供方管理手冊

外協(xié)產(chǎn)品供應(yīng)商管理手冊重慶泰利福汽車零部件有限公司

二零零四年五月-J-X. —前 言為進一步加強重慶泰利福汽車零部件有限公司（以下簡稱重慶泰利福）對外購?fù)鈪f(xié)部品的管理的控制，為重慶泰利福和供應(yīng)商提供管理和溝通的平臺，促進供應(yīng)商加強內(nèi)部管理及二次供應(yīng)商的管理，為重慶泰利福提供優(yōu)良的產(chǎn)品和服務(wù)，特制定本手冊。本手冊以QS9000：1998為基礎(chǔ)，參考ISO9001：2000、ISO/TS16949：2002等質(zhì)量管理體系標準，結(jié)合重慶泰利福的實際情況而制定。旨在明確供應(yīng)商與重慶泰利福品質(zhì)保證體系流程，明確從零部件開發(fā)到生產(chǎn)件批準、初物試裝管理、進貨控制、糾正與預(yù)防措施、監(jiān)查與評價等方面雙方應(yīng)遵守和執(zhí)行的程序。本手冊適用于與重慶泰利福公司簽訂《零部件試制技術(shù)協(xié)議書》的供應(yīng)商及其生產(chǎn)的重慶泰利福拉索、換檔器等零部件（含輔料和原材料）。本手冊是重慶泰利福對供應(yīng)商管理和控制最基本的指導(dǎo)性文件之一，供應(yīng)商即使?jié)M足該手冊要求亦不能免除在其他方面的責(zé)任。本手冊由重慶泰利福主管總經(jīng)理助理批準后生效，重慶泰利福將保留局部更改不事先通知的權(quán)利，本手冊解釋權(quán)為重慶泰利福品質(zhì)保證部。地址：重慶市渝北空港經(jīng)濟開發(fā)B區(qū)4號 郵編：401200電子郵件：互聯(lián)網(wǎng)：http//編制： 審核： 批準：《重慶泰利福供應(yīng)商管理手冊》

目錄第一章基本要求及用語定義 第二章供應(yīng)商與重慶泰利福品質(zhì)保證體系圖 第三章外協(xié)產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)程序 （一）預(yù)選供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評價辦法 詢價單 承制通知書 試制技術(shù)協(xié)議 （五）外協(xié)產(chǎn)品PPAP批準管理辦法 采購合同 技術(shù)協(xié)議 質(zhì)量保證協(xié)議 第四章供應(yīng)商管理 第一節(jié)供應(yīng)商管理之一：技術(shù)文件管理辦法 第二節(jié)供應(yīng)商管理之二：質(zhì)量管理 初物管理辦法 外協(xié)產(chǎn)品進貨檢驗管理辦法 外協(xié)產(chǎn)品不合格品管理辦法 外協(xié)產(chǎn)品索賠辦法 供應(yīng)商質(zhì)量評價管理辦法 外協(xié)產(chǎn)品免檢辦法 第三節(jié)供應(yīng)商管理之三：采購管理 采購管理辦法 外協(xié)產(chǎn)品價格管理辦法 外協(xié)產(chǎn)品貨款支付辦法 外協(xié)產(chǎn)品倉儲管理辦法 外協(xié)產(chǎn)品包裝防護管理辦法 外協(xié)產(chǎn)品標識和可追溯性管理辦法 第五章附件：品質(zhì)保證負責(zé)人名單 第一章 基本要求及用語定義1．基本要求：與重慶泰利福配套的零部件，必須符合以下要求：由重慶泰利福公司提供給供應(yīng)商的圖紙、技術(shù)條件、檢查標準、技術(shù)標準以及由此形成的標準等相關(guān)資料；由供應(yīng)商制作，重慶泰利福公司認可接受的圖紙、技術(shù)條件、標準以及與之相關(guān)的資料；如均不符合上述情況時，則以相應(yīng)的集團標準、行業(yè)標準和國家標準為準。2．質(zhì)量體系認證要求：重慶泰利福公司在建立和推行ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系的同時,要求供應(yīng)商按ISO9001:2000和ISO/TS16949:2002標準建立質(zhì)量體系，根據(jù)零部件的重要程度要求供應(yīng)商在不同的時期通過ISO9001:2000和ISO/TS16949:2002第三方質(zhì)量體系認證,即提供關(guān)鍵零部件、重要零部件的供應(yīng)商要求在前、提供一般零部件的供應(yīng)商要求在前通過上述標準的質(zhì)量體系認證。證書獲得后請將證書復(fù)印件提交重慶泰利福品質(zhì)保證部登錄備案。3．用語定義：關(guān)鍵零部件——重要零部件——第二章供應(yīng)商與重慶泰利福公司的品質(zhì)保證體系圖階段供應(yīng)商重慶泰利福公司采購部研發(fā)中心品質(zhì)保證部關(guān)系部門階段1：計劃并確立項目1試制技術(shù)協(xié)議!；顧客輸入及其它（包括重慶泰利福提供的圖紙一標準、數(shù)據(jù)的評審）簽訂試制合同."PPAP提交等級+ 一.^試1制“產(chǎn)~口口口品質(zhì)4口'要設(shè)計目標；可靠性及質(zhì)量目標；初始材料零件清單；初始過程流程圖；產(chǎn)品和過程特殊特性的初始清單；產(chǎn)品保證計劃提出品質(zhì)保證:負責(zé)人名單 >o 工—見附件工階段2：產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)1—?0DFMEA：可制造性和裝配設(shè)計；設(shè)計驗證；產(chǎn)品和過程特殊特性；樣件制造及樣件控制計劃；新設(shè)備、工裝及設(shè)施要求；量具、試驗設(shè)備要求51圖紙、規(guī)范、數(shù)據(jù)―?0

階段3：過程設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系評審1r過程流程圖：車間平面布置圖；特性矩陣圖；完成PFMEA；試生產(chǎn)控制計劃；過程指導(dǎo)書；測量系統(tǒng)分析計劃；初始過程能力1研究計劃 -1包才1裝規(guī)范1r階段4：產(chǎn)品和過程確認試生產(chǎn)：測量系統(tǒng)評價；初始過程能力研究；生產(chǎn)件認證試驗；包裝評價；生產(chǎn)控制計劃；部品檢查標準(CSIS-P)'0?u.fa t OTS零件檢測及試驗評價r—?U ■DDAD衣的人哈田坦吞：為71枷用轄主壬口加枷西■i— 4 初物提交3■■■■■■■■■■■■■■■■■■-rtiAailail■liiir■■■■Iri >n初物檢查?*U.50件試裝品質(zhì)改進X100件試裝簽定采購合同 批”r生產(chǎn)-供應(yīng)商PPAJ,『批準|階段5：反饋、評定和糾正措施1f 1出廠檢驗和試驗按CSIS-P提交相關(guān)的檢查報告L入廠檢杳:售后服務(wù)一;1FL口壬巳告Ak堊品質(zhì)異常處置口口/MJH十市乂1日售后品質(zhì)及信息處理r—糾正預(yù)防措施* u ■工程調(diào)查1供應(yīng)商品質(zhì)監(jiān)查,供應(yīng)商品質(zhì)評價1F設(shè)計變更提案書 -A1F受理設(shè)計變更設(shè)計變更.- 設(shè)計變更提案區(qū)川-第三章外協(xié)產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)程序1、外協(xié)產(chǎn)品開發(fā)程序1、目的用于對供應(yīng)商的各項質(zhì)量、開發(fā)、交貨期等各項能力2、適用范圍新供應(yīng)商及原有供應(yīng)商3、職責(zé)采購部牽頭負責(zé)組織研發(fā)中心、品保部評價人員組成評價小組對所選的供應(yīng)商按照“供應(yīng)商開發(fā)評價表”進行評價，并負責(zé)管理及生產(chǎn)能力方面的評價。寫出管理及生產(chǎn)能力方面的總結(jié)性評價報告。評價小組有采購部認命，除負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)評價小組完成評價任務(wù)外，還應(yīng)寫出總的總結(jié)性評價報告。品保部負責(zé)對供應(yīng)商質(zhì)量保證能力進行評價，并寫出質(zhì)量保證能力方面的總結(jié)性評價報告。具體評價遵照“預(yù)選供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評價辦法”執(zhí)行。研發(fā)中心負責(zé)按照“供應(yīng)商開發(fā)評價表”對供應(yīng)商的技術(shù)開發(fā)能力進行評價。并寫出技術(shù)開發(fā)能力方面的總結(jié)性評價報告。4、評價方式書面評價供應(yīng)商提供廠商簡介及開發(fā)、質(zhì)量、交貨相關(guān)基本資料并由相關(guān)部門會簽認可。赴廠評價X全部評價項目配分）作業(yè)程序流程圖：.職責(zé)：采購部是開發(fā)評價的牽頭部門，負責(zé)組織；研發(fā)中心、品質(zhì)保證部的評價人員組成評價小組對預(yù)選供應(yīng)商進行評價，寫出生產(chǎn)及交貨方面的評價報告并寫出總的評價報告。品質(zhì)保證部負責(zé)對供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進行評價，寫出質(zhì)量保證能力方面的總結(jié)性報告交采購部。研發(fā)中心負責(zé)對供應(yīng)商的技術(shù)開發(fā)能力進行評價，并寫出技術(shù)開發(fā)能力方面的總結(jié)性評價報告，交采購部。.工作流程：評價程序說明現(xiàn)有供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、成本、生產(chǎn)能力無法滿足需求或新產(chǎn)品開發(fā)有必要引進新的供應(yīng)商時，或原有單位出現(xiàn)重大組織變動以及新增加承制零部件時由研發(fā)中心、采購部、品保部或其他部門提出需評價的供應(yīng)商名單，經(jīng)各部門討論同意后進行評價。評價方式：可分書面評價及現(xiàn)場評價兩種，凡需書面評價的合格供應(yīng)商可免去現(xiàn)場評審的工作?，F(xiàn)場評價的作業(yè)流程：5、相關(guān)記錄表格供應(yīng)商開發(fā)評價表管理及供應(yīng)能力評分表技術(shù)及開發(fā)能力評分表供方質(zhì)量保證能力評分表重慶泰利福汽車零部件有限公司供應(yīng)商開發(fā)評價表評價日期：年—月—日供應(yīng)商名稱：評價目的：評分：.技術(shù)及開發(fā)能力： 分X1/3二 分.質(zhì)量保證能力： 分X1/3二 分.管理及控制能力： 分X1/3二 分評價者：研發(fā)中心：品質(zhì)保證能力：采購部：評價總結(jié)：制表人： 審核：

重慶泰利福汽車零部件有限公司管理及供應(yīng)能力評分表內(nèi) 容評價不評價及理由標準分得分生產(chǎn)能力1.生產(chǎn)能力負荷情況2.擴充滿足生產(chǎn)能力的情況3.人力資源管理4.生產(chǎn)異常時的對策生產(chǎn)管理能力1.計劃管理102.生產(chǎn)管理153.交貨管理15管理能力1.房屋規(guī)劃42.存量管理63.倉儲管理54.包裝管理5管理能力1.安全衛(wèi)生52.整理整頓53.生產(chǎn)性作業(yè)狀況54.生產(chǎn)效率的提高5合 計供應(yīng)商名稱：評價時間：年月日

重慶泰利福汽車零部件有限公司技術(shù)及開發(fā)能力評分表供應(yīng)商名稱： 評價日期：年月日內(nèi)容評價不評價及理由標準分得分開發(fā)技術(shù)能力1.自行設(shè)計零件的能力2.工具卡具的設(shè)計制造能力3.產(chǎn)品的制造能力4.過去開發(fā)的情況技術(shù)規(guī)格資料的完整性1.是否具有相關(guān)的技術(shù)及設(shè)計標準。是否有基本的設(shè)施設(shè)備技術(shù)能力的水平自行控制質(zhì)量的能力開發(fā)能力開發(fā)人員是否足夠2.開發(fā)進度幾應(yīng)變能力3.自行開發(fā)及改善材料的能力合 計主管： 記錄人：重慶泰利福汽車零部件有限公司供方質(zhì)量保證能力評分表、外協(xié)產(chǎn)品 批準管理辦法目的：確保供應(yīng)商提供的生產(chǎn)件符合CQTFX公司批準的工程設(shè)計記錄和規(guī)范的所有要求，并在實際生產(chǎn)過程中按規(guī)定的生產(chǎn)節(jié)拍生產(chǎn)出滿足CQTFX公司要求的產(chǎn)品。范圍：適用于所有供應(yīng)商提供給CQTFX公司的的所有產(chǎn)品。工作程序：定義生產(chǎn)件批準提交（PPAP）——用于PPAP的產(chǎn)品必須取自重要的生產(chǎn)過程，（該過程必須是1小時到8小時的生產(chǎn)，且規(guī)定的生產(chǎn)數(shù)量至少為300件連續(xù)生產(chǎn)的部件，除非顧客授權(quán)的質(zhì)量代表另有規(guī)定）提取的零件和相關(guān)文件交顧客審批，且這個生產(chǎn)過程是由生產(chǎn)現(xiàn)場使用的工裝、工藝過程來進行的。以下情況供應(yīng)商提交的PPAP必須獲得CQTFX公司的完全批準——新技術(shù)的采用（不影響接受準則）。供應(yīng)商PPAP提交等級：APQP小組在新品開發(fā)協(xié)議書中必須明確等級及提交的記錄和證實，APQP小組沒有明確等級，供應(yīng)商必須按等級3提交，如有要求則按開發(fā)協(xié)議書中所要求提交，供應(yīng)商提交的PPAP資料由CQTFX公司的APQP小組負責(zé)會審、批準，直到供應(yīng)商PPAP通過為止。等級說明等級一：只向CQTFX公司提交保證書（對指定的外觀項目，還應(yīng)提供一份外觀批準報告）。等級二：向CQTFX公司提交保證書和產(chǎn)品樣品及有限的支持數(shù)據(jù)。等級三：向顧客提交保證書和產(chǎn)品樣品及完整的支持數(shù)據(jù)。等級四：提交保證書和CQTFX公司規(guī)定的其它要求。等級五：在供應(yīng)商制造部門備有保證書、產(chǎn)品抽樣和完整的支持性數(shù)據(jù)以供評審。生產(chǎn)件批準記錄和標準樣品保存：要求提交等級所有生產(chǎn)件批準的記錄和標準樣品應(yīng)由專門部門保存，生產(chǎn)件批準記錄保存時間是該零件生產(chǎn)和服務(wù)活動所要求的時間在加上一個日歷年的時間，標準樣品保存時間與生產(chǎn)件批準記錄保存的時間相同，或直到CQTFX公司批準而生產(chǎn)出一個用于相同的零件號的新標準樣品為止。當由于標準樣品外形尺寸而使貯存比較困難時，則應(yīng)由CQTFX公司以書面形式修改或放棄樣品保存要求。供應(yīng)商生產(chǎn)件批準要求按照?產(chǎn)品開發(fā)試制協(xié)議?中規(guī)定執(zhí)行PPAP保存/提交要求（見附錄一）附錄

等級一等級二等級三等級四等級五1、可銷售產(chǎn)品的設(shè)計記錄RSS*R對于專利部件/詳細資料RRR*R對于所有其他部件/詳細資料RSS*R2、工程更改文件，如果有RSS*R3、CQTFX公司工程批準，如果要求RRS*R4、設(shè)計FMEARRS*R5、過程流程圖RRS*R6、過程FMEARRS*R7、尺寸檢驗報告RSS*R8、材料、性能試驗報告RSS*R9、初始過程能力研究RRS*R10、測量系統(tǒng)分析研究RRS*R11、具有資格的實驗室文件RSS*R12、控制計劃RRS*R13、零件提交保證書（PSW）SSSSR14、外觀批準報告（AAR），如果適用SSS*R15、散裝材料要求檢查清單（僅適用于散裝材料的PPAP）RRR*R16、生產(chǎn)件樣品RSS*R17、標準樣品RRR*R18、檢驗輔具RRR*R19、符合CQTFX公司特殊要求的記錄RRS*RR=供應(yīng)商必須在適當?shù)膱鏊ㄖ圃靾鏊４?，CQTFX公司有要求時應(yīng)易于“S=供應(yīng)商必須向CQTFX公司指定的產(chǎn)品批準部門提交，并在適當?shù)膱鏊?，包所，保留一份記錄或文件項目的?fù)印件。*=供應(yīng)商必須在適當?shù)膱鏊４?，并在有要求時向顧客提交。長到。括制造場采購合同：附后重慶泰利福汽車零部件有限公司配套件采購合同供方： 合同編號：需方：重慶泰利福汽車零部件有限公司 簽訂地點：簽訂時間： （注：如下表不夠可自行加頁）產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價總金額交（提）貨時間附加說明：1產(chǎn)品的種類與數(shù)量見每月的采購計劃單。2產(chǎn)品價格見M達成的價格協(xié)議。一、質(zhì)量：按雙方所簽的技術(shù)質(zhì)量協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議執(zhí)行。二、交貨地點：本地供方自行交貸在需方所在地，外地供方發(fā)貨到重慶站（港），由需方負責(zé)到站（港）提取。三、包裝：按雙方協(xié)議執(zhí)行，外包裝上應(yīng)標明生產(chǎn)廠家、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量

供方：需方：單位名稱：單位名稱：重慶泰利福汽車零部件有限公司單位地址：單位地址：渝北區(qū)空港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)區(qū)號法定代表人：法定代表人：歐瑞斯依瓦蘇克委托代表人：委托代表人：電話：電話：開戶銀行：開戶銀行：招商銀行重慶分行渝北支行帳號：帳號：郵政編碼：郵政編碼：四、五、六、七、四、五、六、七、八、九、等。結(jié)算方式：自開票之日起60天后付款。付款方式：電匯、支票、銀行承兌匯票等。違約責(zé)任：按《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及雙方另行議定的規(guī)定等執(zhí)行。供方嚴格按需方要求的時間及數(shù)量供貨，供貨計劃以當月計劃為準，當月完不成不能次月增補。因包裝、運輸造成的質(zhì)量問題由供方承擔(dān)。供方發(fā)現(xiàn)需方采購文件質(zhì)量要求等規(guī)定不明確時，應(yīng)及時向需方提出。當雙方對檢驗結(jié)果發(fā)生爭議時，可委托有權(quán)威的第三方或需方所在地的技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督部門裁決。技術(shù)協(xié)議技術(shù)協(xié)議書號：技術(shù)協(xié)議書號：甲方：重慶泰利福汽車零部件有限公司乙方： 1、乙方應(yīng)嚴格按甲方所提供的圖紙和技術(shù)文件或樣件制造，并遵守本協(xié)議的規(guī)定。2、有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)問題：甲方所提供的圖紙資料所有權(quán)歸甲方，未經(jīng)允許不得向第三方提供或轉(zhuǎn)讓。乙方按合同或協(xié)議為甲方制造的產(chǎn)品，未經(jīng)甲方允許不得提供給第三方。由甲方提供樣件或有關(guān)技術(shù)要求等而委托乙方加工的產(chǎn)品，經(jīng)甲方認可后，所有權(quán)歸甲方。涉及甲方的技術(shù)秘密乙方不得以任何方式將其泄露。3、初物管理規(guī)定：新品送樣后，未經(jīng)甲方技術(shù)質(zhì)量部門認可，不得批量生產(chǎn)。經(jīng)甲方認可的樣品進行封樣，以作批量供貨時的對比檢驗。乙方不得擅自更改材料，如確因需要變更時，應(yīng)按甲方指定的格式填寫材料更改申請單，經(jīng)甲方批準后實施。在制品工裝、模具、工藝變更或修整時，乙方必須重新送樣由甲方認可。4、甲方未提供圖紙資料的零件，可由乙方提供資料，經(jīng)甲方認可并由甲乙雙方共同選取封樣，作為今后驗收依據(jù)。5、指定：對某些重要零件，甲方有權(quán)指定材料供應(yīng)商，乙方必須遵照執(zhí)行，否則應(yīng)視為不合格而拒收。甲方根據(jù)需要在產(chǎn)品的特定部位打上指定的標識和標記。零部件經(jīng)入廠檢驗不合格時，作如下處理：（1）退貨；（2）讓步接收；（3）返修或返工；具體辦法按《質(zhì)量保證協(xié)議》的相關(guān)條款執(zhí)行。當甲方對零部件有質(zhì)量等級分級要求時，乙方應(yīng)按質(zhì)量分級要求供貨，不得將不同質(zhì)量等級的零部件混裝，并在外包裝上標識清楚。8、未注尺寸公差均按IT14級。其中非金屬件的非裝配尺寸可按IT16級。10、未注表面粗糙度公差：外表面不超過6.3，內(nèi)表面不超過12.5。非金屬件外表面應(yīng)光滑、平整。11、鋼制零件的表面鍍鋅當圖紙未作要求時，按厚度不小于5pm,表面彩色鈍化，要求鈍黑的零件應(yīng)為深黑，不得顯墨綠或黃綠等色。未經(jīng)甲方允許，擅自更改材料、工藝和甲方指定的二級供應(yīng)商等，甲方在生產(chǎn)過程中所發(fā)現(xiàn)的確屬乙方質(zhì)量問題的不合格件，由乙方實行三包。產(chǎn)品入廠檢驗按甲方?產(chǎn)品圖?、?檢驗指導(dǎo)書?、《產(chǎn)品抽樣計劃》和相關(guān)技術(shù)協(xié)議進行檢驗。14、合格質(zhì)量水平：A類不合格的不允許有。當圖紙和技術(shù)文件中未作不合格分類時，按以下原則分類：A類不合格：?和▽符號的檢查項目或顧客指定的關(guān)重項目（如福特公司的標有CC和SC的項目）。B類不合格：在總成上與外部有裝配關(guān)系的主要尺寸及螺紋，或圖紙中標有公差的主要尺寸。C類不合格：除A、B類外的其它不合格稱C類不合格。16、甲方對零部件實行分類管理，并按其重要度劃分為A、B、C類，按圖紙和技術(shù)文件中規(guī)定執(zhí)行。A類件：B類件：輔助件或組裝后不可見的件等非重要件，以及甲方指定的某些零件。C類件：分類不明確，又未指定類別的所有件。17、A、B類零件必須嚴格出、入廠檢驗，A類零件一批不合格時即轉(zhuǎn)入加嚴檢查。C類零件，甲方可以降低一個質(zhì)量水平驗收。自由尺寸公差相應(yīng)降低一級。產(chǎn)品應(yīng)進行等量按甲方包裝規(guī)定執(zhí)行包裝，內(nèi)、外包裝應(yīng)牢固，并應(yīng)保證產(chǎn)品在運輸、轉(zhuǎn)運過程中不至于損壞。檢驗及合格證書規(guī)定：每包（批）產(chǎn)品中均應(yīng)有合格證（或產(chǎn)品質(zhì)量證明書）。A類零件的首次送樣時應(yīng)同時附有材質(zhì)證明書，

檢驗報告書和法定檢定機構(gòu)的合格鑒定證書。外包裝上應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、收貨人等標志。本協(xié)議經(jīng)雙方代表簽字后與所簽供貨合同同時生效。本協(xié)議的有效期為下一次協(xié)議簽訂以前。本協(xié)議正本一式兩份，雙方各執(zhí)一份。甲方：重慶泰利福汽車零部件有限公司乙方：（公章）代表：年月日（公章）代表：甲方：重慶泰利福汽車零部件有限公司乙方：（公章）代表：年月日（公章）代表：年月日質(zhì)量保證協(xié)議：附后2.5，甲方要求乙方按QS9000或TS16949建立質(zhì)量體系并在指定的時日內(nèi)通過第三方的審核認證。3、批量供貨時的質(zhì)量保證承諾乙方有義務(wù)向甲方提供長期穩(wěn)定合格的產(chǎn)品，并按雙方商定的進度交付。乙方必須按規(guī)定的產(chǎn)品圖樣、工藝組織生產(chǎn)、包裝和運輸，按時交付甲方指定地進行入庫檢查。乙方提供的每批產(chǎn)品必須附帶經(jīng)檢驗合格的合格證或檢驗報告，材料供應(yīng)商光提交材質(zhì)證明文件，甲方有要求時必須附上相關(guān)的試驗報告。乙方提供的每批產(chǎn)品必須注明批號。乙方需要進行產(chǎn)品更改、工藝更改、材質(zhì)更改、場地更改材料供應(yīng)商變更時，必須向甲方提出書面申請，經(jīng)甲方批準后方可實施更改。變更后必須根據(jù)甲方的要求提交相應(yīng)文件或樣品。當乙方產(chǎn)品在甲方入庫檢驗、制程、銷售過程中發(fā)生質(zhì)量問題時，乙方有責(zé)任在甲方規(guī)定的時間內(nèi)按甲方規(guī)定的程序分析原因，采取有效措施進行處理，控制各環(huán)節(jié)的不合格品以免再流入甲方。乙方必須按甲方的規(guī)定提交解決報告（G&8D），并接受甲方調(diào)查和驗證。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)未完成質(zhì)量問題的整改，則甲方可以停止乙方供貨或?qū)υ摦a(chǎn)品做出臨時處理。乙方應(yīng)按甲方的要求參加由甲方品保部組織的各種形式的質(zhì)量改進、質(zhì)量培訓(xùn)活動。乙方應(yīng)按甲方的規(guī)定接受甲方的質(zhì)量體系審核或過程審核。4、質(zhì)量處罰乙方應(yīng)按甲乙雙方商定的時間、地點，向甲方提交規(guī)定數(shù)量的合格品，如不能達到上述要求而給甲方造成的直接經(jīng)濟損失應(yīng)由乙方給予賠償。乙方的產(chǎn)品經(jīng)驗收不合格，需要進行分選時，由乙方及時退回，否則甲方可安排人員，分選所產(chǎn)生的工時費用由乙方全部承擔(dān)。產(chǎn)品一次交檢不合格率一般應(yīng)不超過200PpM，如三個月連續(xù)超過500PpM，且無明顯降低，甲方將根據(jù)情況要求乙方整頓或暫停供貨。乙方擅自更改材料、工藝和結(jié)構(gòu)，以劣充好，以次充好，或有意將不合格品混入，對未造成不良后果的，將處以該批零件價值2—5%的罰款。產(chǎn)生不良后果時所造成的一切經(jīng)濟損失由乙方全不部負責(zé)賠償。甲方供給主機廠的產(chǎn)品，在三包期內(nèi)被退回或出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，經(jīng)確認確屬乙方責(zé)任，乙方將賠償甲方所受到的全部直接經(jīng)濟損失。如甲方每年根據(jù)乙方的質(zhì)量情況評定為最差質(zhì)量單位，給予適當?shù)慕?jīng)濟處罰，或取消其配套資格，如評定為質(zhì)量先進單位，采取授牌和一定的經(jīng)濟獎勵。5、本協(xié)議的有效期為下一次協(xié)議簽訂之前。本協(xié)議經(jīng)雙方代表簽字（蓋章）后，與合同和技術(shù)協(xié)議同時生效。本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6、其它，見附件。甲方：重慶泰利福汽車零部件有限公司 乙方：代表： 代表：第四章供方管理

（一）技術(shù)文件管理辦法目的：確保供應(yīng)商所使用技術(shù)文件資料的準確性、保密性，保證現(xiàn)場能及時得到有效的版本，防止作廢文件繼續(xù)使用。適用范圍：本辦法適用CQTFX公司所有技術(shù)文件資料的控制。CQTFX公司向供應(yīng)商發(fā)放的文件和圖紙資料的管理：1）、發(fā)放：Q、CQTFX公司資料管理員負責(zé)實施技術(shù)文件資料的發(fā)放和存檔。Q、CQTFX公司向供應(yīng)商發(fā)放的文件資料，必須由主管工程師、主管部門領(lǐng)導(dǎo)及總工程師親自簽字批準后，資料管理員加蓋“受控”、“CQTFX公司研發(fā)中心章”，供方簽字確認后，才能領(lǐng)取文件資料及圖紙進行生產(chǎn)。@、CQTFX公司向供應(yīng)商提供用于報價的文件資料，必須由主管工程師、主管部門領(lǐng)導(dǎo)及總工程師親自簽字批準后，資料管理員加蓋“非受控”、“CQTFX公司研發(fā)中心章”，供方簽字確認后，才能使用。2）、供應(yīng)商技術(shù)文件資料的更改：Q、CQTFX資料管理員負責(zé)實施技術(shù)文件資料的更改。Q、技術(shù)文件資料需要更改時，必須由主管技術(shù)員填寫“文件更改通知單”說明更改原因并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總工程師批準后方可實施更改。0、供應(yīng)商將根據(jù)采購部的通知（文件更改通知單）作相應(yīng)的更改，以此滿足CQTFX公司的生產(chǎn)要求。04、文件資料進行更改時先更改發(fā)放的復(fù)印件及藍圖，在更改存檔底稿及微機內(nèi)的電子文檔。05、更改方法：技術(shù)文件的更改含底稿，將需要更改的尺寸、文字或圖形用細實線劃掉并在旁邊，加蓋“改”字印章，被劃掉部分應(yīng)能清楚地看出未更改前的情況，如為尺寸線或圖形的邊線更改時，則在更改線的兩端及中部劃三個小“X”，然后填注新的尺寸、文字或圖形。微機內(nèi)電子文檔的更改除無印章外，其余規(guī)定相同。在靠近資料的更改部位，寫明更改標記，用加圈的小寫字母表示，例如0、0、0……。在更改欄中填寫：更改標記實施日期同一標記下的更改處數(shù)更改日期及更改人員簽名3）、復(fù)制、借閱及更換CQTFX公司資料管理員負責(zé)對內(nèi)、外技術(shù)文件資料的復(fù)制、借閱及更換。需根據(jù)CQTFX公司相關(guān)規(guī)定進行實施（主管領(lǐng)導(dǎo)、總工程師簽字批準）。4）、外來資料的管理對于CQTFX公司發(fā)放給供應(yīng)商的文件資料，供應(yīng)商需進行文件資料的登記、分類和存檔。保密規(guī)定：CQTFX公司向供應(yīng)商提供的技術(shù)文件資料全部屬保密資料，未經(jīng)CQTFX公司任何人允許不得私自復(fù)制和對外發(fā)送，由此引起的一切后果由該供應(yīng)商承擔(dān)全部責(zé)任。（二）質(zhì)量管理初物管理辦法1目的明確試裝的流程和相關(guān)部門的職責(zé)，其確試裝零件的實施和工藝驗證，并保證追溯性。2范圍適用外協(xié)原材料、零部件的初次使用（包括新設(shè)計、改進和設(shè)計變更）。3職責(zé)3.采1購部負責(zé)提供初物品、供方的質(zhì)量檢測報告和填寫送檢單。3.品2保部負責(zé)初物品檢測、試驗及保管。3研.發(fā)3中心負責(zé)對初物品審核，作出結(jié)論。3制.造4部、生技部負責(zé)按初物品的流轉(zhuǎn)、裝配作出正確的結(jié)論。3物.料5科負責(zé)庫房初物品和《初物票》發(fā)放。4工作程序4采.購1部填寫送檢單、《初物票》與初物品和供方的質(zhì)量檢測報告交品保部外檢員。.品2保部外檢員、理化員負責(zé)核對初物品、《初物票》以及供方的質(zhì)量檢測報告，按產(chǎn)品圖或檢驗指導(dǎo)書進行檢測和試驗，按《初物票》填寫檢驗結(jié)論，交采購部。4研.發(fā)3中心、品保部負責(zé)對《初物票》進行評審、審核，作出結(jié)論。4采.購4部按研發(fā)中心、品保部的評審結(jié)論，辦理初物品和《初物票》入庫手續(xù)。4物.料5科收到初物品和《初物票》后，根據(jù)生產(chǎn)的需要，及時發(fā)到生產(chǎn)小組。4生.產(chǎn)6小組按產(chǎn)品圖和作業(yè)指導(dǎo)書進行生產(chǎn)，并從工藝、工裝、裝配質(zhì)量按《初物票》要求填寫，生產(chǎn)完后產(chǎn)品和《初物票》一并交成品檢驗。4成.品7檢驗按產(chǎn)品圖和作業(yè)指導(dǎo)書進行檢驗，按《初物票》要求填寫，產(chǎn)品合格后正常入庫，《初物票》轉(zhuǎn)外檢員。.外8檢員保留《初物票》復(fù)印件，原件簽交采購部，由采購部通知供方。4品.保6部外檢員收到《初物票》后，與《首件檢測報告》、檢測的首件樣品、供方的質(zhì)量檢測報告，進行歸類、裝袋，標識保管。5形成的相關(guān)記錄.送1檢單5.2首件檢測報告5.3試驗報告5.4初物票外協(xié)產(chǎn)品進貨檢驗管理辦法目的通過入廠檢驗和試驗活動，驗證外協(xié)產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求，以保證不合格的產(chǎn)品不進入重慶泰利福庫房。適用范圍適用于本公司外協(xié)產(chǎn)品的入廠檢驗和試驗的控制。職責(zé)品保部：是檢驗和試驗的歸口管理部門，負責(zé)外協(xié)產(chǎn)品檢驗和試驗的組織與實施，對產(chǎn)品的質(zhì)量進行最終判定。3.研2發(fā)中心：負責(zé)制定相關(guān)的產(chǎn)品檢驗技術(shù)標準及《產(chǎn)品抽樣計劃》。定義首件：班次或工作條件（工裝、模具、設(shè)備人員更換）或產(chǎn)品變更后經(jīng)自檢、互檢、專檢合格的第一件（試模件除外）。.外2購物資：指構(gòu)成產(chǎn)品所需外購的原材料、零部件、生產(chǎn)輔料等。工作程序5.檢1驗和試驗人員的要求檢驗和試驗人員的素質(zhì)應(yīng)能滿足崗位專業(yè)要求；管理部應(yīng)定期或不定期對檢驗和試驗人員按《員工培訓(xùn)管理程序》組織有關(guān)的培訓(xùn)及考核。.檢2驗和試驗的分類5.2進.貨1檢驗和試驗：外購物資質(zhì)量的驗證確認。5.2過.程2檢驗和試驗：制造過程中工序質(zhì)量的驗證確認。5.2最.終3檢驗和試驗：提供成品符合規(guī)定要求的證據(jù)，其作業(yè)方式有：、總成的最終檢驗和試驗：驗證產(chǎn)品的性能及尺寸在裝配過程中是否能得到保證，由裝配專檢人員負責(zé)。b全尺寸檢驗和功能試驗：按顧客提出的頻次或控制計劃要求進行全尺寸檢驗和功能試驗，由品保部實驗室負責(zé)，并將試驗結(jié)果提交品保部評審。檢驗和試驗的依據(jù)為《產(chǎn)品抽樣計劃》、《評級指導(dǎo)書》、《零部件檢驗指導(dǎo)書》、《過程檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》、《成品檢驗指導(dǎo)書》及《試驗大綱》等相關(guān)指導(dǎo)性文件。5.檢4驗和試驗的實施5.4.進1貨檢驗和試驗2進貨的供方必須是經(jīng)評價合格的供方。3研發(fā)中心應(yīng)組織相關(guān)人員編制《零部件檢驗指導(dǎo)書》。4對需要做的試驗由供方或品保部實驗室負責(zé)或委外檢測，若因檢測設(shè)備受限，由供方或公司實驗室委托第三方檢測，尺寸、外觀檢查由外協(xié)檢驗員負責(zé)。5進貨物資的送檢由采購部負責(zé)。物資到廠后，放置于待檢庫，采購部先進行點收，核對產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量及生產(chǎn)廠后，填寫《送檢單》并交品保部檢驗；如與供方簽定的協(xié)議中要求提供質(zhì)量證明文件，采購部也必須將其一并提交品保部。6檢驗員按《零部件檢驗指導(dǎo)書》的要求對進貨物資進行檢查驗證，填寫《檢驗記錄》，得出檢驗結(jié)論。若檢驗結(jié)論為“合格”，檢驗員就開具產(chǎn)品“合格證”，一式四份轉(zhuǎn)交采購部（采購一份；品保留底一份；待檢庫兩份），采購部就憑合格證辦理相關(guān)入庫手續(xù)；若結(jié)論為“不合格”，檢驗員就開具《不合格處理單》一式三份轉(zhuǎn)交采購部。7“緊急/例外放行”a在檢驗結(jié)論還未得出前，但又急需投產(chǎn)使用的物資，由采購部填寫《緊急例外放行報告單》，經(jīng)品保部部長、生技部部長簽字，總工批準后進行緊急/例外放行。制造部應(yīng)在該批物資上注明“緊急/例外放行”標識，以便于發(fā)現(xiàn)不合格時實現(xiàn)可追溯；經(jīng)檢驗合格后應(yīng)及時更換標識。b緊急例外放行的物資僅限外協(xié)外購件在入廠檢驗結(jié)論未做出前而允許的投產(chǎn)。c緊急例外放行后，經(jīng)檢驗確認不合格應(yīng)及時撤出生產(chǎn)現(xiàn)場，并按要求做出標識并進行處置。對已投入使用的不合格品應(yīng)立即進行隔離和標識并按照《不合格品管理程序》進行處理。8進貨物資質(zhì)量評價：品保部每月對供貨方的供貨質(zhì)量進行統(tǒng)計分析，形成《外協(xié)件質(zhì)量統(tǒng)計表》。5.4全.尺2寸檢驗和功能試驗每年底品保部必須按顧客要求編制年度產(chǎn)品《全尺寸檢驗和試驗計劃》，按計劃進行全尺寸檢驗和功能試驗，形成《全尺寸檢驗和試驗記錄》。檢驗員必須進行資格驗證采用適宜的照明,評價設(shè)備及標準樣件進行檢查5.檢5驗和試驗中發(fā)現(xiàn)的所有不合格品應(yīng)按照《外協(xié)產(chǎn)品不合格品管理辦法》進行處理。5.6本公司到供方為監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量而對產(chǎn)品進行的檢驗和試驗不能代替本公司對產(chǎn)品質(zhì)量的驗證作業(yè)。進廠物資驗收流程緊急/例外放行流程外協(xié)產(chǎn)品不合格品管理辦法目的對不合格的外協(xié)產(chǎn)品進行標識、記錄、評審、隔離和處置，確保外協(xié)不合格品不流入我司內(nèi)。適用范圍本程序規(guī)定了不合格品控制職責(zé)、內(nèi)容、流轉(zhuǎn)程序，適用于外協(xié)件、外購件不合格品的控制。職責(zé).品1保部是不合格品控制的歸口管理部門，負責(zé)對不合格品的鑒別、記錄、統(tǒng)計、審查與考核，組織有關(guān)部門對不合格品進行分析，以及糾正/預(yù)防措施的實施情況監(jiān)督和協(xié)調(diào)。.2生技部負責(zé)對開發(fā)完成且量產(chǎn)后不合格品的評審及提出處置意見；負責(zé)查明生產(chǎn)過程中不合格原因，制訂糾正/預(yù)防措施。.研3發(fā)中心負責(zé)產(chǎn)品開發(fā)期間不合格的評審并提出處置意見。.采4購部負責(zé)對外協(xié)外購不合格品的隔離和標識及組織退（換）貨。.物5料科負責(zé)制造過程中廢品的清理和處置。術(shù)語不合格品：具有一個或一個以上質(zhì)量特性不符合圖樣、標準樣件、技術(shù)文件要求的產(chǎn)品。4.廢2品：不能使用或不能經(jīng)濟性返工、返修的不合格品。4.3返修品：對不合格產(chǎn)品所采取的措施，雖不符合原規(guī)定的要求，但能使其滿足預(yù)期的使用效果。4.返4工品：對不合格產(chǎn)品所采取的措施，使其滿足規(guī)定要求。4.超5差品：經(jīng)審理可以原樣利用的不合格品。4.可6疑品：指沒有標識或狀態(tài)可疑的產(chǎn)品（可疑品應(yīng)視為不合格品）；5不合格品控制原材料、外協(xié)零部件入廠時，外協(xié)檢驗員按相關(guān)作業(yè)文件進行驗收、判定，當判定為不合格時，檢驗員應(yīng)立即填寫《不合格品處理單》，并通知采購部。此時，采購部應(yīng)作好標識、隔離。根據(jù)公司實際情況，在認為確有必要時，責(zé)任單位可以通過《不合格品處理單》向相關(guān)部門或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出申請，具體流程如下：.一1般不合格品由責(zé)任單位報研發(fā)中心/生技部主管工程師評審，再送品保部審查，當品保部不同意工程師評審意見時，返回研發(fā)中心/生技部部長復(fù)審，品保部部長審查，若評審意見仍不一致時，責(zé)任單位可報總工處進行裁決。批.量2或重大質(zhì)量問題由研發(fā)中心/生技部部長評審，品保部部長審查，當評審意見不一致時，責(zé)任單位可報總工復(fù)審，若品保部對總工評審仍有不同意見，品保部可直接報總經(jīng)理最終裁決。經(jīng)評審的不合格品處置方式如下：返工、返修、讓步接收（降價）、翻選、拒收、退貨。返.工1、返修品最終評審結(jié)論為返工、返修、翻選的不合格品，責(zé)任單位應(yīng)按要求返工、返修、翻選，完工后由責(zé)任單位報檢驗員復(fù)檢，檢驗員要做好復(fù)檢記錄。退.貨2、拒收最終評審結(jié)論為退貨、拒收，物資直接管理部門應(yīng)立即隔離標識。外協(xié)外購件及時退（換）貨?？?疑3品不合格品的糾正預(yù)防措施.下1情況（但不限于）責(zé)任單位應(yīng)制訂糾正措施，如：單位負責(zé)制定措施進行整改。4、外協(xié)產(chǎn)品索賠辦法1、目的明確外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任及索賠要求。2、適用范圍適用于重慶泰利福公司外協(xié)產(chǎn)品在入庫檢驗、生產(chǎn)裝配中的質(zhì)量問題造成直接損失的賠償以及因質(zhì)量問題造成工廠停產(chǎn)的賠償。3、術(shù)語直接損失：由不合格品本身和由其引起的相關(guān)零件損失費用。間接損失：不良品從流入生產(chǎn)過程中到被發(fā)現(xiàn)時為止所造成的邊帶損失費用。停產(chǎn)損失：因質(zhì)量問題造成工廠停產(chǎn)的損失費用。4、相關(guān)文件：《外協(xié)產(chǎn)品不合格品管理辦法》《質(zhì)量保證協(xié)議》5、職責(zé)5.品1保部負責(zé)零部件質(zhì)量問題鑒定、仲裁、處理及信息傳遞。5.采2購部負責(zé)理賠事宜。5.財3務(wù)部負責(zé)質(zhì)量賠償費用的結(jié)算與統(tǒng)計。6、工作程序6.由1品保部根據(jù)不合格品處理單和讓步接收申請單開具索賠單，并傳遞供尖商。供應(yīng)商在7日內(nèi)予以確認，并將單據(jù)反饋給品保部；若供應(yīng)商未及時將單據(jù)傳回和任何答復(fù)，將視為其已確認。6.對2問題責(zé)任判定和處理有異議的向重慶泰利福品保部申訴。若一周內(nèi)協(xié)商無結(jié)果，由品保部長在索賠單上簽字，執(zhí)行索賠。6.品3保部將供應(yīng)商已確認單據(jù)給采購部，采購部理賠。6.財4務(wù)部按索賠單結(jié)進行算。7、索賠事項說明7.直1接損失費用：按損壞的外協(xié)產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品采購價計算。7.間2接損失費用：根據(jù)質(zhì)量問題的具體情況，按直接損失的1%-計30算（%含相關(guān)稅費）。間接損失費用間接損失幅度又直接損失費用7.讓3步接收幅度：是讓步產(chǎn)品采購價格的5%-，15根%據(jù)外協(xié)產(chǎn)品的不合格狀況確定其讓步幅度。讓步損失費用：讓步接收幅度又讓步產(chǎn)品數(shù)量又讓步產(chǎn)品采購價7.停5產(chǎn)損失費用：按每廠停產(chǎn)一小時賠償兩萬元處理。7.重6復(fù)發(fā)生的批量質(zhì)量問題，其索賠額在總費用的基礎(chǔ)上加50。%8、供方質(zhì)量評價管理辦法1、目的為明確評價供應(yīng)商質(zhì)量水平的方法，便于實行分級管理，淘汰質(zhì)量水平低的供應(yīng)商，促進供應(yīng)商質(zhì)量升級。2、適用范圍適用于重慶泰利福公司零部件供應(yīng)商。3、職責(zé)品保部負責(zé)按月度及年度對供應(yīng)商供貨質(zhì)量進行評價。4、工作程序4.品1保部根據(jù)每月外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量信息統(tǒng)計數(shù)據(jù)，計算出各供應(yīng)商月度零部件一次交檢合格率、制造過程質(zhì)量問題發(fā)生件數(shù)、外反饋零部件件數(shù)。4.品2保部和采購部共同每月對供應(yīng)商的外協(xié)產(chǎn)品進貨檢驗及過程質(zhì)量、售后產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)配合、質(zhì)量改善、交貨業(yè)績等幾個方面進行評價，計算出供應(yīng)商月度質(zhì)量水平綜合得分，并填寫在《供方績效考核表》中，報管理者代表。4.年3度業(yè)績評價管理品保部每年年底必須匯總各供方的質(zhì)量交貨服務(wù)等項目考核得分，平均分在?分的列為級供方，平均分在?的列為級供方；平均分在?的列為級供方，平均分小于分的列為級供方。4.3評.審2結(jié)果級供方為優(yōu)秀供方；級供方為合格供方；級供方應(yīng)限期整改；級供方，取消配套資格；4.3.限3期整改的內(nèi)容由品保部負責(zé)整理反饋，取消配套資格的由采購部填寫《配套關(guān)系終止表》報管理者代表審核，總經(jīng)理批準后辦理相關(guān)手續(xù)。公司每年評選出優(yōu)秀供方時應(yīng)將年度供方質(zhì)量等級為作為必要條件，逐步淘汰。對 級供方，公司必須照顧其供貨量、付款、優(yōu)先開發(fā)、出口等；9、外協(xié)產(chǎn)品免檢辦法1、目的為明確外協(xié)產(chǎn)品進貨免檢的管理，確保對外協(xié)產(chǎn)品進貨檢驗進行經(jīng)濟有效的控制。2、適用范圍適用于重慶泰利福公司外協(xié)產(chǎn)品進貨免檢管理。3、相關(guān)文件《外協(xié)產(chǎn)品進貨檢驗管理辦法》《供應(yīng)商質(zhì)量評價管理辦法》、定義4.設(shè)1計變更：零件因?qū)嶋H需要須更改原設(shè)計時，重慶泰利福公司將按規(guī)定核發(fā)新藍圖（含設(shè)計通知單）請供應(yīng)商配合；若供應(yīng)商因生產(chǎn)、成本等因素認為需要設(shè)計變更時，須向重慶泰利福公司提出申請，且須重慶泰利福公司認可承認。4.工2程變更：供應(yīng)商因重大過程更改，如人員、設(shè)備、材料、工法的變更（含供應(yīng)商之轉(zhuǎn)包），除需自行控制之外，重大變更應(yīng)事先取得重慶泰利福公司的承認。5、職責(zé)5.品1保部負責(zé)根據(jù)外協(xié)產(chǎn)品地貨檢驗及過程質(zhì)量狀況，決定對外協(xié)產(chǎn)品實施免檢、停止免檢等相關(guān)作業(yè)，并及時將有關(guān)信息反饋采購部、供應(yīng)商。5.研2發(fā)中心負責(zé)將外協(xié)產(chǎn)品設(shè)計變更等信息及時通知品保部，由品保部根據(jù)設(shè)計變更情況，決定是否取消免檢。5.工3廠的零件庫、中間庫等負責(zé)將隨貨收到的供應(yīng)商外協(xié)產(chǎn)品的自檢報告定期（一般為一月）轉(zhuǎn)交品保部。5.供4應(yīng)商負責(zé)在免檢期間，持續(xù)穩(wěn)定保證供貨品質(zhì)，如有工程變更、設(shè)計變更等信息應(yīng)及時通知品保部進行確認，由品保部決定是否取消免檢。6、工作流程（三）采購管理1、采購管理辦法目的：有效控制原材料、零部件及輔料的采購過程，保證所采購的物資符合規(guī)定的要求。適用范圍：適用于重慶泰利福汽車零部件有限公司所有零部件、原材料、輔料等采購的控制。職責(zé)：采購部是物資采購的歸口管理部門，負責(zé)零部件、原材料、輔料的采購。品保部負責(zé)對采購部采購的物資進行檢驗及質(zhì)量控制。研發(fā)中心負責(zé)采購產(chǎn)品技術(shù)資料及標準資料的提供。價格室負責(zé)采購產(chǎn)品價格的確定。工作程序：供應(yīng)商的選擇。具有汽車零部件的生產(chǎn)經(jīng)驗。給國內(nèi)同行業(yè)生產(chǎn)零部件的企業(yè)。新開發(fā)的產(chǎn)品，根據(jù)需要，由品保部、研發(fā)中心、采購部對供應(yīng)商的開發(fā)能力，質(zhì)量保證能力，生產(chǎn)能力等進行評審，評審合格后才能在該供應(yīng)商處采購。價格的確認訂合同，按合同的約定進行采購。定單的確定：.2采購部嚴格按采購原則進行比例分配，編制每月的采購定單，品保、生技評審后，經(jīng)管理者代表批準，采購部再實施采購。采購部收到供應(yīng)商的物資后，先填寫送檢單交品保部，并將送貨單交待檢庫一份。，具體按《外協(xié)產(chǎn)品進貨檢驗管理辦法》執(zhí)行。不合格品的處理，按《外協(xié)產(chǎn)品不合格品管理辦法》執(zhí)行。外協(xié)產(chǎn)品索賠，按《外協(xié)產(chǎn)品索賠辦法》執(zhí)行。貨款支付，按《外協(xié)產(chǎn)品貨款支付辦法》執(zhí)行。外協(xié)產(chǎn)品價格管理辦法目的為了規(guī)范外協(xié)件價格管理程序，降低原材料成本，確保產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本管理辦法。價格管理部門：價格室是我公司外協(xié)件價格管理部門核價原則：應(yīng)本著“貨比三家、質(zhì)優(yōu)價廉、保證時間”的原則，堅持“同等質(zhì)量比價格，同等價格比服務(wù)”的標準確定合格供應(yīng)商及合理價格。核價程序：價格室主任按照公司《外協(xié)件等采購工作程序和規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定，對采購委員會交來供應(yīng)商報價資料進行初審，拿出初步意見。對分供方進行詢價，并將詢價結(jié)果填寫“價格比較評審表”，提交采購委員會討論，并于7天內(nèi)確定，形成書面資料。供應(yīng)商價格確認資料經(jīng)總經(jīng)理及供應(yīng)商負責(zé)人簽字蓋章后生效，一式四份，供應(yīng)商、價格室、財務(wù)部、采購部各一份；d)財務(wù)部對價格室轉(zhuǎn)來的供應(yīng)商價格資料錄入財務(wù)物流系統(tǒng)(ERP財務(wù)物流一體化系統(tǒng))，進行數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)管理；外協(xié)件價格如有變動，按以上程序從新訂價。外協(xié)產(chǎn)品貨款支付辦法目的和范圍為了準確核實企業(yè)資產(chǎn)，維護公司利益，減少債務(wù)負擔(dān)，規(guī)范分供的管理，建立良好的信用關(guān)系；本管理辦法適用于與本公司有經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來的各單位和個人且已納入我公司＜合格供方名單＞目錄的合格供應(yīng)商。記賬與貨款支付：掛賬時間：供應(yīng)商產(chǎn)品進入我公司倉庫、檢驗合格并已辦理入庫手續(xù)，憑增值稅專用發(fā)票和入庫單掛賬；付款方式：根據(jù)合同規(guī)定有以下兩種付款方式：對零部件主要采取分期滾動付款，即二個月或一個月滾動付款；對于原材料或部分急件主要采取現(xiàn)款現(xiàn)貨，票到即付（票到即付就是物資入庫、增值稅專用發(fā)票也收到）；貨款支付：采購部編制分供方貨款支付計劃；根據(jù)上述條件規(guī)定，財務(wù)部填制并復(fù)核付款憑證，報總經(jīng)理審批后支付。4、外協(xié)產(chǎn)品倉儲管理辦法外協(xié)產(chǎn)品包裝防護管理辦法目的確保在搬運、貯存、包裝、防護過程中產(chǎn)品質(zhì)量不受損壞。適用范圍適用于本公司原材料、輔料、外協(xié)外購件、半成品、成品的搬運、貯存、包裝、防護和交付的控制。職責(zé)物料科負責(zé)零部件領(lǐng)用的搬運及入庫原材料、零部件的包裝與防護；負責(zé)庫存產(chǎn)品盤點及庫存品定期質(zhì)變檢查；負責(zé)工裝、模具入庫的管理。3.采2購部負責(zé)采購產(chǎn)品的搬運、防護、標識及盤點管理。3.生3產(chǎn)班組負責(zé)半成品及成品的搬運、包裝和生產(chǎn)過程中的防護。3.銷4售部負責(zé)成品的交付和交付過程中的包裝和防護。3.研5發(fā)中心負責(zé)制訂包裝技術(shù)規(guī)范。3.理6化試驗室負責(zé)計量器具、量檢具的貯存管理。4定義無5工作程序5.搬1