危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制管理制度

編制：審核：批準(zhǔn)：文件會簽表主要責(zé)任部門部門名稱會簽人/日期管理部相關(guān)責(zé)任部門品管部工程部資材部制造部業(yè)務(wù)部版次修改內(nèi)容修訂頁次修改日期修訂者備注1.0首次發(fā)行2011.6.20余健1.目的通過對風(fēng)險的范圍進(jìn)行區(qū)分，尤其是對重大危急源的確定，要選擇科學(xué)合理的評價方法和評價準(zhǔn)則，確定風(fēng)險等級，實行有效措施，進(jìn)行風(fēng)險限制。2.適用范圍生產(chǎn)設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)投產(chǎn)、運行；作業(yè)場所的活動；事故及潛在的緊急狀況；人為因素，包括違反平安操作規(guī)程和平安規(guī)章制度等。3.職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)對危急源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險限制策劃的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。3.2管理部負(fù)責(zé)組織危急源的識別，進(jìn)行風(fēng)險評價和重大風(fēng)險的管理。3.3各部門主動協(xié)作管理部對本部門危急源的辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險限制策劃。3.4品管部制定《重大危急源管理制度》并督促各部門對重大危急源的管理。4.作業(yè)程序4.1危急源識別與評價的時機和步驟公司的平安標(biāo)準(zhǔn)化體系建立之初或每年年底進(jìn)行識別和評價；在相關(guān)法律法規(guī)變更或追加、涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù)、以及相關(guān)方要求等狀況下，可適時進(jìn)行職業(yè)健康平安影響評價。4.1.34.2危急源識別辨識范圍本公司平安標(biāo)準(zhǔn)化體系覆蓋的單位，均為危急源辨識的范圍。辨識范圍要涉及廠區(qū)地理位置、生產(chǎn)工藝過程、生產(chǎn)設(shè)備、協(xié)助設(shè)施、建筑物、材料、運輸線路、員工、作業(yè)環(huán)境、相關(guān)方、氣候、地震及其他自然災(zāi)難等。危急源辨識時要全面考慮到辨識對象的三種時態(tài)（現(xiàn)在、過去、將來）、三種狀態(tài)（正常、異樣、緊急）、七種類型（機械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機工程因素）。4.3辨識方法區(qū)域劃分：將公司的危急源辨識范圍按管理職能進(jìn)行區(qū)域劃分，分解到各部門，確定出公司基本的危急源辨識單元，記錄于《危急、有害因素（危急源）識別表》。確定基本的辨識單元：危急源辨識采納“工序（活動）/設(shè)備/人員分析法”的方法，以部門工藝、工序(活動)過程為主線，將其工藝、工序(活動)分解成若干個小單元。辨識內(nèi)容：實行現(xiàn)場調(diào)查或參照平安性評價檢查表中所列項目逐項檢查的方法，分別辨識出各工序（活動）區(qū)域內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、人員、工藝、材料、能源、作業(yè)環(huán)境及相關(guān)方等各種類型的危急源。4.4實施步驟管理部組織各部門進(jìn)行危急源調(diào)查。管理部依據(jù)已識別的危急源組織風(fēng)險評價。4.5風(fēng)險評價風(fēng)險評價方法：公司依據(jù)須要，選擇有效、可行的風(fēng)險評價方法進(jìn)行風(fēng)險評價，確定重大危急源。常用的評價方法有：=1\*GB3①采納工作危害分析（JHA）=2\*GB3②平安檢查表分析（SCL）=3\*GB3③預(yù)先危急性分析（PHA）=4\*GB3④危急與可操作性分析（HAZOP）=5\*GB3⑤失效模式與影響分析（FMEA）=6\*GB3⑥故障樹分析（FTA）=7\*GB3⑦作業(yè)條件危急性分析（LEC）=8\*GB3⑧是非推斷法等方法。4.5.2=1\*GB3①有關(guān)平安法律、法規(guī)要求=2\*GB3②行業(yè)的設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)=3\*GB3③公司的平安管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)=4\*GB3④合同規(guī)定要求=5\*GB3⑤公司的平安方針和目標(biāo)等。4.5.3管理部a)風(fēng)險評價每年至少一次，當(dāng)有新工藝、新設(shè)備、新產(chǎn)品投產(chǎn)時均要進(jìn)行評價，當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為須要評價時可隨時進(jìn)行評價。b)在進(jìn)行風(fēng)險評價時，應(yīng)從人、財產(chǎn)和環(huán)境三個方面影響的可能性和嚴(yán)峻程度分析，重點考慮以下因素：=1\*GB3①火災(zāi)和爆炸；=2\*GB3②沖擊和撞擊；=3\*GB3③中毒、窒息和觸電；=4\*GB3④暴露于化學(xué)、物理性危害因素的環(huán)境；=5\*GB3⑤人機工程因素；=6\*GB3⑥設(shè)備的腐蝕、缺陷；=7\*GB3⑦有毒有害物料、氣體的泄露；=8\*GB3⑧裝置、罐區(qū)、設(shè)備的布局；=9\*GB3⑨工藝限制等。c)記錄重大危急源，確定風(fēng)險限制措施。在確定重大危急源時，應(yīng)考慮：=1\*GB3①有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；=2\*GB3②風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)峻性；=3\*GB3③公司的聲譽和社會關(guān)注程度等。4.5.4管理部4.6限制措施依據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果及經(jīng)營運行狀況等，確定優(yōu)先限制的依次，實行措施消減風(fēng)險，將風(fēng)險限制在可容忍的程度，預(yù)防事故的發(fā)生。限制措施應(yīng)包括：=1\*GB3①工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)平安；=2\*GB3②管理措施，規(guī)范平安管理；=3\*GB3③教化措施，提高從業(yè)人員的操作技能和平安意識；=4\*GB3④個體防護(hù)措施，削減職業(yè)損害。4.7風(fēng)險限制a)風(fēng)險評價的結(jié)果，落實所確定的風(fēng)險限制措施，將風(fēng)險限制在可容忍的程度。公司應(yīng)對風(fēng)險評價出的作為隱患項目進(jìn)行限制,下達(dá)《隱患整改通知書》,部門收到《隱患整改通知書》必需制定相應(yīng)處理方案，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限，并建立《隱患整改清單》。整改單位整改結(jié)束后，剛好將《隱患整改反饋單》交管理部進(jìn)行驗收。b)公司對確定為重大隱患的項目建立檔案，檔案應(yīng)括：=1\*GB3①評價報告=2\*GB3②評審看法=3\*GB3③隱患治理方案，包括資金概預(yù)算狀況等=4\*GB3④治理時辰表和責(zé)任人=5\*GB3⑤竣工驗收報告。c)公司無力解決的重大事故隱患，除實行有效防范措施外，應(yīng)書面干脆向平安主管部門和當(dāng)?shù)卣畧蟾妗)公司對不具備整改條件的重大事故隱患，必需實行防范措施，并納入安排，限期解決或停產(chǎn)。4.8重大危急源的管理管理部依據(jù)《重大危急源管理制度》要求對重大危急源限制措施的落實狀況進(jìn)行檢查，確保公司重大危急源得到有效的限制。4.9危急源、重大危急源的更新公司每年年底組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患，定期評審或檢查風(fēng)險限制結(jié)果。當(dāng)下列情形發(fā)生時，應(yīng)剛好進(jìn)行風(fēng)險評價：=1\*GB3①新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；=2\*GB3②操作變更或工藝變更；=3\*GB3③新建、改建、擴建、技改項目；=4\*GB3④有因事故、事務(wù)或其他來源的新相識;=5\*GB3⑤組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。4.10記錄的保管風(fēng)險評價過程中的相關(guān)記錄由品管部及各部門各保存一份，有效期限