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流程1操作員開銷售單時，發(fā)現(xiàn)有信用問題訂單，進行定單擱置，打印出擱置定單報2分銷同經(jīng)理收到擱置定單報表后向財務售代表詢問是否已收到該客戶3若已收貨款并且已收貨款大于信用差額，分銷商經(jīng)理同意釋放。如否，分銷商經(jīng)理與負責該客戶的銷售代表聯(lián)系并4銷售代表如果需要釋放此訂單，需向經(jīng)理陳述理由，并填5財務經(jīng)理在同意釋放的訂單旁簽批，并把擱置報表與收款保證書給分銷商經(jīng)理，分銷商經(jīng)理同意簽字后，將收款保證書6操作員釋放/取消此訂單。8財務出納督促銷售代表收回寫銷售代表填寫信用更改表，交10分銷商經(jīng)理及財務經(jīng)理根據(jù)客戶以往付款表現(xiàn)和生意發(fā)展需要確認信用額并簽字，交操作11操作員更改信用額。此警告，繼續(xù)打單/信用控制系統(tǒng)：選擇擱置此單/信用控制系統(tǒng)：打印擱置訂單報表財務人員銷售代表經(jīng)理/售人員到收款員的肯后前職責。為了準確的釋放客戶被扣訂單有效地幫助銷售代表及時開展他們的分銷工作，為公司減產(chǎn)風險，同時創(chuàng)造更多利益。訂單釋放必須控制在客戶最銷售代表書面提交客戶付款計劃書，并轉交財務主管?？钇谥Ц敦浛钬攧詹靠蛻糁鞴埽赫莆湛蛻舾犊畋憩F(xiàn)，及時準確將客戶賒銷狀況的信息反饋給銷售人員，戶壞帳出現(xiàn)。銷售代表：滿足客戶業(yè)務發(fā)展需要，同時保證客戶健康付款狀況，跟蹤解決客戶付款問題，及時將客戶有關業(yè)務、財務信息反饋給財務部。手工訂單流程1銷售代表下訂單，經(jīng)財務經(jīng)理與分銷商經(jīng)理審核后簽名放行。2銷售代表把經(jīng)批準的訂單交與

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