項(xiàng)目管理規(guī)范培訓(xùn)V10項(xiàng)目經(jīng)理版

項(xiàng)目管理規(guī)范培訓(xùn)V10項(xiàng)目經(jīng)理版第1頁/共28頁為什么要制定規(guī)范？項(xiàng)目管理問題需求獲取被動(dòng)，缺乏計(jì)劃性缺乏項(xiàng)目溝通和通報(bào)機(jī)制缺乏需求變更控制機(jī)制系統(tǒng)建設(shè)問題缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)周期較快，但整合、維護(hù)成本倍增系統(tǒng)評(píng)估問題無法分析與控制系統(tǒng)建設(shè)質(zhì)量，不能持續(xù)改進(jìn)系統(tǒng)管理與建設(shè)方法。項(xiàng)目經(jīng)理的苦衷與業(yè)務(wù)部門的項(xiàng)目溝通頻繁遭遇“忙”的借口。業(yè)務(wù)部門太難滿足，需求變化稀松平常。做了系統(tǒng)還沒人推廣，項(xiàng)目經(jīng)理有苦說不出。手中太多系統(tǒng)，整合工程巨大。原因針對(duì)項(xiàng)目建設(shè)中實(shí)際遇到的問題，我們討論出相應(yīng)的解決方法，形成與IT項(xiàng)目建設(shè)相配套的管理、技術(shù)、評(píng)估規(guī)范，并希望在項(xiàng)目建設(shè)實(shí)踐中不斷完善與修正。2第2頁/共28頁規(guī)范制定過程09年IT規(guī)劃結(jié)束后，為規(guī)范和管理開發(fā)過程，開始制定配套規(guī)范對(duì)在用的省、市公司規(guī)范進(jìn)行收集整理將現(xiàn)有項(xiàng)目管理過程中存在的問題進(jìn)行整理向開發(fā)商講解規(guī)范初稿，討論、分析問題，征詢意見ITC項(xiàng)目經(jīng)理集體討論，對(duì)內(nèi)容進(jìn)行修改規(guī)范修改稿V0.1-V1.0規(guī)范初稿在用規(guī)范集管理、技術(shù)、評(píng)估規(guī)范V1.2規(guī)范獲取路徑：知識(shí)管理系統(tǒng)---知識(shí)庫---信息技術(shù)中心---部門概況---制度及流程---項(xiàng)目建設(shè)制度與流程3第3頁/共28頁IT開發(fā)管理規(guī)范內(nèi)容管理規(guī)范項(xiàng)目生命周期管理項(xiàng)目管理重點(diǎn)技術(shù)規(guī)范現(xiàn)有平臺(tái)開發(fā)規(guī)范工作臺(tái)規(guī)范組件管理評(píng)估規(guī)范評(píng)估內(nèi)容評(píng)估方法評(píng)估實(shí)施思路：以系統(tǒng)開發(fā)的生命周期為主線，以存在問題的部分為重點(diǎn)，從管理和技術(shù)兩大維度對(duì)系統(tǒng)的開發(fā)管理進(jìn)行規(guī)范。4第4頁/共28頁講解思路IT項(xiàng)目建設(shè)生命周期11個(gè)階段中不同角色的職責(zé)、輸出物需求提出需求審核需求排期立項(xiàng)需求調(diào)研系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)測(cè)試試運(yùn)行驗(yàn)收維護(hù)貫穿IT項(xiàng)目建設(shè)的關(guān)鍵部分項(xiàng)目通報(bào)管理需求變更管理安全管理項(xiàng)目評(píng)估開發(fā)文檔管理5第5頁/共28頁角色說明角色I(xiàn)TC承建項(xiàng)目（業(yè)務(wù)類、重點(diǎn)流程類）業(yè)務(wù)部門自建項(xiàng)目（管理類）建設(shè)方項(xiàng)目經(jīng)理ITC業(yè)務(wù)部門需求方項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門開發(fā)商項(xiàng)目經(jīng)理開發(fā)商開發(fā)商ITC技術(shù)接口人ITCITC系統(tǒng)管理員ITC/業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門/ITC6第6頁/共28頁需求提出需求審核需求排期立項(xiàng)需求調(diào)研系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)測(cè)試試運(yùn)行驗(yàn)收維護(hù)ITC需求搜集ITC每年5月和11月主動(dòng)搜集需求需求審核規(guī)則四級(jí)審核產(chǎn)出物《項(xiàng)目排期表》需求方項(xiàng)目經(jīng)理需求提出等待ITC搜集需求或主動(dòng)提出需求審核規(guī)則四級(jí)審核產(chǎn)出物《業(yè)務(wù)需求說明書》（按照規(guī)范模板填寫）四級(jí)審核第一級(jí)：ITC項(xiàng)目經(jīng)理需求評(píng)估第二級(jí)：業(yè)務(wù)部門經(jīng)理、使用部門經(jīng)理、ITC室經(jīng)理評(píng)估結(jié)果會(huì)審第三極：市場(chǎng)、綜合、網(wǎng)絡(luò)分線條領(lǐng)導(dǎo)審核需求第四級(jí)：資源管理部門審核需求7第7頁/共28頁需求提出需求審核需求排期立項(xiàng)需求調(diào)研系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)測(cè)試試運(yùn)行驗(yàn)收維護(hù)建設(shè)方項(xiàng)目經(jīng)理成立項(xiàng)目組成立項(xiàng)目組，確定成員職責(zé)系統(tǒng)注冊(cè)在8thManage上注冊(cè)項(xiàng)目；ITC已提供模板產(chǎn)出物8thManage項(xiàng)目登記需求方項(xiàng)目經(jīng)理加入項(xiàng)目組明確自己的職責(zé)，做好相應(yīng)準(zhǔn)備開發(fā)商項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目規(guī)劃制定出項(xiàng)目整體規(guī)劃產(chǎn)出物《項(xiàng)目規(guī)劃書》項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)即讓需求部門明白他們所擔(dān)負(fù)的需求調(diào)研、評(píng)審、業(yè)務(wù)測(cè)試、項(xiàng)目推廣職責(zé)的重要性，對(duì)項(xiàng)目的后期進(jìn)行非常必要。建設(shè)方項(xiàng)目經(jīng)理在這里需要向需求部門解釋清楚項(xiàng)目開始后的溝通和通報(bào)機(jī)制，以及項(xiàng)目結(jié)束后的評(píng)估機(jī)制。8第8頁/共28頁ITC項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)業(yè)務(wù)部門項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)ITC管理項(xiàng)目進(jìn)度控制；項(xiàng)目資源協(xié)調(diào)；組織需求評(píng)審和設(shè)計(jì)評(píng)審；指導(dǎo)開發(fā)商進(jìn)行系統(tǒng)開發(fā)；組織開發(fā)商參與技術(shù)培訓(xùn)；組織系統(tǒng)測(cè)試；指導(dǎo)系統(tǒng)部署；組織驗(yàn)收和試運(yùn)行；系統(tǒng)后期維護(hù)。配合招投標(biāo)；參與需求調(diào)研；參與需求評(píng)審；組織業(yè)務(wù)測(cè)試；負(fù)責(zé)系統(tǒng)推廣應(yīng)用。其他部門自建項(xiàng)目進(jìn)度監(jiān)控；參與需求評(píng)審會(huì)；參與設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)；提供相關(guān)技術(shù)規(guī)范指導(dǎo)；組織開發(fā)商參與技術(shù)培訓(xùn)；協(xié)助應(yīng)用部署；參與驗(yàn)收。進(jìn)度跟蹤控制；組織需求評(píng)審會(huì)；組織設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)；組織測(cè)試；采用月報(bào)的形式,定期向ITC通報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展；組織驗(yàn)收和試運(yùn)行；負(fù)責(zé)系統(tǒng)推廣應(yīng)用。需求提出需求審核需求排期立項(xiàng)需求調(diào)研系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)測(cè)試試運(yùn)行驗(yàn)收維護(hù)9第9頁/共28頁開發(fā)商項(xiàng)目經(jīng)理需求調(diào)研記錄整理業(yè)務(wù)需求參加周會(huì)交流反饋需求調(diào)研中的問題產(chǎn)出物《項(xiàng)目周報(bào)(開發(fā)商版)》《業(yè)務(wù)需求規(guī)格說明書》建設(shè)方項(xiàng)目經(jīng)理組織需求調(diào)研協(xié)調(diào)各方時(shí)間安排、執(zhí)行進(jìn)度控制，及時(shí)解決過程中產(chǎn)生的問題組織周會(huì)需求調(diào)研階段周會(huì)至少每周一次（形式多樣）；組織需求評(píng)審會(huì)需求評(píng)審會(huì)需要項(xiàng)目決策者、業(yè)務(wù)部門、ITC和開發(fā)商項(xiàng)目經(jīng)理及其他需求調(diào)研人員參加。整理并發(fā)送周報(bào)周報(bào)由開發(fā)商項(xiàng)目經(jīng)理提供，ITC項(xiàng)目經(jīng)理整理后發(fā)給項(xiàng)目相關(guān)人；產(chǎn)出物《項(xiàng)目周報(bào)(正式版)》《需求評(píng)審會(huì)議紀(jì)要》需求方項(xiàng)目經(jīng)理配合需求調(diào)研積極整理和提出需求，配合建設(shè)方項(xiàng)目經(jīng)理完成需求調(diào)研參加周會(huì)配合建設(shè)方和開發(fā)方解決需求調(diào)研中存在的問題參加需求評(píng)審會(huì)考慮功能點(diǎn)是否都覆蓋，流程處理是否正常需求提出需求審核需求排期立項(xiàng)需求調(diào)研系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)測(cè)試試運(yùn)行驗(yàn)收維護(hù)ITC技術(shù)接口人參加需求評(píng)審會(huì)主要從IT規(guī)劃和已有系統(tǒng)的角度參與提出建議10第10頁/共28頁需求分析注意點(diǎn)與知識(shí)管理系統(tǒng)的結(jié)合1.系統(tǒng)中如果有文檔或知識(shí)存儲(chǔ)的需求，秉著“一個(gè)知識(shí)庫”的原則，盡量與知識(shí)管理系統(tǒng)合并。2.是否有知識(shí)推送的需求，可否將知識(shí)管理系統(tǒng)中的知識(shí)轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)中的生產(chǎn)力。3.是否有一些知識(shí)可以通過知識(shí)沉淀接口沉淀到知識(shí)管理系統(tǒng)中。門戶接入方面1.系統(tǒng)中有哪些功能是可以當(dāng)作服務(wù)提取出來接入門戶的，這些服務(wù)如果要綁定知識(shí)，關(guān)鍵字是什么。這里的“服務(wù)”主要指一個(gè)工作流程的起始環(huán)節(jié)。權(quán)限方面1.系統(tǒng)權(quán)限、功能權(quán)限的控制2.賬號(hào)方面，盡量與門戶帳號(hào)一致。避免后期修改。需求提出需求審核需求排期立項(xiàng)需求調(diào)研系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)測(cè)試試運(yùn)行驗(yàn)收維護(hù)11A類項(xiàng)目，建議邀請(qǐng)ITC和業(yè)務(wù)部門副總及以上級(jí)別的領(lǐng)導(dǎo)參加需求評(píng)審會(huì)；B類項(xiàng)目可以邀請(qǐng)室經(jīng)理參加；需求評(píng)審?fù)ㄟ^后，與會(huì)各方需要在需求規(guī)格說明書上簽字確認(rèn)；對(duì)于未參加周會(huì)及需求評(píng)審會(huì)的業(yè)務(wù)部門人員，可在會(huì)議紀(jì)要郵件中列明參會(huì)人與未出席人，必要時(shí)可抄送其主管。第11頁/共28頁需求提出需求審核需求排期立項(xiàng)需求調(diào)研系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)測(cè)試試運(yùn)行驗(yàn)收維護(hù)建設(shè)方項(xiàng)目經(jīng)理組織系統(tǒng)設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)確保系統(tǒng)設(shè)計(jì)符合珠海移動(dòng)系統(tǒng)建設(shè)的技術(shù)管理規(guī)范產(chǎn)出物《項(xiàng)目周報(bào)(正式版)》《設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)議紀(jì)要》開發(fā)商項(xiàng)目經(jīng)理系統(tǒng)設(shè)計(jì)按照技術(shù)規(guī)范進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)產(chǎn)出物《項(xiàng)目周報(bào)(開發(fā)商版)》《系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)》《系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)》系統(tǒng)設(shè)計(jì)檢查點(diǎn)描述1.與知識(shí)管理系統(tǒng)結(jié)合確定哪些部分需要使用到知識(shí)推送和沉淀2.接入門戶工作臺(tái)確定哪些功能以服務(wù)方式接入門戶，填寫《導(dǎo)入表（用于服務(wù)接入門戶工作臺(tái)）.xls》3.組件使用盡量使用已有組件，對(duì)通用功能提取新組件。單點(diǎn)登錄、目錄同步、消息通知、待辦待閱。4.單點(diǎn)登錄使用單點(diǎn)登錄組件，遵循《單點(diǎn)登陸第三方開發(fā)規(guī)范》，認(rèn)證需深入到功能模塊5.短信發(fā)送使用消息通知組件，管理系統(tǒng)通過企信通，提供關(guān)鍵字過濾管理功能6.待辦待閱使用待辦待閱組件，方便推送到門戶7.系統(tǒng)使用幫助、反饋提供在線使用幫助，有鏈接，能查詢；提供用戶使用反饋功能模塊8.提供統(tǒng)計(jì)功能提供功能模塊使用數(shù)統(tǒng)計(jì)，方便日后評(píng)估。9.符合界面規(guī)范《中國移動(dòng)廣東公司管理信息系統(tǒng)用戶界面規(guī)范_v1.0》ITC技術(shù)接口人參加設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)站在系統(tǒng)開發(fā)規(guī)范的角度提出系統(tǒng)建設(shè)的要求12第12頁/共28頁需求提出需求審核需求排期立項(xiàng)需求調(diào)研系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)測(cè)試試運(yùn)行驗(yàn)收維護(hù)建設(shè)方項(xiàng)目經(jīng)理周報(bào)1到2周相相關(guān)人員發(fā)送周報(bào)，周會(huì)可視情況召開安全管理控制開發(fā)時(shí)的數(shù)據(jù)和人員安全產(chǎn)出物《項(xiàng)目周報(bào)(正式版)》開發(fā)商項(xiàng)目經(jīng)理系統(tǒng)開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)開發(fā)，1或2周相建設(shè)方項(xiàng)目經(jīng)理提供周報(bào)產(chǎn)出物《項(xiàng)目周報(bào)(開發(fā)商版)》開發(fā)數(shù)據(jù)安全可訪問到客戶信息的數(shù)據(jù)庫賬號(hào)只允許由移動(dòng)公司數(shù)據(jù)庫管理員和移動(dòng)公司該系統(tǒng)開發(fā)的項(xiàng)目經(jīng)理擁有。應(yīng)用程序需要訪問數(shù)據(jù)庫中客戶信息的，必須由應(yīng)用程序在啟動(dòng)時(shí)從相配置文件中讀取數(shù)據(jù)庫賬號(hào)和密碼，不得將相關(guān)賬號(hào)信息填寫在應(yīng)用程序中上線后，應(yīng)用系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí)通過配置文件讀取數(shù)據(jù)庫賬號(hào)和密碼，啟動(dòng)之前由移動(dòng)公司系統(tǒng)管理人員將數(shù)據(jù)庫賬號(hào)和密碼填入配置文件，啟動(dòng)完成后需即時(shí)刪除配置文件中的數(shù)據(jù)庫賬號(hào)和密碼ITC技術(shù)接口人協(xié)助提供相關(guān)技術(shù)指導(dǎo)13第13頁/共28頁需求提出需求審核需求排期立項(xiàng)需求調(diào)研系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)測(cè)試試運(yùn)行驗(yàn)收維護(hù)建設(shè)方項(xiàng)目經(jīng)理周會(huì)1周至少一次，發(fā)送周報(bào)，周會(huì)可視情況召開系統(tǒng)測(cè)試確保系統(tǒng)正確部署，運(yùn)行正常穩(wěn)定提供測(cè)試環(huán)境向開發(fā)商提供較真實(shí)的測(cè)試環(huán)境，并協(xié)助部署產(chǎn)出物《系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告》《項(xiàng)目周報(bào)》開發(fā)商項(xiàng)目經(jīng)理提供測(cè)試用例向建設(shè)方和需求方提供測(cè)試用例系統(tǒng)測(cè)試集成測(cè)試、壓力測(cè)試產(chǎn)出物《系統(tǒng)測(cè)試用例》、《業(yè)務(wù)測(cè)試用例》、《壓力測(cè)試報(bào)告》需求部門項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)務(wù)測(cè)試進(jìn)行業(yè)務(wù)測(cè)試，確保系統(tǒng)功能流程處理正確產(chǎn)出物《業(yè)務(wù)測(cè)試報(bào)告》如果因?yàn)槟承┨厥庠虿恍枰虿荒軋?zhí)行測(cè)試，則需要由提出部門做出書面保證、經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核通過，并對(duì)系統(tǒng)質(zhì)量負(fù)責(zé)。對(duì)于經(jīng)過測(cè)試后出問題的功能：如果測(cè)試用例覆蓋到的，屬業(yè)務(wù)部門責(zé)任，如果測(cè)試用例沒有覆蓋到的，責(zé)任在于開發(fā)商。14第14頁/共28頁需求提出需求審核需求排期立項(xiàng)需求調(diào)研系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)測(cè)試試運(yùn)行驗(yàn)收維護(hù)建設(shè)方項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)助系統(tǒng)接入和部署協(xié)助系統(tǒng)接入門戶工作臺(tái)，穩(wěn)定前暫時(shí)部署在TIAP協(xié)助召開使用培訓(xùn)會(huì)協(xié)助提供培訓(xùn)材料，協(xié)助進(jìn)行培訓(xùn)講解系統(tǒng)上線匯報(bào)向業(yè)務(wù)部門、使用部門各領(lǐng)導(dǎo)和主要決策人進(jìn)行系統(tǒng)匯報(bào)，匯報(bào)內(nèi)容包括系統(tǒng)投入、系統(tǒng)效益、功能亮點(diǎn)、推廣情況等系統(tǒng)評(píng)估試運(yùn)行結(jié)束后進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)估產(chǎn)出物《系統(tǒng)上線匯報(bào)》、《試運(yùn)行報(bào)告（含系統(tǒng)評(píng)估）》需求部門項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)布試運(yùn)行通知明確：試運(yùn)行周期；試用范圍；系統(tǒng)訪問方法；反饋收集途徑。召開使用培訓(xùn)會(huì)發(fā)布試運(yùn)行通知的一周內(nèi)組織召開使用培訓(xùn)會(huì)，進(jìn)行系統(tǒng)使用演示、分發(fā)使用說明文檔協(xié)助評(píng)估試運(yùn)行結(jié)束后協(xié)助建設(shè)方進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)估產(chǎn)出物《系統(tǒng)試運(yùn)行通知》《系統(tǒng)培訓(xùn)材料》ITC技術(shù)接口人協(xié)助部署協(xié)助應(yīng)用部署，分配運(yùn)行環(huán)境，指導(dǎo)相應(yīng)的部署工作15第15頁/共28頁需求提出需求審核需求排期立項(xiàng)需求調(diào)研系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)測(cè)試試運(yùn)行驗(yàn)收維護(hù)開發(fā)商項(xiàng)目經(jīng)理系統(tǒng)接入和部署根據(jù)門戶接入規(guī)范和TIAP部署規(guī)范進(jìn)行接入和部署協(xié)助系統(tǒng)評(píng)估試運(yùn)行結(jié)束后協(xié)助建設(shè)方進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)估產(chǎn)出物《系統(tǒng)使用手冊(cè)》《系統(tǒng)安裝手冊(cè)》系統(tǒng)管理員登記系統(tǒng)缺陷每周發(fā)布系統(tǒng)缺陷列表給開發(fā)商進(jìn)行修改，并跟蹤修改效果登記系統(tǒng)建議在系統(tǒng)試運(yùn)行期結(jié)束后協(xié)助進(jìn)行整體評(píng)估，根據(jù)修改消耗的工作量區(qū)別對(duì)待。產(chǎn)出物《系統(tǒng)缺陷列表》、《系統(tǒng)建議列表》16第16頁/共28頁需求提出需求審核需求排期立項(xiàng)需求調(diào)研系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)測(cè)試試運(yùn)行驗(yàn)收維護(hù)建設(shè)方項(xiàng)目經(jīng)理組織初驗(yàn)和終驗(yàn)組織初驗(yàn)和終驗(yàn)產(chǎn)出物《項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目規(guī)范檢查列表》、《需求提出部門項(xiàng)目規(guī)范檢查列表》、《開發(fā)商項(xiàng)目規(guī)范檢查列表》、《技術(shù)規(guī)范檢查列表》、《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》、《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》、《開發(fā)商評(píng)估表》需求方項(xiàng)目經(jīng)理參加初驗(yàn)和終驗(yàn)參加初驗(yàn)和終驗(yàn)開發(fā)商參加初驗(yàn)和終驗(yàn)參加初驗(yàn)和終驗(yàn)產(chǎn)出物《系統(tǒng)維護(hù)手冊(cè)》、《驗(yàn)收申請(qǐng)》

《項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目規(guī)范檢查列表》、《需求提出部門項(xiàng)目規(guī)范檢查列表》、《開發(fā)商項(xiàng)目規(guī)范檢查列表》三份檢查表需要建設(shè)方項(xiàng)目經(jīng)理、需求方項(xiàng)目經(jīng)理、開發(fā)商共同簽字。

《技術(shù)規(guī)范檢查列表》由ITC項(xiàng)目經(jīng)理和開發(fā)商項(xiàng)目經(jīng)理共同簽字確認(rèn)。四份列表均作為初驗(yàn)文檔進(jìn)行提交。ITC技術(shù)接口人參與驗(yàn)收參加初驗(yàn)和終驗(yàn)17第17頁/共28頁需求提出需求審核需求排期立項(xiàng)需求調(diào)研系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)測(cè)試試運(yùn)行驗(yàn)收維護(hù)接收?qǐng)?bào)障提交維護(hù)請(qǐng)求開發(fā)商響應(yīng)執(zhí)行維護(hù)維護(hù)確認(rèn)維護(hù)類型ITC響應(yīng)開發(fā)商/合作伙伴響應(yīng)備注系統(tǒng)硬件故障、軟件問題，影響系統(tǒng)使用。立即響應(yīng)，給開發(fā)商/合作伙伴發(fā)出維護(hù)請(qǐng)求立即接收，進(jìn)入處理流程維護(hù)接口人填寫《故障維護(hù)記錄》對(duì)系統(tǒng)功能、界面優(yōu)化調(diào)整進(jìn)行登記，從對(duì)系統(tǒng)、對(duì)實(shí)際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是否有影響、維護(hù)工作量大小等方面分析，確定是否要提交維護(hù)請(qǐng)求。在兩個(gè)工作日內(nèi)，開發(fā)商需要評(píng)估出維護(hù)調(diào)整可能造成的影響，并確定是否要接收維護(hù)請(qǐng)求。需求部門提供《故障維護(hù)申請(qǐng)書》新增需求按需求變更流程處理按需求變更流程處理需求部門提供《需求變更申請(qǐng)書》18第18頁/共28頁項(xiàng)目通報(bào)管理需求變更管理安全管理項(xiàng)目評(píng)估開發(fā)文檔管理項(xiàng)目通報(bào)采用季度通報(bào)的形式，每個(gè)季度末進(jìn)行通報(bào)。按照項(xiàng)目所處的狀態(tài)，對(duì)通報(bào)項(xiàng)目做以下分類：未立項(xiàng)項(xiàng)目、建設(shè)中項(xiàng)目、使用中項(xiàng)目。對(duì)于其他部門自建的項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)理需要每月給ITC接口人項(xiàng)目月報(bào)，便于做項(xiàng)目通報(bào)。項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱需求所屬部門原定立項(xiàng)時(shí)間未立項(xiàng)原因處理建議（未立項(xiàng)項(xiàng)目編號(hào)）（取消或推遲）項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱需求所屬部門狀態(tài)啟動(dòng)時(shí)間項(xiàng)目進(jìn)度資源使用情況（建設(shè)中項(xiàng)目編號(hào)）正常項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱需求所屬部門狀態(tài)上線時(shí)間使用情況存在問題（使用中項(xiàng)目編號(hào)）使用中19第19頁/共28頁項(xiàng)目通報(bào)管理需求變更管理安全管理項(xiàng)目評(píng)估開發(fā)文檔管理分類代號(hào)分類內(nèi)容匯報(bào)對(duì)象形式周期A1市公司重點(diǎn)項(xiàng)目市公司領(lǐng)導(dǎo)或分線條領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)會(huì)不低于每月一次A2市公司普通項(xiàng)目業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)會(huì)項(xiàng)目里程碑階段B1ITC重點(diǎn)項(xiàng)目ITC總經(jīng)理匯報(bào)會(huì)項(xiàng)目里程碑階段B2ITC普通項(xiàng)目匯報(bào)會(huì)C省公司項(xiàng)目市公司領(lǐng)導(dǎo)或分線條領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)會(huì)不低于每月一次20第20頁/共28頁項(xiàng)目通報(bào)管理需求變更管理安全管理項(xiàng)目評(píng)估開發(fā)文檔管理需求變更參與成員參與內(nèi)容最終用戶需要變更提出、參與需求變更審核ITC項(xiàng)目經(jīng)理參與需求變更審核開發(fā)商項(xiàng)目經(jīng)理參與需求變更審核、執(zhí)行需求變更業(yè)務(wù)部門主管中等需求變更審核和執(zhí)行授權(quán)ITC部門主管中等需求變更審核和執(zhí)行授權(quán)公司領(lǐng)導(dǎo)重大需求變更審核和執(zhí)行授權(quán)需求變更等級(jí)說明小需求變更工作量小于等于10工作人日；只涉及到功能、性能等的，對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度、成本、質(zhì)量等影響較小，經(jīng)過變更審核小組審核通過中等需求變更工作量大于10工作人日，對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量等產(chǎn)生一定影響的，需經(jīng)過雙方主管部門領(lǐng)導(dǎo)以郵件形式審核、授權(quán)執(zhí)行的變更大需求變更凡涉及到項(xiàng)目的成本，需要增加項(xiàng)目資金、修改合同、終止合同、取消合同等，需經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審核通過方可進(jìn)行授權(quán)執(zhí)行的變更。緊急變更需求按照正常的需求變更流程所需要的時(shí)間無法滿足業(yè)務(wù)的按時(shí)開展時(shí)，經(jīng)過需求方管理者、信息技術(shù)中心管理者及公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過，確認(rèn)為緊急變更需求，緊急需求變更的系統(tǒng)排期優(yōu)先級(jí)最高。其他正常需求順延21第21頁/共28頁項(xiàng)目通報(bào)管理需求變更管理安全管理項(xiàng)目評(píng)估開發(fā)文檔管理客戶信息必須存放在單獨(dú)的數(shù)據(jù)庫中，與本地系統(tǒng)的應(yīng)用信息不在同一個(gè)數(shù)據(jù)庫中?？稍L問到客戶信息的數(shù)據(jù)庫賬號(hào)只允許由移動(dòng)公司數(shù)據(jù)庫管理員和移動(dòng)公司該系統(tǒng)開發(fā)的項(xiàng)目經(jīng)理擁有.應(yīng)用程序需要訪問數(shù)據(jù)庫中客戶信息的，必須由應(yīng)用程序在啟動(dòng)時(shí)從相配置文件中讀取數(shù)據(jù)庫賬號(hào)和密碼，不得將相關(guān)賬號(hào)信息填寫在應(yīng)用程序中接口數(shù)據(jù)在系統(tǒng)上線之前，由移動(dòng)公司該系統(tǒng)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人導(dǎo)入到數(shù)據(jù)庫中，導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫的腳本可以由開發(fā)商提供或自行編寫。接口數(shù)據(jù)導(dǎo)入后需刪除原始文件。在系統(tǒng)上線后，需對(duì)本地系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)開發(fā)的，由開發(fā)商在測(cè)試環(huán)境或測(cè)試平臺(tái)進(jìn)行開發(fā)測(cè)試，測(cè)試完成后由我公司系統(tǒng)負(fù)責(zé)人將更新程序發(fā)布到正式環(huán)境。上線后，應(yīng)用系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí)通過配置文件讀取數(shù)據(jù)庫賬號(hào)和密碼，啟動(dòng)之前由移動(dòng)公司系統(tǒng)管理人員將數(shù)據(jù)庫賬號(hào)和密碼填入配置文件，啟動(dòng)完成后需即時(shí)刪除配置文件中的數(shù)據(jù)庫賬號(hào)和密碼。更新程序同理。22第22頁/共28頁項(xiàng)目通報(bào)管理需求變更管理安全管理項(xiàng)目評(píng)估開發(fā)文檔管理需求準(zhǔn)確性需求變更情況需求變更產(chǎn)生的工作量因需求變更導(dǎo)致的項(xiàng)目計(jì)劃延期情況使用效果系統(tǒng)使用頻次其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)提取頻次服務(wù)調(diào)用頻次使用部門數(shù)系統(tǒng)穩(wěn)定性系統(tǒng)測(cè)試發(fā)現(xiàn)的缺陷的情況正式上線后發(fā)現(xiàn)有缺陷情況投入成本開發(fā)費(fèi)用人力投入開發(fā)工期后期維護(hù)（開發(fā)人員維護(hù)工時(shí)）后期維護(hù)（維護(hù)費(fèi)用）系統(tǒng)效益使用頻率系統(tǒng)上線后試運(yùn)行開始后算起一個(gè)月后進(jìn)行評(píng)估，本評(píng)估作為試運(yùn)行報(bào)告的重要內(nèi)容。對(duì)每季度的運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)估，收集數(shù)據(jù)為上一季度的最后一日到本季度最后一日前，對(duì)所有系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)估，本季度內(nèi)上線的新系統(tǒng)除外。

每年10月31日前對(duì)所有系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估數(shù)據(jù)為上年10月31日到本年10月31日產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，本季度內(nèi)上線的新系統(tǒng)除外。23第23頁/共28頁項(xiàng)目通報(bào)管理需求變更管理安全管理項(xiàng)目評(píng)估開發(fā)文