年產(chǎn)2000噸野生茶油建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

PAGE年產(chǎn)2000噸野生茶油建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告PAGEPAGE31年產(chǎn)2000噸野生茶油建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告年產(chǎn)2000噸野生茶油建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

目錄第一章項(xiàng)目概況 31.1 項(xiàng)目名稱及承辦單位 31.2 可行性研究概況 31.2.1 研究工作指導(dǎo)思想 31.2.2 研究工作依據(jù) 31.2.3 研究工作范圍 4第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性和意義 41.1 國(guó)家政策導(dǎo)向 41.2 XX縣發(fā)展規(guī)劃 41.3 項(xiàng)目建設(shè)條件 51.4 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 51.5 項(xiàng)目建設(shè)的意義 5第三章市場(chǎng)預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模 61.1 產(chǎn)品用途 61.2 市場(chǎng)前景與需求分析 71.3 生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案 71.3.1 生產(chǎn)規(guī)模 71.3.2 產(chǎn)品包裝要求 81.3.3 茶粕 8第四章工程建設(shè)內(nèi)容 81.1 廠址選擇與自然條件 81.1.1 項(xiàng)目選址 81.1.2 廠址自然條件 91.2 設(shè)備選型和工藝流程 91.2.1 設(shè)備選型 91.2.2 工藝流程簡(jiǎn)圖 91.2.3 工藝重點(diǎn)分解 101.3 總平面布置圖 111.3.1 總平面布置原則 111.3.2 總平面布置 111.4 主要建筑物 121.4.1 生產(chǎn)設(shè)施 121.4.2 輔助生產(chǎn)設(shè)施 12第五章環(huán)境保護(hù)及其它 131.5 污染源 131.5.1 廢水及垃圾處理 131.5.2 噪聲 131.6 勞動(dòng)保護(hù) 131.7 工業(yè)衛(wèi)生 131.8 消防沒(méi)計(jì) 141.9 節(jié)能設(shè)計(jì) 14第六章組織機(jī)構(gòu)與定員 141.1 管理模式 141.2 組織機(jī)構(gòu) 141.3 定員 151.3.1 編制原則 151.3.2 實(shí)際定員 151.4 人員培訓(xùn) 16第七章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 16第八章投資估算與資金籌措 171.1 投資估算 171.1.1 編制依據(jù) 171.1.2 投資估算 171.2 資金籌措 18第九章項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 181.3 基本數(shù)據(jù) 181.3.1 銷售收入估算 181.3.2 成本估算 181.4 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 191.4.1 現(xiàn)金流量 191.4.2 投資利潤(rùn)率 201.4.3 投資回收期 201.4.4 內(nèi)部收益率 201.4.5 扭虧平衡點(diǎn)分析 21第十章社會(huì)效益分析 211.1 環(huán)境效益 211.2 社會(huì)效益 211.3 經(jīng)濟(jì)效益 22第十一章結(jié)論與建議 221.1 結(jié)論 221.1.1 建設(shè)依據(jù)充分 221.1.2 建設(shè)規(guī)模及投資 221.1.3 技術(shù)方案 221.1.4 組織管理 231.1.5 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 231.2 存在問(wèn)題與建議 23第一章項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱及承辦單位項(xiàng)目名稱：XXXXXXXXXX綠健茶油有限公司野生茶油建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)單位：XXXXXXXXXX綠健茶油有限公司項(xiàng)目地點(diǎn)：XXXXXXXXXX縣城南工業(yè)區(qū)建設(shè)規(guī)模：2000噸/年野生茶油建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目投資：300萬(wàn)元人民幣可行性研究概況研究工作指導(dǎo)思想堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)效益為中心，社會(huì)效益和環(huán)境效益為重點(diǎn)為指導(dǎo)思想，以技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)可行為原則，立足XXXXXXXXXX縣，面向全國(guó)、著眼未來(lái)、造福社會(huì)、促進(jìn)農(nóng)民受益、企業(yè)增效、國(guó)家增收，把本項(xiàng)目建成知名的現(xiàn)代油脂加工企業(yè)。研究工作依據(jù)可行性研究工作主要依據(jù)為：國(guó)家和省、市、縣關(guān)于加快發(fā)展以食品工業(yè)為龍頭的農(nóng)副產(chǎn)品深加工政策；國(guó)家有關(guān)促進(jìn)農(nóng)民增收，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民產(chǎn)業(yè)化政策和全國(guó)食品工業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求；國(guó)家關(guān)于發(fā)展綠色、有機(jī)食品，促進(jìn)人民身心健康政策；XX省的德興市、XX縣等豐富山茶油資源優(yōu)勢(shì)；有關(guān)食品油加工建設(shè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、要求等；研究工作范圍可行性研究工作范圍主要是資源分布及擁有量，產(chǎn)品性能、市場(chǎng)前景、建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案、工藝技術(shù)要求、組織管理、投資估算及經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益評(píng)價(jià)等。第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性和意義國(guó)家政策導(dǎo)向農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民問(wèn)題已經(jīng)越來(lái)越受國(guó)家的高度重視。2001年【中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于做好2001年農(nóng)業(yè)與農(nóng)村工作的意見(jiàn)】強(qiáng)調(diào)：必須堅(jiān)定不移的加強(qiáng)農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)地位，切實(shí)解決農(nóng)村面臨的突出問(wèn)題，確保農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)增收和農(nóng)業(yè)穩(wěn)定。近年來(lái)，國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)的投入每年都有大幅度的增長(zhǎng)，用于提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，并提出農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量從健康向綠色、有機(jī)方向發(fā)展。食用油是城鄉(xiāng)居民必需的食品，原料主要來(lái)自于農(nóng)業(yè)中的草本經(jīng)濟(jì)作物；但由于我國(guó)人多地少，要拿出更多的土地種植草本油料是很困難的，中南林學(xué)院何方教授認(rèn)為，發(fā)展木本食用油料是解決食用油供應(yīng)不足和質(zhì)量不高的最好出路。因而，精制茶油生產(chǎn)符合國(guó)家的政策導(dǎo)向，何況茶油擁有‘東方橄欖油’的美稱，具有對(duì)人體多種生理和保健功能的作用，符合現(xiàn)代人們崇尚自然、追求健康，提高生活質(zhì)量的要求，為當(dāng)今食用油中的精品。XX縣發(fā)展規(guī)劃XXXXXXXXXX縣地處XX中部，靠近廣東、浙江、福建等東南沿海發(fā)達(dá)省份，省委、省政府提出按照‘依托優(yōu)勢(shì)資源開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，依靠?jī)?yōu)勢(shì)產(chǎn)品發(fā)展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)’的‘四優(yōu)’模式，大力發(fā)展生態(tài)產(chǎn)業(yè)，基本形成了以箱包、鹽化深加工、農(nóng)副產(chǎn)品加工、基礎(chǔ)化工等特色的行業(yè)錐心。項(xiàng)目建設(shè)條件山茶樹(shù)主要分布在我國(guó)南方丘陵及中低山區(qū)、集中生長(zhǎng)在XX、湖南、浙江、福建、廣東、廣西等省，為野生山茶科植物。山茶油取其種子（茶粒）經(jīng)烘烤、榨取提煉而成。山茶樹(shù)可人工播種，一般3-5年即有收成，不需施肥、打農(nóng)藥，且產(chǎn)量高于天然野生，是退耕還林、保護(hù)水土的有效手段，值得大力推廣。XXXXXXXXXX縣森林覆蓋率高、水資源豐富，是東南沿海發(fā)達(dá)地區(qū)的生態(tài)屏障。XX山區(qū)農(nóng)民素有油茶種植傳統(tǒng)，百年茶樹(shù)成林，品質(zhì)上乘，據(jù)林業(yè)部門統(tǒng)計(jì)，全縣油茶投產(chǎn)面積43.6萬(wàn)畝。此外，附近的市、省的油茶資源也非常豐富。因此，在XX縣投資精制茶油項(xiàng)目有充足的油茶資源保障。油茶的加工產(chǎn)品茶油、茶粕具有很高的食用價(jià)值、藥用價(jià)值以及工業(yè)價(jià)值。茶籽含油率在2538%之間。目前，附近縣市茶籽加工工藝落后，油脂廠生產(chǎn)油的工序仍主要采用機(jī)壓榨液方式，出油率只有15—28%，生產(chǎn)效率低，浪費(fèi)較嚴(yán)重，影響了出油率和茶粕的質(zhì)量；生產(chǎn)規(guī)模小，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足生產(chǎn)和市場(chǎng)需求；茶餅浸出加工的原料已供大于求，茶農(nóng)把大量的茶餅低價(jià)處理，帶來(lái)了一定的經(jīng)濟(jì)損失。項(xiàng)目建設(shè)的必要性從中可知，精致茶油項(xiàng)目是適應(yīng)國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策的，并與XX縣近年大力扶持，發(fā)展的特色產(chǎn)業(yè)相容；雖然附近縣市已有一些茶油生產(chǎn)企業(yè)，但在生產(chǎn)工業(yè)和規(guī)模上難以滿足品質(zhì)要求的提高和市場(chǎng)需求的發(fā)展，因此，投資生產(chǎn)工藝先進(jìn)的精制茶油規(guī)模企業(yè)是非常有必要的。項(xiàng)目建設(shè)的意義本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，對(duì)XX縣的農(nóng)業(yè)發(fā)展和社會(huì)發(fā)展帶來(lái)積極的意義：括寬了本地茶油籽的銷售渠道，提高了茶農(nóng)種植油茶的積極性和收入；油茶是退耕還林、保護(hù)水土的有效手段，并且不需要施肥，不噴農(nóng)藥，即符合縣委、縣政府提出的生態(tài)強(qiáng)縣的目標(biāo)，又能保證生態(tài)保持率；優(yōu)質(zhì)野生茶油是有機(jī)食用油，可作為旅游產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)產(chǎn)品，為吉安市的‘旅游立市’規(guī)劃做貢獻(xiàn)；能吸納一定數(shù)量的社會(huì)勞動(dòng)力，緩解XX縣的就業(yè)壓力；為XX縣帶來(lái)可觀的稅收收入。第三章市場(chǎng)預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模產(chǎn)品用途通過(guò)對(duì)茶油系列產(chǎn)品特性及國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)調(diào)研，茶油、茶皂素、活性炭、脫皂茶粕等產(chǎn)品都具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力及廣闊的市場(chǎng)前景。產(chǎn)品銷售以外銷、內(nèi)銷相結(jié)合，高級(jí)食用茶油及茶皂素部分外銷，其他國(guó)內(nèi)銷售。精煉茶油：隨著人民生活水平的不斷提高。人們對(duì)食用油的的消費(fèi)將由對(duì)量的需求逐步轉(zhuǎn)向?qū)|(zhì)的要求。作為高級(jí)食用油的山茶油是來(lái)自大自然的產(chǎn)品，是食用油中的精品，目前市場(chǎng)幾乎是空白，產(chǎn)品深加工具有廣闊前景。特別是精煉山茶油屬于不干性油，其色清味香，可與被譽(yù)為天然油脂皇后的橄欖油媲美，品質(zhì)、價(jià)格也可與其抗衡。茶皂素：天然茶皂素在各行各業(yè)具有廣泛用途，可作為植物農(nóng)藥、公路瀝青乳化劑，去污清潔劑等原料。目前茶皂素加工企業(yè)只有中國(guó)才有，國(guó)外生產(chǎn)無(wú)一廠家。以現(xiàn)知的國(guó)內(nèi)江蘇、山西、湖南等地年需求量就有5000噸，產(chǎn)品市場(chǎng)潛力巨大。茶皂素產(chǎn)品已試銷國(guó)內(nèi)外及臺(tái)灣，而且形勢(shì)看好，前景廣闊。脫皂茶粕：脫皂茶粕蛋白質(zhì)含量，營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高于玉米小麥等，是很好的飼料生產(chǎn)原料，傳統(tǒng)的糧食生產(chǎn)飼料，用量大，代價(jià)高，回報(bào)率低。因此，用質(zhì)優(yōu)價(jià)廉脫皂茶粕等加工下腳料替代主糧生產(chǎn)飼料具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，市場(chǎng)前景廣闊?；钚蕴浚夯钚蕴繛槎鄶?shù)行業(yè)常用的原材料，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)廣闊。活性炭的生產(chǎn)原料為茶油生產(chǎn)的廢棄物茶籽殼。主要原料無(wú)需外購(gòu)，生產(chǎn)成本大大降低，產(chǎn)品具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。市場(chǎng)前景與需求分析食用油是人民生活不可缺少的必需品。據(jù)有關(guān)專家估算，我國(guó)每人年平均食用油耗量為30kg，總需求量為380億kg。其中11億kg需要靠木本食用油提供。茶油是世界上最好的木本植物食用油，茶油是人們喜愛(ài)的天然植物油。隨著人們水平的提高，人們對(duì)食品的需求從溫暖型轉(zhuǎn)向健康型、而目前我國(guó)茶油產(chǎn)量相對(duì)很低，平均每年產(chǎn)量只有2-3億kg，人均不足0.23kg，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足人們的生活需要?，F(xiàn)代醫(yī)學(xué)證明，食用山茶油可減少膽固醇在血管壁上的沉積，從而可防止血壓增高和血管硬化。上佳的品質(zhì)加上保健功能，使茶油的市場(chǎng)需求量日益增加。我國(guó)木本食用油缺口很大，每年都要進(jìn)口100萬(wàn)噸棕櫚油和橄欖油，以滿足市場(chǎng)需求，與茶油相比，橄欖油以其“植物油皇后”地位，身價(jià)是茶油的三倍，而部分營(yíng)養(yǎng)成份還稍遜于國(guó)產(chǎn)茶油，在不少國(guó)家已實(shí)現(xiàn)食用油木本化的今天，這種供需狀況顯然不能適應(yīng)我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平日益的提高，山茶油已經(jīng)被越來(lái)越多的人所認(rèn)識(shí)和接受。最近幾年，山茶油的市場(chǎng)需求和消費(fèi)每年增幅達(dá)到1000%，市場(chǎng)前景相當(dāng)廣闊。近幾年，我國(guó)生產(chǎn)的精制茶油主要銷往美國(guó)、日本、韓國(guó)等國(guó)家。我國(guó)加入WTO后，將給茶油的產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇，茶油在國(guó)內(nèi)外的需求將進(jìn)一步增加。綜上所述，茶油的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求巨大，前景可觀，因此，可以大力發(fā)展茶油產(chǎn)業(yè)，不斷提高茶油的產(chǎn)量和質(zhì)量。以振興地方經(jīng)濟(jì)，提高廣大人民的生活水平。生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案生產(chǎn)規(guī)模產(chǎn)品圍繞人們消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變，跟蹤國(guó)際市場(chǎng)趨勢(shì)達(dá)到綠色、保健、時(shí)尚的要求。1．山茶油：產(chǎn)品執(zhí)行國(guó)家新標(biāo)準(zhǔn)GB2716-85衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。主要產(chǎn)品精制山茶油質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)為：項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)透明度澄清、透明酸價(jià)（mgKOH/g）≤0.2氣滋味氣味、口感好過(guò)氧化值（meg/Kg）≤5色澤（羅維朋比色槽133.4MM）黃10、紅0.2不皂化物%≤1水份及揮發(fā)物%≤0.10煙點(diǎn)℃≥215雜質(zhì)%0.05產(chǎn)品包裝要求對(duì)小包裝采取中小規(guī)格并舉辦法，繼續(xù)使用食用油包裝塑料桶，按2.5公斤、5公斤兩種規(guī)模包裝的同時(shí)，逐漸推行1公斤及0.5公斤小包裝，最終達(dá)到“一等質(zhì)量，一流包裝”具競(jìng)爭(zhēng)力的要求。茶粕年產(chǎn)量12000噸。第四章工程建設(shè)內(nèi)容廠址選擇與自然條件項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于XXXXXXXXXX縣城南工業(yè)區(qū)內(nèi)，XX縣城南工業(yè)區(qū)區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，交通便捷，105國(guó)道、京九鐵路穿城而過(guò)，距贛粵高速公路7公里，距浙贛鐵路35公里，與水運(yùn)黃金通道贛江相臨。廠址自然條件（1）氣象條件：XX縣位于XX省中部，屬北、中亞熱帶濕潤(rùn)氣候。一年平均氣溫4-9℃，七月平均氣溫28-30℃，無(wú)霜期8-10個(gè)月。（2）水文條件：XX縣城南工業(yè)區(qū)平均海拔較高，歷史最高洪水位資料調(diào)查，工業(yè)區(qū)無(wú)洪水之害。（3）地質(zhì)條件：工業(yè)區(qū)屬丘陵地帶，土地經(jīng)過(guò)平整，完全適合生產(chǎn)線建設(shè)。（4）地震條件：根據(jù)國(guó)震發(fā)（1992）160號(hào)文件，按國(guó)家地震局《中國(guó)地震列度區(qū)劃圖（1990）50年超越概率10%，XX縣地震基本列度小于6度。設(shè)備選型和工藝流程設(shè)備選型根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查、資源狀況、市場(chǎng)前景及產(chǎn)品質(zhì)量要求，使用連續(xù)式日產(chǎn)12噸山茶油專用壓榨，60噸浸出、10噸精煉加工生產(chǎn)成套設(shè)備，配套2噸鍋爐一臺(tái)及部分毛油、計(jì)量檢測(cè)設(shè)備等。工藝流程簡(jiǎn)圖原料（茶籽）脫膠脫酸脫水脫色蒸粕濃縮浸出壓榨烘干軋胚破碎毛油餅出毛油溶劑回收出粕脫臭脫酯精制油原料（茶籽）脫膠脫酸脫水脫色蒸粕濃縮浸出壓榨烘干軋胚破碎毛油餅出毛油溶劑回收出粕脫臭脫酯精制油食用油過(guò)濾溶劑回收生產(chǎn)工藝流程簡(jiǎn)圖整個(gè)項(xiàng)目流程分三個(gè)車間進(jìn)行，油茶籽的預(yù)榨車間，油餅的浸出加工車間和油脂的精煉加工車間，工藝流程如上圖。經(jīng)過(guò)上述工藝流程，1噸茶油籽可提煉精茶油300公斤（毛茶油350公斤），出油率30%，產(chǎn)油茶粕600公斤，出粕率60%（10%的水份烘干時(shí)蒸發(fā)掉）。工藝重點(diǎn)分解生產(chǎn)工藝主要包括四道工序：脫磷：將原毛油放進(jìn)堿煉鍋中，加入原毛油濕高5-10℃的熱鹽水，使原毛油中的磷脂、蛋白質(zhì)、膠粘物質(zhì)吸水膨脹而分離出來(lái)。脫酸：根據(jù)原油酸價(jià)，選擇不同濃度的酸液，按原油重量的一定比例加入堿煉鍋內(nèi)中和油酸，使之形成皂粒，經(jīng)過(guò)沉淀后排出。脫色：將出酸后的中性油在真空脫色鍋中加熱干燥后，加入油重3%左右的活性白土，吸附油脂中的色素，再用過(guò)濾機(jī)把白土過(guò)濾分離出來(lái)。脫臭：將脫色油在真空脫臭鍋中加熱到245℃以上，噴入適量的水蒸汽，在氣、液相接觸的表面，水蒸汽被揮發(fā)出的臭味所飽和，并按其分壓出的比率逸出，由真空泵抽出。脫臭后的油經(jīng)冷卻后便是精制食用油?？偲矫娌贾脠D總平面布置原則按照不同功能，分區(qū)布置，功能分明，并用綠化帶隔開(kāi)。為減少占地，提高土地有效利用率，采用集約化和組團(tuán)式的布置形式。根據(jù)常年主導(dǎo)風(fēng)向，對(duì)全廠進(jìn)行總圖布置。建筑物盡可能南北向布置，鍋爐房避免置于常年方向上風(fēng)向位置，并用綠化帶與周邊建筑物隔開(kāi)?？偲矫娌贾脩?yīng)滿足規(guī)劃控制和消防安全要求。按工廠生產(chǎn)工藝要求，進(jìn)行綠化小區(qū)布置，綠化面積不小25%?？偲矫娌贾贸浞挚紤]人流、物流、信息流，應(yīng)保證交通順暢，便于管理和維護(hù)?？偲矫娌贾脧S區(qū)占地面積約20000平方米，場(chǎng)內(nèi)布置方案如下：生產(chǎn)區(qū)茶油壓榨區(qū)、浸出區(qū)、精煉加工區(qū)，罐裝區(qū)，考慮到產(chǎn)品的包裝需要根據(jù)市場(chǎng)的要求，可能出現(xiàn)一定的變化，故該區(qū)域的面積應(yīng)留有后期技術(shù)改造的空間。包裝區(qū)，作為產(chǎn)品包裝和臨時(shí)存放場(chǎng)所，與生產(chǎn)區(qū)分開(kāi)，至少采用隔斷。輔助設(shè)施區(qū)包括鍋爐房、檢測(cè)室、原油庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、配電房、辦公樓等。專家服務(wù)中心本項(xiàng)目擬采用區(qū)域內(nèi)最先進(jìn)的工藝技術(shù)和設(shè)備，將來(lái)發(fā)展成為XX縣農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)。主要建筑物生產(chǎn)設(shè)施成套設(shè)備占地面積28×10米，擬建一層式混泥土鋼架結(jié)構(gòu)平房，建筑面積2000平方米。輔助生產(chǎn)設(shè)施鍋爐房120平方米，鋼混結(jié)構(gòu)，2噸鍋爐。檢測(cè)室200平方米，磚混結(jié)構(gòu)。原油庫(kù)1000平方米，磚混結(jié)構(gòu)，2個(gè)30噸的貯油罐，由不銹鋼制成，裝置時(shí)要求離地面7米高，附帶避雷、防火措施。罐裝房500平方米，磚混結(jié)構(gòu)，罐裝設(shè)備一套。包裝設(shè)備車間800平方米。成品庫(kù)1500平方米。電力設(shè)施：變電設(shè)備及線路，廠區(qū)用電需250KW。供水設(shè)施：建設(shè)10噸/小時(shí)的深井供水系統(tǒng)設(shè)施。排水設(shè)施：廠區(qū)生產(chǎn)用污水采用中和處理，經(jīng)沉淀后與其他廢水會(huì)并由廠區(qū)總排水管排入地下水道。辦公大樓1000平方米。第五章環(huán)境保護(hù)及其它污染源項(xiàng)目因在生產(chǎn)過(guò)程中用煤會(huì)產(chǎn)生廢渣和少量的二氧化碳，但是合格的鍋爐已經(jīng)符合國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)，要盡可能的做好環(huán)境保護(hù)工作。浸出加工的工序也會(huì)產(chǎn)生廢水和廢氣。山茶油和山茶粕都是銷售產(chǎn)品，煉油油腳也是制皂行業(yè)的原料，不產(chǎn)生工業(yè)污染和化學(xué)污染。廢水及垃圾處理生活和生產(chǎn)廢水經(jīng)化糞池處理或沉淀后，由排水系統(tǒng)排入工業(yè)園區(qū)規(guī)劃的下水道，集中處理后統(tǒng)一排放。廠區(qū)內(nèi)設(shè)置封閉式垃圾箱，垃圾及廢渣清掃后送至垃圾箱，再送至縣垃圾處理場(chǎng)所。噪聲工業(yè)區(qū)附近沒(méi)有居住用房，在生產(chǎn)過(guò)程中由于廠區(qū)布置關(guān)系，不會(huì)給居民帶來(lái)噪聲危害。勞動(dòng)保護(hù)為保障職工人身安全和身心健康，采取一定的有效措施予以防范。工業(yè)衛(wèi)生采購(gòu)、貯存、生產(chǎn)、包裝山茶油均應(yīng)符合國(guó)家質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)常清理、清掃儲(chǔ)油設(shè)備及加工生產(chǎn)設(shè)施，以防有毒物品、污染物品污染食油。消防沒(méi)計(jì)油類是易燃物，廠區(qū)在建設(shè)過(guò)程中要多配消防滅火設(shè)施，廠區(qū)內(nèi)有消防栓，隨處可見(jiàn)滅火器。節(jié)能設(shè)計(jì)本項(xiàng)目消耗的能源主要是電，為了減少能源的消耗，做好以下幾個(gè)方面：加工成套設(shè)備、電氣設(shè)備、燈具均采用國(guó)家推薦的節(jié)能產(chǎn)品?？照{(diào)設(shè)備采用分體式，盡可能采用低功率設(shè)備。供電設(shè)計(jì)采用無(wú)功補(bǔ)償裝置，提高功率因素。第六章組織機(jī)構(gòu)與定員管理模式采用A級(jí)管理模式組織機(jī)構(gòu)企業(yè)下設(shè)3個(gè)車間、并設(shè)辦公室、品管處、財(cái)務(wù)處、經(jīng)營(yíng)處四個(gè)職能部門。如下圖：經(jīng)營(yíng)處總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)處總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理財(cái)務(wù)副總經(jīng)理品管處財(cái)務(wù)處辦公室車間1車間2車間3組織機(jī)構(gòu)圖定員編制原則生產(chǎn)車間、鍋爐房等生產(chǎn)工作按2班倒。非生產(chǎn)班按正常班計(jì)算。實(shí)際定員企業(yè)勞動(dòng)定員48人，其中生產(chǎn)工人35人，業(yè)務(wù)人員6人，管理人員5人，后勤服務(wù)人員2人。人員培訓(xùn)員工上崗前均應(yīng)經(jīng)過(guò)崗位要求分別進(jìn)行培訓(xùn)，其中生產(chǎn)線上設(shè)備操作人員由設(shè)備制作廠家負(fù)責(zé)培訓(xùn)。第七章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度為縮短項(xiàng)目建設(shè)周期，盡快完成建設(shè)工程，要求設(shè)施、施工、安裝等各個(gè)環(huán)節(jié)采取得力措施，做到統(tǒng)籌兼顧，使項(xiàng)目在可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)后12個(gè)月內(nèi)完成全部工程的建設(shè)工作。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃如下表日期項(xiàng)目名稱2010年6-12月2011年1-6月1789123456項(xiàng)目批準(zhǔn)立項(xiàng)初設(shè)與審批施工圖設(shè)計(jì)主體土建施工附屬土建設(shè)備采購(gòu)設(shè)備安裝竣工驗(yàn)收試投產(chǎn)第八章投資估算與資金籌措投資估算編制依據(jù)建筑工程費(fèi)根據(jù)建筑結(jié)構(gòu)形式，采取類似工程估算指標(biāo)造價(jià)估算。設(shè)備購(gòu)置費(fèi)和安裝費(fèi)按廠家報(bào)價(jià)計(jì)算。投資估算項(xiàng)目總投資估算為300萬(wàn)元人民幣，具體見(jiàn)投資估算表。項(xiàng)目投資估算表人民幣：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱投資金額占項(xiàng)目總投資比例（%）備注項(xiàng)目總投資300萬(wàn)元100.001建設(shè)投資14046.671.1工程費(fèi)用8528.331.1.1建筑工程費(fèi)用4013.331.1.2設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)4013.331.1.3安裝工程費(fèi)用51.671.2工程建設(shè)及其它費(fèi)3010.00征地1.3預(yù)備費(fèi)用258.331.3.1基本預(yù)備費(fèi)103.331.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)155.002建設(shè)期利息258.333鋪底流動(dòng)資金13545.00資金籌措承辦單位自籌資金80萬(wàn)元，向銀行申請(qǐng)代款或招商220萬(wàn)元。第九章項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基本數(shù)據(jù)銷售收入估算根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度安排，該項(xiàng)目建設(shè)周期為一年，第二年開(kāi)始投入運(yùn)行，達(dá)產(chǎn)率70%，第三年及以后達(dá)產(chǎn)率達(dá)100%,按目前售價(jià)36元/公斤估算，第二年實(shí)現(xiàn)銷售收入500萬(wàn)元，第三年及以后每年720萬(wàn)元，副產(chǎn)品收入占比重不大，故不作計(jì)算。成本估算成本計(jì)算中原毛油全按外購(gòu)計(jì)算，外購(gòu)價(jià)目前為每噸23000元，消耗量為每1.124噸毛油精制成1噸精制油。消耗溶劑400元，煤和水電費(fèi)用170元，工資及福利250元，稅費(fèi)500元，車間管理費(fèi)240元，則茶油的生產(chǎn)成本為27287元/噸。固定資產(chǎn)折舊按照國(guó)家規(guī)定設(shè)備類16-18年，房產(chǎn)類為35-40年，為便于計(jì)算按綜合20年計(jì)提，殘值按5%計(jì)算。折舊費(fèi)為70萬(wàn)元/年。銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用按銷售成本的3%和1%計(jì)。流動(dòng)資金利率按10%計(jì)，每年付息一次，加上財(cái)務(wù)費(fèi)用，正常年份按照150萬(wàn)元/年計(jì)算。經(jīng)計(jì)算企業(yè)總成本費(fèi)用為：投產(chǎn)當(dāng)年420萬(wàn)元，投資第四年開(kāi)始基本穩(wěn)定在590萬(wàn)元之間。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)現(xiàn)金流量企業(yè)利潤(rùn)測(cè)算表人民幣：萬(wàn)元年份成本項(xiàng)目合計(jì)123-20年計(jì)算產(chǎn)量（噸）140200一、銷售收入13464050407200二、銷售成本11049042005905其中：基本折舊13307070流動(dòng)資金利息2805105150銷售費(fèi)3180120170三、銷售稅金及附加187070100四、銷售利潤(rùn)222807701195五、所得稅7352254394六、凈利金流量表年份項(xiàng)目合計(jì)123-20年計(jì)算產(chǎn)量（噸）14002000一、現(xiàn)金流入13606050401310201、銷售收入134640504072002、固定資產(chǎn)殘值70703、流動(dòng)資金回收13501350二、現(xiàn)金流出111030300042001068301、基建投資16502、流動(dòng)資金13503、經(jīng)營(yíng)成本109160413058354、銷售稅金187070100三、凈現(xiàn)金流量25030-300084024190從現(xiàn)金流量表可知，自第二年開(kāi)始有現(xiàn)金流入，并在達(dá)到目標(biāo)產(chǎn)量后趨于穩(wěn)定。設(shè)項(xiàng)目壽命期（包括建設(shè)期）為20年，累計(jì)現(xiàn)金凈流量為25030萬(wàn)元。投資利潤(rùn)率項(xiàng)目總投資利潤(rùn)40.3%,大于基準(zhǔn)利潤(rùn)率指標(biāo)，項(xiàng)目可行。投資回收期靜態(tài)投資回收=3.71年，即三年九個(gè)月。動(dòng)態(tài)投資回收期（i=10%），為4.28年，小于基準(zhǔn)回收期8.3年，項(xiàng)目可行。內(nèi)部收益率經(jīng)計(jì)算，該項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率為39.96%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于食品行業(yè)收益率16%，項(xiàng)目可行。服務(wù)內(nèi)部收益率計(jì)算表年份凈現(xiàn)金流量萬(wàn)元折現(xiàn)率40%折現(xiàn)率30%折現(xiàn)系數(shù)凈現(xiàn)值折現(xiàn)系數(shù)凈現(xiàn)值1-30000.7143-2142.90.7692-2307.628400.5102428.60.5917497.0312650.3644461.00.4552575.8412650.2603329.30.3501442.9512650.1859235.20.2693340.76-191265……累計(jì)582.8……累計(jì)1106.72026850.00123.20.005314.2總計(jì)25030-2.8669.7盈平衡點(diǎn)分析銷售量的盈虧平衡點(diǎn)=328/(3.6-2.7885)=404（噸）404÷2000=20.2%由此可見(jiàn)，銷售量或銷售單價(jià)只要達(dá)到預(yù)期20%水平即可實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，說(shuō)明該項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。第十章社會(huì)效益分析環(huán)境效益本項(xiàng)目生產(chǎn)對(duì)環(huán)境影響較少，但可大大提高農(nóng)民種植油茶的積極性，油茶作為多年生木本常綠植物，對(duì)二氧化硫、氯類等污染物具有很強(qiáng)的吸收作用，能緩解酸雨的發(fā)生概率，為XX縣建設(shè)生態(tài)模范縣作出一定的貢獻(xiàn)。社會(huì)效益該項(xiàng)目作為農(nóng)副產(chǎn)品的加工項(xiàng)目，以企業(yè)為龍頭，以龍頭為基地，具有較好的社會(huì)效益，一是為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)產(chǎn)品深加工、科技農(nóng)業(yè)等方面在XX縣作出示范，充分利用和轉(zhuǎn)化本地的特色資源，二是為農(nóng)村解決更多的農(nóng)民就業(yè)，新增就業(yè)48人，不離土離鄉(xiāng)就可增收，三是彌補(bǔ)市場(chǎng)高檔烹任調(diào)油不足，改善人們的生活。經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目的直接經(jīng)濟(jì)效益體現(xiàn)在：一是企業(yè)得利，利潤(rùn)可達(dá)785萬(wàn)元/年，農(nóng)民受益，可增收560萬(wàn)元/年，國(guó)家增收，年稅收485萬(wàn)元/年。項(xiàng)目的間接經(jīng)濟(jì)效益體現(xiàn)在許多方面，如企業(yè)解決茶農(nóng)的銷售問(wèn)題，降低運(yùn)輸成本，帶動(dòng)同類產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新和質(zhì)量提高，豐富井崗山的旅游產(chǎn)品、提高旅游知名度等。第十一章結(jié)論與建議結(jié)論建設(shè)依據(jù)充分資源分布廣泛。產(chǎn)品性能獨(dú)特，市場(chǎng)前景看好。廠址地理位置優(yōu)越，交通運(yùn)輸便利，建廠條件良好。符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)要求。符合城市發(fā)展戰(zhàn)略。建設(shè)規(guī)模及投資根據(jù)研究比較，以建設(shè)年產(chǎn)2000噸精制山茶油生產(chǎn)線方案最優(yōu)，項(xiàng)目總投資300萬(wàn)元，工廠固定資產(chǎn)投資165萬(wàn)元，流動(dòng)資金135萬(wàn)元。技術(shù)方案生產(chǎn)精制山茶油，采用半連續(xù)式烹調(diào)油、色拉油精煉成套設(shè)備，通過(guò)脫磷、脫酸、脫水、脫色、脫臭、脫脂六道工序精煉出高檔食用油，投資少，見(jiàn)效快，不影響環(huán)境。組織管理建成后企業(yè)采用A級(jí)管理模式，定員48人。經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目總投資3090萬(wàn)元，建設(shè)周期1年。凈利潤(rùn)方面，投資第二年為516萬(wàn)元，第三年開(kāi)始為801萬(wàn)元。項(xiàng)目壽命期為投產(chǎn)后20年，累計(jì)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流量25030萬(wàn)元。項(xiàng)目投資利潤(rùn)率為40.3%，靜態(tài)投資回收期三年四個(gè)月，內(nèi)部收益率39.96%。靜態(tài)投資回收期=3.71年，動(dòng)態(tài)投資回收期（i=10%），為4.28年，小于基準(zhǔn)回收期8.3年。項(xiàng)目銷售量的盈虧平衡點(diǎn)為20.2%。綜上所述，該項(xiàng)目是風(fēng)險(xiǎn)小，見(jiàn)效快，經(jīng)濟(jì)效益，社會(huì)效益良好的項(xiàng)目，技術(shù)合理，經(jīng)濟(jì)可行。存在問(wèn)題與建議由于項(xiàng)目投資規(guī)模較大，應(yīng)加強(qiáng)管理，合理安排工程進(jìn)度，做到早建成早見(jiàn)效。原材料需求量大，經(jīng)營(yíng)期間應(yīng)注意搞好原材料采購(gòu)，以防停工待料，盡量提高設(shè)備利用率。該項(xiàng)目產(chǎn)品單一，雖市場(chǎng)前景良好，但易受競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手打擊，故應(yīng)多開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，避免單一。XXXXXXXXXX綠健茶油有限公司2010年5月18日基于C8051F單片機(jī)直流電動(dòng)機(jī)反饋控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的嵌入式Web服務(wù)器的研究MOTOROLA單片機(jī)MC68HC（8）05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對(duì)良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機(jī)溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機(jī)的通用控制模塊的研究基于單片機(jī)實(shí)現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正（STR）調(diào)節(jié)器單片機(jī)控制的二級(jí)倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強(qiáng)型51系列單片機(jī)的TCP/IP協(xié)議棧的實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的蓄電池自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機(jī)系統(tǒng)的圖像采集與處理技術(shù)的研究基于單片機(jī)的作物營(yíng)養(yǎng)診斷專家系統(tǒng)的研究基于單片機(jī)的交流伺服電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)研究與開(kāi)發(fā)基于單片機(jī)的泵管內(nèi)壁硬度測(cè)試儀的研制基于單片機(jī)的自動(dòng)找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機(jī)的嵌入式系統(tǒng)開(kāi)發(fā)基于單片機(jī)的液壓動(dòng)力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測(cè)儀開(kāi)發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機(jī)實(shí)現(xiàn)一種基于單片機(jī)的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機(jī)的在線間歇式濁度儀的研制基于單片機(jī)的噴油泵試驗(yàn)臺(tái)控制器的研制基于單片機(jī)的軟起動(dòng)器的研究和設(shè)計(jì)基于單片機(jī)控制的高速快走絲電火花線切割機(jī)床短循環(huán)走絲方式研究基于單片機(jī)的機(jī)電產(chǎn)品控制系統(tǒng)開(kāi)發(fā)基于PIC單片機(jī)的智能手機(jī)充電器基于單片機(jī)的實(shí)時(shí)內(nèi)核設(shè)計(jì)及其應(yīng)用研究基于單片機(jī)的遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的煙氣二氧化硫濃度檢測(cè)儀的研制基于微型光譜儀的單片機(jī)系統(tǒng)單片機(jī)系統(tǒng)軟件構(gòu)件開(kāi)發(fā)的技術(shù)研究基于單片機(jī)的液體點(diǎn)滴速度自動(dòng)檢測(cè)儀的研制基于單片機(jī)系統(tǒng)的多功能溫度測(cè)量?jī)x的研制基于PIC單片機(jī)的電能采集終端的設(shè)計(jì)和應(yīng)用基于單片機(jī)的光纖光柵解調(diào)儀的研制氣壓式線性摩擦焊機(jī)單片機(jī)控制系統(tǒng)的研制基于單片機(jī)的數(shù)字磁通門傳感器基于單片機(jī)的旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的研究基于單片機(jī)的光纖Bragg光柵解調(diào)系統(tǒng)的研究單片機(jī)控制的便攜式多功能乳腺治療儀的研制基于C8051F020單片機(jī)的多生理信號(hào)檢測(cè)儀基于單片機(jī)的電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)Pico專用單片機(jī)核的可測(cè)性設(shè)計(jì)研究基于MCS-51單片機(jī)的熱量計(jì)基于雙單片機(jī)的智能遙測(cè)微型氣象站MCS-51單片機(jī)構(gòu)建機(jī)器人的實(shí)踐研究基于單片機(jī)的輪軌力檢測(cè)基于單片機(jī)的GPS定位儀的研究與實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的電液伺服控制系統(tǒng)用于單片機(jī)系統(tǒng)的MMC卡文件系統(tǒng)研制基于單片機(jī)的時(shí)控和計(jì)數(shù)系統(tǒng)性能優(yōu)化的研究基于單片機(jī)和CPLD的粗光柵位移測(cè)量系統(tǒng)研究單片機(jī)控制的后備式方波UPS提升高職學(xué)生單片機(jī)應(yīng)用能力的探究基于單片機(jī)控制的自動(dòng)低頻減載裝置研究基于單片機(jī)控制的水下焊接電源的研究基于單片機(jī)的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于uPSD3234單片機(jī)的氚表面污染測(cè)量?jī)x的研制基于單片機(jī)的紅外測(cè)油儀的研究96系列單片機(jī)仿真器研究與設(shè)計(jì)基于單片機(jī)的單晶金剛石刀具刃磨設(shè)備的數(shù)控改造基于單片機(jī)的溫度智能控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)基于MSP430單片機(jī)的電梯門機(jī)控制器的研制基于單片機(jī)的氣體測(cè)漏儀的研究基于三菱M16C/6N系列單片機(jī)的CAN/USB協(xié)議轉(zhuǎn)換器基于單片機(jī)和DSP的變壓器油色譜在線監(jiān)測(cè)技術(shù)研究基于單片機(jī)的膛壁溫度報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)基于AVR單片機(jī)的低壓無(wú)功補(bǔ)償控制器的設(shè)計(jì)基于單片機(jī)船舶電力推進(jìn)電機(jī)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)基于單片機(jī)網(wǎng)絡(luò)的振動(dòng)信號(hào)的采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)技術(shù)的應(yīng)用研究基于單片機(jī)的疊圖機(jī)研究與教學(xué)方法實(shí)踐基于單片機(jī)嵌入式Web服務(wù)器技術(shù)的研究及實(shí)現(xiàn)基于AT89S52單片機(jī)的通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的多道脈沖幅度分析儀研究機(jī)器人旋轉(zhuǎn)電弧傳感角焊縫跟蹤單片機(jī)控制系統(tǒng)基于單片機(jī)的控制系統(tǒng)在PLC虛擬教學(xué)實(shí)驗(yàn)中的應(yīng)用研究基于單片機(jī)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)通信研究與應(yīng)用基于PIC16F877單片機(jī)的莫爾斯碼自動(dòng)譯碼系統(tǒng)設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的模糊控制器在工業(yè)電阻爐上的應(yīng)用研究基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究與開(kāi)發(fā)基于Cygnal單片機(jī)的μC/OS-Ⅱ的研究基于單片機(jī)的一體化智能差示掃描量熱儀系統(tǒng)研究基于TCP/IP協(xié)議的單片機(jī)與Internet互聯(lián)的研究與實(shí)現(xiàn)變頻調(diào)速液壓電梯單片機(jī)控制器的研究基于單片機(jī)γ-免