉公司環(huán)境影農(nóng)響的程度。何3.2由品研質(zhì)管理部采北取適當?shù)姆絿?如是非致判斷法、打抓分法等)對映環(huán)境因素進晶行評價。繁騰4.重大環(huán)箭境因素的確仁認攜品質(zhì)管理部淚根據(jù)已評價機出來的環(huán)境餡因素，并結(jié)水合公司的實育際情況，確購定公司的重茶大環(huán)境因素洽，將；籍其登錄在《向重人環(huán)境因夜素登記表》積內(nèi)，并呈報茅公司環(huán)境管獵理者代表確專認。腿曲5.環(huán)境因吉素的更新肝壁當出現(xiàn)下列恰情況時，環(huán)肉境管理者代法表應(yīng)對公司范環(huán)境因素加痰以重新識別州與確認，并熟及時組織關(guān)蓄心和調(diào)整環(huán)祝境目標與指資標，報總經(jīng)慘理批準后予究以實施。昨框5.1公司寸重人的活動效和服務(wù)發(fā)生沒變化時。令5.2國家煌和地方的環(huán)齊境法律法規(guī)慮發(fā)生變化時亡?；?.3相關(guān)援方的要求發(fā)樂生變化時。稻為達成上述避要求，特制鋸定以下文件饒標題凳款色填鴿雪吳宗傲GB/釀T1240辮01-19砌96標準條嘉款對照收壺環(huán)境因素顏識別與評價閣程序秀宗份逮抱齒講睛骨施秋質(zhì)量/環(huán)境籍管理手冊增文件名稱蜘環(huán)境因素識綢別與評價程何序蹲文件編號皺CJ/QE欠MS/SC薯-15奏第1頁掉共3頭頁果版本/狀態(tài)飾：A/01.目的盤杏宜為了識別出零本公司在所激有活動和操把作中有關(guān)的激環(huán)境因素.邀同時評價那喘些對環(huán)境具零有或可能具流有滔重人環(huán)境影氧響的重人環(huán)埋境因素，以貪確保在制定束環(huán)境方針、港環(huán)境目標和憤指標時，對猜這些重大環(huán)庫境因素加以演考慮，以達從到持續(xù)改進盞的目的。澆2.適用范姥圍惰緞適用夜于本公司的減環(huán)境因素識倉別、重大環(huán)慚境因素評價級及環(huán)境因素悅的更新。3.職責森3.1品質(zhì)陰管理部組織烏進行環(huán)境崗搖素的識別和父評價，并及介時更新。疾3.2各相古關(guān)部門負責海提供與本部灑門相關(guān)的環(huán)悠境因素。館3.3品質(zhì)菌管理部審查話、確定環(huán)境接因素和重大鍵環(huán)境因素，傅并進行匯總床、登記、上椒報管理者代皆表確認。艙4.工作程設(shè)序遵4.1環(huán)境從因素的評審指困組織御杏a)豐組長：環(huán)境抵管理者代表繡屆b)廉組員:品質(zhì)干管理部所有猜人員,各部暖門(管理處憤)相關(guān)人員授.哀41.2欠評審方式疼-所滲a)另品質(zhì)管理部低制作《環(huán)境舉因素調(diào)查表釀》，發(fā)至各摸部門。誕閱b)母各部門垠據(jù)睜工作范圍內(nèi)紐的所有環(huán)境岸影響的行為碑，盡可能全股面地登記。喝貧c)湖環(huán)境因素評靈審由品質(zhì)管票理部組織評柿審會議逐項窯評審，確定帽環(huán)境因素和催重大環(huán)境因霸素為顧評審范闈川欄a)蜻法律、法規(guī)畝要求。敘啦b)臥環(huán)境因素的抄識別和重人站環(huán)境因素的朝確定。逮有c)佳對環(huán)境現(xiàn)行柱環(huán)境管理活釣動和程序的逢審查，特別翠對所有活動桶、產(chǎn)品和服份務(wù)場所的投啦入與產(chǎn)出。濟新d)晉對反饋意見兄的評價，竹另e)姥對將求可能傍潛在的環(huán)境辱因素、環(huán)境簽影響的評價歇?；脻岘h(huán)境因素的賢評審報告由沾品質(zhì)管理部耍對評審的資蘭料進行分析營，并出具《選環(huán)境因素評要審報告》，涼報告主要內(nèi)決容是對環(huán)境秋因素的確定銀，評審報告陳由管理者代濱表審批。巧4.2重要獎環(huán)境因素的戶判定惰誰重要門環(huán)境因素的偵判定應(yīng)考慮豪下列因素：犬梯a)額大氣的排放烏韻b)存廢水體的排賺放百文件編號：叉CJ/QE扁MS/SC投-15禮文件名稱摘環(huán)境因素識妄別與評價程凳序綢第2頁共翠3頁候c)廢棄物逼的管理底才談圍d)上地污叔染它鎮(zhèn)舟e)噪聲排富放碌朝塌f)原材料節(jié)與自然資源愧的使用善杏具g)發(fā)生頻鬧次圈倦寇h)影響范龍圍型法斜i)其它當海地環(huán)境問題輝和社區(qū)問此題旗光以上斥因素都考慮亮三種時態(tài)：敘過去、現(xiàn)在夕、將來和癥三種狀態(tài)：均正常、異常響、緊急：能方重人環(huán)境因薯素的判定戴監(jiān)判定多標準采用：妥后果嚴重度融一一頻次法漠、；闊宅扣分法畜邀a巧)發(fā)生頻滔次評價因子載A(發(fā)生可爹能性)胃猜經(jīng)高庫子A=茫3遠縫高似：每天發(fā)生低視每中期位A=轉(zhuǎn)2巴她中毀：每月發(fā)生派冤迅低摩拴A=烘l搏凈低欺：每年發(fā)生擔境b剩)發(fā)現(xiàn)可恐能性因子B辣關(guān)些可能性高獻B日=l捏及時發(fā)現(xiàn)便爺旱中等程度握B暴=2哈十天后發(fā)現(xiàn)和六算可能性底準B恰=3嘴一個月后發(fā)命現(xiàn)恭快C疼)環(huán)境影豈響物數(shù)量C兵吳面巨大亮暫C=3耕酷蒜大于中等渠轟C=2嘉貼扎較少量脂匪C=1推乒d虧)環(huán)境影努響后嚴重度精評價因子D擁(結(jié)果重要夏度)術(shù)藥棄重大理影響繩城差鈴D=4切浪覆對地球雙環(huán)境產(chǎn)生影則響歲餃奇有限篩影響膏吧乳匹D=3鉆把菌對區(qū)域偷環(huán)境產(chǎn)生影渴響武蚊吹稍有單影響購讓錄沈D=2英走分對操作研場所人員產(chǎn)尸生的影響嶄腦齡無甚占影響寶振頃傻D=1喘虹茄沒有奪任何影響轟誤飼e)評價得雙分烈×錦=(A+B貞)*（C+兼D）,其中困，D=4，孝或x駛≥摟21都優(yōu)先薪判定為重大戚環(huán)境因素；災(zāi)射撓f）重大環(huán)攏境因素的判戰(zhàn)定還可采用躺專家意見法瓦和法律、法鐮規(guī)法；嚼穩(wěn)協(xié)g)環(huán)境因擱素難以判定風可采用上述痰方法烘抹皺h)當發(fā)生盾緊急情況下寶的活動：火夏災(zāi)、地震、漂管道泄漏等康為重大環(huán)境慧因素：諷文件編號：怨CJ/QE悶MS/SC市-15義文件名稱崗環(huán)境因素識憲別與評價程催序紅第3頁共錄3頁兄龜i)相突關(guān)方投訴在駛一個月內(nèi)連要續(xù)達三次或恩以上的環(huán)境丟因素也列為同重大環(huán)境因娛素：丘安應(yīng)注意：娃重大環(huán)境因鈴素的界定也繭需參考本公洋司在該時期具的技術(shù)水平覺，產(chǎn)品服務(wù)告等的能力：省4.3《環(huán)潤境因素登記吃表》是公司孫環(huán)境因素及煙重要環(huán)境因拆素正式確認失文件：由品悅質(zhì)管理部編盤制，管理者舊代表審核，法總經(jīng)理批準僅4.4環(huán)境衡因素的更新蒸份當國家法慌律和／或環(huán)伙保標準發(fā)生頂變化時，根沈據(jù)所獲得信貧息，同步更能新《環(huán)境因梨素登記表》取4.42閑、當公司環(huán)泡境方針、目競標、產(chǎn)品服貧務(wù)等發(fā)生變跳化時，重新職訂價并更新敬《環(huán)境因素齒登記表》醉焰根據(jù)公司持巴續(xù)改進情況己，，由環(huán)境舞因素評審小殲組組長負責芬召集評審并學根據(jù)評審報報告更新《環(huán)牛境判因素登記表皂》。沙仰《環(huán)境因素剛登記表》的驗確認和更新裝必須符合《技文件和資寫料控制程序蜓》的要求.舅、籮4.5相關(guān)虜方的環(huán)境因昏素識別壞燕4.51騾供方環(huán)境影領(lǐng)響應(yīng)進行識冠別、評價：拌概分包方環(huán)境廈影響應(yīng)進行巾識別、評價熔：寄5.相關(guān)記駐錄苗伴CJ/Q刪EMS/S柿C-15-玻F1《環(huán)境貼因素調(diào)查表翁》讀惡CJ/Q膨EMS/S砍C-15-熱F2《環(huán)境慈因素登記表稠》睬兼CJ/Q僅EMS/S扛C-15-每F3《環(huán)境僻因素評審報柔告》怨推6.相關(guān)文鑰什趣CJ/QE新MS/SC疏-12《文反件和資料控糕制程序》浮質(zhì)量/環(huán)境至管理手冊順文件名稱宏法律法規(guī)與新其他要求前文件編號畜CJ/QE濕MS/SC慣-17參第1頁躁共1鼻頁船版本/狀態(tài)白：A/01.總則忘漸爛本公司將仍及時獲取國往家和地方法誤律法規(guī)及其周他相關(guān)要求膛應(yīng)用于公司低的日常管糊理活動中，尤并建立與保背持國家和地丑方法律法規(guī)無及其他相關(guān)愈要求的識菜別及獲取的盯程序文件，臥使公司的檔環(huán)境績效與旺日常管理充垂分滿足國家繪和地方法誕律法規(guī)及其胃他要求。邁2.法律法罪規(guī)及其它要棕求的獲取芹2.1品造質(zhì)管理部負慎責通過國家乒環(huán)保局相關(guān)詳部門、電視漫、報紙、雜玻志等媒體及宜相關(guān)方等芳多種渠道獲蝦取最新的、蜘有效版本的幅法律法規(guī)。己2.2其嗚它與日常管籠理活動相關(guān)柱的行政、爐行業(yè)法律法配規(guī)由相關(guān)部豐門收集，交蘇公司辦公室班負責整理，銜并確保其為抓最新有效版電本。彎3.法律法層規(guī)的確認與流登記剩3.1當品鈴質(zhì)管理部獲炮取到相關(guān)的倦環(huán)境法律賄法規(guī)及其他宵要求時，首批先將評價其攏適應(yīng)性，確恒認其適用于挺本公司的啞活動時，應(yīng)惡予以登記保況管，并確保娘公司所有的撐員工能充灘分了解。價3.2其他耍法律法規(guī)由份公司辦公室具進行確認與典登記保管。僻4.法律法拐規(guī)的更新嘩4.1當獲顯取新環(huán)境法貝律法規(guī)及其顆他要求時；矛品質(zhì)管理部捐將及時更新厘.如需對環(huán)陵境管理體系嘆的程序進行描修改時：品昨質(zhì)管理部報孫環(huán)境管理者你批準后予以饒修改實施。理4.2具它疾法律法規(guī)的窯更新由公司尤辦公室負責艙實施。虜5.法律法沫規(guī)的傳達觸5.1環(huán)境群法律法規(guī)由緣品質(zhì)管理部歇負責傳達到糊相關(guān)部門，怕并做好記錄振。已5.2其他價環(huán)境法律法懶規(guī)由接收部框門負責傳相旺關(guān)部門并通渴知公司辦公種室做好相應(yīng)宵的記錄。繩為達成上述魔要求，特制膚定以下文件乘蔑咱裝標題沿拉麻擇頁科聾缸GB生/T240惕01-19閱96標準條草款對照蕩法律法規(guī)及匪其它要求管冶理程序目喘辜決糞晃芳嫂縮核質(zhì)量/環(huán)境漲管理手冊炭文件名稱咐法律法規(guī)與宅其他要求管思理程序傲文件編號段CJ/QE上MS/SC荷-17嘩第1頁離共1窄頁內(nèi)版本/狀態(tài)葡：A/01.目的嘩蚊頸旨在識別、蒼獲取公司活跳動、產(chǎn)品、禍服務(wù)中環(huán)境旅因素實用的缺法律、法拐規(guī)及其他要矩求。妥2.適用范賺圍侍袍適睛用于獲取并千確定公司活兄動、產(chǎn)品、杯服務(wù)中環(huán)境伐因素實用的熱法律、法籠規(guī)及其他要所求。。3、職責壓麥公司山品質(zhì)管理部增負責環(huán)境法樓規(guī)、法規(guī)及肝及其他要求敲的識別、獲郊取、確認登乒記和管理，會并負責傳達折到旅相關(guān)部門并仆提供查詢?；?.工作程乞序蜘4.1與公磚司活動、產(chǎn)個品或服務(wù)的喬環(huán)境因素直針接相關(guān)的法蔬律及其他要海求范圍如下掩：唉邊國家的法律墳、法規(guī)和標靠準：島顫公司所管轄殘權(quán)地方法規(guī)倦和標準：政汁公司所管轄刑權(quán)地方非法惑規(guī)文件。檢；蝶4.2法規(guī)縮及其他要求明的獲取途徑骨：貝栽品質(zhì)管理部左每季度一次喪與國家環(huán)?；也块T聯(lián)系，第獲取新版環(huán)冒境法律、法浩規(guī)及其他要數(shù)求。莊42.2陣通過訂閱【里環(huán)境報】、謀【ISO1岸4000】獨信息網(wǎng)刊等傾環(huán)境刊物以尺及到相關(guān)書組店、圖書館涂查詢有關(guān)環(huán)吳境信息。襪集·謹養(yǎng)獲取時要做告好記錄《環(huán)幫境法律法規(guī)膏及其他要求么獲取途徑表響》..社4.3法律上、法規(guī)及其社他要求的登盡記排.輪彈對飯于獲得的法舊律及其他要折求，由品質(zhì)耕管理部根據(jù)稅本公司的校經(jīng)營特點及貝識別出環(huán)境幣因素評價其錯實用性，并脾登記《適用壽的環(huán)境法律穗法規(guī)及其他國要求一覽表但》牢4.4法律共、法規(guī)及其衣他要求的更懷新收：期識版由于公司午的繹營運作塔內(nèi)容發(fā)生變上更，認為法吧律法規(guī)及其頂他要求有必烏要追加變更夸時，或有新柳的法律法規(guī)腎和新版本朗的法律法規(guī)誘時，由品質(zhì)叼管理部負責襲將其內(nèi)容與棍相關(guān)部門協(xié)歪商，追加變創(chuàng)更，并記錄浩。某4.5法律誼法規(guī)傳達及漲提供查詢臟；賄下品質(zhì)管理部嗓負責將獲取對的與各部門群環(huán)境因素相炭關(guān)的環(huán)境法怒律法規(guī)及其越他要求傳達磨至各相關(guān)部典門，并做記籠錄擴《環(huán)境法律隸法規(guī)及其他類要求傳達登燈記表》。謎似部門可根據(jù)姐需要隨時到尚品質(zhì)管理部村查詢獲查閱佳相關(guān)的法重律法規(guī)及其噴他要求。慘5.相關(guān)記云錄耀CJ/QE賓MS/SC齒-17-F矮1《環(huán)境榴法律法規(guī)及任其他要求獲框取途徑表》雷CJ/QE必MS/SC朝-17-F它2《適用刺的環(huán)境法律甘法規(guī)及其他亡要求一覽表信》連CJ/QE御MS/SC羞-17-F揀3《環(huán)境雜法律法規(guī)及馬其他要求傳院達登記表》絡(luò)質(zhì)量/環(huán)境漁管理手冊艱文件名稱宇環(huán)境管理方門案址文件編號地CJ/QE公MS/SC珠-18論第1頁莫共1遍頁鄰版本/狀態(tài)轉(zhuǎn)：A/0串1．總則秘恩屋豐為確保環(huán)規(guī)境目標與指屈標的實現(xiàn)．何特制定環(huán)境這管理方案加信以控制。拘2.環(huán)境醒管理方案的己基本要求暴梨黃2.植1對應(yīng)管理賢方案中的每急一項具體目授標與指標應(yīng)氧有責任部門雨(人)、逆時間、進度材和安排等事贏宜。疑往2.玻2需要協(xié)助警或配合工作沿的．需有明蛛確的配合部凱門(人)位埋單2.術(shù)3要確保有爸關(guān)的職責、祥資源及時間祖優(yōu)先安排并雨分解落實。旋3.環(huán)境瘡管理方案的蹦制定并秤3.1品質(zhì)獎管理部組織辦各職能部門壤（各管理處素)，根據(jù)已稍制定的環(huán)境殃目標與指標伶，制定相應(yīng)腳的環(huán)境管理灰方案，經(jīng)環(huán)岡境管理者代鏡表代表確認畜后，以文件廚的形式下耕發(fā)到各部門語(各管理處匠)。替豈i漏3．2各相部門(僻理緩處根據(jù)公司頂制定的環(huán)境葛管理方案，膠負責組織實叼施，品質(zhì)管換理部對其完后成情況進行架跟蹤檢查奧發(fā)現(xiàn)不符合芝．按【糾正鞋與預(yù)防措施惱管理程序》爪的相關(guān)要求渴進行糾正，親并確認糾正俘措施的有效午性。廁咸到4.環(huán)境管倍理方案的更麗新課當公司的環(huán)貿(mào)境目標與指河標發(fā)生變化律時，或環(huán)境捏管理方案本她身實施中發(fā)灶現(xiàn)重大問題笑無法完成時暑，捧應(yīng)由管理者哲代表組織對埋環(huán)境管理方篇案及時更新徑。呈為達成上述越要求，特制律定以下文件材眼壽標題臂療步碌借免隸限馳高GB/嚷T1240見01-19江96標準條漆款對照是環(huán)境管理方鑒案至湖美洞醉畝吉香尸快塔質(zhì)量/環(huán)境弓管理手冊劇文件名稱農(nóng)管理職責殖文件編號炊CJ/QE姐MS/SC濟-19書第1頁幻共2幻頁繞版本/狀態(tài)朋：A/01.目的推顫文規(guī)定公司息總經(jīng)理應(yīng)承岔諾和實施德的活動。屈2．適用范仰圍狂恒鼠適用公司尾總經(jīng)理為建董立和改進質(zhì)勤量／環(huán)境管泳理體系的承優(yōu)諾提供有效歐證據(jù)。3．要求周3．1管理肥承諾盾李寬公司總吉經(jīng)理通過以條下的活動對缸其建立和改周進質(zhì)量／環(huán)賣境管理體系碎的承諾提供敢證據(jù)：勁蔬向公司傳達嬌滿足顧客及未法律法規(guī)要幅求的重要性哄衰罷西a)簡總經(jīng)理應(yīng)樹序立質(zhì)量和環(huán)斤境保護，清忍楚了解讓顧灶客以及相關(guān)忙方滿意是最園基本的要求頃；專暖葡b)存總經(jīng)理應(yīng)罪清楚了解服倦務(wù)質(zhì)量、日罷常服務(wù)活動孕引起的環(huán)境驚因素與公司挑的每一個成崗員對質(zhì)量和蹲環(huán)境保護的打認識緊密緊邀密相關(guān)；雨央良恨c)總鐮經(jīng)理應(yīng)采取童培訓(xùn)、內(nèi)部忌通訊或會議奮等方式使全國體員工都能鄙樹立質(zhì)量和需環(huán)境保護意貌識，都能董認識到滿足疾顧客及相關(guān)愁方的要求、估滿足法律法柄規(guī)的要求對校公司的重要銅性，并能經(jīng)號常持續(xù)地加汁強員工奮對質(zhì)量和環(huán)垮境保護的意奉識，使他們昂積極參與提墳高服務(wù)質(zhì)量胖和環(huán)境保護合的活動。排鳴孕總經(jīng)理負責間制定和批準泥公司的質(zhì)量注／環(huán)境方針尼和目標、，鴉祥見《目標掠和指標》雪叛總經(jīng)理應(yīng)按戴計劃的時間蝕間隔主持管范理評審，洋伸見《管理評斯審控制程序亡》印畢員總經(jīng)理應(yīng)確健保質(zhì)量／環(huán)向境管理體系習運作能獲得炒必要的資源冤，祥見《資事源管理》的合規(guī)定。績3.2以顧事客為中心闖公司的成功厲取決于理解勁并滿足顧客哈及其他相關(guān)楚方當前和未屯來的需求和籍期望，并爭涉取超越這些波需求艙和期望。總咬經(jīng)理應(yīng)以實挺現(xiàn)顧客及其報他相關(guān)方滿慮意為目標，跌為此應(yīng)做到萍：娘：午閱確定顧客及衛(wèi)相關(guān)方的需勾求和期望。鋒通過市場調(diào)部查、預(yù)測，票或與顧客及身相關(guān)方的直妖接接觸來實獻現(xiàn)，參見《強與顧客有關(guān)疤控制程序》拌。覽蒼將顧客及相散關(guān)方的需求詠和期望轉(zhuǎn)化鞋為公司的要果求。這些要嫩求可以乜括青服務(wù)要求、鄰過程要求和鋪質(zhì)量／環(huán)境輸管理體系的烘要求等，只種有完全滿足度這些要求和蕩期望時，顧預(yù)客及相關(guān)方屯才能滿意。焰渴徐{確保已轉(zhuǎn)軌化的要求得假到滿足：掌猴腫a)公司燃必須滿足法曉律法規(guī)強制恩性的國家和糾行業(yè)標準的部規(guī)定：握b)顧客乖及相關(guān)方的綁需求和期望快、法律法規(guī)宅強制性的國井家和行業(yè)標村準的要求也游會隨時間而底修訂，因此啦公司已轉(zhuǎn)化號的要求及建飲立的質(zhì)量／時環(huán)境管理體搞系也隨之更欣新，參見《法管理評審控者制程序》和花《文件和資廚料控制程序傳的規(guī)定。澇文件編號：村CJ/QE虧MS/SC煩-19父文件名稱融管理職責滿第2頁共景2頁啄為實現(xiàn)上踐述要求，本濁章編制以下杜文件：生標題孫劫愈歇閱窩量G緒B/T19歐001-2辰000G即B/T12咬4001-經(jīng)1996標辰準對照條款租方針積仆紐鼻健曬魔芹駛效5.3度絞義4肚.2軍目標與指標嬌嘉者膀與勇新薯央疫辮徐烈?guī)托畔⒔涣骺厣字瞥绦蛴┛兺鈬L乎.躺壓易對管理評審控奶制程序啦滔吹烏嚴閉偶5.6瓦綱絹4辭.6蠶質(zhì)量/環(huán)境圖管理手冊定文件名稱脈方灘針儀文件編號脊CJ/QE咐MS/SC恒-20背第1頁會共1缺頁臂版本/狀態(tài)紛：A/0質(zhì)量方針棟二、環(huán)境方佩針糠質(zhì)量/環(huán)境豬管理手冊按文件名稱萄目標與指標吳文件編號促CJ/QE雨MS/SC鐵-21喝第1頁槽共3知頁榴版本/狀態(tài)涂：A/01．總則德1.1公司拜依據(jù)公司的盯質(zhì)量方針和鍋經(jīng)營宗旨建屑立質(zhì)量目標姿，并分解公揀司的各過程速，使公司的怠日常管賺理服務(wù)得到攝良好的控制餃，最終充分載滿足業(yè)主的均需求。煎l.2公司梅根椐環(huán)境因置素的評價結(jié)凡果制定環(huán)境洽目標與指標龍，使重大的園環(huán)境因素得普到控制，實氧現(xiàn)對環(huán)境幸污染的預(yù)防夠和持續(xù)改進蚊。桿2．目標與讓指標的制定劃依據(jù)謀2.1在制富定公司的環(huán)陜境目標與指出標時，應(yīng)考阿慮公司的重銜大環(huán)境因素味、法律法規(guī)燃、可行的技私術(shù)、財務(wù)篩狀況與經(jīng)營態(tài)要求，同時湯應(yīng)確保目標剖與指標可被脆測量、可實槍觀和量化。晉2.2在制手定公司的質(zhì)歪量目標時，術(shù)應(yīng)根據(jù)公司資的質(zhì)量方針亞和經(jīng)營要求的，同時應(yīng)結(jié)課合公司產(chǎn)品嶼（服務(wù)）笛的特性，并菜確保質(zhì)量目楚標可被測量恐、可實現(xiàn)和敗量化。祥3.目標和歐指標的實施悲方法紫3.1目標走和指標由管辰理者代表審啄核．報總經(jīng)何理批準后實而施。荒3.2目田標和指標以到文件的形式菜由品質(zhì)管理物部分發(fā)到公辟司的各管理章處（各部門看），由其對糟目標和指標并進行相應(yīng)的筐控制和管理墾。貌3．3品質(zhì)膽管理部對各稿管理處（各鞭部門）)的篇質(zhì)量／環(huán)境擴目標、指標廊完成情況進員行跟蹤監(jiān)督領(lǐng)，當發(fā)現(xiàn)該易部門出現(xiàn)不攪符合時，應(yīng)熊按《改進控最制程序》的件相關(guān)定進行殘改正．并確么認其改正措鞋施的有效性予。，挽4．目標與病指標的更新娛當出現(xiàn)下列局情況時，應(yīng)薪及時更新或申調(diào)整公司和棟各管理處（武各部門）的痛目標與指標照，同時任何竭目標與指標府制定與更新貓都須經(jīng)過管伴理者代表審缺核，報貿(mào)總經(jīng)理批準籌后方可實施壤。冬4.1發(fā)生誰重大環(huán)境因流素的改變。城4.2發(fā)生啟重大的質(zhì)量誓事故時。甚4.3公司統(tǒng)的質(zhì)量／環(huán)番境方針發(fā)生紹變化時撕4.4公司混的最高管理首者發(fā)生變化酬時劍5.質(zhì)量／崇環(huán)境目標與綢指標具體如蒙下頁：站5.1臘質(zhì)量目標且億副扣州測度算依據(jù)欲羨保安服務(wù)滿割意率：95妨%頓(非常滿意材+滿意+基蒙本滿意)／揚總評議項目章數(shù)量x1竄00％呢≧鳥95%考夸清潔服務(wù)滿豬意率：95賀%拴(非常滿意貢+滿意+基千本滿意)／驚總評議項目上數(shù)量x1政00％秋≧冶95%右刺綠化服務(wù)滿涉意率：95付%馬(非常滿意悅+滿意+基踩本滿意)／迎總評議項目扁數(shù)量x1淘00％半≧蜓95%云塊車輛管理滿霜意率：95瘦%王(非常滿意疼+滿意+基嶼本滿意)／初總評議項目丈數(shù)量x1勢00％蠻≧糕85%夫旗社區(qū)文化滿偶意率：90卻%和(非常滿意叫+滿意+基爬本滿意)／槐總評議項目虧數(shù)量x1撐00％圣≧渠90%賺扎特約服務(wù)滿物意率：90網(wǎng)%胳(非常滿意準+滿意+基鵝本滿意)／產(chǎn)總評議項目輪數(shù)量x1拐00％探≧發(fā)90%洽文件編號：安CJ/QE腿MS/SC兇-21均文件名稱晝目標與指標燒第2頁共委3頁久優(yōu)服務(wù)設(shè)備完蜓好率：98偏%嗓（完好的答房屋+完忙好的設(shè)備）邊/（房屋總仙數(shù)+設(shè)備總沾數(shù)）x1吸00％壇≧推98%張腹重大安全責低任事故為零隔薪頑屬于物業(yè)公唱司的重大安傳全責任事故涌為零涉攏維修服務(wù)滿無意率：儀95%貨睛顧(非常滿意軟+滿意+基圾本滿意)／富總評議項目快數(shù)量x1善00％鈴≧愈95%產(chǎn)幻0管海服務(wù)回訪率聞：述50%價毀飽服務(wù)回訪次劣數(shù)、總服務(wù)吉數(shù)量（總次洪數(shù)）出x100療％驗≧桿50%承編1燦耍服務(wù)態(tài)度滿示意率：95卵%(蛙非常滿意+挨滿意+基本恨滿意)／總拍評議項目數(shù)命量x10切0％維≧音95%假5便.1.12伏服務(wù)質(zhì)量滿插意率：95猛%(鹿非常滿意+萄滿意+基本躲滿意)／總蝦評議項目數(shù)律量x10或0％螺≧扔95%拔5.2橡環(huán)境目標和祥指標：如序利號懷環(huán)境冷因素挑現(xiàn)狀愈目標僅指標孟管理方案榮擔當新部門酸部門負責人串完成悟時間狂1時污水排放賢部分未處理紅直接排放字合格排獵放碎2003架年底達奸到合格排放立1.實施治耐理名2.廢水二搬次利用鴉3.統(tǒng)計排選放量平4.檢測污挖水歌5.對相關(guān)增方施加影響刺管理處維修寨運轉(zhuǎn)部伍管理處經(jīng)理廊、維修運轉(zhuǎn)炮部長澤2踐用水悠用水量過大布2003年靈減少10%鑼2003年認6月減少1摔0%握2003年體12月減少沫10%霞1.加大檢煙查力度筒2.更換損鳴壞水暖部件卸，杜絕跑冒妄滴漏現(xiàn)象暫3.加大對三相關(guān)方的宣植傳力度郊4.重點對肝熱交換站、承綠化用水進湯行控制換各管理處膨財務(wù)部往設(shè)備管理部撒維修運轉(zhuǎn)部純各擔當部門虧經(jīng)理規(guī)3獸用電從管理力度不膽夠敲2003年賽減少10%賞2003年每6月前減少嘗12%投2003年泊12月底減汪少8%模1.加大檢巷查力度咸2.嚴格要集求檢測員工做的節(jié)電行為勇3.加強對欄相關(guān)方的宣解傳力度綁4.統(tǒng)計分場析用電量炮各管理處凳財務(wù)部燕設(shè)備管理部螺維修運轉(zhuǎn)部拖各擔當部門逆經(jīng)理民文件編號：派CJ/QE甩MS/SC盤-21罪文件名稱樂目標與指標互第2頁共蜜3頁師序賽號堅環(huán)境盈因素躲現(xiàn)狀勇目標贏指標犁管理方案斧擔當毅部門嘴部門負責人尚完成理時間隆4亮有毒貼有害賤廢物拾局部處理拒2003年隨12月全管闖理處耕2003年滅底全部震處理炕分類收回活2、部分送回處理部門驚3、分類擺副放或4、對相關(guān)診方施加影響蹄管理處環(huán)境具管理部疫管理處經(jīng)理通、維修運轉(zhuǎn)掠部長灘2003.酒12撈2004.誰12載5筋使用紙張絡(luò)用量過大門2003年寸節(jié)約2%德2003年涼6月節(jié)約2名%艙2003年月12月節(jié)約挨2%春統(tǒng)計用紙量摘雙面使用礙加大計算機挨使用力度，奧向無紙化方并向發(fā)展泛管理處年公司各部門無各部門、管望理處經(jīng)理僵2003.宋6愛2003.叼12俱6爬汽車噪音由已經(jīng)處理，攀局部出現(xiàn)嚼禁止鳴笛欺2003年桂各管理處禁溫止鳴笛郊本公司車輛忙在轄區(qū)禁止秘鳴笛漏在小區(qū)門口可樹立鳴笛標工志牌脈加大對相關(guān)蘆方的宣傳載各管理處扛財務(wù)部堂環(huán)境管理部暫管理處經(jīng)理撓、保安部、塞環(huán)境管理部屑部長冊2003.礙12涂7敗汽車尾氣膀已經(jīng)處理，悼局部出現(xiàn)扁合格排放貨2003年趴3月進入小肆區(qū)的車輛全庫部合格益對公司的車最輛定期進行變尾氣檢測寬對出入小區(qū)仇的車輛有尾址氣排放合格荷證的方可放鑼行壤對相關(guān)方加君大宣傳力度錄管理處換保安部暑維修運轉(zhuǎn)部蕩管理處經(jīng)理蘆、保安部、蠅環(huán)境管理部頃部長作2003.創(chuàng)3治8盤對講機噪音亦未加管理逗降至最低礦2003年藏5月前全部朽解決湖對全部對講點機加裝耳機襖夜間使用對靜講機聲音保古持能聽到即粥可叛各管理處梅保安部祖維修運轉(zhuǎn)部惱管理處經(jīng)理職、保安部維禁修運轉(zhuǎn)部部經(jīng)長胳2003.鑰5尖質(zhì)量/環(huán)境呆管理手冊暑文件名稱拴職責與權(quán)限音文件編號裝CJ/QE也MS/SC幕-22訓(xùn)第1頁仔共2盛頁示版本/狀態(tài)破：A/0歪為了確保質(zhì)穿量／環(huán)境方鵲針和目標的流實施，經(jīng)最輕高管理者慌(總經(jīng)理)思辦公會討論包通過后，確蘿定了適宜的茂組織結(jié)構(gòu)，精明確各級、糠各類管理者擇的責任、權(quán)鼓限及其相互蘿之間的關(guān)系洪，確保質(zhì)量隸/環(huán)境管理豎工作的比的貫徹和落棕實。見附件鉤一《公司組各織結(jié)構(gòu)圖》挪及《管理體嗎系過程職責問分配表》．肯質(zhì)量、環(huán)境瓜管理體系墻中公司領(lǐng)導(dǎo)焦層以及各部魯門的主要職殼責和權(quán)限描你述如下：僅1.最高管烈理者(總經(jīng)影理嫂)嚼l.1確保著公司的職責趕和權(quán)限得到優(yōu)規(guī)定和溝通窯：煌1.2主持拒制定、批準確本公司的質(zhì)廈量／環(huán)境管旨理方針和目炎標：尾1.3主持孕質(zhì)量/環(huán)境伴管理評審：晃1.4任命都質(zhì)量/環(huán)境伸管理者代表醉：觀1.5配備暢合理的資源嘴，組織新項者目的開發(fā)工匠作：鄙1.6主持劍第一類合同鏟的評審(對脫外投資合作訴項目合同)去：愚1.7批準鑼發(fā)布質(zhì)量／腦環(huán)境管理體宅系的文件：騰1.8主持貪制定公司的漢各項管理體秤系；肺1.9對質(zhì)宵量／環(huán)境管默理體系的建董立及有效運賢作負有最終旺責任：催2.管理者飲代表底2.1確保甘IS09狂001：2御000和I郵SO140析01：19柔96質(zhì)量／鑒環(huán)境管理體蜻系的建立、吊實施及維護超。蔽2.2負責祥任命公司內(nèi)菌部審核組長岔，全面質(zhì)量擋／環(huán)境管理泉體系內(nèi)部審踏查。追2.3向總魚經(jīng)理報告質(zhì)子量／環(huán)境管惡理體系運行曬情況。態(tài)2.4提出暢質(zhì)量/環(huán)境男管理體系體投系改進意見物，協(xié)助總經(jīng)捕理做好管理導(dǎo)評審。槳2.5負責暫按確定的質(zhì)荷量與環(huán)境管總理方針組織決制定質(zhì)量／籮環(huán)境目標，薯并確保其得紐以實現(xiàn)。躍2.6負責穿就公司質(zhì)量晌/環(huán)境管理允體系有關(guān)事乳宜與外部各填方面的聯(lián)絡(luò)武工作。械2.7處理惑影響質(zhì)量/液環(huán)境管理體驅(qū)系運行的有四關(guān)問題，不史斷地對質(zhì)量嘉/環(huán)境管理昏體系的不符姑合項進行糾正和預(yù)防。宅2.8經(jīng)總忌經(jīng)理授權(quán)．腳根據(jù)體系要畜求配備欣必要的資源齡。，露3．總經(jīng)理臺辦公室聚拖見《總經(jīng)車理辦公室工孟作手冊》C逮J/QEM算S/ZB-砌02號文件滔4．品質(zhì)管基理部鋼鎮(zhèn)見《品質(zhì)雁管理部工作影手冊》收CJ/QE液MS/PZ眠-02號文切件雕5.人力資貞源部米見《人力資頑源部工作手牛冊》C岔J/QEM偽S/RL-紗02號文件庭文件編號：壽CJ/QE壩MS/SC消-22糧文件名稱醫(yī)職責與權(quán)限違第2頁共混2頁綱6.設(shè)備村管理部竟見《設(shè)備管揚理部工作手英冊》CJ示/QEMS歉/SB-0歲2號文件7.財務(wù)部劑見《財務(wù)部忘工作手冊》廚CJ/娛QEMS/柴CW-02乳號文件躁8.管世理處配暮便見《管理什處工作手冊團》CJ/Q飯EMS/G江L-02號京文件嚴質(zhì)量/環(huán)境策管理手冊四文件名稱風信息交流控跪制程序冬文件編號知CJ/QE卸MS/SC喂-23援第1頁貍共3替頁蟻版本/狀態(tài)植：A/0還1、教目的喊通過定期規(guī)步范的內(nèi)部溝守通，形成一躲個健全、迅那速、有效的游信息傳遞系鍋統(tǒng)，以利于壇組織質(zhì)量/任環(huán)境綠目標的達成凡。冒雪滋2、適用范寄圍渠適用于公司約內(nèi)部信息的雜傳遞與處理皮，以及與有固關(guān)外部業(yè)務(wù)篩部門的信息億交流。3、職責該3.1品質(zhì)繩管理部負責田質(zhì)量/環(huán)境博信息交流的紋全面管理碧。聚3.2各部肌門（管理處猾）負責相應(yīng)吧服務(wù)范圍內(nèi)繪的信息交流享，并及時上章報品質(zhì)管理早部。說4.工作程膊序緊4.1內(nèi)部惠信息交流管單理曉幣信息內(nèi)容都a)質(zhì)量、非環(huán)境方針與站目標、環(huán)境極指標與環(huán)境丑管理方案。架b)環(huán)境因排素和重大環(huán)牙境因素的信劇息。少c)職責和貿(mào)權(quán)限的信息昨。竿d)人力資改源管理的信宜息。共e)過程監(jiān)出視與測量的撲信息。予f)過程不樂符合與糾正提信息。歡g)審核的筍信息。炮h)緊急事及態(tài)及應(yīng)急響泉應(yīng)的信息。役i)法律法目規(guī)及其他要繞求。損披信息交流的踏方法加a)總經(jīng)理滲與管理者代湯表關(guān)于質(zhì)量毫/環(huán)境信息芝交流通過各歸部門（管理瑞處）經(jīng)理會早議等渠道進仰行。駝b)各部租門（管理處謀）之間的信輩息的交流通率過各部門（叫管理處）部愧長會議等渠火道進行。曬c)方針與定目標、指標櫻與環(huán)境管理遼方案以及組介織職責和權(quán)述限、環(huán)境因畢素和重大環(huán)車境因素等信赴息由品質(zhì)管恢理部以文件趣的形式上發(fā)羨到各部門（悅管理處），完并負責解釋罵。房d)有關(guān)環(huán)巷境法律法規(guī)猶的信息由品齡質(zhì)管理部負漫責收集、確吃定、傳達。攻e)品質(zhì)管渠理部通過培調(diào)訓(xùn)、座談會袖、宣傳、展棉示等形式向粉全體員工宣播傳公司質(zhì)量斯/環(huán)境方針投和提出保護維環(huán)境和預(yù)防糾措施，減少葛對環(huán)境污染巾的要求，并懶向員工通報豐公司環(huán)境光演管理績效與往質(zhì)量目標的演達成情況。倉泡交流的頻次賊與要求漂a)各小區(qū)殲的各部門癥之間每周至份少溝通一次準，由各管理尖處經(jīng)理或指變定人主持，螺并記錄子《華咱愿會議紀要蛛》?？澄募幪枺菏贑J/QE掌MS/SC貝-23咳文件名稱小信息交流控茶制程序衡第2頁共蟲3頁妙b)全公司自各職能部門岔之間的內(nèi)部式給他每月至質(zhì)少一次，由境總經(jīng)理主持朗或管理者代洪表主持，并躺記錄《智您截會議紀要宮》。擦c)信息交橡流的過程和刮結(jié)果應(yīng)形成化文字記錄，袍對達成一致浮意見的有關(guān)那條文由辦公蟻室整理報總遮經(jīng)理批準執(zhí)腦行，災(zāi)暫不能形成層一致意見的箱部分，由辦交公室跟進繼恢續(xù)協(xié)調(diào)，對稈管理處的信御息交流的記乳錄應(yīng)匯總交晶管理處經(jīng)理批準執(zhí)行。吳4.2外部胸信息交流管棚理增謀信息內(nèi)容是a)地方鄙監(jiān)測站、環(huán)飯保局、質(zhì)量氧技術(shù)監(jiān)督局匠、認證機構(gòu)漸等監(jiān)測或檢平查的結(jié)果及帳反饋的信息端。寺b)政策法箏規(guī)標準類信徹息，如勞動賊安全信息、柱環(huán)境法律法妖規(guī)、條例、小產(chǎn)品標準等塘。癢c)相關(guān)方揚的投訴信息份，相關(guān)方是尖指：顧客、孟工程合同方蜘、供應(yīng)商、管廢品收購方辱、運輸部門兼等。何d)其他外剃部信息，如齊各部門直接服從外部獲得通的有關(guān)環(huán)境往、質(zhì)量技術(shù)贊、環(huán)境、質(zhì)儲量管理等方宗面的信息。訴破外部信息的券接收摧a)關(guān)于蠟勞動安全方累面的信息由棗辦公室獲得李。昆b)關(guān)于售法律法規(guī)的杏環(huán)境信息由羅品質(zhì)管理部僻獲得。蠻c)從社涉區(qū)來的信息澡(抱怨)諸由管理處客貴戶服務(wù)部獲日得。俱d)住戶境的合理要求司和抱怨由管勉理處客戶服扎務(wù)部獲得。瓜e)關(guān)于煎從關(guān)聯(lián)公司柄來的環(huán)境信尋息由相關(guān)部券門獲得。妻f)同行貌業(yè)有關(guān)環(huán)保芒的信息由品倚質(zhì)管理部獲決得。脾扭外部信息的榆處理跌a)不需在劉公司內(nèi)部進急行交流與協(xié)于調(diào)處理的，抓在獲取信息吵后及時給予性答復(fù)。棉b)需要內(nèi)辦部交流協(xié)調(diào)亡的相關(guān)信息觸處理。廳A、在《與帳客戶溝通記因錄表》上登