涇源特色林木種苗項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

PAGEPAGE33目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章總論 31.1項(xiàng)目提要 31.2項(xiàng)目背景： 41.3目的意義 5第二章節(jié)項(xiàng)目區(qū)的基本情況 72.1基本情況 72.2種苗供需現(xiàn)狀 82.3市場(chǎng)預(yù)測(cè)與分析 8第三章條件分析 103.1基礎(chǔ)設(shè)施條件 103.2原材料條件 103.3技術(shù)條件 113.4勞動(dòng)力條件 11第四章項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)思想和原則 124.1指導(dǎo)思想 124.2堅(jiān)持原則 124.3項(xiàng)目依據(jù) 12第五章項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)、布局及內(nèi)容 135.1建設(shè)目標(biāo) 135.2總體布局 135.3建設(shè)內(nèi)容 15第六章建設(shè)期限及進(jìn)度安排 176.1項(xiàng)目建設(shè)期限 176.2進(jìn)度安排 17第七章苗木品種、結(jié)構(gòu)及產(chǎn)苗量估算 207.1苗木品種和結(jié)構(gòu) 207.2苗木產(chǎn)量估算 21第八章投資概算及資金籌措 218.1投資估算依據(jù)： 218.2投資估算范圍 228.3投資標(biāo)準(zhǔn) 228.4投資估算 238.5資金籌措 238.6資金年度安排計(jì)劃 248.7國(guó)家扶持的重點(diǎn) 24第九章效益分析與評(píng)價(jià) 259.1生態(tài)、社會(huì)效益分析與評(píng)價(jià) 259.2經(jīng)濟(jì)效益分析與評(píng)價(jià) 26第十章項(xiàng)目組織與經(jīng)營(yíng)管理 2810.1項(xiàng)目組織管理 2810.2經(jīng)營(yíng)管理 29第十一章保障措施 3011.1政策保障 3011.2組織保障 3111.3管理保障 3111.4技術(shù)保障 3111.5資金保障 32附件：1、單位面積成本收益表附表：表1、建設(shè)項(xiàng)目一覽表表2、建設(shè)規(guī)模及年度進(jìn)度表表3、投資估算表表4、建設(shè)項(xiàng)目投資及生產(chǎn)能力測(cè)算表表5、建設(shè)項(xiàng)目年度苗木銷(xiāo)售收入表表6、苗木分年度產(chǎn)量表表7、苗木分樹(shù)種產(chǎn)量表表8、總成本收益表表9、項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表附圖：涇源特色林木種苗產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目布局示意圖第一章總論1.1項(xiàng)目提要1.1.1項(xiàng)目名稱(chēng)：涇源特色林木種苗產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目1.1.2項(xiàng)目主管單位：寧夏回族自治區(qū)發(fā)展與改革委員會(huì)、寧夏回族自治區(qū)財(cái)政廳、寧夏回族自治區(qū)林業(yè)局、寧夏回族自治區(qū)扶貧辦1.1.3項(xiàng)目實(shí)施單位：涇源縣林業(yè)局涇源縣發(fā)展與改革局1.1.4項(xiàng)目法人代表：吳正輝1.1.5項(xiàng)目性質(zhì)：新建1.1.6項(xiàng)目技術(shù)支撐單位：1.1.7項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：縣境內(nèi)7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)70個(gè)行政村及7個(gè)林業(yè)國(guó)營(yíng)場(chǎng)圃。1.1.8項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：分為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生產(chǎn)工程建設(shè)兩部分。其中，生產(chǎn)工程建設(shè)包括：種子繁育、幼苗移植和大苗培育三個(gè)大區(qū)八個(gè)小區(qū)；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)包括：苗木交易市場(chǎng)、苗圃地土地改良、蓄水池、森防藥械、苗圃地道路建設(shè)等。1.1.9項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：總建設(shè)規(guī)模13.7萬(wàn)畝，其中：種子繁育1100畝，幼苗移植13000畝，大苗培育122900畝（在大苗培育中，針葉樹(shù)大苗培育104000畝、六盤(pán)山野生花灌木培育14900畝、落葉闊葉樹(shù)大苗培育4000畝）。新建苗木交易市場(chǎng)2處，改良土壤1100畝,蓄水池20座，森防藥械10套、修苗圃地車(chē)道和步道40000平方米。1.1.10項(xiàng)目建設(shè)期限：項(xiàng)目建設(shè)期限5年，即2006—2010年。1.1.11項(xiàng)目投資規(guī)模及資金來(lái)源：項(xiàng)目總投資9407.10萬(wàn)元，其中：申請(qǐng)國(guó)家投資2505.00萬(wàn)元，占總投資的26.6%；群眾自籌6792.10萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的72.2%，地方財(cái)政投資110萬(wàn)元，占總投資的1.2%。1.1.12項(xiàng)目建設(shè)宗旨：充分利用六盤(pán)山種質(zhì)資源基因庫(kù)的優(yōu)勢(shì)，以“生態(tài)”為抓手，以“富民”為目標(biāo)，通過(guò)種子繁育、幼苗移植、大苗培育，實(shí)現(xiàn)特色林木種苗良種化、基地化和產(chǎn)業(yè)化，為本縣及周邊縣、市、區(qū)提供優(yōu)質(zhì)良種壯苗。1.1.13項(xiàng)目效益：該項(xiàng)目建成后，累計(jì)提供六盤(pán)山良種育苗18277.1萬(wàn)株。其中實(shí)生苗9900萬(wàn)株；云杉、油松、等針葉苗5214.8萬(wàn)株；白樺、紅樺、遼東櫟等闊葉苗947.2萬(wàn)株；刺玫、丁香等六盤(pán)山野生花灌木2215萬(wàn)株。累計(jì)銷(xiāo)售收入85607.4萬(wàn)元，每畝純收入5562.1元，年均每畝純收入427.9元。人均純收入537元，投資利潤(rùn)率62.3%,內(nèi)部收益率39.5%，投資回收期4.80年。1.2項(xiàng)目背景：2006年春季涇源縣委、縣政府組織、動(dòng)員干部群眾,在河灘、溝道、地埂實(shí)施以云杉、油松、華北落葉松、柳樹(shù)為主要樹(shù)種的退耕還林工程14萬(wàn)畝，由于該工程規(guī)劃科學(xué)、設(shè)計(jì)合理，組織到位、實(shí)施規(guī)范、成活率高，得到了自治區(qū)黨委、政府的充分肯定，對(duì)群眾在地埂上營(yíng)造云杉和油松混交林的做法給予了高度評(píng)價(jià)。自治區(qū)政府王正偉副主席，自治區(qū)林業(yè)局韓陜寧局長(zhǎng)、劉榮光副局長(zhǎng)等領(lǐng)導(dǎo)多次到?jīng)茉纯h調(diào)研林業(yè)建設(shè)。各位領(lǐng)導(dǎo)普遍認(rèn)為涇源縣在生態(tài)建設(shè)中探索出的針葉樹(shù)大苗“以栽代培”的造林模式既造了林,提高了森林覆蓋率，又培育了綠化大苗，提高了單位面積土地的利用率,增加了農(nóng)民收入，是一項(xiàng)典型的“綠縣富民”工程，切實(shí)可行，值得推廣。自治區(qū)黨委陳建國(guó)書(shū)記在涇源縣調(diào)研農(nóng)村工作時(shí)強(qiáng)調(diào)指出：“要充分利用六盤(pán)山降水充沛、氣候濕潤(rùn)的優(yōu)勢(shì)把涇源縣建成寧夏乃至西北的針葉樹(shù)苗木培育基地”。根據(jù)這一指示精神，我縣組織林業(yè)技術(shù)干部對(duì)全縣的退耕地、農(nóng)田地埂、綠色通道、風(fēng)景區(qū)、宜林荒地等適宜栽培苗木的立地條件作了詳細(xì)的調(diào)查摸底，并通過(guò)自治區(qū)林業(yè)局專(zhuān)家反復(fù)考察論證，編制了《涇源特色林木種苗產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》。1.3目的意義生態(tài)環(huán)境建設(shè)是社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)和城市化建設(shè)的重要組成部分，“林業(yè)六大工程”的實(shí)施以來(lái)，全國(guó)苗木發(fā)展產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，苗木生產(chǎn)量和需求量總體平衡，能夠滿(mǎn)足生態(tài)項(xiàng)目近期建設(shè)對(duì)種苗總量的需求。但是在種苗供需總量基本保持平衡的條件下，種苗需求呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：第一，大規(guī)格的苗木供不應(yīng)求。由于苗木生產(chǎn)周期長(zhǎng)（以云杉為例培育一棵1.5m的苗木，至少需要15年），成品苗生產(chǎn)量與市場(chǎng)需求還有很大缺口；第二，野生植物資源開(kāi)發(fā)和新品種引進(jìn)的速度，還遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足市場(chǎng)的需求；第三，城市環(huán)境建設(shè)重視生物多樣性恢復(fù)與保護(hù)，珍稀樹(shù)種、鄉(xiāng)土苗木、常青苗木受到市場(chǎng)的格外青睞。涇源縣處于六盤(pán)山腹地，森林覆蓋率高，森林植被資源豐富，部分物種資源可收集、整理作為良種來(lái)培育。且降水多、氣溫低、空氣濕度大，非常適宜各類(lèi)苗木的生長(zhǎng)，當(dāng)?shù)厝罕娪衷谏a(chǎn)實(shí)踐中總結(jié)出一套完整的育苗技術(shù)，這些為發(fā)展種苗工程提供了基礎(chǔ)保障，因此抓住西部大開(kāi)發(fā)的機(jī)遇，發(fā)展涇源特色林木種苗產(chǎn)業(yè)意義重大深遠(yuǎn)。本產(chǎn)業(yè)發(fā)展、培育的根本目的在于把六盤(pán)山特色的優(yōu)勢(shì)樹(shù)種、鄉(xiāng)土樹(shù)種、野生花灌挖掘、收集、整理，培育為具有明顯市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的“名、特、優(yōu)、新、希、缺”良種壯苗，并不斷做大作強(qiáng)，使其成為帶動(dòng)農(nóng)民增收的支柱產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和生產(chǎn)力的合理布局，從而形成具有自身特色的生態(tài)經(jīng)濟(jì)新格局。第二章項(xiàng)目區(qū)的基本情況2.1基本情況2.1.1自然地理概況:涇源縣地處寧夏回族自治區(qū)最南端，地勢(shì)自西北向東南傾斜，平均海拔2275米，境內(nèi)地形主要由石山地，近山土石丘陵和河谷川臺(tái)構(gòu)成，全縣年平均氣溫6.9℃，平均降雨量641.5毫米，年日照時(shí)數(shù)在2100—2400時(shí)，大于或等于10℃的積溫1846.6℃，無(wú)霜期90—130天，年平均相對(duì)濕度為60—2.1.2社會(huì)經(jīng)濟(jì)概況:涇源縣是回族居住的山區(qū)縣，總面積169.65萬(wàn)畝，折合1131平方公里，轄4鄉(xiāng)3鎮(zhèn)114個(gè)行政村12.68萬(wàn)人，其中回族人口87966人,占72%，農(nóng)業(yè)人口113000人,占92.5%，截止2005年底，全縣地方年財(cái)政收入1080萬(wàn)元，農(nóng)民人均純收入1508元，縣內(nèi)人多地少，各業(yè)結(jié)構(gòu)不完善，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度低。2.1.3森林資源情況:截至目前，涇源縣林業(yè)用地153.1萬(wàn)畝，其中有林地54.5萬(wàn)畝，灌木林地13.3萬(wàn)畝，未成林造林地73.5萬(wàn)畝，森林覆蓋率42.6%，林業(yè)總產(chǎn)值13374萬(wàn)元。尚有9.13萬(wàn)畝的農(nóng)田地埂和22萬(wàn)畝的宜林荒山、河灘、溝道是今后生態(tài)建設(shè)的主戰(zhàn)場(chǎng)。2.2種苗供需現(xiàn)狀近年來(lái)涇源縣的育苗面積穩(wěn)定在1800畝左右，年產(chǎn)各類(lèi)苗木3000萬(wàn)株。其中國(guó)營(yíng)場(chǎng)圃3處，育苗面積300畝，年產(chǎn)苗木600萬(wàn)株，主要樹(shù)種有云杉、油松、華北落葉松等，占總產(chǎn)量的20%；個(gè)體農(nóng)戶(hù)自發(fā)育苗1500畝，年產(chǎn)各類(lèi)苗木2400萬(wàn)株，主要有華北落葉松、山杏、山桃，占總產(chǎn)量的80%。但是，由于個(gè)體育苗缺乏有效的組織，集約化程度不高，主要存在以下問(wèn)題：①缺乏組織，管理薄弱，對(duì)市場(chǎng)掌握不夠，所育苗木不是短缺，就是過(guò)剩；②品種單一，規(guī)格小，良莠不齊；③常規(guī)、低檔次的苗木重復(fù)培育，低水平循環(huán)，影響造林質(zhì)量；④綠化、美化用的大苗、壯苗少，沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力，難以適應(yīng)市場(chǎng)的需求。2.3市場(chǎng)預(yù)測(cè)與分析涇源優(yōu)勢(shì)林木種苗的生產(chǎn)和發(fā)展前景廣闊，主要體現(xiàn)在以下方面：一是滿(mǎn)足了大六盤(pán)生態(tài)經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)的需要。根據(jù)《大六盤(pán)生態(tài)經(jīng)濟(jì)圈總體規(guī)劃》，2006-2010年六盤(pán)山外圍土石山區(qū)將要完成水源涵養(yǎng)林67.5萬(wàn)畝，封山育林16.5萬(wàn)畝，需良種苗木6億株，主要是針葉樹(shù)種和六盤(pán)山鄉(xiāng)土樹(shù)種。二是保證了全區(qū)城市綠化所必需的苗木供應(yīng)。以銀川市為例，據(jù)統(tǒng)計(jì)2006年春季銀川市凈增綠化面積0.9萬(wàn)畝，從涇源縣購(gòu)買(mǎi)1.5-3m的云杉、油松大苗27萬(wàn)株，每株價(jià)格在50-400元之間，購(gòu)買(mǎi)刺梅、丁香等野生花灌30萬(wàn)株。因此，隨著全區(qū)城市化進(jìn)程步伐的加快，大規(guī)格苗木、高質(zhì)量苗木、良種壯苗短缺嚴(yán)重，需要外調(diào)，但外調(diào)苗木由于運(yùn)輸距離長(zhǎng)、周轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)多，失水嚴(yán)重，適地適樹(shù)效果差，降低了成活率。種苗工程的實(shí)施，為全區(qū)城市綠化提供了足夠的良種壯苗。且運(yùn)輸路程短、費(fèi)用低、適地適樹(shù)，綠化質(zhì)量高，避免了人、財(cái)、物的浪費(fèi)。三是“林業(yè)六大工程建設(shè)”的需要。涇源縣及其周邊地區(qū)屬“三西”地區(qū)之一，生態(tài)環(huán)境相對(duì)脆弱，林業(yè)六大工程實(shí)施以來(lái)，生態(tài)環(huán)境呈現(xiàn)出局部好轉(zhuǎn)的態(tài)勢(shì)，但生態(tài)建設(shè)仍然處于“治理”與“破壞”的相持階段，大面積的造林地出現(xiàn)“缺株斷行”，需要大量的苗木進(jìn)行補(bǔ)植。據(jù)統(tǒng)計(jì)2005-2006年，北京、新疆、內(nèi)蒙、陜西等省、市（區(qū)）的18個(gè)市（縣）到?jīng)茉纯h商調(diào)云杉、紅樺、油松、樟子松等綠化苗400萬(wàn)株，平均每株20元，直接經(jīng)濟(jì)收入8000萬(wàn)元。四是適應(yīng)了社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的發(fā)展。為鄉(xiāng)村綠化、庭院綠化、防護(hù)林的建設(shè)提供種苗基礎(chǔ)。發(fā)展種苗產(chǎn)業(yè)既可以自給，又為周邊地區(qū)林業(yè)工程建設(shè)提供種苗，一舉兩得。雖然我們不能準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)種苗的需求，但該規(guī)劃的基礎(chǔ)是在57萬(wàn)畝耕地的地邊上培育大苗，規(guī)劃實(shí)施后，群眾可根據(jù)市場(chǎng)的需要“買(mǎi)”或者“栽”，是一種“以栽代培”的造林模式，退一步說(shuō)，即使培育的大苗沒(méi)有市場(chǎng)，仍然可以作為用材林培養(yǎng)，能夠在較大范圍內(nèi)構(gòu)建“片、帶、網(wǎng)、點(diǎn)”相結(jié)合的六盤(pán)山綠色生態(tài)屏障，使六盤(pán)山森林生態(tài)體系得到鞏固和加強(qiáng)，并不斷的向外延伸。第三章條件分析3.1基礎(chǔ)設(shè)施條件規(guī)劃的種子繁育區(qū)、幼苗移植培育區(qū)、大苗培育區(qū)靠近水源，具備灌溉條件；312國(guó)道、101省道涇華、涇平、涇隆公路貫通，交通條件良好；培育區(qū)都在公路和村莊附近，輸電線路縱橫交錯(cuò)，用電便利；移動(dòng)和聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)通訊信號(hào)強(qiáng)，無(wú)盲區(qū)，通訊暢通?？傊?xiàng)目區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施條件優(yōu)越，建立育苗基地花費(fèi)少，速度快，有利于集約經(jīng)營(yíng)，提高質(zhì)量和效益。3.2原材料條件一是涇源縣靠六盤(pán)山天然林區(qū)，大量的野生種質(zhì)資源可供采集，就地培育；二是六盤(pán)山林業(yè)局地處縣境內(nèi)，在種子育苗、組織培養(yǎng)、無(wú)性系繁殖方面的技術(shù)、條件都趨于成熟，可為縣內(nèi)苗木基地建設(shè)提供一定數(shù)量的種苗。3.3技術(shù)條件縣林業(yè)站是縣級(jí)林業(yè)技術(shù)服務(wù)和推廣單位，現(xiàn)有技術(shù)人員22名，其中高級(jí)林業(yè)工程師2名，林業(yè)工程師6名，林業(yè)助理工程師14名。技術(shù)人員常年在林業(yè)生產(chǎn)第一線，具有較高的專(zhuān)業(yè)理論知識(shí)和豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，全縣4鄉(xiāng)3鎮(zhèn)都有林業(yè)技術(shù)服務(wù)中心，人員畢業(yè)于林業(yè)專(zhuān)業(yè)院校，共有技術(shù)人員24名，場(chǎng)圃有技術(shù)人員7名?；鶎恿謽I(yè)技術(shù)人員經(jīng)常從事林業(yè)生產(chǎn)，熟練掌握育苗各環(huán)節(jié)的技術(shù)措施。六盤(pán)山林業(yè)局，技術(shù)力量雄厚，可作為大型苗木基地建設(shè)的技術(shù)依托。3.4勞動(dòng)力條件涇源縣地處偏僻，自然條件差，工礦企業(yè)少，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度低，農(nóng)村勞動(dòng)力過(guò)剩。但群眾長(zhǎng)期以來(lái)頻繁從事林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，這是種苗產(chǎn)業(yè)發(fā)展的勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)。第四章項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)思想和原則4.1指導(dǎo)思想認(rèn)真貫徹落實(shí)以人為本、可持續(xù)發(fā)展和人與自然和諧相處的科學(xué)發(fā)展觀，遵循當(dāng)?shù)刈匀灰?guī)律和經(jīng)濟(jì)規(guī)律，以“綠縣富民”為著眼點(diǎn)，優(yōu)化苗木結(jié)構(gòu)，實(shí)施“生態(tài)立縣、旅游強(qiáng)縣”戰(zhàn)略。以提高土地利用率、培育具有六盤(pán)山特色的“珍、希、缺”良種壯苗為著力點(diǎn)，逐步把涇源建成一個(gè)全方位、綜合性的西北地區(qū)最大的專(zhuān)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化良種壯苗基地、出售基地。4.2堅(jiān)持原則堅(jiān)持工程建設(shè)同當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和社會(huì)全面發(fā)展緊密結(jié)合，同實(shí)施大六盤(pán)生態(tài)經(jīng)濟(jì)圈戰(zhàn)略有機(jī)結(jié)合的原則；堅(jiān)持與退耕還林工程及其后續(xù)產(chǎn)業(yè)的培育相結(jié)合的原則；堅(jiān)持面向市場(chǎng)，優(yōu)化苗木培育結(jié)構(gòu)的原則；堅(jiān)持規(guī)模培育，因地制宜、適地適樹(shù)，分期分批實(shí)施的原則；堅(jiān)持多種形式參與苗木培育方式和多種經(jīng)濟(jì)成份并存的原則；堅(jiān)持國(guó)家投資和自力更生相結(jié)合的原則。4.3項(xiàng)目依據(jù)①中共中央、國(guó)務(wù)院《關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定》；②寧夏回族自治區(qū)黨委、政府《關(guān)于進(jìn)一步加快林業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》；③《寧夏大六盤(pán)經(jīng)濟(jì)生態(tài)圈總體規(guī)劃》；④《涇源縣十一·五林業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；⑤涇源縣生態(tài)建設(shè)相關(guān)參考資料。第五章項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)、布局及內(nèi)容5.1建設(shè)目標(biāo)通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，收集、整理、引種、選育27種六盤(pán)山優(yōu)勢(shì)樹(shù)種、野生花灌木,形成穩(wěn)定的優(yōu)良種子繁育區(qū)1100畝，優(yōu)良幼苗培育區(qū)13000畝，優(yōu)良大苗培育區(qū)122900畝，累積培育各類(lèi)苗木18277萬(wàn)株。其中：良種幼苗9900萬(wàn)株，良種移植苗6216萬(wàn)株，城市綠化大苗2161萬(wàn)株。凈增林地面積12.3萬(wàn)畝，使森林覆蓋率由現(xiàn)在的42.6%增加到49.8%；苗木收入85607.4萬(wàn)元，人均收入537元。逐步實(shí)現(xiàn)涇源特色林木種苗基地化、良種化和產(chǎn)業(yè)化。5.2總體布局根據(jù)涇源縣的實(shí)際情況及苗木培育方向，為了便于實(shí)施和管理，按照相對(duì)集中、分步實(shí)施的原則，將建設(shè)基地劃分為三個(gè)大區(qū)，八個(gè)小區(qū)。一區(qū)為種子繁育區(qū)，面積1100畝，該區(qū)土層深厚，有機(jī)質(zhì)含量相對(duì)較高，主要在二龍河、東山坡、堡子山園藝場(chǎng)對(duì)針葉樹(shù)進(jìn)行播種育苗，面積600畝；在六盤(pán)山林業(yè)局育苗中心、沙塘林場(chǎng)采用容器育苗、組培育苗、大田無(wú)性繁殖技術(shù)對(duì)六盤(pán)山野生花灌、槭、樺、椴等進(jìn)行馴化繁育，面積500畝。二區(qū)幼苗移植培育區(qū)，面積13000畝，分為三個(gè)小區(qū)。Ⅰ小區(qū)為針葉樹(shù)幼苗移植區(qū)，面積10000畝，安排在新民、涇河源、興盛、黃花、香水5個(gè)鄉(xiāng)32個(gè)行政，土層深厚，交通便利，灌溉條件容易的群眾耕地中；Ⅱ小區(qū)為六盤(pán)山野生花灌木幼苗移植區(qū)，面積2000畝，安排在黃花鄉(xiāng)黃洼村生態(tài)移民整體搬遷后藤出的耕地和宅基地中；Ⅲ小區(qū)為闊葉樹(shù)幼苗移植區(qū)，面積1000畝，安排在縣內(nèi)3個(gè)國(guó)營(yíng)場(chǎng)圃的苗圃地。三區(qū)“以栽代培”大苗培育區(qū)，面積122900畝，分為四個(gè)小區(qū)。Ⅰ小區(qū)為針葉樹(shù)大苗培育區(qū)，面積87000畝，主要培育云杉、落葉松、油松大苗，涉及7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)70個(gè)行政村的農(nóng)田地埂。Ⅱ小區(qū)為風(fēng)景區(qū)及綠色通道加密大苗培育區(qū)，面積17000畝，主要培育云杉、油松、樟子松、華山松大苗。其中：風(fēng)景區(qū)內(nèi)縣城南山大苗培育3000畝、縣城北山3000畝、胭脂嶺5000畝、臥龍山300畝。公路兩側(cè)綠色通道5700畝。Ⅲ小區(qū)六盤(pán)山野生花灌大苗培育區(qū)，面積14900畝，主要培育丁香、刺玫、衛(wèi)矛、莢蒾、珍珠梅、箭竹等花灌木，安排在燕家山、甘海子、安平掌、板溝、四溝等八個(gè)生態(tài)移民村整體搬遷后，遺留下的空地。Ⅳ小區(qū)為闊葉樹(shù)大苗培育區(qū)，面積4000畝，主要培育紅樺、白樺、椴樹(shù)等六盤(pán)山鄉(xiāng)土樹(shù)種，安排在涇河、香水河、下寺河、頡河等主要河流的河灘溝道內(nèi)。5.3建設(shè)內(nèi)容5.3.1基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)⑴對(duì)1100畝的良種繁育區(qū)鋪墊森林土改良，平均覆土厚度30厘米，總拉土方量26萬(wàn)方方米;⑵建蓄水池（容積300m3⑶購(gòu)置森防藥械10套；⑷修項(xiàng)目區(qū)車(chē)道和步道40000平方米；⑸建苗木交易市場(chǎng)2處。5.3.2生產(chǎn)工程建設(shè)5.3.2.1種子繁育1100畝⑴種子繁育18個(gè)品種600畝，每畝播種5-15㎏種子，畝出圃苗8-10萬(wàn)株；⑵組培、無(wú)性繁殖六盤(pán)山野生花灌9個(gè)品種500畝，每畝出圃苗8-10萬(wàn)株。5.3.2.2幼苗移植13000畝⑴針葉樹(shù)幼苗移植10000畝，主要培育（苗高20-50㎝）云杉、油松、樟子松、華山松幼苗，株行距30×40㎝，每畝出圃苗木5550株；⑵野生花灌幼苗移植2000畝，主要培育（苗高10-50㎝）丁香、箭竹、刺玫等六盤(pán)山野生花灌幼苗，株行距30×30㎝，每畝出圃苗木7400株；⑶闊葉樹(shù)幼苗移植1000畝，主要培育（地徑0.5-1㎝）白樺、遼東櫟等幼苗，株行距30×30㎝，每畝出圃苗木7400株。5.3.2.3大苗培育122900畝⑴農(nóng)田地埂87000畝，培育（高1.5-2m,冠徑1.0-1.5m）云杉、油松、落葉松大苗，株距1m，每畝83株；⑵風(fēng)景區(qū)及綠色通道加密加密移植大苗17000畝，主栽（高1.5-2m,冠徑1.0-1.5m）云杉、油松，株行距1.5×3m，每畝加密148株；⑶野生花灌木大苗14900畝，培育（高1m）丁香、衛(wèi)矛、箭竹等大苗，株行距0.8×0.8m，每畝1040株；⑷闊葉樹(shù)大苗4000畝，培育（胸徑3-8㎝）白樺、紅樺、遼東櫟等大苗，株行距0.5×1m，每畝1330株。第六章項(xiàng)目建設(shè)期限及進(jìn)度安排6.1項(xiàng)目建設(shè)期限按照“由易到難、由近及遠(yuǎn)、相對(duì)集中、分期實(shí)施”的原則，項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃5年完成，即2006-2010年。6.2進(jìn)度安排6.2.12006年建設(shè)內(nèi)容6.2.1.1基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)⑴完成種子繁育550畝的土壤改良；⑵建簡(jiǎn)易蓄水池5座，用于種子繁育區(qū)和幼苗移植區(qū)苗木的灌溉；⑶采購(gòu)森防藥械5套；⑷在種子繁育區(qū)修建步道車(chē)道10000平方米；6.2.1.2工程建設(shè)⑴種子繁育250畝；⑵幼苗移植4400畝，其中針葉苗4000畝、闊葉苗150畝、野生花灌250畝；⑶以栽代培大苗21000畝，其中：地埂針葉樹(shù)大苗15000畝，景區(qū)及公路兩側(cè)針葉樹(shù)大苗3000畝，闊葉大苗500畝，野生花灌大苗2500畝。6.2.1.3建設(shè)苗木交易市場(chǎng)1個(gè)，占地面積5000平方米；6.2.22007年建設(shè)內(nèi)容⑴幼苗移植2000畝，其中：針葉苗1000畝，闊葉苗300畝，野生花灌700畝；⑵以栽代培大苗37900畝，其中：地埂針葉樹(shù)大苗27000畝，景區(qū)及公路兩側(cè)針葉樹(shù)大苗5000畝，闊葉大苗1000畝，野生花灌大苗4900畝。6.2.32008年建設(shè)內(nèi)容6.2.3.1基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)⑴建簡(jiǎn)易蓄水池5座；⑵在種子繁育區(qū)修建步道車(chē)道10000平方米；6.2.3.2工程建設(shè)內(nèi)容⑴種子繁育300畝；⑵幼苗移1100畝，其中：針葉苗500畝，闊葉苗200畝，野生花灌400畝；⑶以栽代培大苗培育21500畝，其中：地埂針葉樹(shù)大苗15000畝，景區(qū)級(jí)公路兩側(cè)針葉樹(shù)大苗3000畝，闊葉大苗1000畝，野生花灌大苗2500畝。6.2.42009年建設(shè)內(nèi)容6.2.4.1基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)⑴建簡(jiǎn)易蓄水池5座；⑵在種子繁育區(qū)修建步道車(chē)道10000平方米6.2.4.2工程建設(shè)內(nèi)容⑴種子繁育300畝；⑵幼苗移植1100畝，其中：針葉苗500畝，闊葉苗200畝，野生花灌400畝；⑶以栽代培大苗培育21500畝，其中：地埂針葉樹(shù)大苗15000畝，景區(qū)級(jí)公路兩側(cè)針葉樹(shù)大苗3000畝，闊葉大苗1000畝，野生花灌大苗2500畝。6.2.52010年建設(shè)內(nèi)容6.2.5.1基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)⑴完成種子繁育550畝的土壤改良；⑵建簡(jiǎn)易蓄水池5座，用于種子繁育區(qū)和幼苗移植區(qū)苗木的灌溉；⑶采購(gòu)森防藥械5套；⑷在種子繁育區(qū)修建步道車(chē)道10000平方米；6.2.5.2工程建設(shè)⑴種子繁育250畝；⑵幼苗移植4400畝，其中針葉苗4000畝、闊葉苗150畝、野生花灌250畝；⑶以栽代培大苗21000畝，其中：地埂針葉樹(shù)大苗15000畝，景區(qū)及公路兩側(cè)針葉樹(shù)大苗3000畝，闊葉大苗500畝，野生花灌大苗2500畝。6.2.5.3建設(shè)苗木交易市場(chǎng)1個(gè)，占地面積5000平方米；第七章苗木品種、結(jié)構(gòu)及產(chǎn)苗量估算7.1苗木品種和結(jié)構(gòu)7.1.1針葉樹(shù)苗木品種和結(jié)構(gòu)7.1.1.1品種：云杉、油松、樟子松、華山松、落葉松；7.1.1.2結(jié)構(gòu)：云杉40%、落葉松20%、油松20%、樟子松5%、華山松5%、其他10%。7.1.2闊葉樹(shù)苗木品種和結(jié)構(gòu)7.1.2.1品種：白樺、紅樺、椴樹(shù)、遼東櫟、槭樹(shù)；7.1.2.2結(jié)構(gòu)：白樺30%、紅樺30%、椴樹(shù)15%、遼東櫟15%、其他10%。7.1.3野生花灌苗木品種和結(jié)構(gòu)7.1.3.1品種：丁香、刺玫、莢蒾、山桃、箭竹、衛(wèi)矛、珍珠梅、芍藥、牡丹等；7.1.3.2結(jié)構(gòu)：丁香20%、刺玫20%、莢蒾10%、山桃10%、箭竹10%、衛(wèi)矛5%、珍珠梅5%、芍藥5%、牡丹5%、其他10%。7.2苗木品種比例針葉樹(shù)70%、闊葉樹(shù)10%、野生花灌木20%。7.3苗木產(chǎn)量估算7.3.1種子繁育區(qū)：按出苗率80%計(jì)算，每畝可出苗9萬(wàn)株，1100畝可出苗圃苗木9900萬(wàn)株；7.3.2幼苗移植區(qū)：移植區(qū)13000畝出圃移植苗6216萬(wàn)株。其中：針葉幼苗每畝移植5550株，保存4440株，10000畝出圃4440萬(wàn)株；闊葉苗每畝移植7400株，保存5920株，1000畝出圃592萬(wàn)株；野生花灌幼苗每畝移植7400株，保存5920株，2000畝出圃1184萬(wàn)株；7.3.3以栽代培大苗：以栽代培大苗區(qū)面積122900畝可培育大苗2161.1萬(wàn)株。其中：地埂每畝栽植83株，保存66株，87000畝培育574.2萬(wàn)株；景區(qū)及公路兩側(cè)每畝加密栽植148株，保存118株，17000畝培育200.6萬(wàn)株；闊葉大苗每畝定植1330株，保存1108株，保留220株成林，畝出圃888株，4000畝可出苗355.2萬(wàn)株；野生花灌大苗每畝定植1040株，保存867株，保留175株成林，畝出圃692株，14900畝可出苗1031.1萬(wàn)株；第八章投資概算及資金籌措8.1投資估算依據(jù)：①?lài)?guó)家林業(yè)局《林業(yè)工程總體設(shè)計(jì)概算辦法》；②國(guó)家及寧夏營(yíng)造林工程有關(guān)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；③寧夏《造林技術(shù)規(guī)程》DB/6400B61-3-86;④寧夏《林木育苗技術(shù)規(guī)程》DB/6400B61-2-86;⑤《市政與園林工程預(yù)決算》（中國(guó)建材工業(yè)出版社）；⑥國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《城市綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》CJJ/T85-99；⑦寧夏苗木人工費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。8.2投資估算范圍8.2.1林木種苗發(fā)展工程主要包括：各種原材料費(fèi)（如種苗、肥料、農(nóng)藥、水電費(fèi)等），勞務(wù)費(fèi)（如整地、栽植、撫育管護(hù)、病蟲(chóng)害防治、施肥澆灌等）；8.2.2基礎(chǔ)設(shè)施工程主要包括：土地土壤改良、蓄水池、日光溫室、簡(jiǎn)易噴灌、森防藥械、修建步道和車(chē)道等；8.2.3其他費(fèi)用主要包括：育苗造林管護(hù)費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)、工程管理費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)等，按基本投資的1%計(jì)算。8.2.4基本預(yù)備費(fèi)、差價(jià)預(yù)備費(fèi)，按基本投資的0.5%計(jì)算。8.3投資標(biāo)準(zhǔn)⑴種子繁育1000元/畝；⑵針葉樹(shù)幼苗移植3360元/畝；⑶闊葉樹(shù)幼苗移植1460元/畝；⑷六盤(pán)山野生花灌幼苗移植2010元/畝；⑸以栽代培地埂針葉樹(shù)大苗培育1450元/畝；⑹景區(qū)及公路兩側(cè)針葉樹(shù)大苗加密培育1450元/畝；⑺以栽代培闊葉大苗培育810元/畝；⑻以栽代培野生花灌大苗培育670元/畝。8.4投資估算涇源特色林木種苗發(fā)展工程總投資9407.1萬(wàn)元，平均每畝投資657元，其中：⑴種子繁育110.0萬(wàn)元，占總投資的1.2%；⑵幼苗移植3024.0萬(wàn)元，占總投資的32.1%；⑶以栽代培大苗培育5430.1萬(wàn)元，占總投資的57.7%；⑷基礎(chǔ)設(shè)施工程250.0萬(wàn)元，占總投資的2.7%；⑸苗木交易市場(chǎng)投資460.00萬(wàn)元，占總投資的4.9%⑹其他費(fèi)用投資88.70萬(wàn)元，占總投資的1.0%；⑺基本預(yù)備費(fèi)44.3萬(wàn)元，占總投資的0.4%。8.5資金籌措8.5.1資金籌措的原則按照“國(guó)家補(bǔ)助，社會(huì)引資，多渠道自籌，銀行貸款”的原則籌措。8.5.2資金籌措（1）國(guó)家補(bǔ)助2505.00萬(wàn)元，占總投資的26.6%。（2）群眾自籌6792.1萬(wàn)元，占總投資的72.2%。（3）縣財(cái)政配套110萬(wàn)元，占總投資的1.2%。8.6資金年度安排計(jì)劃8.7國(guó)家扶持種子繁育國(guó)家補(bǔ)助50萬(wàn)元；以栽代培大苗培育國(guó)家補(bǔ)助2122.00萬(wàn)元；基礎(chǔ)設(shè)施工程的80%國(guó)家補(bǔ)助200.00萬(wàn)元；基本預(yù)備費(fèi)和其他費(fèi)用國(guó)家補(bǔ)助133.00萬(wàn)元;九章效益分析與評(píng)價(jià)9.1生態(tài)、社會(huì)效益分析與評(píng)價(jià)9.1.1生態(tài)效益：涇源特色林木種苗產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)符合“大六盤(pán)經(jīng)濟(jì)生態(tài)圈”的總體規(guī)劃，對(duì)涇源縣及周邊縣（區(qū)）的防護(hù)林建設(shè)和防護(hù)能力的加強(qiáng)，生態(tài)環(huán)境條件的改善都具有極大的促進(jìn)作用?；氐慕?，可提供足夠的優(yōu)質(zhì)苗木，滿(mǎn)足六盤(pán)山周邊地區(qū)的苗木需求，滿(mǎn)足社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)對(duì)苗木的需求，改善寧南山區(qū)的生態(tài)環(huán)境，加快六盤(pán)山林區(qū)及周邊地區(qū)建設(shè)步伐，實(shí)現(xiàn)生態(tài)與經(jīng)濟(jì)建設(shè)雙贏的目標(biāo)。9.1.2社會(huì)效益：本項(xiàng)目的實(shí)施，為涇源縣的群眾創(chuàng)造良好的致富與就業(yè)契機(jī)，不僅會(huì)產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益，還將產(chǎn)生顯著的社會(huì)效益。⑴豐富了苗木市場(chǎng)的品種，為培育和壯大我區(qū)林木種苗產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了有利條件。⑵項(xiàng)目的實(shí)施提供了大量的就業(yè)契機(jī)，不僅解決了農(nóng)民增收問(wèn)題，同時(shí)緩解了農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)的壓力，為社會(huì)穩(wěn)定起到了積極作用。⑶項(xiàng)目建設(shè)通過(guò)對(duì)地方特色良種的收集、選育和繁育，很好的保護(hù)、保存了六盤(pán)山的特色物種資源，為進(jìn)一步作大作強(qiáng)林木種苗產(chǎn)業(yè)奠定了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。⑷項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)傳統(tǒng)林業(yè)向現(xiàn)代化林業(yè)轉(zhuǎn)向具有良好的示范帶頭作用。通過(guò)對(duì)鄉(xiāng)土樹(shù)種和優(yōu)良品種的馴化、繁育，積累了豐富的技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)，增加了林業(yè)科技的含量。通過(guò)本項(xiàng)目的建設(shè)，對(duì)種苗生產(chǎn)規(guī)范化、良種化、特色化、產(chǎn)業(yè)化具有極大的輻射作用，使涇源縣的生態(tài)林業(yè)建設(shè)向特色化、良種化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。9.2經(jīng)濟(jì)效益分析與評(píng)價(jià)9.2.1經(jīng)營(yíng)路線：項(xiàng)目建設(shè)期5年，整個(gè)經(jīng)營(yíng)周期為13年，新建涇源特色林木種苗產(chǎn)業(yè)化培育基地13.7萬(wàn)畝，產(chǎn)苗量18277.1萬(wàn)株。其中實(shí)生苗9900萬(wàn)株，針葉苗5214.8萬(wàn)株，闊葉苗947.2萬(wàn)株，野生花灌木2215.1萬(wàn)株，成活率為95%。9.2.2評(píng)價(jià)方法：本次采用靜態(tài)經(jīng)濟(jì)分析和動(dòng)態(tài)分析方法對(duì)特色林業(yè)種苗產(chǎn)業(yè)化培育基地經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行評(píng)價(jià)，靜態(tài)分析結(jié)果簡(jiǎn)單直觀，動(dòng)態(tài)分析結(jié)果則考慮了資金的時(shí)間價(jià)值，使評(píng)價(jià)結(jié)果更加科學(xué)。9.2.3評(píng)價(jià)參數(shù)：本次評(píng)價(jià)把涇源特色林業(yè)種苗產(chǎn)業(yè)化培育基地作為一個(gè)獨(dú)立的實(shí)體來(lái)對(duì)待，因此，評(píng)價(jià)參數(shù)包括了實(shí)體經(jīng)營(yíng)全過(guò)程和費(fèi)用與收益項(xiàng)目。⑴收益：總銷(xiāo)售收入85607.4萬(wàn)元，年每畝平均收益480.7元。⑵費(fèi)用項(xiàng)目每畝投入（元）銷(xiāo)售單價(jià)（元/株）種子繁育10000.06針葉幼苗移植26203.00闊葉幼苗移植11000.05六盤(pán)山野生花灌木移植14701.00以栽代培地埂針葉大苗360五年生50；十年生120景區(qū)及公路兩側(cè)針葉大苗加密培育57450.00以栽代培闊葉大苗8103.00以栽代培野生花灌大苗67010.00管理費(fèi)占銷(xiāo)售收入的16%計(jì)算；銷(xiāo)售費(fèi)占銷(xiāo)售收入的4%計(jì)算；每個(gè)勞動(dòng)工日按20元計(jì)算。⑶基準(zhǔn)收益率：由于林業(yè)行業(yè)并未頒布基準(zhǔn)收益率，本次評(píng)價(jià)采用國(guó)家計(jì)委頒布的社會(huì)貼現(xiàn)率10%代替。9.2.4評(píng)價(jià)結(jié)果⑴靜態(tài)評(píng)價(jià)結(jié)果根據(jù)上述收益和費(fèi)用參數(shù)計(jì)算，每畝平均生產(chǎn)費(fèi)用686.6元；純收入為5562.1元/畝，年平均每畝純收入427.9元。投資利用率62.3%；投資回收期4.59年。⑵動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)結(jié)果財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（NPV,ⅰ=10%）=20970.2萬(wàn)元＞0；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）=39.5%＞10%;投資回收期4.80年。⑶不確定性經(jīng)濟(jì)分析對(duì)總成本、林木種苗銷(xiāo)售價(jià)格等因素變化的敏感性分析見(jiàn)下表：敏感性（IRR）分析表財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（IRR%）變化因素15100﹣10﹣15總成本35.837.139.543.545.5銷(xiāo)售收入44.342.239.535.733.69.2.5經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論綜合前面計(jì)算結(jié)果，可簡(jiǎn)單將經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)歸納如下：⑴財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，表明項(xiàng)目盈利能力保證得到10%基準(zhǔn)收益率的同時(shí)，還將獲得20970.2萬(wàn)元的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值收入，各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)均可行，表現(xiàn)出較好的經(jīng)濟(jì)效益。⑵財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率39%高出基準(zhǔn)收益率9個(gè)百分點(diǎn)（自治區(qū)苗木平均收益率約在30%）。⑶靜態(tài)回收期為4.59年，動(dòng)態(tài)回收期為4.80年，動(dòng)態(tài)回收期大于靜態(tài)回收期，就林業(yè)部門(mén)來(lái)說(shuō)是可以接受的。⑷敏感性分析表明，涇源特色林木種苗產(chǎn)業(yè)培育項(xiàng)目財(cái)務(wù)上抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，其總成因素基本上為可控因素，加上市場(chǎng)前景好，發(fā)生不利變動(dòng)的可能性不大，因而風(fēng)險(xiǎn)較小。第十章項(xiàng)目組織與經(jīng)營(yíng)管理10.1項(xiàng)目組織管理10.1.1項(xiàng)目由自治區(qū)林業(yè)局管理、指導(dǎo)、監(jiān)督、驗(yàn)收。10.1.2項(xiàng)目由涇源縣人民政府成立建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。組長(zhǎng)：馬凱副組長(zhǎng)：袁秉和王