績(jī)溪縣標(biāo)準(zhǔn)化優(yōu)質(zhì)苗木基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

PAGEPAGE35績(jī)溪縣標(biāo)準(zhǔn)化優(yōu)質(zhì)苗木基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

第一章總論1.1項(xiàng)目提要1.1.1項(xiàng)目名稱：績(jī)溪縣標(biāo)準(zhǔn)化優(yōu)質(zhì)苗木基地1.1.2項(xiàng)目單位名稱：安徽省績(jī)溪方遠(yuǎn)1.1.1.1.4建設(shè)性質(zhì)：1.1.5項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：安徽省臨溪鎮(zhèn)、1.1.項(xiàng)目建設(shè)以引進(jìn)培育苗木新品種為重點(diǎn)，建立標(biāo)準(zhǔn)化優(yōu)質(zhì)苗木基地1200畝，培育園林綠化觀賞樹種（以彩色樹種為主）,輔以經(jīng)濟(jì)林樹種和少量闊葉樹種。土壤平整與土壤改良500畝,修建供排水線路1500米,新修3.5米寬砂石路面機(jī)耕路3000米。新建300畝幼苗撫育基地，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)苗木生產(chǎn)的專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、工廠化，以改進(jìn)和提升苗木生產(chǎn)水平、品種和質(zhì)量，滿足本地區(qū)及周邊的造林綠化需要，1.1.7項(xiàng)目建設(shè)期：2年（2013—2011.1.8估算投資及資金來源：項(xiàng)目總投資1423.52萬元。其中：申請(qǐng)銀行貸款980萬元，占項(xiàng)目總投資的68.84%；承建單位自籌資金443.52萬元，占項(xiàng)目總投資的31.16%。1.2可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)(1)《關(guān)于印發(fā)<林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策要點(diǎn)>的通知》(國(guó)家林業(yè)局、國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、商務(wù)部、國(guó)家稅務(wù)總局、

中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)，林計(jì)發(fā)〔2007〕173號(hào))⑵國(guó)家林業(yè)局《關(guān)于加快林木種苗發(fā)展的意見》⑶安徽省“十二五”林業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃（4）《關(guān)于做好2013年度林業(yè)項(xiàng)目貼息貸款計(jì)劃申報(bào)工作的通知》1.3可行性研究結(jié)論安徽省績(jī)溪縣標(biāo)準(zhǔn)化優(yōu)質(zhì)苗木基地建設(shè)項(xiàng)目,通過對(duì)優(yōu)質(zhì)綠化和造林苗木的集約化經(jīng)營(yíng),先進(jìn)技術(shù)的推廣,提高了苗木產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量.項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)指標(biāo)優(yōu)良投資風(fēng)險(xiǎn)小,輻射和示范功能較強(qiáng),經(jīng)濟(jì)效果、社會(huì)效益、生態(tài)效益顯著，項(xiàng)目切實(shí)可行。1.4主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（1）用工定額指標(biāo)表單位:工日/畝工程類別土地清理整地栽植管護(hù)撫育管理苗木培育13522（2）工程造價(jià)指標(biāo)表工程類別單位規(guī)格結(jié)構(gòu)單位造價(jià)(元)機(jī)耕路米砂石結(jié)構(gòu)25供排水溝米1米20（3）物資與產(chǎn)品價(jià)格指標(biāo)表名稱復(fù)合肥農(nóng)藥香樟黃山欒樹紅葉石楠紅楓類別種子苗木種源苗木種源苗木種苗苗木型號(hào)混合綜合I級(jí)I級(jí)I級(jí)I級(jí)I級(jí)單位㎏㎏㎏株㎏株㎏株株株價(jià)格（元）1.515604.56022.51015（4）產(chǎn)品產(chǎn)量指標(biāo)表年度名稱香樟黃山欒樹紅葉石楠紅楓其他2013產(chǎn)量1510151082014產(chǎn)量2020251082015產(chǎn)量252030158項(xiàng)目提出背景2.1國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃農(nóng)業(yè)是我國(guó)目前面臨挑戰(zhàn)最為嚴(yán)峻的焦點(diǎn)之一。為進(jìn)一步適應(yīng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需要，我國(guó)政府從2002年起著力加大了對(duì)“三農(nóng)”的扶持力度，提出發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)是建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的首要任務(wù)，要用現(xiàn)代物質(zhì)條件裝備農(nóng)業(yè)，用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)改造農(nóng)業(yè)，用現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系提升農(nóng)業(yè)，用現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)形式推進(jìn)農(nóng)業(yè)，用現(xiàn)代發(fā)展理念引領(lǐng)農(nóng)業(yè)，用培養(yǎng)新型農(nóng)民發(fā)展農(nóng)業(yè)，提高土地產(chǎn)出率、資源利用率和農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率，提高農(nóng)業(yè)素質(zhì)、效益和競(jìng)爭(zhēng)力。按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展要求，切實(shí)加大“三農(nóng)”投入力度，鞏固、完善、強(qiáng)化強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，形成農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收良性互動(dòng)格局，探索建立促進(jìn)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展的體制機(jī)制。強(qiáng)調(diào)引導(dǎo)調(diào)整農(nóng)產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，繼續(xù)實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化提升行動(dòng)，培育壯大一批成長(zhǎng)性好、帶動(dòng)力強(qiáng)的龍頭企業(yè)，支持龍頭企業(yè)跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，解決龍頭企業(yè)融資難問題。在產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整上，強(qiáng)調(diào)以農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為重點(diǎn)，強(qiáng)化結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民增收的支撐力，大力發(fā)展高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)，加大對(duì)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)性、公益性設(shè)施的投力度，增加財(cái)政對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者的直接支出，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，改革農(nóng)業(yè)投融資體制，促進(jìn)農(nóng)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，以盡快使廣大農(nóng)民脫貧致富。綠化苗木用于構(gòu)建環(huán)境友好型、資源節(jié)約型社會(huì)，美化、優(yōu)化人類生活環(huán)境，減輕人類社會(huì)的環(huán)境污染壓力，具有良好的生態(tài)效益、社會(huì)效益，符合利用科學(xué)發(fā)展觀建立和諧社會(huì)的理念，因此，綠化苗木生產(chǎn)是我國(guó)農(nóng)業(yè)中發(fā)展較快、潛力較大、前景較好的產(chǎn)業(yè)之一,國(guó)家和省級(jí)先后制訂苗木發(fā)展規(guī)劃和政策，大力鼓勵(lì)支持發(fā)展綠化苗木生產(chǎn)。因此，在近十年來，我國(guó)的綠化苗木生產(chǎn)呈快速發(fā)展的趨勢(shì)，現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)模是90年代末的10倍。安徽省績(jī)溪縣優(yōu)質(zhì)苗木基地建設(shè)項(xiàng)目是多種經(jīng)營(yíng)中的種植類項(xiàng)目，主要產(chǎn)品是經(jīng)濟(jì)林苗木和彩葉類苗木，依據(jù)國(guó)家林業(yè)局、國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、商務(wù)部、國(guó)家稅務(wù)總局、

中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于印發(fā)<林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策要點(diǎn)>的通知》以及《安徽省“十二五”林業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃》，為促進(jìn)優(yōu)質(zhì)苗木生產(chǎn)，滿足社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，將大宗的、緊缺的具有特色的經(jīng)濟(jì)林苗木、彩葉類苗木基地建設(shè)、苗木繁育技術(shù)及改善基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作為發(fā)展重點(diǎn)，本項(xiàng)目符合國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策及苗木行業(yè)總體發(fā)展規(guī)劃的精神。2.2項(xiàng)目由來和簡(jiǎn)述我國(guó)是人多地少的國(guó)家，人口與資源、環(huán)境之間的矛盾日益突出，廣大農(nóng)村長(zhǎng)期以來一直處于技術(shù)落后、生產(chǎn)規(guī)模偏小、生產(chǎn)力低下的狀態(tài)，導(dǎo)致農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展嚴(yán)重滯后，這已成為制約我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的重要因素。因此，現(xiàn)階段，我國(guó)農(nóng)業(yè)正處于由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的歷史性轉(zhuǎn)折時(shí)期，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的日益完善和中國(guó)加入世貿(mào)組織后的市場(chǎng)需求變化，大宗農(nóng)林產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力日趨下降，只有通過增加農(nóng)業(yè)科技投入，培植優(yōu)質(zhì)特色產(chǎn)品，走現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)之路，才能確保農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)。苗木生產(chǎn)具有悠久歷史，是績(jī)溪縣的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之一，在全縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有一定地位，，其涉及生產(chǎn)人多，因此，發(fā)展優(yōu)質(zhì)苗木生產(chǎn)與農(nóng)民增收密切相關(guān)，是解決“三農(nóng)”的問題的有效途徑之一?？?jī)溪縣縣委、縣政府在《績(jī)溪縣社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)實(shí)施方案》及“十二五”規(guī)劃中，明確出臺(tái)優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)引導(dǎo)發(fā)展效益農(nóng)業(yè)和生態(tài)旅游業(yè)，提倡社會(huì)和農(nóng)民投資，以合理調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展區(qū)域特色，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集聚式發(fā)展，做大做強(qiáng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè),為項(xiàng)目的順利進(jìn)行奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)、同時(shí)，加快發(fā)展以優(yōu)質(zhì)苗木種植開發(fā)項(xiàng)目，將為項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民提供更多的勞動(dòng)就業(yè)機(jī)會(huì)，有利于增加農(nóng)戶收入，加快區(qū)域內(nèi)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)建設(shè)的進(jìn)程，形成一村一品產(chǎn)業(yè)基地,促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。但由于歷史因素，我縣綠化苗木種植業(yè)與發(fā)達(dá)地區(qū)或國(guó)內(nèi)其他成熟行業(yè)相比，我縣綠化苗木生產(chǎn)種植以農(nóng)戶或苗圃為主，數(shù)量多而分散、平均種植規(guī)模小、資金實(shí)力及技術(shù)力量薄弱、以傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式為主，經(jīng)營(yíng)品種在同一區(qū)域內(nèi)趨同。這在一定程度上制約了區(qū)域產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因而，有計(jì)劃、有步驟引導(dǎo)發(fā)展優(yōu)質(zhì)苗木生產(chǎn)基地、扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，提升綠化苗木生產(chǎn)的質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)集聚，使綠化苗木種植業(yè)生產(chǎn)進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段顯得尤為重要。2.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性依靠科技進(jìn)步，優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，不斷提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，大力發(fā)展高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)農(nóng)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)是當(dāng)前農(nóng)業(yè)發(fā)展的主要方向。根據(jù)中央1號(hào)文件及省有關(guān)文件精神，結(jié)合績(jī)溪縣的自然、土地、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品行情和銷路、市場(chǎng)信息和優(yōu)勢(shì)，按照因地制宜、發(fā)揮優(yōu)勢(shì)、趨利避害的原則，充分利用當(dāng)?shù)刈匀毁Y源、生產(chǎn)條件和名牌特色優(yōu)勢(shì)，形成拳頭商品占領(lǐng)市場(chǎng)，這對(duì)于在區(qū)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展有著重要的意義。2.3.1實(shí)施該項(xiàng)目將提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)水平項(xiàng)目區(qū)的苗木生產(chǎn)歷史悠久，但苗木種植仍主要依靠自然條件，“靠天吃飯”的傳統(tǒng)作業(yè)方式未發(fā)生改變，以粗放型種植為主，產(chǎn)品科技含量低，產(chǎn)品的外觀質(zhì)量（如：規(guī)格、株型等）、內(nèi)在質(zhì)量（如：成活率、抗逆性等）均不高。造成應(yīng)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)能力弱，經(jīng)濟(jì)效益低，缺乏對(duì)茶葉及經(jīng)濟(jì)林種植新技術(shù)、新品種的推廣和應(yīng)用。通過項(xiàng)目的實(shí)施，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和內(nèi)部整合，促進(jìn)行業(yè)集中度的提高，行業(yè)整體生產(chǎn)作業(yè)方式由小規(guī)模、分散化轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)代化、工廠化、規(guī)?；?，使苗木種植業(yè)的苗木供應(yīng)質(zhì)量、效率得到極大提高，有利于提高傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)水平，增強(qiáng)農(nóng)民抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。2.3.2實(shí)施該項(xiàng)目是社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的需要隨著林業(yè)重點(diǎn)工程的實(shí)施和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程的加快，苗木生產(chǎn)以其效益高、見效快的優(yōu)勢(shì)，在促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入等方面彰顯出重要地位和作用。目前，苗木生產(chǎn)成為項(xiàng)目區(qū)的重要產(chǎn)業(yè)之一。發(fā)展面積近年來已達(dá)到0.1萬畝，并有外地客商到本縣考察，投資建立苗木基地。因此，通過項(xiàng)目的實(shí)施，可以充分發(fā)揮當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)生產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)和特色，逐步形成研究、種植、銷售一條龍的產(chǎn)業(yè)化體系，有利于加快苗木生產(chǎn)的現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化、良種化、市場(chǎng)化的進(jìn)程，提高勞動(dòng)者收入，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)。2.3.3實(shí)施該項(xiàng)目是優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要手段苗木主要用于構(gòu)建環(huán)境友好型、資源節(jié)約型社會(huì)，美化、優(yōu)化人類生活環(huán)境，減輕人類社會(huì)的環(huán)境污染壓力，具有良好的生態(tài)效益、社會(huì)效益。但近年來，在苗木生產(chǎn)上仍較為粗放，生產(chǎn)質(zhì)量較為低下，產(chǎn)品質(zhì)量低，效益不高，在一定程度上影響發(fā)展生產(chǎn)的積極性，通過項(xiàng)目的實(shí)施，引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，提高良種的使用率，加快產(chǎn)業(yè)化步伐，增加新的種質(zhì)資源，優(yōu)化和改善苗木發(fā)展?fàn)顩r，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步健康有序發(fā)展，達(dá)到優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效之目的。第三章項(xiàng)目建設(shè)的有利條件和阻礙因素3.1項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1地理位置及范圍績(jī)溪縣，皖南山區(qū)，隸屬宣城市，地處東經(jīng)118°20'—-118°55'，北緯29°57'—30°20'，北接寧國(guó)市，南連黃山市歙縣，東鄰浙江省臨安市，西、西北與本市旌德縣、黃山市黃山區(qū)接壤?？h域面積1116平方公里。3.1.2地形、地貌績(jī)溪縣是一個(gè)含中山的低山丘陵縣，屬黃山天目山山脈結(jié)合部，地處長(zhǎng)江、錢塘江兩大水系分水嶺。境內(nèi)山巒起伏，河谷深切，地形地貌復(fù)雜，千米以上山峰有15座，最高峰清涼峰海拔1787.4m，最低處臨溪鎮(zhèn)江村海拔僅125m。一般山峰相對(duì)高差300—600m，整個(gè)地勢(shì)由東北向西南傾斜。全縣按基本形態(tài)分為山地、丘陵、河谷盆地、水域四大類型，分別占國(guó)土總面積的53.8%、34.5%、9.7%和2.2%。。3.1.3氣候績(jī)溪縣地處中亞熱帶北緣，屬濕潤(rùn)季風(fēng)性氣候，四季分明，氣候溫和，雨量適中，光照充足。年平均氣溫15.9℃，年均降水量1519.3mm，分布由南向北遞減，6-7月雨量占全年40%以上，無霜期240天。受地形地貌的影響，山地小氣候較為明顯。3.1.4土壤、植被績(jī)溪縣土壤類型主要以黃紅壤為主，土壤深厚，土質(zhì)肥沃，結(jié)構(gòu)良好，適于多種樹木生長(zhǎng)。植被多為亞熱帶落葉闊葉林和常綠闊葉林，天然植被不復(fù)存在，人工栽植資源豐富，木本植物51科150多種，主要樹種有松類、杉樹、竹類、楊樹、柳樹、臭椿、苦楝、桑樹等；糧食作物以水稻為主；經(jīng)濟(jì)作物以芝麻、油菜等為主，經(jīng)濟(jì)林主要以山核桃、茶葉等為主。3.1.5社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件績(jī)溪縣轄11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、兩個(gè)國(guó)有林場(chǎng)，81個(gè)村（居）委會(huì)，總?cè)丝?7.69萬人，其中農(nóng)業(yè)人口14.17萬人。2011年全縣國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值42億，其中農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值增加8億元，林業(yè)生產(chǎn)值1.6億元，占農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值的20.3%。2011年農(nóng)民年人均純收入7069元。績(jī)溪縣地理位置優(yōu)越，南倚黃山，東連浙江，區(qū)位條件優(yōu)越，交通狀況優(yōu)良，217省道橫貫東西，皖贛鐵路、215省道直穿南北，全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)都通油路或水泥路，所有行政村均晴雨通車，是皖南重要的交通樞紐；全縣鄉(xiāng)村電力資源充足，通訊設(shè)施齊全，具備完善的教育、衛(wèi)生等基礎(chǔ)設(shè)施。3.1.6建設(shè)地點(diǎn)選擇項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇在績(jī)溪縣縣城7公里的臨溪鎮(zhèn)雄路村、孔靈村、上游村以及板橋鄉(xiāng)水洼村等。臨溪鎮(zhèn)、板橋鄉(xiāng)是傳統(tǒng)苗木3.2有利條件3.2.1貼近市場(chǎng)，銷售便利績(jī)溪縣有著淵遠(yuǎn)流長(zhǎng)林業(yè)生產(chǎn)歷史，是聞名江浙滬的木材、山核桃及苗木生產(chǎn)集散地，林業(yè)一直是農(nóng)戶的主要經(jīng)濟(jì)來源之一，區(qū)域內(nèi)從事苗木生產(chǎn)銷售多達(dá)50余家。九十年代以來，每年苗木及副產(chǎn)品成交量巨大，這些對(duì)于本項(xiàng)目的開展和實(shí)施創(chuàng)造了前提條件。3.2.2栽培歷史悠久，技術(shù)保障有利項(xiàng)目區(qū)苗木產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)歷史十分悠久。群眾在長(zhǎng)期的生產(chǎn)實(shí)施中，摸索出了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)大多數(shù)林木的生物習(xí)性、培育技術(shù)等生產(chǎn)過程了若指掌，這為項(xiàng)目開展提供了保障，同時(shí)，績(jī)溪縣縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)服務(wù)技推廣體系健全，并與安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)等院校建立協(xié)作關(guān)系，技術(shù)支撐有力。3.2.3績(jī)溪縣位于安徽東南部，東界浙江，介于浙皖兩省的結(jié)合部，是經(jīng)濟(jì)、文化交流的重要通道。獨(dú)特的地理位置和氣候條件，培植了大量的植物種群?？?jī)溪植物自然分布主要以針葉樹種、亞熱帶常綠闊葉樹種和落葉闊葉樹種為主，其中用于觀賞綠化的樹種有松樹、毛竹、樟樹、烏桕、冬青、桂花、國(guó)槐、柳樹、松樹、銀杏、杜鵑及草本蘭花等，在此引種栽培成功花木有廣玉蘭、紅葉小蘗、紅楓及其它草本觀花植物等。可以說，績(jī)溪是我國(guó)大陸培植南北東西花木的最佳區(qū)域。3.2.5自然條件優(yōu)越、社會(huì)條件績(jī)溪縣地處皖南山區(qū)，交通等基礎(chǔ)設(shè)施極為便利，項(xiàng)目區(qū)緊靠S215、S217省道和皖贛鐵路，基礎(chǔ)設(shè)施較好，為生產(chǎn)和銷售創(chuàng)造了先決條件。當(dāng)?shù)貧夂驕睾?、光照充足、雨量適中，土層深厚，適宜生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)苗木。項(xiàng)目執(zhí)行單位——安徽省績(jī)溪方遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司，經(jīng)營(yíng)面積達(dá)1500余畝，已有十多年為農(nóng)技術(shù)服務(wù)及培育綠化苗木的歷史，擁有較為先進(jìn)的管理技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和一支較強(qiáng)的技術(shù)管理人才和營(yíng)銷隊(duì)伍。公司現(xiàn)與中農(nóng)林科技開發(fā)中心建立合作關(guān)系，并與滬、皖大專院校掛鉤依托，聘請(qǐng)專家定期指導(dǎo)，技術(shù)保障有力。在幫扶政策上，縣、鄉(xiāng)兩級(jí)政府一直將發(fā)展綠化苗木等效益農(nóng)業(yè)作為本地的支柱性產(chǎn)業(yè)加以扶持，在政策、資金上給予了一系列優(yōu)惠政策。這對(duì)于項(xiàng)目的實(shí)施和早日見效帶來了諸多有利條件。主要阻礙因素3.3.1認(rèn)識(shí)因素長(zhǎng)期以來，我國(guó)農(nóng)業(yè)幾乎沒有健全的產(chǎn)業(yè)體系、產(chǎn)業(yè)內(nèi)部缺乏聯(lián)系。種植雖歷史悠久，規(guī)模也有，但產(chǎn)、供、銷脫節(jié)，結(jié)果一是導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)內(nèi)部形不成良性循環(huán)，產(chǎn)業(yè)素質(zhì)低，效益差；二是產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間束縛在狹小的范圍內(nèi)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模得不到擴(kuò)充；三是割斷了與其他產(chǎn)業(yè)的聯(lián)系。3.3.2體制因素項(xiàng)目區(qū)苗木生產(chǎn)目前都為小規(guī)模分戶種植，而農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)是一種規(guī)模經(jīng)營(yíng)，農(nóng)戶承包的土地要由零碎走向集中連片發(fā)展，原各不相關(guān)的行業(yè)、部門要由分散、無序走向聯(lián)合，但目前存在的條塊分割、壟斷割據(jù)的體制，企業(yè)與基地之間、農(nóng)戶與企業(yè)之間、農(nóng)業(yè)與市場(chǎng)、商業(yè)之間的關(guān)系還未理順，直接或間接分解了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的完整性，影響區(qū)位優(yōu)勢(shì)的發(fā)揮。要實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，深化市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制改革是當(dāng)務(wù)之急。3.3.3自然因素項(xiàng)目區(qū)屬亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，年降雨量在1400mm以上，但多集中于春夏之交，且易受季風(fēng)影響，易發(fā)生山洪和伏旱，因此，一遇特殊年份就可能對(duì)基地造成危害。因此，項(xiàng)目建設(shè)要修筑排灌設(shè)施，提高基地的防澇抗災(zāi)能力。第四章建設(shè)單位基本概況4.1建設(shè)單位基本概況項(xiàng)目承建單位安徽省績(jī)溪方遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司，主要從事農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)；肥料、農(nóng)具批發(fā)、零售；林木的撫育和管理等，是一家農(nóng)業(yè)服務(wù)型股份制民營(yíng)企業(yè)，采取形成公司＋基地＋農(nóng)戶的經(jīng)營(yíng)模式。公司現(xiàn)有員工60余人，占地面積200萬㎡，建筑面積4萬㎡，配備小松PC60-7小型挖掘機(jī)。近年來，公司先后投資1000余萬元，承包經(jīng)營(yíng)5000余畝山場(chǎng)，苗木基地1000余畝，經(jīng)營(yíng)桂花、紅楓、日本櫻花、紅玉蘭、核桃等苗木的培育，現(xiàn)已初具規(guī)模。2010年公司注冊(cè)600萬元，是績(jī)溪縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，公司現(xiàn)與中農(nóng)林科技開發(fā)中心建立合作關(guān)系，并與滬、皖大專院校掛鉤依托，聘請(qǐng)專家定期指導(dǎo)，有較強(qiáng)的技術(shù)保障。公司現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員15人，技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)基本形成，為加快綠色產(chǎn)業(yè)示范建設(shè)，做強(qiáng)做大油茶產(chǎn)業(yè)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。4.2研發(fā)能力公司現(xiàn)與中農(nóng)林科技開發(fā)中心建立合作關(guān)系，并與滬、皖大專院校掛鉤依托，聘請(qǐng)專家定期指導(dǎo)，有較強(qiáng)的技術(shù)保障。公司現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員15人，技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)基本形成，為加快綠色產(chǎn)業(yè)示范建設(shè)，做強(qiáng)做大苗木培育產(chǎn)業(yè)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。4.3承建單位財(cái)務(wù)狀況2010年資產(chǎn)總額1514萬元，總收入3671萬元，利潤(rùn)總額209萬元，凈利潤(rùn)157萬元，資產(chǎn)負(fù)債率43.84%；2011年資產(chǎn)總額1623萬元，總收入4404萬元，利潤(rùn)總額398萬元，凈利潤(rùn)338萬元，資產(chǎn)負(fù)債率26.74%。第五章市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與發(fā)展前景5.1現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)能力及市場(chǎng)供求現(xiàn)狀在近十年來，由于生態(tài)環(huán)境建設(shè)和城鄉(xiāng)綠化的發(fā)展，以及農(nóng)村調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等刺激因素作用，我縣的綠化苗木生產(chǎn)呈快速發(fā)展的趨勢(shì)，苗木生產(chǎn)面積穩(wěn)定在500畝，年生產(chǎn)各類苗木15萬多株，產(chǎn)品90%用于本縣、市需要，10%銷往外地（主要在上海、南京、杭州等地），產(chǎn)值達(dá)上千萬元。但由于歷史因素，我縣綠化苗木種植業(yè)與發(fā)達(dá)地區(qū)或國(guó)內(nèi)其他成熟行業(yè)相比，我縣綠化苗木種植業(yè)仍處于發(fā)展初級(jí)階段，生產(chǎn)種植以農(nóng)戶或苗圃為主，數(shù)量多而分散、平均種植規(guī)模小、資金實(shí)力及技術(shù)力量薄弱、以傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式為主，規(guī)?；?、專業(yè)化、科學(xué)化生產(chǎn)少，經(jīng)營(yíng)品種在同一區(qū)域內(nèi)趨同，難以滿足本縣建設(shè)的需要。目前，僅山核桃用苗績(jī)溪就需從浙江、安徽省寧國(guó)市調(diào)集20萬株，大規(guī)格的優(yōu)質(zhì)綠化苗木基本上從外地運(yùn)至，是綠化造林的成活率難以保證，急需要加快優(yōu)質(zhì)苗木生產(chǎn)。5．2產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力和國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)前景分析國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)是苗木產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的根本動(dòng)力。中國(guó)是近年來世界上經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度最快的國(guó)家之一。隨著城市化進(jìn)程加快和房地產(chǎn)業(yè)興起是苗木產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的加速器，而北京、上海等大城市對(duì)彩色樹具有的季相變化特點(diǎn)和美化彩化城市的作用也越來越重視，其他中小城市也會(huì)受其影響。

根據(jù)年國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)城市綠化建設(shè)的通知，到2010年，全國(guó)城市規(guī)劃建成區(qū)綠地率達(dá)到35％以上，綠化覆蓋率達(dá)到40％以上，人均公共綠地面積達(dá)到10平方米以上。盡管我國(guó)城市綠化突飛猛進(jìn)，城市綠化覆蓋率從1981年10．1％，提高到目前29．5％；人均公共綠地面積由1981年2．3平方米，提高到目前的7．7平方米。但目前很多城市建成區(qū)綠化覆蓋率沒有達(dá)到該指標(biāo)，需要大量苗木用于城市園林綠化，隨著城市化進(jìn)程的不斷加快，城市人口和城市用地規(guī)模迅速擴(kuò)大，新的城市和城市建成區(qū)拉動(dòng)大規(guī)模的園林綠化建設(shè)，從而拉動(dòng)苗木產(chǎn)業(yè)

除公共綠地穩(wěn)步增長(zhǎng)外，各地居住區(qū)、單位、防護(hù)綠地和生態(tài)綠化也得到快速發(fā)展。

同時(shí)改善人居環(huán)境越來越被人們所重視，房地產(chǎn)環(huán)境質(zhì)量好壞是房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)能否成功的關(guān)鍵因素之一。住宅區(qū)園林景觀得到人們的高度重視，房地產(chǎn)園林建設(shè)市場(chǎng)迅速擴(kuò)張。需大量引進(jìn)彩色樹來提高綠化景觀的層次。

并且，全國(guó)各中小城市綠化發(fā)展也十分迅速，如浙江的紹興、義烏、慈溪等縣級(jí)市近年來城市綠地以每年40-60公頃的速度遞增。目前我國(guó)城市有1000個(gè)左右，城市綠化美化是當(dāng)前城市現(xiàn)代化建設(shè)、提升城市品位的重點(diǎn)工作之一，它為我們綠化種苗產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。

由于目前的綠化建設(shè)已經(jīng)從單純的建綠改為彩化美化城市，新的景觀工程和設(shè)計(jì)都需要彩色樹種，舊的綠地改造也需要彩色樹種?？梢灶A(yù)見的是彩色樹在城市中的比例會(huì)逐步提高，并有望達(dá)到15-20％的比例，如不計(jì)舊有的綠地升級(jí)改造，僅按照每年新增綠地的面積計(jì)算(2003-2010年間，全國(guó)平均每年城市公共綠地面積還要增加2萬多公頃)，彩色苗木的需求量就會(huì)達(dá)到4000公頃，前景十分廣闊。

優(yōu)質(zhì)苗木特別是彩色苗木在市場(chǎng)中的容量還特別小，基本處于供不應(yīng)求的狀況。彩色苗木基本都處于品種擴(kuò)繁階段，還不能進(jìn)入工程的苗木市場(chǎng)。大規(guī)模應(yīng)用要等到幾年以后。

當(dāng)前許多苗圃生產(chǎn)的都是小規(guī)格的普通品種，彩色植物比例很低。城市綠化的苗木市場(chǎng)在5—10年后將逐漸飽和，表現(xiàn)在當(dāng)前部分常規(guī)品種的小苗價(jià)格開始大規(guī)?；?。按照國(guó)外城市園林發(fā)展的規(guī)律，以后對(duì)苗木的需求必將轉(zhuǎn)入特色苗木，比如彩色苗木等。項(xiàng)目建設(shè)正好符合苗木產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。具有廣闊的市場(chǎng)前景。5.3產(chǎn)品銷售方案、營(yíng)銷策略項(xiàng)目建成后形成年生產(chǎn)苗木100萬株的能力。公司將以原上的銷售點(diǎn)為依托，形成銷售窗口，通過展銷會(huì)、廣告等多種宣傳手段，進(jìn)一步擴(kuò)大和占領(lǐng)市場(chǎng)。同時(shí)，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，力爭(zhēng)獲得綠色及至有機(jī)認(rèn)證，擴(kuò)大產(chǎn)品的影響力。公司將健全自身網(wǎng)站，完善內(nèi)容制作，開展電子商務(wù)，全面介紹公司及產(chǎn)品狀況，開展BTOB、BTOC業(yè)務(wù)。并且公司將組織自己的營(yíng)銷隊(duì)伍，建立代理處，常年推銷公司的產(chǎn)品。第六章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容6.1項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想、原則6.1.1以“三個(gè)代表”重要思想和十七大精神為指導(dǎo)，按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，以社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)為宗旨，本著改善農(nóng)村資源利用狀況，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的指導(dǎo)思想，立足項(xiàng)目區(qū)當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)和比較優(yōu)勢(shì)，依靠科技進(jìn)步，建設(shè)具有地方特色、輻射帶動(dòng)作用強(qiáng)的科技示范推廣業(yè)基地、引進(jìn)和推廣優(yōu)質(zhì)種質(zhì)，著力提高產(chǎn)品質(zhì)量，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)高效農(nóng)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。6.1.2（1）堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，充分發(fā)揮市場(chǎng)在配置資源方面的基礎(chǔ)性作用；（2）集中連片，規(guī)模布局，實(shí)行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)；（3）增加科技優(yōu)先、注重實(shí)用、講求實(shí)效，強(qiáng)調(diào)示范作用；（4）堅(jiān)持因地制宜，統(tǒng)籌規(guī)劃，以先進(jìn)生產(chǎn)工藝和常規(guī)生產(chǎn)工藝相結(jié)合。6.2建設(shè)地點(diǎn)和規(guī)模本項(xiàng)目區(qū)選擇在績(jī)溪縣臨溪鎮(zhèn)雄路村、孔靈村、上游村及板橋鄉(xiāng)水洼村，基地集中連片，總面積1500畝。6.3項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目建設(shè)主要以原有的基地為基礎(chǔ)，培育苗木新品種，建立優(yōu)質(zhì)苗木基地1500畝，根據(jù)基地建設(shè)條件和市場(chǎng)預(yù)測(cè)，基地主要培育園林綠化觀賞樹種（以彩色樹種為主）輔以經(jīng)濟(jì)林樹種和少量闊葉樹種。土壤平整與土壤改良500畝,修建供排水線路1500米,新修3.5米寬砂石路面機(jī)耕路3000米績(jī)溪縣優(yōu)質(zhì)苗木基地培育的主要：①經(jīng)濟(jì)林樹種有山核桃；②綠化觀賞樹種有香樟、紅豆杉、羅漢松、紅葉石楠、紅楓、雞爪槭、桂花、紫薇等?；卦O(shè)計(jì)為良種區(qū)、苗木培育區(qū)和工廠化育苗區(qū)進(jìn)行生產(chǎn)。良種區(qū)以引進(jìn)適合當(dāng)?shù)厣L(zhǎng)且經(jīng)濟(jì)效益明顯、很受群眾歡迎的鄉(xiāng)土樹種，引進(jìn)和繁殖本地及外地的優(yōu)良品種。主導(dǎo)產(chǎn)品為綠化小苗，設(shè)計(jì)培育280畝，年產(chǎn)量90萬株，品種有紫薇、香樟、黃山欒樹、桂花、羅漢松、雞爪槭等；苗木培育區(qū)建設(shè)總面積為1200畝，主導(dǎo)培育紅葉石楠、紅楓、雞爪槭、桂花、紫薇等，以培育大苗為主，平均兩年為兩年為一個(gè)出圃周期，每年可出圃苗木10萬株；工廠化育苗區(qū)以桂花、紅楓、龍腦樟等扦插生根培育幼苗，建設(shè)面積20畝，年生產(chǎn)30萬株。6.對(duì)基地現(xiàn)有土地進(jìn)行深翻，細(xì)致整地，并增施復(fù)合肥和餅肥進(jìn)行土壤改良，有肥料中添加適量生物殺蟲劑以滅地下害蟲。6.3.2整好苗床。培育苗木的土地需深耕作床，苗床寬1m左右，高度25cm為好，便于排水、除草、施肥，防治病蟲害、搭陰棚等管理工作。6.3.3栽植方法設(shè)計(jì)——桂花、紅葉石楠等以扦插生根培育為主，育苗采用營(yíng)養(yǎng)杯托架，每個(gè)托架0.25㎡，可承50個(gè)育苗容器，；按一月為一個(gè)生產(chǎn)周期，全年可生產(chǎn)九批?！t楓、玉蘭、桂花等采用引進(jìn)小苗培育，苗齡一般在0.5-3年,栽植株行距:1×1M,平均以兩年為一個(gè)出圃周期.。6.3.4撫育管理措施培育的第二年,分別于5-6月和8-9月進(jìn)行中耕除草,苗木培育最怕土壤板結(jié)、炎日及傷苗。除草時(shí)在根部盡量用手拔草，高溫季節(jié)在早晚進(jìn)行，雨季要及時(shí)排水，防止?fàn)€根。7～9月要搭陰棚防曬（透光度30%～50%）。海拔較高地段育苗，應(yīng)在苗床周圍套種少量玉米代替陰棚遮陰。施肥:苗木培育從第一年開始施肥,第一年每畝施復(fù)合肥50kg，第二、三每年每畝施100復(fù)合肥100kg。施追肥掌握“量少次多”，可用專用肥沖水澆施，干旱時(shí)澆施根部每月2～3次。前期以氮肥為主，中后期以磷、鉀肥為主。

防治病蟲害。苗木病蟲害較多，常見的害蟲有芽蟲、金龜子幼蟲、地老虎幼蟲等，病害主要是根腐爛。防治病蟲害掌握“防重于治，以防為主”的原則，發(fā)生芽蟲可以用50%樂果乳劑1000～2000倍液噴殺或金可以在播種翻耕土地時(shí)人工捕殺。根腐病除及時(shí)排水外，晴天每星期噴一次0.5～1.0%波爾多液預(yù)防。6.4實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃于2013年啟動(dòng)，2014年完成，實(shí)施年度兩年。項(xiàng)目實(shí)施前完成項(xiàng)目實(shí)施的準(zhǔn)備工作，包括成立機(jī)構(gòu)，委托有資質(zhì)的單位做好規(guī)劃設(shè)計(jì)及建設(shè)組織等。2013年開始進(jìn)行并完成幼苗基地培育、大綠化苗培育。2014年完成基地的道路、供排水系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。第七章項(xiàng)目組織管理與保障措施7.1組織管理機(jī)構(gòu)7.1.1由績(jī)溪縣林業(yè)局、項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府成立項(xiàng)目管理辦公室，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理項(xiàng)目的實(shí)施，安徽省績(jī)溪方遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)發(fā)展公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目承建。7.項(xiàng)目管理辦公室全面負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目的組織實(shí)施，包括新技術(shù)的引進(jìn)推廣、技術(shù)培訓(xùn)；承建單位負(fù)責(zé)基地建設(shè)的組織與管理、物質(zhì)資金的管理、產(chǎn)品的銷售等。7.1.3項(xiàng)目管理辦公室定員4人，其中設(shè)主任一名，綜合管理人員一名，技術(shù)人員兩名。7.2經(jīng)營(yíng)管理形式根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)單位具體情況，結(jié)合實(shí)際，獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧，承擔(dān)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，其模式為：在項(xiàng)目管理辦公室的統(tǒng)一規(guī)劃下，由承建單位引進(jìn)品種純正的苗木，自行聘請(qǐng)人員負(fù)責(zé)基地的日常生產(chǎn)活動(dòng)。這種經(jīng)營(yíng)管理形式有利于土地和人力資源的合理配置，同時(shí)亦可促進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理和技術(shù)支撐能力的不斷增強(qiáng)。7.3項(xiàng)目管理7.3.1項(xiàng)目實(shí)施中嚴(yán)格實(shí)行計(jì)劃管理，每年的生產(chǎn)組織、管護(hù)，產(chǎn)品銷售要有年度計(jì)劃。對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、完成時(shí)間要有明確的安排，對(duì)工程數(shù)量、物質(zhì)準(zhǔn)備、資金發(fā)放都要做好預(yù)算，產(chǎn)品的加工與銷售提前進(jìn)行調(diào)查，并作出準(zhǔn)確預(yù)測(cè)。7.3.2嚴(yán)格強(qiáng)調(diào)工程質(zhì)量，首先從種苗入手，確保品種純正，無病害；對(duì)基地建設(shè)的每一道工序，都要嚴(yán)格按照技術(shù)超標(biāo)準(zhǔn)操作，每道工序完成后，必須以技術(shù)人員驗(yàn)收合格后方能進(jìn)入下道工序；嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，堅(jiān)持杜絕“豆腐渣”工程。7.3.3為保證項(xiàng)目的成功，建立嚴(yán)格的技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系是必要的。由項(xiàng)目管理辦公室聘請(qǐng)專家對(duì)承建單位進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，增強(qiáng)其市場(chǎng)意識(shí)；承建單位負(fù)責(zé)挑選苗木培育經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)水平高、責(zé)任心強(qiáng)的技術(shù)人員負(fù)責(zé)基地的日常生活和工人的培育技術(shù)、管護(hù)技術(shù)、病蟲害防治技術(shù)指導(dǎo)；最終建設(shè)由項(xiàng)目管理辦公室管理辦公室負(fù)責(zé)驗(yàn)收、評(píng)估。第八章環(huán)境保護(hù)8.1生態(tài)環(huán)境影響評(píng)價(jià)、主要污染源與污染物本基地建設(shè)項(xiàng)目為種植加工類項(xiàng)目，且規(guī)模不大，除初期整地時(shí)有少量水土流失外，對(duì)環(huán)境影響不大。其對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響主要來自基地使用的農(nóng)藥、化肥的殘留對(duì)水和大氣污染。而基地建成后能增加涵養(yǎng)水源、保持水土的能力，為改善環(huán)境提供有益的幫助。8.2防治污染措施主要措施包括：增加綠肥、餅肥的使用量；病蟲害防治盡量采用生物防治，采用化學(xué)防治時(shí)，合理使用高效低毒、殘留期短的農(nóng)藥；依托科研院所，積極引進(jìn)專用生態(tài)肥、生物農(nóng)藥，并逐漸加大使用生態(tài)肥、生物農(nóng)藥的比重。第九章投資估算及資金籌措9.1投資估算9.1.1（1）按照當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行價(jià)格進(jìn)行估算；種苗價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)計(jì)；基肥：200公斤/畝；追肥：50公斤/畝.年農(nóng)藥：30元/畝.年環(huán)保和信息：2元/畝.年機(jī)械設(shè)備：按市場(chǎng)零售價(jià)格。（2）勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)分別按總投資的3%、2%、1%，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)直接投資的3%計(jì)算。9.1.2該項(xiàng)目總投資由直接投資（包括材料設(shè)備費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)推廣費(fèi)等）、間接費(fèi)用、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)等組成，總投資為1423.62萬元。9.1.2（1）材料設(shè)備費(fèi)項(xiàng)目建設(shè)材料設(shè)備共計(jì)409.9萬元，其中種子費(fèi)112萬元，紅豆杉、羅漢松、桂花、雞爪槭、紅葉石楠、紅楓苗木費(fèi)等繁殖苗木費(fèi)120萬元,噴霧器8.4萬元,大棚材料費(fèi)48萬元；追肥費(fèi)用24萬元;農(nóng)藥費(fèi)用7.5萬元，土地承包租賃費(fèi)90萬元。（2）勞務(wù)費(fèi)勞務(wù)費(fèi)共計(jì)636萬元，包括土地清理及平整216萬元，栽植180萬元，撫育120萬元，施肥和病蟲害防治費(fèi)用120萬元。（3）基礎(chǔ)設(shè)施投資:機(jī)耕路投資150萬元,管供排水系統(tǒng)110萬元;共計(jì)投入260萬元（4）培訓(xùn)推廣培訓(xùn)推廣費(fèi)用共計(jì)5萬元，其中人員培訓(xùn)費(fèi)4.2萬元，科技推廣費(fèi)0.4萬元，環(huán)保和信息0.4萬元。9.1.2間接費(fèi)用共計(jì)35萬元，其中勘察設(shè)計(jì)費(fèi)10萬元，建設(shè)單位管理費(fèi)15萬元，監(jiān)理費(fèi)10萬元。9.1.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)按直接投資的，為10萬元。9.2資金籌措項(xiàng)目建設(shè)總投資1423.52萬元，擬采取建設(shè)單位自籌、銀行貸款相結(jié)合的方式籌集，其中申請(qǐng)銀行貸款980萬元，占總投資的68.84%，建設(shè)單位自籌資金（包括現(xiàn)金和實(shí)物折資）和投勞投資443.52萬元，占總投資31.16%。9.3資金管理項(xiàng)目管理辦公室對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)督使用和管理，要建立健全規(guī)范化的財(cái)務(wù)制度，實(shí)行“專戶存儲(chǔ)，專人管理，單獨(dú)開戶，專賬登記”，確保?？顚Ｓ?，管好用好項(xiàng)目資金，在積極爭(zhēng)取國(guó)家投資扶持的同時(shí)，抓好承建單位自籌資金的落實(shí)；抓好基地專用物資的管理和發(fā)放，確保專用物資用在基地建設(shè)中去；同時(shí)，基地受益后要保證有償資金的償還，以提高項(xiàng)目資金使用效益。第十章效益分析經(jīng)濟(jì)效益分析10.1.1基本數(shù)據(jù)1.項(xiàng)目計(jì)算期項(xiàng)目計(jì)算期為五年。其中建設(shè)期為2年，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期3年，即2013-2015年。2.稅率銷售綜合稅8.2%3.基準(zhǔn)收益率為12%。10.1.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)1.財(cái)務(wù)盈得能力分析(1)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析計(jì)算期內(nèi),可可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品產(chǎn)值1035萬元,計(jì)算期內(nèi)稅前總利潤(rùn)486.6萬元,稅后總利潤(rùn)300.64萬元。（2）主要評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)算分析a.財(cái)務(wù)稅前內(nèi)部收益率為34.0%，稅后內(nèi)部收益率為18.3%，均大于基準(zhǔn)收益率，說明該項(xiàng)目盈利狀況良好。b財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值經(jīng)計(jì)算，稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為199.81萬元,稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為49.19萬元，該項(xiàng)目可以盈利。c.投資回收期經(jīng)計(jì)算,稅前投資回收期為3.49年,稅后投資回收期為4.23年。10.1.3敏感性分析為測(cè)算本項(xiàng)目可能承受風(fēng)險(xiǎn)的程度并找出影響基地經(jīng)濟(jì)效益的敏感因素，對(duì)產(chǎn)品價(jià)格、建設(shè)成本支出與產(chǎn)品產(chǎn)量等不確定因素進(jìn)行敏感性分析。詳見下表：敏感性分析表計(jì)算指標(biāo)變化范圍內(nèi)部收益率IRR（%）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值NPV（萬元）投資回收期（年）產(chǎn)量變動(dòng)-5%18.528.84.27-10%13.18.54.32價(jià)格變動(dòng)-5%15.828.84.27-10%13.18.54.32成本變動(dòng)-5%15.728.44.27-10%13.29.674.31IRR——內(nèi)部收益率NPV——財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（IC=12%）從分析看出,本項(xiàng)目產(chǎn)量、價(jià)格、建設(shè)成本在±10%變動(dòng)之內(nèi)，對(duì)其影響不大，內(nèi)部收益率仍高于12%的基準(zhǔn)收益率，說明本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。10.2社會(huì)效益分析績(jī)溪縣優(yōu)質(zhì)苗木基地建設(shè)項(xiàng)目是投入少、風(fēng)險(xiǎn)小、收益快的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，具有較強(qiáng)的輻射和示范功能，基地建成后，年可培育生產(chǎn)各類苗木20萬株，使績(jī)溪縣及周邊地區(qū)用于綠化美化的苗木明顯增加，為促進(jìn)區(qū)域綠化及林業(yè)發(fā)展提供類豐富的物質(zhì)基礎(chǔ)?；氐慕ㄔO(shè)與運(yùn)轉(zhuǎn)，使企業(yè)經(jīng)營(yíng)條件有效改善，科技含量進(jìn)一步提高，為企業(yè)的經(jīng)濟(jì)和生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供可借鑒于推廣的模式。并且，項(xiàng)目建設(shè)是農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)民脫貧致富的有效手段，其涉及面廣，參與人數(shù)多，不僅吸收了部分農(nóng)村富余勞動(dòng)力，還有力地推動(dòng)了區(qū)域內(nèi)農(nóng)林業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，形成特色產(chǎn)業(yè)群，對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起到極大的促進(jìn)作用，滿足社會(huì)及人民群眾日益增長(zhǎng)的需求。10.3生態(tài)效益分析本項(xiàng)目通過科學(xué)布局，可合理利用基地的土地資源、水資源，同時(shí)減少化肥、農(nóng)藥用量，推廣對(duì)病蟲害的綜合控制技術(shù)，因而污染小。由于項(xiàng)目建設(shè)的主導(dǎo)產(chǎn)品是優(yōu)質(zhì)的綠化美化苗木，建成后，見有效提高當(dāng)?shù)鼐G化總量和品位，凈化空氣，調(diào)節(jié)小氣候，美化凈化人們生存和生活空間；同時(shí)在改善區(qū)域生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件、增強(qiáng)涵養(yǎng)水源，保持水土及防災(zāi)減災(zāi)能力等方面也將發(fā)揮極其重要的生態(tài)屏障作用。既開辟了又一恬靜怡人的生態(tài)旅游景點(diǎn)，也有利于生態(tài)良性循環(huán)和生物多樣性的保護(hù)，對(duì)于績(jī)溪縣城鄉(xiāng)及周邊地區(qū)的綠化，提高其知名度和影響力將具有顯著的意義。10.4風(fēng)險(xiǎn)分析政策風(fēng)險(xiǎn)：本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，是政府重點(diǎn)扶持的項(xiàng)目，不存在政策風(fēng)險(xiǎn)。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目區(qū)苗木生產(chǎn)有著悠久的歷史，農(nóng)戶栽培經(jīng)驗(yàn)豐富，管護(hù)水平較高，加之科研機(jī)構(gòu)眾多，隨時(shí)可以技術(shù)指導(dǎo)和幫助。因此，本項(xiàng)目技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)微乎其微。災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)：苗木生產(chǎn)怕旱怕澇，雖然基地排灌工程較為完善，但一旦發(fā)生較大規(guī)模的災(zāi)害性天氣，將對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生毀滅性的破壞，這是本項(xiàng)目能否順利完成的關(guān)鍵所在。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：苗木銷售價(jià)格存在大幅下降的風(fēng)險(xiǎn)。由于行業(yè)低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈，公司的產(chǎn)品大規(guī)模上市后，有可能面臨苗木價(jià)格大幅下降的風(fēng)險(xiǎn)。并且，綠化苗木業(yè)的諸多驅(qū)動(dòng)因素都和國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度有關(guān)，如果國(guó)家加強(qiáng)宏觀調(diào)控，在緊縮預(yù)期下，項(xiàng)目的業(yè)績(jī)會(huì)有所放緩。第十一章結(jié)論與建議優(yōu)質(zhì)苗木基地建設(shè)項(xiàng)目，符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，技術(shù)切實(shí)可行，科技含量高，投資風(fēng)險(xiǎn)小，市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間大，輻射和示范功能較強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益顯著，項(xiàng)目可行。為保證項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行并取得效益，建議項(xiàng)目得到批準(zhǔn)后，要做好項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)，及時(shí)安排建設(shè)單位的組織、技術(shù)培訓(xùn)。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，加強(qiáng)管理和技術(shù)指導(dǎo)，增加項(xiàng)目技術(shù)含量。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章 項(xiàng)目概況 91.1 項(xiàng)目名稱及主管單位 91.2 編制單位及法人代表 91.3 項(xiàng)目規(guī)模 91.4 承辦單位概況 91.5 工程概況 101.6 項(xiàng)目背景 111.7 編制依據(jù)、原則 111.8 相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn) 111.9 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 13第二章 城市概況與項(xiàng)目建設(shè)條件 142.1 城鎮(zhèn)概況 142.2 供熱現(xiàn)狀 152.3 項(xiàng)目建設(shè)條件 162.4 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 17第三章 工程工藝方案 193.1 熱指標(biāo) 193.2 熱負(fù)荷 193.3 耗熱量 213.4 熱源 243.5 供熱方案 253.6 熱源規(guī)模 283.7 鍋爐房工藝 29第四章 熱力管網(wǎng) 364.1 熱力管網(wǎng)形式及敷設(shè)方式 364.2 管網(wǎng)布置 364.3 供熱管網(wǎng)敷設(shè)方式 364.4 熱力網(wǎng)與用戶連接方式 374.5 水力計(jì)算 374.6 管道熱補(bǔ)償、保溫材料及附件 394.7 供熱系統(tǒng)的調(diào)節(jié)方式 404.8 管道試壓、沖洗及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 44第五章 熱力站 455.1 熱力站設(shè)置原則 455.2 熱力站規(guī)模的確定 455.3 熱力站數(shù)量的確定 455.4 熱力站熱力系統(tǒng)及主要設(shè)備 47第六章 建筑設(shè)計(jì) 486.1場(chǎng)地概況 486.2設(shè)計(jì)依據(jù) 486.3總平面設(shè)計(jì) 486.4熱源廠建筑設(shè)計(jì) 496.5節(jié)能設(shè)計(jì) 516.6噪聲控制設(shè)計(jì) 516.7裝修標(biāo)準(zhǔn) 51第七章結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 537.1設(shè)計(jì)依據(jù) 537.2抗震設(shè)防 537.3地質(zhì)條件 547.4地基基礎(chǔ) 547.5基礎(chǔ)形式 547.6結(jié)構(gòu)形式 547.7建筑材料 55第八章電氣設(shè)計(jì) 578.1設(shè)計(jì)依據(jù) 578.2設(shè)計(jì)范圍 578.3電源 578.4負(fù)荷計(jì)算 578.5供電系統(tǒng) 588.6配電系統(tǒng) 588.7照明 598.8計(jì)量及無功功率補(bǔ)償 598.9接地及防雷 608.10通訊 608.11節(jié)能 608.12熱力站 618.13電氣設(shè)備材料表 61第九章自控儀表設(shè)計(jì) 679.1設(shè)計(jì)依據(jù)及范圍 679.2熱源廠儀表及自控系統(tǒng) 679.3儀表及自控系統(tǒng)防雷、過電壓、接地保護(hù) 709.4熱力站儀表及自控系統(tǒng) 709.5熱網(wǎng)調(diào)度系統(tǒng) 70第十章給水排水設(shè)計(jì) 7410.1設(shè)計(jì)依據(jù) 7410.2工程概況 7410.3熱源廠給水設(shè)計(jì) 7510.4熱源廠排水設(shè)計(jì) 7910.5熱力站給水、排水設(shè)計(jì) 80第十一章采暖通風(fēng)設(shè)計(jì) 8211.1設(shè)計(jì)依據(jù) 8211.2設(shè)計(jì)范圍 8211.3采暖設(shè)計(jì) 8211.4通風(fēng)設(shè)計(jì) 82第十二章節(jié)能 8412.1概述 8412.2能耗分析 8412.3節(jié)能措施 85第十三章環(huán)境保護(hù) 8713.1建設(shè)地區(qū)環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 8713.2主要污染源與污染物的排放情況 8713.3主要污染防治措施 88第十四章消防 9114.1設(shè)計(jì)原則 9114.2火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)性分析 9114.3消防設(shè)計(jì) 91第十五章勞動(dòng)安全衛(wèi)生 9315.1熱源廠自然條件的影響及防范措施 9315.2生產(chǎn)過程中主要安全危害因素分析 9315.3設(shè)計(jì)采取的主要防范措施 9415.4勞動(dòng)安全衛(wèi)生防范措施的預(yù)期效果 9515.5勞動(dòng)安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及設(shè)施 95第十六章生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)及定員 9716.1生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)： PAGE