安全生產(chǎn)臺賬管理規(guī)定

安全生產(chǎn)臺帳管理制度（試行版）管理標準文件編號：S/DFHYAQ201409安全生產(chǎn)臺帳管理制度（試行版）版次：第01版生效日期：年月曰批準：審核：編制：安全科1目的為進一步加強安全管理基礎工作，促進企業(yè)安全臺帳的標準化、規(guī)范化，特制定本規(guī)定。2范圍2本制度適用于公司各類臺賬的建立、運行和使用。3職責3.1各車間、部門負責建立相關臺賬、記錄，3.2各職能科室根據(jù)各種職責和分管內(nèi)容，負責各種臺賬、記錄的管理及匯總。3.3安全科、綜合辦對各項臺賬、記錄辦理進行監(jiān)督檢查，負責各類記錄的審查與存檔。4各車間、部門必須建立的臺帳4.1安全組織臺帳包括公司組織機構(gòu)網(wǎng)絡圖、安全管理機構(gòu)網(wǎng)絡圖、車間（部門）管理機構(gòu)網(wǎng)絡圖，安全生產(chǎn)方針；本部門義務消防隊員、應急隊員組成情況（姓名、性別、年齡、工種、崗位、文化程度、安全教育狀況等）；本部門各崗位職責、安全職責等；本部門年度安全生產(chǎn)計劃、目標，總結(jié)；本部門安全目標責任書，及相應目標考核。4.2會議臺帳按要求填寫部門內(nèi)部會議內(nèi)容、時間、地點、參加人員、主持人等內(nèi)容，尤其對安全生產(chǎn)文件的傳達、學習和貫徹情況要詳細填寫（不少于一月一次）。4.3安全教育臺帳包括三級教育、轉(zhuǎn)崗教育、復崗教育、日常教育、新工藝、新技術(shù)人員教育，上崗教育，法律法規(guī)培訓等，要有教育培訓計劃，培訓時間、地點、培訓人、被培訓人、教育培訓內(nèi)容、考試時間、考試成績等，考核試卷要存檔，并紀錄個人培訓檔案，要有培訓效果驗證。日常安全培訓不低于一月一次。4.4班組安全活動記錄安全活動記錄要內(nèi)容齊全，填寫參加人數(shù)、參加領導、活動內(nèi)容、發(fā)言情況、領導簽字等。安全活動內(nèi)容:學習安全文件、通報、安全規(guī)章制度；學習安全技術(shù)知識、勞動衛(wèi)生知識；結(jié)合事故案例，討論分析典型事故，總結(jié)吸取事故教訓；開展事故預想和崗位練兵，組織各種安全技術(shù)表演；檢查安全規(guī)章制度執(zhí)行情況和消除事故隱患；開展安全技術(shù)座談、攻關和其他安全科研活動。班組安全活動記錄要將本班組的安全會議、安全教育、安全檢查、安全活動等內(nèi)容記錄清楚，并與車間內(nèi)容相對應。班組安全活動不低于一周一次。5各車間必須建立的臺帳5.1安全檢查臺帳定期組織安全檢查，要將檢查時間、檢查內(nèi)容、檢查人、檢查出的問題、整改措施、完成時間等記錄上帳。車間安全檢查每月不少于一次，班組每周不少于一次，安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患、問題、整改要求及整改復查情況應按要求如實填寫。5.2隱患治理臺帳包括自查隱患、舉報隱患、職能部分下發(fā)的隱患整改通知書等。隱患整改要嚴格按照“五定”原則進行（即定臨時防范措施、定整改方案、定負責人、定整改時間、定資金來源）。5.3事故臺帳按照《事故管理制度》要求，建立事故臺賬，包括事故上報紀錄、公司處理紀錄，車間落實紀錄，培訓記錄等。5.4安全獎懲臺帳包括職能科室所下發(fā)考核，及部門內(nèi)部考核情況。5.5職業(yè)安全衛(wèi)生臺帳包括員工個人職業(yè)衛(wèi)生檔案，入廠查體，在崗體檢等，接觸塵、毒、噪聲、射線分布情況及定期檢測數(shù)據(jù)。5.6事故預案演練臺帳記錄事故預案、演練，包括演練計劃、演練培訓、演練記錄，效果評價等。5.7安全防護用品臺帳記錄防護用品名細，防護用品發(fā)放情況。5.8安全設施臺帳建立安全閥、聯(lián)鎖、阻火器、呼吸閥、可燃氣體報警器，有毒、有害氣體報警器等安全設施，記錄安全設施配置、維護、保養(yǎng)、維修、檢查、變更情況。5.9危害辨識、環(huán)境因素檔案每年開展一次危害辨識，包括環(huán)境因素識別、安全危害識別，有安全危害辨識（JHA、SCL）、環(huán)境因素識別記錄、（HAZOP）記錄。5.10特殊工種人員臺賬車間內(nèi)特種作業(yè)人員臺賬、證書復印件，包括車間對其培訓教育資料。5.11車間各崗位操作規(guī)程含評審記錄、工藝操作記錄及交接班記錄，包括安全操作規(guī)程、職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程5.12檢修及開停車臺賬包括檢修大修計劃、方案、記錄，檢維修風險分析記錄，停車報告、記錄，置換情況，檢修方案，開車報告及記錄，施工現(xiàn)場安全檢查記錄。生產(chǎn)裝置開車前安全條件確認檢查表，開車前隱患排查與整改記錄，系統(tǒng)氣密、置換及動設備空試記錄，工藝、設備設施交付檢維修手續(xù)，檢維修人員安全培訓教育記錄，相應作業(yè)許可證及安全控制措施、對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進行安全檢查的記錄，檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)等。5.13環(huán)境臺賬包括廢棄物臺賬、危險廢物臺賬，催化劑、填料、活性炭等裝填記錄、處置臺賬5.14票證管理臺賬6各職能科室需建立臺賬6.1生產(chǎn)部（包括調(diào)度室、機動車班）需建立臺賬（1）工藝檢查記錄（包括各項工藝檢查及復查整改情況，每月不少于1次）（2）工藝變更單（包括各項工藝指標、流程變更，并有危害辨識）（3）工藝事故檔案（包括車間報告、調(diào)查情況及處理結(jié)果）（4）工藝記錄表（包括記錄表審核記錄，環(huán)境保護設施運行記錄）（6）交接班記錄（10）調(diào)度令（11）各崗位操作規(guī)程（含評審記錄，交接班記錄，包括安全操作規(guī)程、職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程）6.2設備動力部需建立臺賬（1）設備臺賬（所有設備臺賬，包括靜止設備、運轉(zhuǎn)設備，要有設備平面布置圖）（2）電氣設備臺賬（包括電機、防爆電機、計量設施、監(jiān)視和測量設備臺賬）強檢儀表、安全閥檢測臺賬（包括設備名稱、出廠編號、檢驗證號、檢驗日期、檢驗部門，形成臺賬與證書）（3）設備登記檢測臺賬（包含設備名稱、出廠編號、檢驗證號、檢驗日期、檢驗部門、登記號、使用證號，各項證書等）（4）管道登記檢測臺賬（5）設備電氣儀表變更單（要有危害辨識，設備包括拆除記錄、停用資料設施，審批手續(xù)，拆除作業(yè)風險分析記錄，拆除計劃或拆除方案，設施拆除交接手續(xù)，分析、驗收合格證明）（6）報警聯(lián)鎖設施調(diào)試記錄（不少于法規(guī)要求次數(shù)）（7）設備維護保養(yǎng)記錄（含安全設施）（8）設備檢修記錄（9）特種作業(yè)人員臺賬（10）設備事故臺賬（包括車間報告、調(diào)查情況及處理結(jié)果）（11）供應商管理臺賬（包括供應商資質(zhì)、合同、隨機資料、供應商評價、合格供應商檔案等）（12）承包商管理臺賬（包括承包商入廠教育、施工資質(zhì)、合同、安全協(xié)議、承包商施工現(xiàn)場檢查、承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議、承包商評價、合格承包商檔案、兩級培訓、現(xiàn)場安全交底、施工方案和應急預案等資料）（13）設備電氣專業(yè)檢查記錄（不少于一年四次），各崗位日常檢查記錄（14）招投標記錄（15）檢修臺賬（包括檢維修計劃，維修記錄）（16）檢修、施工現(xiàn)場安全檢查記錄（17）單機操作規(guī)程（含評審記錄，包括安全注意事項）6.3財務部需需建立臺賬（1）安全費用臺賬（2）安全設施發(fā)票（3）排污費發(fā)票6.4經(jīng)營部需建立臺賬（1）供應商管理臺賬（包括供應商資質(zhì)、合同、隨機資料、供應商評價、合格供應商檔案等）（1）銷售商管理臺賬（包括銷售商資質(zhì)、合同、隨機資料、銷售商評價、銷售商檔案等）（2）運輸車輛、人員管理臺賬（3）易制爆化學品采購、銷售臺賬（4）招投標記錄（5）采購的危險化學品名錄（包括采購的危險化學品中文“一書一簽”）（6）特種防護用品臺賬（包括特種防護用品廠家資質(zhì)，產(chǎn)品質(zhì)量合格證，產(chǎn)生職業(yè)病危害設

備說明書等）6.5項目部需建立臺賬（1）供應商管理臺賬（包括供應商資質(zhì)、合同、隨機資料、供應商評價、合格供應商檔案等）（2）承包商管理臺賬（包括承包商入廠教育、施工資質(zhì)、合同、安全協(xié)議、承包商施工現(xiàn)場檢查、承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議、承包商評價、合格承包商檔案、兩級培訓、現(xiàn)場安全交底、施工方案和應急預案等資料等）（3）項目竣工資料（含各項設備、管道、電氣、儀表等試壓試驗、調(diào)試記錄）（4）招投標記錄（5）新建項目操作規(guī)程6.6總工辦需建立臺賬（1）供應商管理臺賬（包括供應商資質(zhì)、合同、隨機資料、供應商評價、合格供應商檔案等）（2）建設項目三同時資料（3）技改項目臺賬（包括技改項目介紹，流程圖、操作規(guī)程等）（4）承包商管理臺賬（包括承包商入廠教育、施工資質(zhì)、合同、安全協(xié)議、承包商施工現(xiàn)場檢查、承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議、承包商評價、合格承包商檔案、兩級培訓、現(xiàn)場安全交底、施工方案和應急預案等資料等）（5）新工藝小試、中試、工業(yè)化試驗的報告（6）工藝變更單6.7質(zhì)檢科需建立臺賬（1）原料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品分析臺賬（2）質(zhì)量事故臺賬（包括車間報告、調(diào)查情況及處理結(jié)果）（3）不合格品處置臺賬（4）易制毒化學品臺賬（5）產(chǎn)品質(zhì)量標準備案（6）化驗室化學試劑分類清單（7）危險化學品出入庫記錄6.8電儀車間需建立臺賬（1）電氣、儀表（含防爆設施）臺賬（2）報警聯(lián)鎖設施臺賬（3）電氣儀表設施調(diào)試記錄（4）供應商管理臺賬（包括供應商資質(zhì)、合同、隨機資料、供應商評價、合格供應商檔案等）（5）承包商管理臺賬（包括承包商入廠教育、施工資質(zhì)、合同、安全協(xié)議、承包商施工現(xiàn)場檢查、承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議、承包商評價、合格承包商檔案、兩級培訓、現(xiàn)場安全交底、施工方案和應急預案等資料等）（6）緊急停車系統(tǒng)分布圖及維護記錄（7）巡線記錄6.9儲運車間需建立臺賬（1）危險化學品出入庫記錄（2）管線巡線記錄（3）裝車前后安全檢查記錄（4）危險化學品裝置、儲存設施以及庫存的危險化學品處置文件（5）裝卸車核準表6.10綜合辦需建立臺賬（1）調(diào)度會記錄（2）公司例會記錄（包括安委會會議記錄或紀要、安全生產(chǎn)例會記錄、安全生產(chǎn)工作匯報資料）（3）人員檔案（每月一次）（4）招聘資料（人員入職檔案，人員離職檔案）（5）培訓教育計劃和記錄、檔案（包括公司培訓計劃，培訓教育效果評價記錄）（6）培訓檔案（7）工傷保險臺賬（8）安全責任保險記錄（9）重大責任險臺賬（10）人員、機構(gòu)變更（11）管理機構(gòu)網(wǎng)絡圖（12）企業(yè)從業(yè)人員崗位標準，人員職責（13）勞動合同（含合同附件）（14）適用的職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境、質(zhì)量法律法規(guī)臺賬（包括文件發(fā)放記錄、告知書、宣傳材料，法律法規(guī)、標準符合性評價報告、記錄，不符合項整改記錄）（15）各部門工作計劃、工作總結(jié)（含安全生產(chǎn)工作計劃、安全生產(chǎn)工作總結(jié)）（16）外來參觀、學習等人員培訓記錄（18）外部收到文件臺賬倉庫（1）安全設施隨機資料（2）安全物資驗收記錄（倉庫）（3）安全物資出入庫記錄（倉庫）（4）危險化學品出入庫記錄（倉庫）6.11安全科需建立臺賬（1）適用的安全法律法規(guī)臺賬（包括文件發(fā)放記錄、告知書、宣傳材料，法律法規(guī)、標準符合性評價報告、記錄，不符合項整改記錄）（2）安全組織臺賬（包括安全生產(chǎn)方針，年度安全生產(chǎn)目標，安全管理機構(gòu)及人員，安委會、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件；安全生產(chǎn)管理人員的學歷、工作經(jīng)歷，治安保衛(wèi)部門設置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件，建立安全生產(chǎn)委員會，安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡）（3）安全生產(chǎn)目標責任書（包括公司級部門各項目標考核與獎懲記錄）（4）生產(chǎn)標準化實施方案（包括主要負責人組織和參與安全生產(chǎn)標準化建設的記錄、安全文化體系有關文件；建設計劃或方案、主要負責人安全承諾書、資源配備文件及使用記錄）（5）領導干部帶班記錄及考核記錄（6）風險評價記錄（包括各級機構(gòu)組織開展風險評價的有關文件，風險分析記錄、風險評價報告，風險評價有關會議記錄或紀要）（7）重大風險清單（風險控制措施，風險評價記錄，風險評價報告，風險管理培訓教育計劃、記錄）（8）隱患治理臺賬、記錄（隱患整改通知書，重大隱患治理工作“五到位”落實情況，重大隱患項目檔案；重大事故隱患的防范措施，隱患整改計劃，安全生產(chǎn)預警預報體系有關文件）（9）重大危險源檔案（包括安全監(jiān)控報警設施臺賬，定期安全評估報告，設備、設施定期檢查記錄，設備、設施的檢驗報告或檢驗合格證，重大危險源應急救援器材臺賬，備案資料）（10）安全生產(chǎn)費用臺賬（包括臺賬、資金計劃等）（11）培訓教育計劃和記錄、檔案（包括廠級安全培訓計劃，培訓教育效果評價記錄，特種作業(yè)人員及特種設備作業(yè)人員管理臺賬，廠級承包商安全培訓教育記錄）（12）關鍵裝置、重點部位臺賬（包括監(jiān)督指導有關記錄，聯(lián)系點活動記錄、檔案，監(jiān)督檢查記錄，應急預案，演練記錄）（13）安全活動計劃及記錄（包括管理部門和班組安全活動計劃）（14）機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)手續(xù)（15）職業(yè)病危害因素識別記錄（包括職業(yè)病危害因素申報表及批復資料，職業(yè)危害防治計劃和實施方案，從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案，檢查記錄，職業(yè)危害監(jiān)測報告及職業(yè)衛(wèi)生檔案、整改計劃，健康查體報告，作業(yè)場所職業(yè)危害控制管理制度與檢測制度、臺賬）（16）個體防護用品臺賬（包括職業(yè)衛(wèi)生防護設施臺賬，個體防護用品臺賬、發(fā)放臺賬）（17）化學品臺賬（危險化學品檔案，化學品鑒別分類報告、危險化學品登記證及資料，“書一簽”上是否有應急咨詢服務電話、備案文件）（18）應急救援預案（包括消防設施、應急救援器材臺賬，器材檢查維護記錄，評價報告，修訂規(guī)定，評審記錄，備案回執(zhí)，應急協(xié)作單位收到預案的回執(zhí)）（19）演練記錄（演練方案培訓，演練記錄，評價記錄）（20）安全檢查臺賬（包括檢查計劃，各種安全檢查表，應用培訓記錄，修訂記錄，廠級、日常檢查考核記錄、檢查問題整改記錄）（21）事故管理臺賬（包括車間報告、調(diào)查情況及處理結(jié)果）（22）安全生產(chǎn)責任制考核、獎懲決定文件，及獎懲兌現(xiàn)情況（23）自評記錄（進一步完善的安全標準化工作的計劃和措施）（24）外部收到文件臺賬（25）票