××××有限公司物資供應(yīng)商管理實施細則

——××××有限公司物資供應(yīng)商管理實施細則第一章總則第一條為規(guī)范××××有限公司以下簡稱××××有限公司物資供應(yīng)商管理，優(yōu)化供應(yīng)商資源，保證采購質(zhì)量，降低采購×有限公司設(shè)備物資供應(yīng)商管理實施細則》及國資委對中央企業(yè)集中采購工作有關(guān)管理要求，結(jié)合企業(yè)實際，制定本實施細則。第二條××××有限公司物資供應(yīng)商管理遵循“統(tǒng)一管理、兩級負(fù)責(zé)、動態(tài)考核、擇優(yōu)汰劣”的原則，采購管理部是本公司供應(yīng)商的歸口管理部門。第三條本實施細則適用于××××有限公司的物資供應(yīng)商名錄范圍之內(nèi)(公開招標(biāo)采購的除外)選擇供應(yīng)商并進行采購。第六條有關(guān)物資供應(yīng)商管理內(nèi)容的定義、物資供應(yīng)商：指為中國中冶及子公司提供物資及相關(guān)服務(wù)——夠提供××××有限公司需用的產(chǎn)品和服務(wù)的內(nèi)部企業(yè)稱為天工內(nèi)部供應(yīng)商；其它的供應(yīng)商稱為外部供應(yīng)商。供應(yīng)商進行評審、準(zhǔn)入和考核管理的責(zé)任單位。依據(jù)集團“設(shè)備物資統(tǒng)一分類與代碼”的標(biāo)準(zhǔn)劃分。業(yè)務(wù)關(guān)系，建立服務(wù)關(guān)系后供應(yīng)商才可以與相關(guān)單位發(fā)生采購業(yè)因經(jīng)營活動中發(fā)生嚴(yán)重違約、違紀(jì)行為被列入“黑名單”的原合格名錄范圍內(nèi)的供應(yīng)商。第二章職責(zé)第七條采購管理部負(fù)責(zé)制定和完善本企業(yè)供應(yīng)商管理辦法，通過中國中冶采購電子商務(wù)平臺對本企業(yè)的供應(yīng)商進行全生命周期和電子檔案維護管理，配合中國中冶采購中心對集中采購供應(yīng)商實施考核和評價。第八條各所屬分公司采購管理部門和項目部負(fù)責(zé)通過中國——應(yīng)商進行考核和評價。第三章供應(yīng)商準(zhǔn)入第一節(jié)一般規(guī)定第九條××××有限公司通過采購電子商務(wù)平臺對供應(yīng)商實行“準(zhǔn)入制”管理，通過審批準(zhǔn)入的供應(yīng)商方可在其準(zhǔn)入的供應(yīng)范圍內(nèi)(供應(yīng)范圍指《××××有限公司設(shè)備物資統(tǒng)一分類與的原則。確因條件限制無法選擇制造商的，可選擇經(jīng)銷商。第十一條經(jīng)政府有關(guān)部門或中國中冶認(rèn)可的新產(chǎn)品、節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品、具有自主知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品的供應(yīng)商應(yīng)優(yōu)先準(zhǔn)入。第十二條原則上申請準(zhǔn)入的供應(yīng)商須具備以下基本條件：、具有法人資格及相關(guān)的資質(zhì)條件；、申請準(zhǔn)入的制造商要具備國家或中國中冶要求必須取得的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營資格；、具有良好的商業(yè)信譽，經(jīng)營活動中無違法記錄；、具有完善的質(zhì)量保證體系，在政府部門、行業(yè)以及×××錄；、具有良好的經(jīng)營業(yè)績、合同履約能力和售后服務(wù)能力；——所述情況任意一項的供應(yīng)商，不予準(zhǔn)入。、依法被撤銷、解散、宣告破產(chǎn)等終止的企業(yè)；、超出登記機關(guān)核準(zhǔn)登記的經(jīng)營范圍的；誠信、職業(yè)道德不良行為的；、提供虛假的業(yè)績證明或其他資信資料的；、民事行為能力人依法不能獨立實施的；、違反國家相關(guān)法律法規(guī)等其它規(guī)定的；、違反××××有限公司其它有關(guān)規(guī)定的。第二節(jié)準(zhǔn)入程序第十四條供應(yīng)商的準(zhǔn)入，按照準(zhǔn)入申請、準(zhǔn)入預(yù)審、準(zhǔn)入評審、準(zhǔn)入審批的程序辦理(見附件)。第十五條申請準(zhǔn)入的供應(yīng)商須提交準(zhǔn)入申請，并應(yīng)及時提供、供應(yīng)商準(zhǔn)入承諾書(見附件)；、供應(yīng)商準(zhǔn)入申請表(見附件)；——、供應(yīng)商準(zhǔn)入申請資料清單(見附件)中其他相關(guān)資料。關(guān)準(zhǔn)入手續(xù)；外部供應(yīng)商須通過中冶采購電子商務(wù)平臺向集團采購中心或××××有限公司提交準(zhǔn)入申請。第十七條準(zhǔn)入單位負(fù)責(zé)對供應(yīng)商提交的申請資料進行預(yù)審。、××××有限公司采購管理部負(fù)責(zé)對向本單位提出準(zhǔn)入申請的供應(yīng)商進行預(yù)審。、通過準(zhǔn)入預(yù)審的供應(yīng)商為備案供應(yīng)商。第十八條對備案供應(yīng)商進行準(zhǔn)入評審、準(zhǔn)入審批。、××××有限公司采購管理部負(fù)責(zé)對本單位的備案供應(yīng)商、準(zhǔn)入評審應(yīng)依據(jù)供應(yīng)商資質(zhì)文件、申請準(zhǔn)入產(chǎn)品、財務(wù)狀況、生產(chǎn)能力、研發(fā)能力、質(zhì)量保證、產(chǎn)品業(yè)績、售后服務(wù)等內(nèi)、準(zhǔn)入評審可視實際需要組織現(xiàn)場考察，并出具“現(xiàn)場考察報告”(見附件)，作為準(zhǔn)入評審的重要依據(jù)。、××××有限公司采購管理部負(fù)責(zé)出具“評審報告”(見附件、附件)。向××××有限公司申請準(zhǔn)入的供應(yīng)商，其準(zhǔn)入評審報告由集團公司審批，報中國中冶采購中心備案。審批通——過的供應(yīng)商成為合格供應(yīng)商。過的但為建設(shè)生產(chǎn)中須用的、不可替代的供應(yīng)商，如業(yè)主推薦、行業(yè)壟斷及設(shè)備物資有特別要求的供應(yīng)商，由準(zhǔn)入單位填寫《×后方可獲得準(zhǔn)入資格，成為合格供應(yīng)商。第三節(jié)服務(wù)關(guān)系第二十條供應(yīng)商在準(zhǔn)入審批后即與準(zhǔn)入單位建立了服務(wù)關(guān)第二十一條通過準(zhǔn)入審批后的供應(yīng)商即成為中國中冶的合格供應(yīng)商，中國中冶采購中心負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)商名錄并在集團內(nèi)資源共享；××××有限公司通過中冶采購電子商務(wù)平臺與合格供應(yīng)商建立服務(wù)關(guān)系；各所屬分公司采購時可以在平臺直接選擇由××××有限公司準(zhǔn)入或建立服務(wù)關(guān)系的供應(yīng)商。第四節(jié)準(zhǔn)入供應(yīng)范圍第二十二條××××有限公司采購管理部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的準(zhǔn)入供應(yīng)范圍進行管理。第二十三條供應(yīng)商準(zhǔn)入供應(yīng)范圍的變更，由供應(yīng)商向××××有限公司提出變更申請(見附件)，采購管理部進行審批?！谒恼驴己嗽u價第二十四條對供應(yīng)商實行“動態(tài)考核、擇優(yōu)汰劣”的考評管理，并采取日常管理與定期考評相結(jié)合的方式進行考評(見附件第二十五條項目部在物資使用過程中發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、違規(guī)等問題，應(yīng)及時填寫“供應(yīng)商問題記錄表”(見附件)；項目部應(yīng)及時填報“供應(yīng)商售后服務(wù)記錄表”(見附件)和“供應(yīng)商獎罰情況記錄表”(見附件)，將日常記錄作為供應(yīng)依據(jù)。公司采購管理部對其準(zhǔn)入的或建立服務(wù)關(guān)系的供應(yīng)商分別進行定期考評，并將考評結(jié)果作為供應(yīng)商分級、退出依據(jù)。第二十七條××××有限公司采購管理部負(fù)責(zé)組織使用部門對考評期內(nèi)發(fā)生采購業(yè)務(wù)的供應(yīng)商從“綜合實力(見附件)、報價行為(見附件)、合同執(zhí)行情況(附件)、獎罰情況”等方面進行考評，并填寫“量化考評結(jié)果表”(見附件)；對考評期內(nèi)未發(fā)生采購業(yè)務(wù)的供應(yīng)商，從資質(zhì)和準(zhǔn)入資料有效性等方面進行符合性審查，并填寫“供應(yīng)商符合性審查表”(見附件)。的資信等級。(一)綜合評分在分(含分)以上的為級供應(yīng)商；——(二)綜合評分在(三)綜合評分在(四)綜合評分在分(含分)以上分以下的為級分(含分)以上分以下的為級分以下的為級供應(yīng)商。商為不合格供應(yīng)商，予以退出且在兩年內(nèi)不得重新準(zhǔn)入。第三十條內(nèi)部供應(yīng)商的資信等級均為“”級，且享有優(yōu)先供貨權(quán)和優(yōu)先結(jié)算權(quán)；經(jīng)準(zhǔn)入審批的天工外部供應(yīng)商的初始資信等級均設(shè)為“”級，今后將依據(jù)年度考評結(jié)果進行動態(tài)調(diào)整。第五章激勵與退出第三十一條公司按照供應(yīng)商的考評等級制定相應(yīng)激勵措施。對級和級供應(yīng)商，可予以采購份額、付款條件等政策傾斜。選擇資信等級較高的供應(yīng)商。年內(nèi)不得參與××××有限公司的采購業(yè)務(wù)。、不能提供相應(yīng)準(zhǔn)入供應(yīng)范圍產(chǎn)品的供應(yīng)商；、提供虛假失實材料騙取準(zhǔn)入資格的；——、超出代理期限或代理商沒有提供有效委托代理授權(quán)文件、產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題或存在嚴(yán)重安全環(huán)保隱患的；、違背××××有限公司有關(guān)規(guī)定及合同約定的；行為的。司對物資供應(yīng)商實行“黑名單”管理機制，一旦供應(yīng)商被列入黑名單，該供應(yīng)商將在全天工禁止使用。供應(yīng)商出現(xiàn)下列情形之一、未按照合同履行義務(wù)，給××××有限公司造成重大經(jīng)濟、采取賄賂等不正當(dāng)手段向××××有限公司員工及其利益相關(guān)人員謀取利益行為的；、產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或存在重大安全環(huán)保隱患的；×有限公司或公司員工的社會聲譽造成較大負(fù)面影響的；、嚴(yán)重違反××××有限公司其它有關(guān)規(guī)定的。第三十五條中國中冶采購中心負(fù)責(zé)設(shè)備物資“供應(yīng)商黑名——經(jīng)采購中心核實后及時在中國中冶電子商務(wù)平臺上發(fā)布有關(guān)信息，并對其實行永久性禁入處罰。第六章檔案管理第三十六條××××有限公司采購管理部對其準(zhǔn)入的供應(yīng)商負(fù)責(zé)檔案的建立和保存。信息變更資料及其他相關(guān)資料。第三十八條供應(yīng)商信息變更規(guī)定為：、供應(yīng)商名稱變更，除保留原檔案外，須按準(zhǔn)入要求重新提供相關(guān)材料，建立新的檔案信息。、供應(yīng)商關(guān)鍵信息包括工商注冊號、稅務(wù)登記證號、開戶銀行、開戶銀行賬號、組織機構(gòu)代碼、法定代表人等關(guān)鍵信息變更，須填寫“供應(yīng)商關(guān)鍵信息變更申請表”(見附件)，提交相應(yīng)證第七章監(jiān)督與考核第三十九條××××有限公司監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對采購管理部的合格供應(yīng)商準(zhǔn)入、供應(yīng)商“黑名單”確認(rèn)及招標(biāo)中標(biāo)候選單位選定等工作的合規(guī)性進行審核監(jiān)督?！谒氖畻l××××有限公司采購管理部的員工如違反本規(guī)定，有下列情形之一的，給予批評教育；情節(jié)較重的，按照相關(guān)、未按照規(guī)定進行供應(yīng)商準(zhǔn)入或未按照規(guī)定方式考核評價供、串通或協(xié)助供應(yīng)商偽造資料或提供虛假資料的；、對供應(yīng)商存在重大質(zhì)量問題或隱患知情不報的；、未經(jīng)批準(zhǔn)在中國中冶合格供應(yīng)商范圍外選擇供應(yīng)商的；、在供應(yīng)商管理過程中玩忽職守、營私舞弊或收受賄賂的；、私自將相關(guān)信息更改、銷毀或泄漏的；、其它違反本管理辦法規(guī)定的。第四十一條××××有限公司采購管理部如發(fā)生違紀(jì)違規(guī)行為的，按××××有限公司有關(guān)管理規(guī)定進行處罰或通報批評。第八章其他第四十二條公司根據(jù)供應(yīng)商管理實際情況，應(yīng)進一步核對本單位合格供應(yīng)商的準(zhǔn)入條件和范圍，并將現(xiàn)有的“合格供應(yīng)商名錄內(nèi)”的供應(yīng)商直接錄入電子商務(wù)平臺系統(tǒng)成為中國中冶電子商務(wù)平臺合格供應(yīng)商；新增的外部供應(yīng)商均應(yīng)嚴(yán)格按本細則辦理有關(guān)準(zhǔn)入手續(xù)?！诰耪赂絼t第四十三條本實施細則由××××有限公司采購管理部負(fù)第四十四條××××有限公司境外機構(gòu)在當(dāng)?shù)夭少彽墓?yīng)商管理不適用本實施細則。有限公司管理實際需要適時修改。二〇一四年四月二十九日主題詞：物資管理供應(yīng)商實施細則——．供應(yīng)商準(zhǔn)入評審報告(制造商)．供應(yīng)商準(zhǔn)入評審報告(經(jīng)銷商、服務(wù)商)采購中心采購人員子公司物資采購管理部門準(zhǔn)入供應(yīng)商供應(yīng)商考評方案采購業(yè)務(wù)分析報告編制實力考評表編制考評方案編制報價考評表供應(yīng)商考評方案服務(wù)記錄采購問題報告編制考評結(jié)果表使用問題報告合同考評表編制供應(yīng)商考評結(jié)果供應(yīng)商檔案變更獎罰考評表編制供應(yīng)商退出合同在線考評安排(安排采購人員)司采購部門報價問題報告合同執(zhí)行評分獎罰情況報告——的長效機制，深入推進反腐倡廉工作，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和××××有限公司(以下簡稱中國中冶)有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本協(xié)議書。甲乙雙方共同責(zé)任(一)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)以及廉潔從業(yè)的有關(guān)規(guī)定。(二)嚴(yán)格遵守商業(yè)道德和市場規(guī)則，共同營造公平公正的商務(wù)交易(三)加強有關(guān)人員的管理和恪守商業(yè)道德教育，自覺抵制不廉潔行為。在商務(wù)活動中發(fā)現(xiàn)對方存在違規(guī)違紀(jì)違法行為，應(yīng)及時向?qū)Ψ奖O(jiān)察部(一)不得索要或接受乙方及其相關(guān)單位和人員提供的回扣、禮金、(二)不得在乙方及其相關(guān)單位報銷任何應(yīng)由甲方或個人支付的費(三)不得違反規(guī)定在乙方及其相關(guān)單位投資入股，不得向乙方單位(四)不得要求、暗示和接受乙方及其相關(guān)單位和個人為其購買或裝修住房、婚喪嫁娶、配偶和子女的上學(xué)或工作安排以及出國(境)、旅游等——(五)不得參加乙方及其相關(guān)單位安排的可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴(六)不得接受乙方及其相關(guān)單位購置或提供的通訊工具、交通工具(七)不得利用職權(quán)通過乙方及其相關(guān)單位為其配偶、子女及他人謀(八)不得違反規(guī)定在乙方或乙方相關(guān)單位兼職和領(lǐng)取兼職工資及報酬；不得利用甲方的商業(yè)秘密、業(yè)務(wù)渠道等謀取個人私利，或?qū)⑵涮峁┬?九)不得利用職權(quán)和工作之便向乙方提出上述各項規(guī)定禁止事項或的責(zé)任(一)不得向甲方及其人員提供回扣、禮金、有價證券、支付憑證、(二)不得為甲方及其人員報銷應(yīng)由甲方或個人支付的費用。(三)不得為甲方人員投資入股、個人借款或買賣股票、債券等提供(四)不得為甲方人員購買或裝修住房、婚喪嫁娶、配偶子女上學(xué)或(五)不得為甲方人員安排有可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請、健身、——(六)不得為甲方及其人員購置或提供通訊工具、交通工具和高檔辦(七)不得為甲方人員的配偶、子女及其他親屬謀取不正當(dāng)利益提供(八)不得違反規(guī)定安排甲方人員在乙方或乙方相關(guān)企業(yè)兼職和領(lǐng)取兼職工資及報酬；不得利用非法手段向甲方人員打探有關(guān)涉及甲方的商業(yè)(九)甲方對涉嫌不廉潔的商業(yè)行為進行調(diào)查時，乙方有配合甲方提(十)未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得向任何新聞媒體、第三人述及有(一)甲方及其人員有違反本協(xié)議書第一條、第二條規(guī)定的，按照管理權(quán)限，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定給予有關(guān)人員紀(jì)律處分或組織處理；涉(二)乙方及其人員有違反本協(xié)議書第一條、第三條規(guī)定的，對屬于有權(quán)要求乙方賠償由此造成的甲方損失外，還將分別在中國中冶和所有中——省(州)注冊資金(萬元)——近年年財務(wù)狀況(萬元)年年————主主管經(jīng)理設(shè)備物資類別名稱是否集采備注(我公司意愿成為貴公司準(zhǔn)入供應(yīng)商，并在此聲明，以上所提供的信息真實、單位 ——況、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證情況、生產(chǎn)制造證書的證書名稱、證書編號及序號文件描述供應(yīng)商準(zhǔn)入申請表(加蓋單位公章)供應(yīng)商準(zhǔn)入承諾書(加蓋單位公章)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(加蓋單位公章)組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件(加蓋單位公章)稅務(wù)登記證復(fù)印件(加蓋單位公章)企業(yè)基本情況簡介(包括企業(yè)規(guī)模、主營產(chǎn)品、組織結(jié)構(gòu)、人力資源情企業(yè)財務(wù)狀況(提供近年經(jīng)會計師事務(wù)所或?qū)徲嫏C構(gòu)審計的財務(wù)報表————供應(yīng)商準(zhǔn)入申請表(加蓋單位公章)供應(yīng)商準(zhǔn)入承諾書(加蓋單位公章)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(加蓋單位公章)組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件(加蓋單位公章)稅務(wù)登記證復(fù)印件(加蓋單位公章)企業(yè)基本情況簡介(包括主營經(jīng)銷及代理產(chǎn)品、公司規(guī)模、組織結(jié)構(gòu)、企業(yè)財務(wù)狀況(提供近年經(jīng)會計師事務(wù)所或?qū)徲嫏C構(gòu)審計的財務(wù)報表——供應(yīng)商準(zhǔn)入申請表(加蓋單位公章)供應(yīng)商準(zhǔn)入承諾書(加蓋單位公章)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(加蓋單位公章)組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件(加蓋單位公章)稅務(wù)登記證復(fù)印件(加蓋單位公章)企業(yè)基本情況簡介(包括主營業(yè)務(wù)、公司規(guī)模、組織結(jié)構(gòu)、人力資源情企業(yè)財務(wù)情況(提供近年經(jīng)會計師事務(wù)所或?qū)徲嫏C構(gòu)審計的財務(wù)報表注冊資金(元)固定資產(chǎn)(元)主營業(yè)務(wù)收入(元)考察情況□信息屬實□信息不實不實信息內(nèi)容：——□具備必要生產(chǎn)設(shè)備□不具備必□具備必要檢測設(shè)備□不具備必□先進生產(chǎn)工藝□通用生產(chǎn)工藝料供應(yīng)不穩(wěn)定□分類清晰、碼放整齊□分類不清主要設(shè)備情況：(包括設(shè)備先進檢測設(shè)備情況：(包括設(shè)備的先——□質(zhì)量管理制度健全□質(zhì)量管理□有質(zhì)量管理機構(gòu)□無質(zhì)量管理機構(gòu)————驗□未進行原材料檢驗□已制定□通過第三方檢測認(rèn)證□未通過檢測機構(gòu)：□小時之內(nèi)□小時□小時□小時以上案姓名————供應(yīng)商準(zhǔn)入評審報告(制造商)稱((分)業(yè)許可證書。(否決項)采——(分)(分)(分)(分)審日期：年月日簽評審人員姓名單位職務(wù)字————值設(shè)定可視情況做適當(dāng)——供應(yīng)商準(zhǔn)入評審報告(經(jīng)銷商、服務(wù)商)(分)特殊行業(yè)許可證書。(否決(分)(分)績評審日期：年月日姓名單位職務(wù)簽字——申請單位(蓋章)：填表說明：申請單位(蓋章)：填寫供應(yīng)商名稱并加蓋單位公章?！钐顖髥挝惶顖笕颂顖笕掌谀暝氯展?yīng)商編碼供應(yīng)商名稱獎罰類型獎罰分值——綜合實力評分標(biāo)準(zhǔn)(制造商)(分)(分)(分)(分)(分)按注冊資金評價，得分分按固定資產(chǎn)評價，得分分按財務(wù)資信狀況