質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊(cè)

-.z.質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康平安體系管理手冊(cè)14/QES·SC/A01—2005A版受控狀態(tài)：受控□非受控□手冊(cè)編號(hào)：持有者：部門2005年12月31日發(fā)布2005年12月31日實(shí)施第十四冶金建立公司體系文件編審人員名單批準(zhǔn)人：勇審核人：劉扶群江嵩主編：江嵩主要編修人：沈國(guó)強(qiáng)鄒位張振魁劉仁成嚴(yán)翠蘭質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康平安管理方針誠(chéng)信守法滿意顧客節(jié)約資源保護(hù)環(huán)境預(yù)防為本珍愛(ài)生命持續(xù)改良創(chuàng)造一流施工企業(yè)目錄0.1發(fā)布令……………10.2管理者代表任命書(shū)………………20.3企業(yè)概況…………30.4公司組織機(jī)構(gòu)圖…………………50.5QES管理體系職能分配表………61.目的和適用范圍……………………121.1目的………………121.2適用范圍…………121.3刪減說(shuō)明…………121.4公司產(chǎn)品形成主要過(guò)程…………132.引用標(biāo)準(zhǔn)……………143.術(shù)語(yǔ)和定義…………154.質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康平安管理體系……………184.1總要求……………184.2文件要求…………184.2.1總則……………184.2.2管理手冊(cè)………194.2.3文件控制………204.2.4記錄控制………205.管理職責(zé)……………215.1管理承諾…………215.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)……215.3管理方針…………215.4籌劃………………225.4.1管理目標(biāo)………225.4.2管理體系籌劃…………………235.4.3環(huán)境因素與管理源……………235.4.4法律法規(guī)和其他要求…………245.4.5管理方案………245.5職責(zé)、權(quán)限和溝通………………255.5.1職責(zé)和權(quán)限……………………255.5.2管理者代表……………………295.5.3信息溝通………295.6管理評(píng)審…………296.資源管理……………316.1資源提供…………316.2人力資源…………316.3根底設(shè)施…………326.4工作環(huán)境…………327.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)……………347.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃…………………347.2與顧客有關(guān)的過(guò)程………………347.4采購(gòu)………………357.4.1采購(gòu)過(guò)程………357.4.2采購(gòu)信息………367.4.3物資采購(gòu)………367.4.4采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證………………367.5生產(chǎn)和效勞提供…………………367.5.1生產(chǎn)和效勞提供過(guò)程的控制…………………367.5.2生產(chǎn)和效勞提供過(guò)程確實(shí)認(rèn)…………………387.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性………………387.5.4顧客財(cái)產(chǎn)………397.5.5產(chǎn)品防護(hù)………397.5.6運(yùn)行控制………407.5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)………………417.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制…………418.測(cè)量、分析和改良…………………438.1總則………………438.2監(jiān)視和測(cè)量………438.2.1顧客、相關(guān)方和員工滿意……438.2.2內(nèi)部審核………438.2.3過(guò)程的監(jiān)測(cè)和測(cè)量……………448.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量……………448.2.5績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量………………458.2.6合規(guī)性評(píng)價(jià)……………………458.3不合格品及不符合控制…………468.4數(shù)據(jù)分析…………478.5改良………………488.5.1持續(xù)改良………488.5.2糾正措施………488.5.3預(yù)防措施………499."質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康平安管理手冊(cè)"的管理………………50附錄附錄1：GB/T19001—2000、GB/T24004—2001、GB/T28001—2001與管理手冊(cè)章節(jié)對(duì)照…………51附錄2：整合型管理體系文件中對(duì)應(yīng)的記錄表清單………………55附錄3：程序文件清單………………58附錄4：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)清單……………59發(fā)布令公司所屬各單位、機(jī)關(guān)各部室：為了強(qiáng)化公司的內(nèi)部管理，增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，不斷提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)聲譽(yù)，公司依據(jù)GB/T19001－2000"質(zhì)量管理體系要求"、GB/T24001－2004"環(huán)境管理體系要求及使用指南"和GB/T28001—2001"職業(yè)安康平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)"，結(jié)合公司特點(diǎn)，建立整合型管理體系，編制了"質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康平安管理手冊(cè)"〔以下簡(jiǎn)稱"管理手冊(cè)"〕，并以此作為公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康平安管理工作的綱領(lǐng)和活動(dòng)的行動(dòng)準(zhǔn)則以及公司的承諾。經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)現(xiàn)予以發(fā)布，自發(fā)布之日起實(shí)施，請(qǐng)認(rèn)真執(zhí)行。原"質(zhì)量管理手冊(cè)"〔A版〕Q/14Y·ZGSC·01—2002及程序文件Q/14Y·C*·01～19—2002和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)Q/14Y·ZY·01～13—2002，"職業(yè)安康平安與環(huán)境管理手冊(cè)"14Y/SE·SC/A—2004及程序文件14Y/QSE—C*/A01～23—2004同時(shí)廢止。最高管理者：〔簽名〕2005年12月31日發(fā)布管理者代表任命書(shū)公司所屬各單位、機(jī)關(guān)各部室：茲任命：劉扶群同志為管理者代表，負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康平安管理體系的建立并組織實(shí)施，定期向最高管理者報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況。張大壯、鄒來(lái)洪、王有霖、朱興虎、劉德發(fā)、黃德文、李玉璋、林偉、嚴(yán)志宇為副管理者代表，負(fù)責(zé)組織本專業(yè)公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康平安管理體系的實(shí)施，定期向管理者代表報(bào)告本專業(yè)公司管理體系的運(yùn)行情況。特此任命最高管理者：2005年12月20日企業(yè)概況中國(guó)有色金屬工業(yè)第十四冶金建立公司〔簡(jiǎn)稱十四冶〕于1953年由原重工業(yè)部組建，1964年由冶金工業(yè)部命名，1983年由原國(guó)家有色總公司管理。2001年劃歸云南省管轄。十四冶是國(guó)家建立部審定批準(zhǔn)的具有冶煉、房屋建筑、市政公用、礦山工程施工總承包壹級(jí)；爐窯工程專業(yè)承包壹級(jí)；公路、化工石油工程施工總承包貳級(jí)；機(jī)電設(shè)備安裝、鋼構(gòu)造、公路路基、水工大壩工程專業(yè)承包貳級(jí)資質(zhì)的大型施工企業(yè)，并被國(guó)家商務(wù)部審定批準(zhǔn)為"可承包境外各類工程施工A類企業(yè)〞。公司于1997年在云南施工企業(yè)中率先通過(guò)ISO9002國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證；職業(yè)安康平安管理體系認(rèn)證書(shū)于2004年10月22日頒發(fā)；環(huán)境管理體系認(rèn)證書(shū)于2004年11月9日頒發(fā)。公司現(xiàn)有員工9443人，從事企業(yè)管理人員2210人，其中研究生文化程度18人、大學(xué)本科生310人、專科生748人、中專生638人；具有各類專業(yè)技術(shù)人員2002人，其中高級(jí)職稱124人、中級(jí)職稱708人、初級(jí)職稱1170人；有高級(jí)技師18人、技師204人；工程經(jīng)理533人，一級(jí)工程經(jīng)理96人，一級(jí)建造師57人；二級(jí)工程經(jīng)理378人，二級(jí)建造師250人；三級(jí)工程經(jīng)理59人。公司注冊(cè)資金22581.2萬(wàn)元，擁有總資產(chǎn)81555萬(wàn)元，固定資產(chǎn)總值30023萬(wàn)元，各類工程機(jī)械設(shè)備2319臺(tái)〔套〕，裝備總值13115萬(wàn)元。能夠承接國(guó)內(nèi)外各類工業(yè)及民用建筑工程的"一條龍〞施工效勞，也可分階段承接勘察設(shè)計(jì)、建筑安裝、路橋、機(jī)場(chǎng)、堤壩、大型土石方、各類井巷、隧道工程施工，非標(biāo)設(shè)備、鋼構(gòu)造、金屬網(wǎng)架制作及設(shè)備材料成套供給和租賃。公司自組建以來(lái)，所參與建立的國(guó)家、省部級(jí)重點(diǎn)工程工程數(shù)百個(gè)，工程工程分布于云、貴、藏、新、川、桂、、浙、滬、鄂、皖、粵、贛、陜、瓊等省市區(qū)，且在科威特、德國(guó)、埃及、意大利、老撾、阿聯(lián)酋、泰國(guó)等國(guó)家承建過(guò)工程，積淀了十分豐富的施工組織管理經(jīng)歷，培育鍛煉出了一支技術(shù)精、作風(fēng)硬、素質(zhì)高，善于攻堅(jiān)克難、屢建奇功的隊(duì)伍，成為享譽(yù)全國(guó)有色金屬行業(yè)和省內(nèi)外的骨干施工企業(yè)，為國(guó)家及地方經(jīng)濟(jì)開(kāi)展作出了不可磨滅的奉獻(xiàn)。公司近幾年來(lái)，工程合同履約率100%，榮獲省部級(jí)優(yōu)質(zhì)工程或樣板工程獎(jiǎng)十余項(xiàng)，國(guó)道213線昆明至玉溪高速公路工程獲2002年度中國(guó)建筑工程魯班獎(jiǎng)，贏得了客戶的一致好評(píng)和廣泛的社會(huì)贊譽(yù)。公司1996年被云南省政府授予"重信用，守合同〞先進(jìn)企業(yè)稱號(hào)；連續(xù)十三年被昆明市政府評(píng)為"重信用，守合同〞先進(jìn)企業(yè)；2003年被國(guó)家工商總局評(píng)為"守合同，重信用〞企業(yè)。公司以可持續(xù)開(kāi)展為企業(yè)戰(zhàn)略，結(jié)實(shí)樹(shù)立科學(xué)開(kāi)展觀，發(fā)揚(yáng)"四海為家、艱辛奮斗、勇于奉獻(xiàn)、爭(zhēng)創(chuàng)一流〞的企業(yè)精神，遵循"誠(chéng)信守法，滿意顧客，節(jié)約資源，保護(hù)環(huán)境，預(yù)防為本，珍愛(ài)生命，持續(xù)改良，創(chuàng)造一流施工企業(yè)〞的管理方針，竭誠(chéng)為海內(nèi)外新老顧客提供優(yōu)質(zhì)效勞，努力打造"技術(shù)一流，管理一流，作風(fēng)一流，質(zhì)量一流，效勞一流〞的和諧企業(yè)。公司地址：昆明市東風(fēng)路48號(hào)金泰大廈15樓：：法人代表：李勇組織機(jī)構(gòu)圖副總經(jīng)理副總經(jīng)理項(xiàng)目部十四冶安裝工程公司十四冶第四建筑安裝工程公司十四冶機(jī)械總廠十四冶建立云南第二井巷工程十四冶建立云南第三建筑安裝工程十四冶建立云南第一建筑安裝工程十四冶建立云南機(jī)械化工程資產(chǎn)管理部平安環(huán)境部科技質(zhì)量部辦公室人力資源部市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部勞動(dòng)和社會(huì)保障部工會(huì)財(cái)務(wù)部后勤工作部總工程師總經(jīng)理管理者代表總經(jīng)濟(jì)師工會(huì)主席1.目的和適用范圍1.1目的公司為了實(shí)施體系化、標(biāo)準(zhǔn)化的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康平安管理，并通過(guò)持續(xù)改良和預(yù)防不符合，不斷提高公司的工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量和顧客滿意度、環(huán)境保護(hù)意識(shí)和職業(yè)安康平安績(jī)效，特制定并實(shí)施本"管理手冊(cè)"。本手冊(cè)規(guī)定了公司的管理方針，說(shuō)明了管理體系的構(gòu)造及其運(yùn)作方式，充分表達(dá)了公司滿足顧客及相關(guān)方要求的能力，是公司綜合管理的綱領(lǐng)性文件。1.2適用范圍1.2.1本手冊(cè)適用于公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康平安管理體系的建立、實(shí)施和保持，是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康平安管理體系的核心文件，適用于公司及公司所屬各單位所有職能部門及工程部。本手冊(cè)適用于公司資質(zhì)范圍內(nèi)承接的所有工程工程的管理工作。本手冊(cè)適用于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康平安管理體系的內(nèi)審和第三方認(rèn)證與監(jiān)視審核。1.3刪減說(shuō)明由于公司的施工資質(zhì)不含設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，也不承當(dāng)其相關(guān)責(zé)任，所以在確保管理體系有效性、適宜性的前提下，為了更好地滿足顧客和符合法律、法規(guī)的要求，對(duì)于GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)中"7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)〞予以刪減。僅對(duì)于GB/T24001—2004和GB/T28001—2001的要求不作刪減。1.4公司產(chǎn)品形成的主要過(guò)程工程投標(biāo)、合同評(píng)審工程投標(biāo)、合同評(píng)審組建工程部、合同交底回訪及時(shí)保修施工現(xiàn)場(chǎng)布置及實(shí)施提供技術(shù)資料提交竣工報(bào)告產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)監(jiān)視和測(cè)量〔環(huán)境、安康平安〕施工過(guò)程控制、技術(shù)交底、運(yùn)行控制圖紙會(huì)審、施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工程質(zhì)量方案、識(shí)別和管理方案編寫(xiě)、合同供方考核。物資采購(gòu)保修回訪階段交驗(yàn)階段施工準(zhǔn)備階段施工生產(chǎn)階段工程分包商評(píng)價(jià)與選擇，設(shè)備進(jìn)展場(chǎng)。糾正措施實(shí)施并驗(yàn)證擇，設(shè)備進(jìn)展場(chǎng)不合格控制提供保修卡2.引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000—2000"質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語(yǔ)"GB/T19001—2000"質(zhì)量管理體系要求"GB/T24001—2004"環(huán)境管理體系要求及使用指南"GB/T28001—2001"職業(yè)安康平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)"質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康平安相關(guān)的法律法規(guī)3.術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)除引用GB/T19000—2000"質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語(yǔ)"及GB/T24001—2004"環(huán)境管理體系要求及使用指南"、GB/T28001—2001"職業(yè)安康平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)"中的術(shù)語(yǔ)外，還采用如下定義：3.1建立單位——即建立工程的投資人，也稱"業(yè)主〞，是工程建立工程建立全過(guò)程的總負(fù)責(zé)方。擁有確定建立規(guī)模、功能、外觀、選用材料設(shè)備、按照法律法規(guī)規(guī)定選擇承包單位等權(quán)利。建立單位可以是法人或自然人，包括房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商。3.2施工單位——是指經(jīng)過(guò)建立行政主管部門的資質(zhì)審查，取得相應(yīng)資質(zhì)證書(shū)，從事建筑工程的施工承包單位。3.3工程監(jiān)理單位——是指經(jīng)過(guò)建立行政主管部門的資質(zhì)審查，取得相應(yīng)資質(zhì)證書(shū)，受建立單位委托，依照國(guó)家法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求和建立單位要求，在建立單位委托的范圍內(nèi)對(duì)建立工程進(jìn)展監(jiān)視管理的企業(yè)。3.4工程工程——是指具有獨(dú)立的設(shè)計(jì)文件，建成后可以獨(dú)立發(fā)揮生產(chǎn)能力或使用效益的工程。3.5單位工程——是工程工程的組成局部，它是具有獨(dú)立的施工條件，并能形成獨(dú)立使用功能的建筑物或構(gòu)筑物。3.6分部工程——是單位工程的組成局部，一般是按建筑物的主要部位以及安裝工程的專業(yè)劃分的。3.7分項(xiàng)工程——是分部工程組成局部，是按照工序、主要工種、材料、施工工藝、設(shè)備類別等將分部工程進(jìn)一步劃分而成。3.8顧客——本文指協(xié)議或合同形式，將其擁有的建立工程交與建筑安裝企業(yè)承建的人士或機(jī)構(gòu)。顧客的含義包括其授權(quán)人。在現(xiàn)實(shí)施工生產(chǎn)活動(dòng)中也稱"建立單位〞、"業(yè)主〞、"甲方〞或"買方〞等。3.9工程部——是施工企業(yè)為實(shí)施*一承包工程而調(diào)配人員組成的工程管理組織。它在公司的監(jiān)控下實(shí)施開(kāi)工準(zhǔn)備，施工全過(guò)程、竣工驗(yàn)收等過(guò)程，通常是一次性組織?！擦碛谐ＴO(shè)性工程部，其職能有所不同，相當(dāng)于公司的常設(shè)分支機(jī)構(gòu)〕。3.10施工組織設(shè)計(jì)——是以一個(gè)建筑工程或建筑群體為對(duì)象，所編制的用以指導(dǎo)工程工程施工全過(guò)程的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)活動(dòng)綜合性文件，是工程工程施工的戰(zhàn)略部署，為編制施工方案和工程預(yù)算提供依據(jù)，是工程組織生產(chǎn)活動(dòng)和科學(xué)管理的主要依據(jù)。3.11施工方案——是指導(dǎo)各分項(xiàng)工程施工的技術(shù)文件，包括技術(shù)、質(zhì)量、平安、消防、材料、環(huán)保、計(jì)量、技術(shù)資料、文明施工、冬季雨季施工等技術(shù)措施。3.12技術(shù)交底——在充分理解設(shè)計(jì)及業(yè)主技術(shù)要求的根底上，依據(jù)技術(shù)規(guī)程和施工總體布署，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)人員、作業(yè)班組分層次進(jìn)展各自所擔(dān)負(fù)的工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要求，施工方法，施工順序，平安措施，環(huán)境要求等交底，明確其責(zé)任。3.13供方——以合同或協(xié)議的形式提供物資或效勞的組織或個(gè)人。3.14分包方——以合同或協(xié)議的形式向本企業(yè)承當(dāng)局部工程、勞務(wù)的分包隊(duì)伍。3.15相關(guān)方——關(guān)注我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康平安狀況或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。3.16職業(yè)病——指勞動(dòng)者在生產(chǎn)勞動(dòng)及其他職業(yè)活動(dòng)中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。3.17三不開(kāi)工——指施工無(wú)準(zhǔn)備、開(kāi)工無(wú)報(bào)告、作業(yè)無(wú)方案不開(kāi)工。3.18三清——指對(duì)產(chǎn)品管理時(shí)，應(yīng)做到數(shù)量、規(guī)格、品種三樣都清楚。3.19三相符——指物資管理應(yīng)做到帳、物、卡一致。3.20五通一平——指路通、水通、電通、氣通、通訊通、場(chǎng)地平整。3.21四不放過(guò)——指事故原因查不清不放過(guò)；事故責(zé)任人與群眾受不到教育不放過(guò)；沒(méi)有采取防范措施不放過(guò)；事故責(zé)任人未受到處理不放過(guò)。3.22勞動(dòng)保護(hù)用品——在生活及施工過(guò)程中保護(hù)人員免受傷害的防護(hù)用品。3.23三寶——平安網(wǎng)、平安帽、平安帶。3.24四口——樓梯口、電梯井口、預(yù)留洞、通道口。3.25五臨邊——陽(yáng)臺(tái)周邊、屋面周邊、樓層周邊、上下跑道、斜道兩側(cè)邊、卸料平臺(tái)外側(cè)邊。3.26高處墜落——在墜落高度基準(zhǔn)面2m〔含〕以上發(fā)生的墜落事故。3.27物體打擊——高處掉落的物體，人為的拋擲的物體碰撞所造成的傷人事故。3.28臨時(shí)用電——建筑施工過(guò)程中，照明、機(jī)電設(shè)備、電開(kāi)工具等提供的用電設(shè)施。3.29夜間施工——指晚上22時(shí)至次日凌晨6時(shí)之間的施工。3.30隱蔽工程——在施工過(guò)程中，下道工序?qū)⑸系拦ば蛲耆采w住，則稱上道工序或被覆蓋的分項(xiàng)工程為隱蔽工程。按規(guī)定在隱蔽前，應(yīng)進(jìn)展隱蔽工程的檢查驗(yàn)收〔簡(jiǎn)稱隱檢〕，相關(guān)各方驗(yàn)收合格后，方可予以隱蔽。3.31關(guān)鍵崗位人員——指與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康平安管理及其與重大環(huán)境、危害因素直接相關(guān)的崗位人員〔包括特殊工種人員〕或與應(yīng)急響應(yīng)直接相關(guān)的崗位人員。3.32特殊過(guò)程——指結(jié)果不能通過(guò)其后產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證，其質(zhì)量問(wèn)題僅在使用后才能暴露出來(lái)的過(guò)程或者對(duì)形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)展驗(yàn)證的過(guò)程。3.33關(guān)鍵過(guò)程——精度要求高、費(fèi)用比重大、施工難度大、對(duì)工程整體質(zhì)量有重要影響的過(guò)程。3.34過(guò)程產(chǎn)品——在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的*一過(guò)程中形成的產(chǎn)品，如檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、分部工程，即為過(guò)程產(chǎn)品。4.質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康平安管理體系4.1總要求4.1.1公司按照GB/T19001—2000"質(zhì)量管理體系要求"和GB/T24001—2004"環(huán)境管理體系要求及使用指南"及GB/T28001—2001"職業(yè)安康平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)"三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)〔以下簡(jiǎn)稱QES標(biāo)準(zhǔn)〕的要求，建立適合于企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康平安管理體系〔以下簡(jiǎn)稱管理體系〕，并形成管理方針、管理目標(biāo)、管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、支持性文件和記錄等文件化的管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改良其有效性。4.1.2公司管理體系的建立，是按照過(guò)程方法識(shí)別出本企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康平安管理體系所需的全部過(guò)程，明確過(guò)程之間的關(guān)系，規(guī)定過(guò)程之間的接口，保證過(guò)程有效運(yùn)行所需的程序和方法，并將其文件化。4.1.3提供過(guò)程所需的信息和資源，確保其有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則和方法；對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量分析方法以及過(guò)程之間的順序和相互作用，由相關(guān)的管理制度作出規(guī)定。4.1.4為滿足顧客要求和公司管理體系運(yùn)行、控制的需要，將編制一部份支持性文件；對(duì)過(guò)程中的環(huán)境因素，危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定出重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，并編制管理方案；工程部針對(duì)工程特點(diǎn)識(shí)別出關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程并編制專項(xiàng)技術(shù)方案或控制措施。4.1.5通過(guò)對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇，對(duì)合格供方〔或分包方〕的管理體系、產(chǎn)品或施工質(zhì)量、進(jìn)度、環(huán)境及職業(yè)安康平安進(jìn)展監(jiān)視控制和管理并定期進(jìn)展考核。4.1.6利用PDCA方法，〔即：籌劃→實(shí)施→檢查→改良〕不斷完善和改良過(guò)程和過(guò)程籌劃結(jié)果。4.2文件要求4.2.1總則公司按標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化的管理體系，以確保在職能管理工作和工程施工過(guò)程、產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康平安行為符合規(guī)定要求，為顧客提供滿意的工程〔產(chǎn)品〕和效勞；公司將根據(jù)顧客要求和相關(guān)方要求，不斷優(yōu)化和完善文件化的管理體系。公司科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制、發(fā)放及修改工作，并負(fù)責(zé)管理質(zhì)量、技術(shù)類文件。公司辦公室負(fù)責(zé)管理公司頒發(fā)的行政文件和外來(lái)行政文件。公司平安環(huán)境部負(fù)責(zé)管理環(huán)境及職業(yè)安康平安類文件。各職能部門負(fù)責(zé)管理本系統(tǒng)、本部門業(yè)務(wù)類文件。管理體系文件包括：管理手冊(cè)，程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及記錄三個(gè)層次。管理手冊(cè)管理手冊(cè)程序文件作業(yè)指導(dǎo)書(shū)記錄①為保證管理體系有效運(yùn)行，各職能部門和專業(yè)公司、各級(jí)工程部根據(jù)需要編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，管理制度和操作規(guī)程等文件經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行實(shí)施。②管理手冊(cè)是公司質(zhì)量，環(huán)境及職業(yè)安康平安管理的綱領(lǐng)性文件，它反映了公司QES管理體系的全貌。③程序文件是對(duì)手冊(cè)的支持，是針對(duì)QES三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)中*些要素規(guī)定了具體的執(zhí)行程序。④作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程等是具體活動(dòng)的指導(dǎo)操作文件，是程序文件的支持性文件。⑤記錄是體系運(yùn)行的證實(shí)性文件。4.2.2管理手冊(cè)公司管理手冊(cè)規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康平安管理的范圍，對(duì)如如何實(shí)施QES三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求做了簡(jiǎn)要描述，規(guī)定了公司的管理方針、管理目標(biāo)、指標(biāo)；公司所建立的管理體系的構(gòu)造；管理過(guò)程的順序和相互作用；各職能管理要求和主要職責(zé)。4.2.2.1手冊(cè)由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.2.2管理者代表負(fù)責(zé)審核并組織實(shí)施手冊(cè)有關(guān)規(guī)定。公司科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編制、修訂、換版和收、發(fā)控制，并對(duì)手冊(cè)的保管和使用情況實(shí)施監(jiān)視。管理手冊(cè)的修訂、換版，發(fā)放控制按"文件控制程序"要求進(jìn)展。4.2.2.5管理手冊(cè)不得私自轉(zhuǎn)借他人。管理手冊(cè)在執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的各類問(wèn)題，由各職能部門以書(shū)面形式提交公司科技質(zhì)量部協(xié)調(diào)解決，必要時(shí)由管理者代表處理。4.2.3文件控制公司建立并組織實(shí)施"文件控制程序"，保證所有與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康平安有關(guān)的文件和管理資料得到有效控制，確保所使用的文件是有效版本。公司辦公室負(fù)責(zé)按"文件控制程序"要求對(duì)公司內(nèi)外行政文件進(jìn)展控制，定期匯總發(fā)布公司文件控制清單。監(jiān)視指導(dǎo)"文件控制程序"的運(yùn)行。公司平安環(huán)境部負(fù)責(zé)按"文件控制程序"要求對(duì)職業(yè)安康平安和環(huán)境管理方面的技術(shù)文件進(jìn)展控制。公司科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)按"文件控制程序"要求對(duì)管理體系文件和質(zhì)量管理方面的技術(shù)文件進(jìn)展控制。其余各職能部門負(fù)責(zé)按"文件控制程序"要求對(duì)本部門、本系統(tǒng)QES體系運(yùn)行的文件進(jìn)展控制。專業(yè)公司負(fù)責(zé)按"文件控制程序"要求對(duì)本單位QES體系運(yùn)行的文件進(jìn)展控制。工程工程部負(fù)責(zé)按"文件控制程序"要求對(duì)工程的QES體系文件進(jìn)展控制。4.2.3.7相關(guān)文件"文件控制程序"4.2.4記錄控制公司建立并組織實(shí)施"記錄控制程序"，以標(biāo)準(zhǔn)控制質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)安康平安管理記錄，確保各種記錄的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性和完整性，以證實(shí)工程〔產(chǎn)品〕、環(huán)境及職業(yè)安康平安績(jī)效符合規(guī)定要求。公司科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理、監(jiān)視、指導(dǎo)實(shí)施"記錄控制程序"。各職能部門、各專業(yè)公司及工程部負(fù)責(zé)按"記錄控制程序"要求做好本部門、本單位的QES運(yùn)行記錄的編制、登記、標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、貯存，保管和處置工作。4.2.4.3記錄應(yīng)與工作、施工、生產(chǎn)同步完成，做到隨做隨記。4.2.4.4記錄填寫(xiě)要字跡清晰，內(nèi)容完整，工程齊全，真實(shí)準(zhǔn)確，可追溯，不得隨意涂改或偽造。4.2.4.5責(zé)任人員須親筆簽名，不得代簽，并注明日期。4.2.4.6記錄的保管，歸檔范圍及方式，保存期限等按"記錄控制程序"要求執(zhí)行。4.2.4.7相關(guān)文件："記錄控制程序"5管理職責(zé)5.1管理承諾為確保公司所建立的管理體系能夠?qū)嵤?，并保持持續(xù)改良，公司鄭重承諾：通過(guò)開(kāi)展多種形式的宣傳教育活動(dòng)，增加員工的積極性和參與程度，以提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、平安及效勞意識(shí)，教育員工滿足顧客和相關(guān)方的要求，遵循相關(guān)法律法規(guī)。開(kāi)展培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作，使員工掌握崗位技能，保證按照管理體系文件進(jìn)展管理，精心施工，向顧客交付合格產(chǎn)品，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，積極推廣新技術(shù)、新工藝、新材料，盡量配置新設(shè)備，提高科技水平，滿足顧客不斷變化的需求和期望。不斷加大各種投入，完善管理機(jī)制，保障員工及相關(guān)方人員的權(quán)益和平安，減少環(huán)境污染，降低能源消耗，節(jié)約資源。52以顧客、相關(guān)方和員工為關(guān)注焦點(diǎn)公司建立并組織實(shí)施"顧客、員工及相關(guān)方滿意評(píng)價(jià)程序"，不斷滿足顧客、員工和相關(guān)方的需求和期望。5.2.1公司領(lǐng)導(dǎo)帶頭遵循以顧客、相關(guān)方和員工為關(guān)注焦點(diǎn)的工作原則，確保該項(xiàng)原則在在公司管理體系的各過(guò)程中得到有效的貫徹執(zhí)行。公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)按"顧客、員工及相關(guān)方滿意評(píng)價(jià)程序"要求，及時(shí)收集顧客、相關(guān)方信息，確定顧客、相關(guān)方的需求和期望，將顧客、相關(guān)方的需求和期望轉(zhuǎn)換為工程〔產(chǎn)品〕的特性要求。公司工會(huì)負(fù)責(zé)按"顧客、員工及相關(guān)方滿意評(píng)價(jià)程序"要求，及時(shí)收集員工信息，確定員工的需求和期望，并做好協(xié)調(diào)工作。其它部門按"顧客、員工及相關(guān)方滿意評(píng)價(jià)程序"要求，做好本職能系統(tǒng)顧客、員工及相關(guān)方的信息收集工作，并及時(shí)傳遞至公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部或工會(huì)。5.2.4相關(guān)文件"顧客、員工及相關(guān)方滿意評(píng)價(jià)程序"5.3管理方針公司始終遵循"誠(chéng)信守法滿意顧客節(jié)約資源保護(hù)環(huán)境預(yù)防為本珍愛(ài)生命持續(xù)改良創(chuàng)造一流施工企業(yè)〞的管理方針，并通過(guò)各種宣傳方式向顧客、相關(guān)方及員工傳達(dá)，使顧客、相關(guān)方及員工理解方針內(nèi)涵，并為實(shí)現(xiàn)方針而努力工作。方針內(nèi)涵：誠(chéng)信是公司生存的根本，"遵紀(jì)守法，以誠(chéng)取信〞是公司全體員工的行為準(zhǔn)則。顧客是公司生存的根底，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以滿意顧客為目標(biāo)，最大限度地滿足顧客的需求和期望，是公司拓展市場(chǎng)求開(kāi)展的先決條件。科學(xué)合理的利用能源和資源，降低消耗，杜絕浪費(fèi)，減少污染，保護(hù)環(huán)境就是保護(hù)我們賴以生存的地球是公司的社會(huì)職責(zé)。從產(chǎn)品開(kāi)發(fā)到施工〔生產(chǎn)〕全過(guò)程都應(yīng)采取各種可行的管理手段和技術(shù)措施，有效地控制平安事故，是"以人為本〞的具體表達(dá)。通過(guò)建立和實(shí)施QES管理體系，消除或減少因組織的活動(dòng)而使員工和其它相關(guān)方可能面臨的職業(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)。保證員工身心安康，提高員工的勞動(dòng)熱情。堅(jiān)持持續(xù)改良，通過(guò)對(duì)體系的不斷修正和完善，逐步實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康平安管理目標(biāo)。以一流的技術(shù)，一流的管理、一流的質(zhì)量回報(bào)社會(huì)，提高公司效益，是公司永恒的追求。本方針為公司最高管理者結(jié)合公司實(shí)際向社會(huì)各界作出的鄭重承諾，是公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)安康平安管理工作的宗旨和方向。公司的管理方針，以承諾對(duì)象滿意為目標(biāo)。質(zhì)量的承諾對(duì)象是顧客；環(huán)境的承諾對(duì)象是社會(huì)、相關(guān)方、也包括公司員工；職業(yè)安康平安的承諾對(duì)象主要是公司員工。5.3.3管理方針表達(dá)了持續(xù)改良、遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾，是公司制定各項(xiàng)管理目標(biāo)的框架。公司將通過(guò)定期的管理評(píng)審，對(duì)管理方針的適宜性進(jìn)展評(píng)價(jià)，必要時(shí)進(jìn)展修改。各專業(yè)公司、各職能部門和工程部應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)、張貼宣傳條幅等方式向全體員工及顧客和相關(guān)方進(jìn)展宣傳，使之理解公司的管理方針并監(jiān)視公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康平安行為。5.4籌劃5.4.1管理目標(biāo)公司建立并組織實(shí)施"目標(biāo)指標(biāo)控制程序"根據(jù)管理方針，按年度制定公司的管理目標(biāo)、指標(biāo)，于每年初以文件的形式下發(fā)。各專業(yè)公司、各職能部門、工程工程部須根據(jù)公司的目標(biāo)、指標(biāo)，制定本單位、本部門及工程部的目標(biāo)和指標(biāo)。公司的目標(biāo)和指標(biāo)由管理者代表審核，公司最高管理者批準(zhǔn)。5.4.1.2公司科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)擬定公司的質(zhì)量目標(biāo)。公司平安環(huán)境部負(fù)責(zé)擬定公司的環(huán)境與職業(yè)安康平安目標(biāo)和指標(biāo)。管理目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度以內(nèi)審和職能檢查的方式進(jìn)展考核。對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)的合理性和有效性，在管理評(píng)審時(shí)，進(jìn)展評(píng)審并采取改良措施。5.4.2管理體系籌劃為確保實(shí)現(xiàn)管理方針和管理目標(biāo)，最高管理者組織公司管理層對(duì)實(shí)現(xiàn)管理方針和管理目標(biāo)所需的方法、標(biāo)準(zhǔn)、過(guò)程進(jìn)展了識(shí)別和籌劃。確定按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001，標(biāo)準(zhǔn)〔簡(jiǎn)稱QES標(biāo)準(zhǔn)〕建立管理體系。5.4.2.1按照QES標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司特點(diǎn)和相關(guān)要求，協(xié)調(diào)三個(gè)管理體系建立和有效運(yùn)行，提高管理效能，將原來(lái)的質(zhì)量和職業(yè)安康平安與環(huán)境兩個(gè)管理體系整合為綜合性的一個(gè)管理體系。因公司的資質(zhì)為"施工總承包壹級(jí)〞不含設(shè)計(jì)資質(zhì)，故編制管理手冊(cè)時(shí)將GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)中的7·3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)條款刪減。通過(guò)管理體系籌劃，確定了公司管理體系所需的過(guò)程及其在公司的應(yīng)用，并確定這些過(guò)程的順序和相互作用，籌劃結(jié)果形成了管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及記錄等文件化的管理體系文件。依據(jù)公司的組織構(gòu)造，管理體系文件明確了各部門、各崗位的職責(zé)和權(quán)限，配置管理體系有效運(yùn)行所需的資源。由于顧客、相關(guān)方和市場(chǎng)等原因而導(dǎo)致管理體系不相協(xié)調(diào)時(shí)，公司將及時(shí)組織，對(duì)管理體系進(jìn)展調(diào)整，使其保持正常的運(yùn)行狀態(tài)。。5,4.3環(huán)境因素與危險(xiǎn)源公司建立并組織實(shí)施"環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序"、"危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)籌劃控制程序"，使環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)過(guò)程和危險(xiǎn)源辯識(shí)與控制過(guò)程處于受控狀態(tài)，滿足法律法規(guī)及其它各項(xiàng)要求。公司科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理、監(jiān)視、指導(dǎo)實(shí)施"環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序"、"危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)籌劃控制程序"的運(yùn)行，負(fù)責(zé)組織全公司環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，并匯總、核定，確定公司重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。公司各部門、各單位和各工程部負(fù)責(zé)與本單位相關(guān)的環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源辯識(shí)與評(píng)價(jià)，并上報(bào)公司科技質(zhì)量部。環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別，要覆蓋公司范圍內(nèi)各個(gè)工作場(chǎng)所，以及施工〔生產(chǎn)〕過(guò)程的各方面，包括能夠?qū)ζ涫┘佑绊懙南嚓P(guān)方。環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別要考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。要根據(jù)工作情況和工程進(jìn)展的變化，適時(shí)更新危險(xiǎn)源和環(huán)境因素。5.4.3.6環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)執(zhí)行"環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序"。危險(xiǎn)源的識(shí)別評(píng)價(jià)執(zhí)行"危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)籌劃控制程序"。相關(guān)文件"環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序"、"危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)籌劃控制程序"5.4.4法律法規(guī)和其他要求公司建立并組織實(shí)施"法律法規(guī)與其他要求控制程序"，及時(shí)收集或更新適用的法律法規(guī)及其它要求，在各項(xiàng)管理工作和施工生產(chǎn)活動(dòng)中予以貫徹實(shí)施，使所有的活動(dòng)、產(chǎn)品、效勞行為符合法律法規(guī)及其他要求。公司科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理、監(jiān)視、指導(dǎo)實(shí)施"法律、法規(guī)與其他要求控制程序"；定期編制公司總的法律法規(guī)清單并予以發(fā)布；對(duì)法律法規(guī)的遵循情況進(jìn)展監(jiān)視檢查。公司科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)國(guó)家、本省市職業(yè)安康平安和環(huán)境方面的法律、法規(guī)和其他要求的獲取、確認(rèn)及更新，并將更新的信息及時(shí)傳遞給公司科技質(zhì)量部。公司各職能部門、各專業(yè)公司、各工程部負(fù)責(zé)、本部門、本業(yè)務(wù)系統(tǒng)、本單位有關(guān)的環(huán)境與職業(yè)安康平安方面的法律，法規(guī)與其他要求的獲取、識(shí)別與更新，對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)展監(jiān)視檢查。并將信息及時(shí)傳遞給科技質(zhì)量部。必要時(shí)，各部門、專業(yè)公司、工程部應(yīng)將法律法規(guī)的有關(guān)要求通報(bào)給相關(guān)方。5.4,4.5相關(guān)文件"法律、法規(guī)與其他要求控制程序"5.4.5管理方案為保證公司管理目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司、各職能部門、專業(yè)公司、各工程部，均要根據(jù)所制定的目標(biāo)指標(biāo)制定管理方案并組織實(shí)施。公司科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定公司的管理方案并組織實(shí)施。各職能部門、各專業(yè)公司、各工程部根據(jù)本部門、本單位和工程部所確定的目標(biāo)指標(biāo)，制定各自的管理方案并組織實(shí)施。管理者代表負(fù)責(zé)審批公司的管理方案，各專業(yè)公司副管理者代表負(fù)責(zé)審批本專業(yè)公司的管理方案，工程部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批工程部管理方案。當(dāng)目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或管理方案中的措施不當(dāng)需修訂時(shí)，各單位、各工程部及時(shí)組織對(duì)管理方案進(jìn)展修訂，并經(jīng)原審批人審批。環(huán)境與職業(yè)安康平安管理方案的制定應(yīng)包括以下內(nèi)容：a、管理方案應(yīng)明確要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)。b、應(yīng)有可行的技術(shù)措施、完成的時(shí)間和進(jìn)度要求。c、明確責(zé)任部門，責(zé)任人員，明確資金的投入。管理方案的執(zhí)行情況檢查：公司平安環(huán)境部每半年對(duì)專業(yè)公司的管理方案執(zhí)行情況進(jìn)展檢查，專業(yè)公司平安管理部門每季度對(duì)工程部管理方案執(zhí)行情況進(jìn)展檢查一次。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限①公司最高管理者的職責(zé)和權(quán)限a、主持公司管理體系的籌劃，制定公司的管理方針和管理目標(biāo)，通過(guò)增強(qiáng)員工的意識(shí)、積極性和參與程度，促進(jìn)方針和管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。b、任命管理者代表，批準(zhǔn)公司的管理手冊(cè)和管理目標(biāo)。c、提供公司管理體系持續(xù)有效運(yùn)行所需的資源。d、主持管理評(píng)審，審批"管理評(píng)審報(bào)告",決策并組織實(shí)施公司管理體系的持續(xù)改良。②管理者代表的職責(zé)和權(quán)限a、按照QES三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，組織建立、實(shí)施并保持管理體系。b、審核管理手冊(cè)，批準(zhǔn)程序文件。c、審核公司的管理目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案及公司重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源清單。d、任命內(nèi)審組長(zhǎng)，組織公司內(nèi)部審核，審批內(nèi)審報(bào)告，定期向最高管理者匯報(bào)公司管理體系運(yùn)行情況，參與公司管理評(píng)審，對(duì)內(nèi)審中出現(xiàn)的問(wèn)題擁有裁決權(quán)和獎(jiǎng)罰權(quán)。e、負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系與溝通。③生產(chǎn)副經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限a、組織領(lǐng)導(dǎo)主管部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康平安管理工作。b、掌握管理體系的運(yùn)行情況，提高生產(chǎn)〔施工〕系統(tǒng)的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康平安保證能力。c、參與公司管理評(píng)審活動(dòng)。④總經(jīng)濟(jì)師a、組織領(lǐng)導(dǎo)主管部門的管理體系運(yùn)行工作。b、參與公司管理評(píng)審活動(dòng)。⑤總工程師a、組織領(lǐng)導(dǎo)主管部門的管理體系運(yùn)行工作。b、參與公司管理評(píng)審活動(dòng)。c、組織新設(shè)備、新材料、新工藝、新技術(shù)的開(kāi)發(fā)與推廣應(yīng)用，以提高技術(shù)系統(tǒng)的質(zhì)量，環(huán)境和職業(yè)安康平安保證能力。⑥工會(huì)主席a、負(fù)責(zé)組織監(jiān)視檢查職工的職業(yè)安康平安運(yùn)行工作。b、參加公司的管理評(píng)審活動(dòng)。⑦員工代表a、監(jiān)視"勞動(dòng)保護(hù)管理工作程序"等程序文件的實(shí)施；參與勞動(dòng)保護(hù)和職業(yè)安康平安檢查工作，催促整改。b、參與公司各級(jí)目標(biāo)、指標(biāo)的制定及管理方案的編制，參與工程部環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)。c、向員工宣傳QES管理體系的相關(guān)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)收集員工的職業(yè)安康平安狀況信息，并報(bào)公司工會(huì)。⑧公司辦公室a、負(fù)責(zé)組織實(shí)施"文件控制程序"、"記錄控制程序"、"法律、法規(guī)與其他要求控制程序"、"能源和資源控制程序"。b、負(fù)責(zé)對(duì)公司辦公區(qū)域的環(huán)境因素進(jìn)展識(shí)別、評(píng)價(jià)。c、負(fù)責(zé)辦公區(qū)域環(huán)境與辦公用品的管理工作。d、協(xié)助生產(chǎn)平安管理部和科技質(zhì)量部獲取QES信息及有關(guān)文件。e、參加內(nèi)審及管理評(píng)審。⑨公司平安環(huán)境部a、負(fù)責(zé)組織實(shí)施"目標(biāo)指標(biāo)控制程序"、"危險(xiǎn)化學(xué)品及污染物控制程序"、"施工現(xiàn)場(chǎng)平安防〔支〕護(hù)設(shè)施管理工作程序"、"施工用電管理控制程序"、"能源和資源控制程序"、"應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序"、"勞動(dòng)保護(hù)控制程序"和"績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序"、"合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序"、"事故、事件不符合控制程序"。b、負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司環(huán)境與職業(yè)安康平安目標(biāo)指標(biāo)及管理方案，負(fù)責(zé)日常環(huán)境和平安管理工作，參加重大環(huán)境或平安事故的調(diào)查分析和處理工作。c、每年組織對(duì)管理體系運(yùn)行情況、目標(biāo)指標(biāo)及管理方案完成情況進(jìn)展專項(xiàng)檢查。d、參加內(nèi)審和管理評(píng)審。⑩公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部a、負(fù)責(zé)組織實(shí)施"合同評(píng)審工作程序"和"顧客員工和相關(guān)方滿意評(píng)價(jià)程序"、"分包商管理控制程序"。b、檢查公司合同執(zhí)行情況，處理索賠和其他合同糾紛。c、負(fù)責(zé)組織竣工工程的回訪工作，收集顧客及相關(guān)方的反響信息，并保存記錄。d、參加內(nèi)審和管理評(píng)審。⑾公司科技質(zhì)量部a、組織編制和管理公司管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及其它相關(guān)管理文件。b、負(fù)責(zé)組織實(shí)施"記錄控制程序"、"目標(biāo)指標(biāo)控制程序"、"環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序"、"危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)籌劃控制程序"、"法律法規(guī)和其他要求控制程序"、"信息溝通控制程序"、"管理評(píng)審控制程序"、"產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃控制程序"、"工程工程及產(chǎn)品提供控制程序"、"監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序"、"內(nèi)部審核控制程序"、"過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序"、"不合格品控制程序"、"持續(xù)改良控制程序"、"糾正措施控制程序"、"預(yù)防措施控制程序"。c、組織編制公司的管理方案或?qū)ｍ?xiàng)環(huán)境及職業(yè)安康平安技術(shù)方案。d、組織內(nèi)審及管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作、籌劃承受第三方審核。e、負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理活動(dòng)，參加重大質(zhì)量事故的調(diào)查，分析、處理工作。⑿公司資產(chǎn)管理部a、負(fù)責(zé)組織實(shí)施"物資管理控制程序"、"根底設(shè)施管理控制程序"、"危險(xiǎn)化學(xué)品及污染物控制程序"。b、負(fù)責(zé)催促各級(jí)物資采購(gòu)部門在采購(gòu)時(shí)，優(yōu)先選用質(zhì)量性能、平安性能、環(huán)保性能等符合要求的產(chǎn)品，對(duì)主要物資合格供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)展考核，評(píng)定并發(fā)布"合格供方名冊(cè)"。c、對(duì)合格供方施加有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康平安的要求的影響。d、負(fù)責(zé)易燃、易爆危險(xiǎn)化學(xué)品的采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、發(fā)放等過(guò)程的監(jiān)視檢查。e、參加內(nèi)審和管理評(píng)審。⒀公司人力資源部：a、負(fù)責(zé)組織實(shí)施"人力資源管理控制程序"。b、制定公司管理人員的"年度教育培訓(xùn)方案"。c、參加內(nèi)審和管理評(píng)審。⒁勞動(dòng)和社會(huì)保障部：a、參與實(shí)施"人力資源管理控制程序"和"勞動(dòng)保護(hù)控制程序"。b、負(fù)責(zé)制定工人、特種作業(yè)人員的"年度教育培訓(xùn)方案"。c、參加內(nèi)審和管理評(píng)審。⒂公司工會(huì)a、負(fù)責(zé)監(jiān)視"勞動(dòng)保護(hù)管理工作程序"的實(shí)施。b、參與公司管理方針和管理方案的制定；c、參與勞動(dòng)保護(hù)和職業(yè)安康平安檢查工作。d、參加管理評(píng)審。⒃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供管理體系持續(xù)有效運(yùn)行所必需的資金。⒄后勤工作部參與實(shí)施"應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序"、參加管理評(píng)審。⒅專業(yè)公司、各級(jí)工程工程部a、工程開(kāi)工前，負(fù)責(zé)工程部管理體系職責(zé)分配、工程環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辯識(shí)及評(píng)價(jià)；制定本工程的管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，并組織實(shí)施；定期檢查目標(biāo)、指標(biāo)完成情況及體系運(yùn)行的有效性并形成記錄。b、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)"工業(yè)三廢〞〔即廢氣、廢水、廢碴〕排放的處置及噪音排放的申報(bào)及控制。c、負(fù)責(zé)分包商的評(píng)價(jià)及管理。d、負(fù)責(zé)組織進(jìn)貨物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、標(biāo)識(shí)和管理及不合格品的控制。e、負(fù)責(zé)組織實(shí)施工程完工后的防護(hù)和交付及竣工驗(yàn)收資料的編制。f、承受外審、內(nèi)審及公司職能部門的職能工作檢查。5.5.2管理者代表公司管理者代表，負(fù)責(zé)組織建立管理體系并組織實(shí)施，定期向最高管理者匯報(bào)體系運(yùn)行情況。公司副管理者代表負(fù)責(zé)組織建立本專業(yè)公司管理體系并組織實(shí)施，定期向最高管理者代表匯報(bào)體系運(yùn)行情況。5.5.3信息溝通公司建立并組織實(shí)施"信息溝通控制程序"，確保公司內(nèi)部各職能部門之間及外部相關(guān)方之間，在質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康平安方面的信息交流暢通。公司科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)視、指導(dǎo)"信息溝通控制程序"。公司平安環(huán)境部負(fù)責(zé)內(nèi)、外部環(huán)境與職業(yè)安康平安信息的交流與管理工作。公司保衛(wèi)人員負(fù)責(zé)消防保衛(wèi)的信息交流與管理工作。公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)與顧客、相關(guān)方的交流和協(xié)商管理工作。各部門、專業(yè)公司及工程部負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流與管理工作。緊急信息由責(zé)任部門直接傳遞到公司主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)政府部門。5.5.3.7內(nèi)外信息交流均執(zhí)行"信息溝通控制程序"。5.5.3.8相關(guān)文件"信息溝通控制程序"。5.6管理評(píng)審總則公司建立并組織實(shí)施"管理評(píng)審控制程序"，由最高管理者定期主持對(duì)管理體系進(jìn)展評(píng)審，確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審每年至少進(jìn)展一次，特殊情況由公司最高管理者決定增加評(píng)審次數(shù)。公司最高管理者主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。管理者代表報(bào)告公司管理體系運(yùn)行的業(yè)績(jī)和改良需求。公司科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)匯總評(píng)審資料，根據(jù)評(píng)審情況和結(jié)果起草管理評(píng)審報(bào)告。各職能部門、專業(yè)公司及各級(jí)工程工程部負(fù)責(zé)提供管理評(píng)審所需輸入的資料并落實(shí)管理評(píng)審提出的改良措施。5.6.2評(píng)審輸入各職能部門、專業(yè)公司、工程部負(fù)責(zé)本部門、本單位、本工程部管理評(píng)審所需的輸入材料，于管理評(píng)審會(huì)議前書(shū)面報(bào)科技質(zhì)量部整理匯總，提交管理評(píng)審。管理評(píng)審輸入材料須有以下幾方面的信息：①管理體系的內(nèi)、外審核結(jié)果。②公司業(yè)績(jī)和顧客員工及相關(guān)方滿意的測(cè)量結(jié)果。③糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況和產(chǎn)品〔工程〕符合性分析。④改良活動(dòng)的結(jié)果。⑤方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案完成情況及重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的控制情況。⑥管理體系文件的運(yùn)行是否符合變化的法律法規(guī)要求以及各部門對(duì)其遵守的情況。⑦顧客、員工及相關(guān)方的投訴、報(bào)怨和非常關(guān)心的問(wèn)題及改良建議。5.6.3評(píng)審輸出管理評(píng)審結(jié)果將形成文件，以管理評(píng)審報(bào)告的形式下發(fā)，對(duì)于管理評(píng)審提出的改良措施，要求責(zé)任部門必須組織實(shí)施。管理評(píng)審報(bào)告包括以下內(nèi)容：①管理體系及其過(guò)程有效性的改良措施。②顧客、員工及相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品〔工程〕質(zhì)量、使用功能的要求，環(huán)境及職業(yè)安康平安管理的措施。③根據(jù)內(nèi)、外部的變化，考慮未來(lái)資源的需求。④體系運(yùn)行符合相關(guān)法律法規(guī)的要求的情況分析。公司科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審提出的改良措施執(zhí)行情況實(shí)施驗(yàn)證，并向管理者代表報(bào)告跟蹤驗(yàn)證情況。管理評(píng)審提出的改良措施如達(dá)不到預(yù)期效果時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)寫(xiě)出情況說(shuō)明并重新制定改良措施。相關(guān)文件"管理評(píng)審控制程序"6資源管理6.1資源提供公司建立并組織實(shí)施"人力資源管理控制程序"、"根底設(shè)施管理控制程序"、"工作環(huán)境管理控制程序"，配置必要的資源并對(duì)其進(jìn)展管理，保證管理方針和管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。公司主要的資源是指：a、人力資源和專業(yè)技術(shù)；b、生產(chǎn)、施工設(shè)備、辦公設(shè)備、交通運(yùn)輸工具、通訊設(shè)備等；c、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；d、計(jì)算機(jī)軟件；e、資金；f、工作環(huán)境。對(duì)于影響質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康平安的各類資源，制定相應(yīng)的程序進(jìn)展控制，確保資源提供的充分性、適應(yīng)性。對(duì)具體工程工程通過(guò)合同評(píng)審或產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃，在籌劃文件中明確對(duì)資源的要求，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)落實(shí)。6.1.1公司最高管理者負(fù)責(zé)組織提供公司管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的資源；6.1.2公司管理者代表負(fù)責(zé)組織識(shí)別并提出管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的資源；6.1.3公司組織人事部門負(fù)責(zé)員工的能力、意識(shí)和培訓(xùn)等管理工作；6.1.4公司平安環(huán)境管理部、資產(chǎn)管理部，按職能分工負(fù)責(zé)根底設(shè)施和工作環(huán)境的管理工作；6.1.5公司科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)支持角度配合資源管理工作；相關(guān)文件"人力資源管理控制程序""根底設(shè)施管理控制程序"6.2人力資源組織人事部門負(fù)責(zé)按"人力資源管理控制程序"，組織對(duì)從事質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康平安管理工作的人員進(jìn)展必要的教育、培訓(xùn)及考核，確保其具有勝任本崗位工作的能力。6.2.1公司人力資源部對(duì)從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康平安管理工作的人員進(jìn)展必要的教育、培訓(xùn)及考核，確保其具有勝任本崗位工作的能力。公司勞動(dòng)和社會(huì)保障部負(fù)責(zé)按"人力資源管理控制程序"的要求，組織對(duì)特殊工種人員進(jìn)展必要的教育、培訓(xùn)及考核工作。公司科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)按"人力資源管理控制程序"和委托方的要求，組織實(shí)施受培訓(xùn)人員的教育培訓(xùn)工作。6.2.4公司各職能部門配合人力資源部實(shí)施"人力資源管理控制程序"的運(yùn)行；各專業(yè)公司負(fù)責(zé)按"人力資源管理控制程序"的要求，對(duì)本單位從事質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康平安工作的各類人員進(jìn)展培訓(xùn)管理。各工程部負(fù)責(zé)按"人力資源管理控制程序"的要求，對(duì)從事與本工程實(shí)施過(guò)程有關(guān)的各類人員進(jìn)展培訓(xùn)管理。相關(guān)文件"人力資源管理控制程序"6.3根底設(shè)施公司建立并組織實(shí)施"根底設(shè)施管理控制程序"，提供滿足各項(xiàng)職能管理工作和施工生產(chǎn)所需的根底設(shè)施，并對(duì)其進(jìn)展有效管理，保證各職能工作、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、環(huán)境及職業(yè)安康平安管理工作的正常開(kāi)展。6.3.1公司資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)視、指導(dǎo)"根底設(shè)施管理控制程序"的運(yùn)行，負(fù)責(zé)按"根底設(shè)施管理控制程序"的要求，對(duì)施工機(jī)械設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料進(jìn)展管理。公司科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)按"根底設(shè)施管理控制程序"的要求，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)展管理。其它部門配合實(shí)施。各專業(yè)公司負(fù)責(zé)按"根底設(shè)施管理控制程序"對(duì)本單位的根底設(shè)施進(jìn)展管理。工程部負(fù)責(zé)按"根底設(shè)施管理控制程序"的要求對(duì)工程施工所需的根底設(shè)施進(jìn)展管理。6.3.6相關(guān)文件"根底設(shè)施管理控制程序"6.4工作環(huán)境公司建立并組織實(shí)施"危險(xiǎn)化學(xué)品及污染物控制程序"、"現(xiàn)場(chǎng)防〔支〕護(hù)管理控制程序"、"勞動(dòng)保護(hù)控制程序"，提供適宜的工作環(huán)境，保證各級(jí)人員的環(huán)境保護(hù)及職業(yè)安康平安的有關(guān)要求得到滿足。6.4.1公司平安環(huán)境部負(fù)責(zé)監(jiān)視、指導(dǎo)"危險(xiǎn)化學(xué)品及污染物控制程序"、"現(xiàn)場(chǎng)防〔支〕護(hù)管理控制程序"、"勞動(dòng)保護(hù)控制程序"的運(yùn)行。其它部門配合實(shí)施。各專業(yè)公司負(fù)責(zé)按上述程序文件對(duì)本單位的工作環(huán)境進(jìn)展管理。各工程部負(fù)責(zé)按上述程序文件對(duì)本工程部的工作環(huán)境進(jìn)展管理。相關(guān)文件"危險(xiǎn)化學(xué)品及污染物控制程序""現(xiàn)場(chǎng)防〔支〕護(hù)管理控制程序""勞動(dòng)保護(hù)控制程序"7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃：公司建立并組織實(shí)施"產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃控制程序"，以確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)以及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的資源、過(guò)程及控制要求，確保提供的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。公司科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理、監(jiān)視、指導(dǎo)實(shí)施"產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃控制程序"的運(yùn)行。各職能部門配合實(shí)施。各專業(yè)公司負(fù)責(zé)按"產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃控制程序"的要求，對(duì)所承建的工程〔產(chǎn)品〕實(shí)現(xiàn)進(jìn)展籌劃，并按籌劃結(jié)果組織實(shí)施。7.1.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)籌劃的結(jié)果"工程管理實(shí)施規(guī)劃"為"施工組織設(shè)計(jì)"，其中必須有質(zhì)量方案、環(huán)境及職業(yè)安康平安的管理方案，應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。籌劃過(guò)程所形成的文件，執(zhí)行"文件控制程序"并按規(guī)定進(jìn)展控制。7.1.6相關(guān)文件"產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃控制程序"7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程〔顧客需要的識(shí)別、確認(rèn)〕公司建立并組織實(shí)施"合同評(píng)審控制程序"，明確顧客要求、法律、法規(guī)及其它要求的識(shí)別，以及公司要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)指標(biāo)所提出的要求，并在合同簽定前對(duì)以上這些要求進(jìn)展評(píng)審、確認(rèn)公司是否具備滿足這些要求的能力。7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求確實(shí)定7.2.1.1公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)按"合同評(píng)審控制程序"要求，組織對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的各項(xiàng)要求予以確定，并提出確保各項(xiàng)要求得到滿足的措施。與產(chǎn)品有關(guān)的要求主要包括以下內(nèi)容：①招標(biāo)前：a、顧客規(guī)定的要求，如對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境以及交付和交付后效勞活動(dòng)的要求；b、顧客雖然未明確要求，但有規(guī)定的或有預(yù)期用途的要求；c、與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；d、公司對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康平安方面的要求和承諾。②施工過(guò)程中：a、合同變更或設(shè)計(jì)變更的要求；b、當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)法律、法規(guī)和業(yè)主的要求；7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)按"合同評(píng)審控制程序"要求，組織對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)展評(píng)審,確認(rèn)是否有能力滿足產(chǎn)品要求。7.2.2.2各職能部門、專業(yè)公司、工程部配合實(shí)施合同評(píng)審。7.2.2.3相關(guān)文件"合同評(píng)審控制程序"7.2.3顧客溝通公司建立并組織實(shí)施"信息溝通控制程序"、"顧客、相關(guān)方及員工滿意度評(píng)價(jià)程序"，確保與顧客的溝通渠道暢通、及時(shí)有效。公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)管理、監(jiān)視、指導(dǎo)實(shí)施顧客溝通工作。各職能部門、專業(yè)公司、工程部配合實(shí)施顧客溝通工作。工程合同簽前：由公司、專業(yè)公司及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)建立與顧客溝通的渠道，收集顧客需求信息。工程工程實(shí)施期間：由工程部負(fù)責(zé)與顧客溝通，一般通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì)、信函方式進(jìn)展〔會(huì)議紀(jì)要、設(shè)計(jì)變更通知、交驗(yàn)證明等為溝通見(jiàn)證資料〕。顧客的投訴或報(bào)怨：由公司、專業(yè)公司的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部受理并負(fù)責(zé)與顧客溝通，其它各職能部門予以配合實(shí)施。溝通的證實(shí)資料按系統(tǒng)上報(bào)，作為持續(xù)改良的重要輸入。7.4采購(gòu)公司建立并組織實(shí)施"物資管理控制程序"、"分包商管理控制程序"、"勞動(dòng)保護(hù)控制程序"，對(duì)影響過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的物資供給商、工程分包方和勞務(wù)分包方進(jìn)展控制，確保其所提供的產(chǎn)品和效勞滿足規(guī)定的要求。7.4.1采購(gòu)過(guò)程公司資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)管理、監(jiān)視、指導(dǎo)實(shí)施"物資管理控制程序"，組織評(píng)價(jià)選擇合格供方，并對(duì)物資采購(gòu)過(guò)程進(jìn)展管理。公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)按"分包商管理控制程序"組織評(píng)價(jià)選擇工程分包方及勞務(wù)分包方,并對(duì)選擇的分包方進(jìn)展監(jiān)視管理.各職能部門、工程部配合實(shí)施采購(gòu)工作。工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)工程分包方及勞務(wù)分包方實(shí)施管理工作。各專業(yè)公司負(fù)責(zé)按程序要求實(shí)施采購(gòu)工作。7.4.2采購(gòu)信息公司資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)信息進(jìn)展收集和管理。公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)工程分包、勞務(wù)分包的采購(gòu)信息進(jìn)展收集和管理。公司各職能部門、專業(yè)公司、工程部配合實(shí)施采購(gòu)信息收集。對(duì)可能影響工程質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康平安的物資、工程分包方、勞務(wù)分包方，在采購(gòu)前必須對(duì)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)做出明確要求，并傳遞給供方。物資采購(gòu)物資采購(gòu)部門根據(jù)施工技術(shù)部門提供的單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程的物資需用方案清單，編制匯總方案表，制定采購(gòu)方案；依據(jù)采購(gòu)方案由授權(quán)的采購(gòu)員與合格供方簽訂采購(gòu)合同；工程部的物資部門根據(jù)清單形成匯總方案表，制定采購(gòu)方案；按專業(yè)公司、工程部的權(quán)限交由主管經(jīng)理和工程負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)；7.4.3.4特殊和大宗材料必要時(shí)由公司資產(chǎn)管理部協(xié)助采購(gòu)；7.4.4.5所有工程分包方、勞務(wù)分包方，須先在合格分包商名錄中選擇，合格分包商名錄中未列入的，應(yīng)按程序要求組織評(píng)定，報(bào)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部備案。7.4.5采購(gòu)的驗(yàn)證。對(duì)采購(gòu)回來(lái)的產(chǎn)品、所選定的工程分包方、勞務(wù)分包方使用前必須進(jìn)展驗(yàn)證。物資管理部門負(fù)責(zé)按"物資管理控制程序"的要求，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品采購(gòu)合同等規(guī)定要求，對(duì)物資進(jìn)展驗(yàn)證。各級(jí)工程部負(fù)責(zé)按"分包商管理控制程序"的要求，對(duì)工程分包方和勞務(wù)分包方進(jìn)展驗(yàn)證，確認(rèn)他們的質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境意識(shí)、職業(yè)安康平安意識(shí)、質(zhì)量水平、人員素質(zhì)、工期、效勞效果等，對(duì)于特殊工種，要驗(yàn)證上崗證。并將驗(yàn)證記錄送交市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部或?qū)I(yè)公司相關(guān)部門，作為評(píng)價(jià)合格分包方的輸入資料。7.4.6相關(guān)文件"物資管理控制程序""分包商管理控制程序"7.5生產(chǎn)和效勞提供公司建立并組織實(shí)施"工程工程及產(chǎn)品提供控制程序"，保證工程工程的施工〔生產(chǎn)〕、放行、防護(hù)、交付和回訪保修活動(dòng)正常進(jìn)展。生產(chǎn)和效勞提供的控制公司科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理、監(jiān)視、指導(dǎo)實(shí)施"工程工程及產(chǎn)品提供控制程序"的運(yùn)行。各工程部負(fù)責(zé)按"工程工程及產(chǎn)品提供過(guò)程控制程序"的要求組織實(shí)施。7.5.1.3公司其它各職能部門配合實(shí)施。7.5.1.4生產(chǎn)和效勞提供過(guò)程的工作要點(diǎn)：①在施工準(zhǔn)備階段：a、技術(shù)資料準(zhǔn)備和文件準(zhǔn)備：獲得施工生產(chǎn)依據(jù)和文件，包括合同、設(shè)計(jì)圖紙和其他設(shè)計(jì)文件、施工組織設(shè)計(jì)或質(zhì)量方案、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、合格供方名錄、有關(guān)法律法規(guī)、工程建立標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、開(kāi)工報(bào)告、施工許可證等；b、組織設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審；c、組織機(jī)械設(shè)備和監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備及器具進(jìn)場(chǎng)；d、編制物資需用方案，布置施工現(xiàn)場(chǎng)；e、對(duì)有特殊要求的作業(yè)，準(zhǔn)備符合要求的人員、機(jī)具、設(shè)備并組織培訓(xùn)。f、對(duì)員工進(jìn)展教育、培訓(xùn)。②施工階段：對(duì)工程變更進(jìn)展控制；h.對(duì)成品進(jìn)展必要的保護(hù)；i.對(duì)環(huán)境因素進(jìn)展控制；j.對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)展控制；③竣工驗(yàn)收階段：a.按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)展最終質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)；b.處理質(zhì)量缺陷；c.對(duì)產(chǎn)品進(jìn)展防護(hù)；d.清理施工場(chǎng)地；e.整理交工資料；f.辦理交工手續(xù)；g.由工程部向業(yè)主提交"工程竣工報(bào)告〞，填寫(xiě)"工程竣工驗(yàn)收證書(shū)"，并經(jīng)設(shè)計(jì)、業(yè)主、監(jiān)理、政府有關(guān)部門聯(lián)合檢查合格后，聯(lián)合簽署"工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告"，向業(yè)主移交工程實(shí)物和竣工資料及工程保修書(shū)。④保修階段：a.組織做好交付后的工程保修，發(fā)放保修書(shū),對(duì)業(yè)主在使用中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題按不合格品進(jìn)展處置；b.按"顧客、員工及相關(guān)方滿意度評(píng)價(jià)程序"的要求，征求顧客意見(jiàn)；c.按方案對(duì)顧客進(jìn)展回訪。生產(chǎn)和效勞提供過(guò)程確實(shí)認(rèn)對(duì)*些特殊過(guò)程應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)或質(zhì)量方案中明確規(guī)定施工的方法，連續(xù)監(jiān)控的手段和措施，確保提供的工程產(chǎn)品符合要求。對(duì)特殊過(guò)程確實(shí)認(rèn)和控制應(yīng)從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)六個(gè)方面進(jìn)展；a、從事特殊過(guò)程的作業(yè)人員必須持證上崗；b、生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)要完好，參數(shù)必須滿足工藝要求；c、材料必須檢驗(yàn)合格；d、特殊過(guò)程的作業(yè)環(huán)境應(yīng)滿足規(guī)定的要求；e、監(jiān)視、測(cè)量裝置須檢定合格。7.5.2.2特殊過(guò)程必須編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，規(guī)定施工標(biāo)準(zhǔn)、施工工藝、監(jiān)視和測(cè)量的檢驗(yàn)和驗(yàn)收準(zhǔn)則。當(dāng)特殊過(guò)程能力發(fā)生變化時(shí)，由原施工組織設(shè)計(jì)編制人員重新進(jìn)展再確認(rèn)，并做好記錄。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中，對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資、工程的半成品、工序、過(guò)程和最終產(chǎn)品進(jìn)展標(biāo)識(shí)，確保只有經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品，才能使用、安裝或轉(zhuǎn)序，必要時(shí)能對(duì)形成產(chǎn)品的過(guò)程、原材料等進(jìn)展追溯。公司、專業(yè)公司物資管理部負(fù)責(zé)按"物資管理控制程序"要求，對(duì)所采購(gòu)的物資進(jìn)展標(biāo)識(shí)管理。公司、專業(yè)公司技術(shù)部門負(fù)責(zé)對(duì)半成品、成品進(jìn)展標(biāo)識(shí)管理。工程部物資管理員負(fù)責(zé)對(duì)物資進(jìn)展標(biāo)識(shí)，工程部質(zhì)量員負(fù)責(zé)對(duì)半成品、產(chǎn)品進(jìn)展標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)的內(nèi)容：a、采購(gòu)物資：標(biāo)識(shí)時(shí)應(yīng)標(biāo)明其名稱、型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、生產(chǎn)廠家、進(jìn)貨時(shí)間，批次、數(shù)量、驗(yàn)證結(jié)論、驗(yàn)證人和驗(yàn)證時(shí)間等。檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分"待檢〞、"已檢合格〞、"已檢不合格〞、"已檢待定〞四種狀態(tài)。b、工程產(chǎn)品：由工程部施工技術(shù)員負(fù)責(zé)組織實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)檢測(cè)狀態(tài)，分："待檢〞、"已檢合格〞、"已檢不合格〞、"已檢待定〞四種狀態(tài)。狀態(tài)標(biāo)識(shí)可使用標(biāo)牌，印章和記錄等方式進(jìn)展。7.5.3.5產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性采用GB50300—2001"建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)"驗(yàn)收記錄及專業(yè)驗(yàn)收記錄來(lái)進(jìn)展。在施工、安裝、交付過(guò)程中，如有標(biāo)識(shí)移動(dòng)的情況，須進(jìn)展標(biāo)識(shí)移置。7.5.3.7各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄中應(yīng)簽字齊全有效，并妥善保存。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)，按"物資管理控制程序"要求，"文件控制程序"要求，進(jìn)展有效控制，確保其符合規(guī)定的要求。7.5.4.1對(duì)顧客按合同約定提供給工程工程所使用的產(chǎn)品、設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)文件、軟件和專利等，按規(guī)定的要求在接收前進(jìn)展驗(yàn)證，做好驗(yàn)證記錄，妥善保存；7.5.4.2對(duì)驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)，要單獨(dú)建賬，存放在符合規(guī)定要求的專門場(chǎng)所，并對(duì)其進(jìn)展標(biāo)識(shí)，不合格的予以退還；7.5.4.3認(rèn)真執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)物資管理方法，采取妥善措施，確保顧客財(cái)產(chǎn)不受損失，不喪失、不變質(zhì)、需要時(shí)進(jìn)展維護(hù)保養(yǎng)，確保其質(zhì)量不變。7.5.4.4當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生損環(huán)、喪失、變質(zhì)、缺件時(shí)，及時(shí)向顧客提出書(shū)面報(bào)告，及時(shí)處置。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)對(duì)工程工程所使用的材料、構(gòu)配件、半成品、工程設(shè)備、施工工序產(chǎn)品作好防護(hù)，防止由于搬運(yùn)、包裝、貯存時(shí)發(fā)生質(zhì)量的變異。搬運(yùn)：在運(yùn)輸過(guò)程中，按產(chǎn)品的性質(zhì)，使用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)設(shè)備、方法和措施進(jìn)展搬運(yùn)，防止產(chǎn)品在運(yùn)輸過(guò)程中損環(huán)。包裝：在特殊的情況下，按合同要求進(jìn)展包裝，確保包裝的質(zhì)量，防止因包裝質(zhì)量影響產(chǎn)品質(zhì)量。貯存：在施工過(guò)程中對(duì)各類物資的貯存都必須有適當(dāng)?shù)馁A存環(huán)境和防護(hù)措施。對(duì)易燃、易爆、有毒或貴重物資的發(fā)放，保管和使用要制定嚴(yán)密的管理制度。對(duì)施工過(guò)程中的半成品，交付前的最終成品，工程工程部應(yīng)根據(jù)其特點(diǎn)和要求，制訂產(chǎn)品保護(hù)措施，實(shí)施產(chǎn)品保護(hù)。產(chǎn)品在上述任一過(guò)程發(fā)生損環(huán)、變質(zhì)時(shí)均按不合格品處理。7.5.6相關(guān)文件"顧客、員工及相關(guān)方滿意度評(píng)價(jià)程序""物資管理控制程序""產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃控制程序""工程工程及產(chǎn)品提供控制程序"7.5.6運(yùn)行控制公司建立并組織實(shí)施"環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序"、"危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)籌劃控制程序"，并按"工程工程及產(chǎn)品提供控制程序"要求加以控制，以確保公司確定的重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源得到有效控制，并逐步加大對(duì)相關(guān)方環(huán)境行為的影響力度，使管理行為不偏離公司的管理方針，并確保管理目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。公司各部門、專業(yè)公司和各級(jí)工程工程部負(fù)責(zé)制定本區(qū)域生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的識(shí)別，制定相應(yīng)的管理措施并組織有效實(shí)施，使其不致偏離環(huán)境與職業(yè)安康平安方針和目標(biāo)指標(biāo)。對(duì)一般環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，通過(guò)日常檢查進(jìn)展控制。7.5.6.2管理措施由編制人員負(fù)責(zé)交底，并監(jiān)視執(zhí)行。7.5.6.3工程部施工技術(shù)員負(fù)責(zé)施工過(guò)程的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的控.制，負(fù)責(zé)執(zhí)行相關(guān)管理方案。工程部平安員負(fù)責(zé)施工過(guò)程、環(huán)境及職業(yè)安康平安行為的監(jiān)視，重大問(wèn)題由工程經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。7.5.6.4與重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的關(guān)鍵崗位人員，需明確其崗位職責(zé)，操作規(guī)程，執(zhí)行的法律法規(guī)。7.5.6.5物資管理部門，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部在對(duì)供方進(jìn)展評(píng)價(jià)和選擇時(shí)，應(yīng)向?qū)Ψ矫鞔_重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的控制要求。為提高公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中提高環(huán)境、職業(yè)安康平安績(jī)效，減少環(huán)境污染，消除平安隱患、降低風(fēng)險(xiǎn)、在以下幾個(gè)方面建立運(yùn)行控制程序；a、污染物管理："危險(xiǎn)化學(xué)品及污染物管理控制程序"；b、能源節(jié)約管理："能源和資源控制程序"；c、施工現(xiàn)場(chǎng)平安管理："施工現(xiàn)場(chǎng)平安防〔支〕護(hù)設(shè)施管理控制程序"、"施工用電管理控制程序"等；d、員工勞動(dòng)保護(hù)管理："勞動(dòng)保護(hù)控制程序"；e、相關(guān)方管理："分包商管理控制程序"、"顧客、相關(guān)方及員工滿意度評(píng)價(jià)程序"；7.5.6.7運(yùn)行結(jié)果要有記錄。7.5.6.8相關(guān)文件：a、b、c、d、e中的程序7.5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)公司建立并組織實(shí)施"應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序"，以應(yīng)對(duì)潛在和突發(fā)的緊急事件發(fā)生時(shí)能最大限度地減少事件引發(fā)的損失和對(duì)環(huán)境的影響。公司平安環(huán)境部負(fù)責(zé)按"應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序"要求編制公司的應(yīng)急預(yù)案，并組織實(shí)施，各部門配合。對(duì)以下潛在重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源必須制定應(yīng)急預(yù)案。a、易燃、易爆物品，危險(xiǎn)化學(xué)品；b、深根底作業(yè)、爆破作業(yè)、高處作業(yè)、帶電作業(yè)面，電氣焊作業(yè)點(diǎn)，木工棚、裝飾作業(yè)、防水作業(yè)、試驗(yàn)室；c、大型活動(dòng)場(chǎng)所。7.5.7.3對(duì)參與應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的人員，由生產(chǎn)平安管理部門組織進(jìn)展崗位培訓(xùn)，并適時(shí)地進(jìn)展演練，演練至少覆蓋以下的情況：a、火災(zāi)；b、爆炸與爆燃；c、可能發(fā)生的工傷事故，重大設(shè)備事故。7.5.7.4各單位遇到緊急情況發(fā)生時(shí)，要迅速作出反響，立即聯(lián)絡(luò)緊急救援單位并及時(shí)向上級(jí)有關(guān)部門報(bào)告。7.5.7.5在應(yīng)急預(yù)案演練后或事故或緊急情況處理完畢后，公司平安環(huán)境部門應(yīng)組織對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)展評(píng)審和修訂，以檢查其有效性、適應(yīng)性。7.5.7.6對(duì)應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施情況應(yīng)形成記錄。相關(guān)文件"應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序"7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制公司建立并組織實(shí)施"監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序"，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)展有效控制，保證量值傳遞的精度和檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確有效，從而確保管理體系和產(chǎn)品符合要求。7.6.1公司科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理、監(jiān)視、指導(dǎo)實(shí)施"監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序"的運(yùn)行。7.6.2專業(yè)公司所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，按在用和封存兩種狀態(tài)進(jìn)展管理，并建立臺(tái)帳，保存校驗(yàn)記錄，臺(tái)帳按年度報(bào)公司科技質(zhì)量部。7.6.3各專業(yè)公司設(shè)立計(jì)量室、試驗(yàn)室、標(biāo)準(zhǔn)室等，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置實(shí)施統(tǒng)一保管。保管場(chǎng)所應(yīng)使裝置不受損、不腐蝕，不受各種幅射等，防止造成準(zhǔn)確度、誤差等偏離規(guī)定要求的條件。7.6.4凡在用的監(jiān)視和測(cè)量裝置〔含已有的、新購(gòu)的〕均按國(guó)家、行業(yè)和企業(yè)規(guī)定，到授權(quán)檢定機(jī)構(gòu)〔含本單位〕進(jìn)展檢定校準(zhǔn)，合格前方可使用，并對(duì)檢測(cè)狀態(tài)進(jìn)展標(biāo)識(shí)。校準(zhǔn)合格證書(shū)和檢定記錄的管理執(zhí)行"文件控制程序""記錄控制程序"。7.6.5各工程部按施工組織設(shè)計(jì)或質(zhì)量方案要求對(duì)所配置的監(jiān)視和測(cè)量裝置,須建立臺(tái)帳，帳物卡一致，并實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。7.6.6在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置不符合要求或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，對(duì)以往的測(cè)量結(jié)果有效性進(jìn)展評(píng)價(jià)和記錄，并采取措施予以糾正。監(jiān)視和測(cè)量裝置的調(diào)整，須由有資格的人員嚴(yán)格按規(guī)程進(jìn)展。7.6.8監(jiān)視和測(cè)量裝置在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間應(yīng)采取有效措施防止損壞和失效。相關(guān)文件"監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序"8測(cè)量、分析和改良8.1總則公司制定相應(yīng)的程序文件，對(duì)顧客、相關(guān)方及員工的滿意情況、工程(產(chǎn)品)的質(zhì)量情況、管理體系的實(shí)施情況、不合格品控制情況、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及分析情況等進(jìn)展監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)不符合項(xiàng)采取必要的糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改良。確保工程產(chǎn)品質(zhì)量和公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康平安管理體系的符合性，持續(xù)改良的有效性，對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改良的過(guò)程實(shí)施控制。8.2監(jiān)視和測(cè)量顧客、相關(guān)方和員工滿意公司制定并組織實(shí)施"顧客、相關(guān)方和員工滿意度評(píng)價(jià)程序"、"分包商管理控制程序"、"持續(xù)改良控制程序"，對(duì)顧客、相關(guān)方及員工的滿意情況進(jìn)展測(cè)量、分析和改良。公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)按"顧客、相關(guān)方和員工滿意度評(píng)價(jià)程序"、"分包商管理控制程序"、"持續(xù)改良控制程序"要求對(duì)顧客、相關(guān)方的滿意度進(jìn)展監(jiān)視、測(cè)量、分析和改良，以不斷增強(qiáng)顧客、相關(guān)方的滿意度。公司工會(huì)、員工代表負(fù)責(zé)按"顧客、相關(guān)方和員工滿意度評(píng)價(jià)程序"、"勞動(dòng)保護(hù)控制程序"、"持續(xù)改良控制程序"要求對(duì)員工的滿意度進(jìn)展監(jiān)視、測(cè)量、分析和改良，以不斷增強(qiáng)員工的滿意度。公司平安環(huán)境管理部、各專業(yè)公司平安生產(chǎn)管理部門、工程部配合工會(huì)對(duì)員工的滿意度進(jìn)展監(jiān)視、測(cè)量、分析和改良。各職能部門、專業(yè)公司、工程部負(fù)責(zé)收集與本系統(tǒng)、本部門有關(guān)的顧客、員工及相關(guān)方的信息，將信息傳遞到市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部或工會(huì)。8.2.1.5相關(guān)文件"信息溝通控制程序""分包商管理控制程序""勞動(dòng)保護(hù)控制程序""顧客、相關(guān)方和員工滿意度評(píng)價(jià)程序""持續(xù)改良控制程序"8.2,.2內(nèi)部審核公司建立并組織實(shí)施"內(nèi)部審核控制程序"，實(shí)施內(nèi)部審核，監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康平安管理體系的運(yùn)行情況是否符合籌劃的安排和標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效實(shí)施和保持。公司每年至少進(jìn)展一次例行內(nèi)審，時(shí)間間隔不大于12個(gè)月。遇有特殊情況或重大事件，由管理者代表決定增加內(nèi)審頻次。公司科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)籌劃內(nèi)審工作，其它相關(guān)部門及工程部配合內(nèi)審，對(duì)不符合〔項(xiàng)〕采取糾正或預(yù)防措施實(shí)施整改，并對(duì)整改情況實(shí)施驗(yàn)證。8.2.2.3公司管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)，并組建內(nèi)審組。內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)審工作，編制內(nèi)審報(bào)告，監(jiān)視不符合項(xiàng)報(bào)告的整改。出現(xiàn)內(nèi)審不合格〔不符合〕報(bào)告的責(zé)任單位和部門，須制定糾正措施方案或糾正措施，在規(guī)定的期限內(nèi)實(shí)施。8.2.2.6相關(guān)文件"內(nèi)部審核控制程序"8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量公司建立并組織實(shí)施"過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序"，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康平安管理體系過(guò)程及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)展監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)過(guò)程實(shí)施的能力，并為持續(xù)改良提供依據(jù)。公司科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)展監(jiān)視和測(cè)量,并做好工作檢查記錄。其它職能部門、專業(yè)公司負(fù)責(zé)對(duì)本部門、本單位業(yè)務(wù)系統(tǒng)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)展監(jiān)視和測(cè)量,并做好工作檢查記錄。各工程工程部負(fù)責(zé)對(duì)工程工程的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)展監(jiān)視和測(cè)量,并做好工作檢查記錄。8.2.3.4相關(guān)文件"過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序"8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量公司建立并組織實(shí)施"過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序"、"不合格品控制程序"，對(duì)所承建的工程產(chǎn)品以及采購(gòu)的產(chǎn)品，進(jìn)展監(jiān)視和測(cè)量，驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量，確保交付的工程產(chǎn)品質(zhì)量滿足預(yù)定要求。8.2.4.1資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)展監(jiān)視和測(cè)量，做好監(jiān)視和測(cè)量記錄。公司科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進(jìn)展監(jiān)視和測(cè)量，做好監(jiān)視和測(cè)量記錄。8.2.4.3專業(yè)公司負(fù)責(zé)對(duì)本單位采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，做好監(jiān)視和測(cè)量記錄。工程工程部負(fù)責(zé)對(duì)所承建的工程工程的采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，做好監(jiān)視和測(cè)量記錄。未經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量合格的產(chǎn)品，不得放行。未經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量合格的工序，不得轉(zhuǎn)序。8.2.4.6相關(guān)文件"過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序"8.2.5績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視公司建立并實(shí)施"績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序"，對(duì)與重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的活動(dòng)，過(guò)程、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案的實(shí)施績(jī)效進(jìn)展監(jiān)測(cè)，以驗(yàn)證和評(píng)價(jià)管理體系運(yùn)行的符合性、有效性。公司平安環(huán)境部負(fù)責(zé)對(duì)公司環(huán)境與職業(yè)安康平安管理體系運(yùn)行績(jī)效進(jìn)展監(jiān)測(cè)和測(cè)量，并及時(shí)做好相應(yīng)的記錄。8.2.5.2各職能部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門、本業(yè)務(wù)系統(tǒng)環(huán)境與職業(yè)安康平安管理體系運(yùn)行績(jī)效進(jìn)展監(jiān)測(cè)和測(cè)量，并及時(shí)做好相應(yīng)的記錄。各專業(yè)公司負(fù)責(zé)對(duì)本單位環(huán)境與職業(yè)安康平安管理體系運(yùn)行績(jī)效進(jìn)展監(jiān)測(cè)和測(cè)量，并及時(shí)做好相應(yīng)的記錄。將監(jiān)測(cè)結(jié)果報(bào)生產(chǎn)平安管理部。各工程工程部負(fù)責(zé)對(duì)承建工程的環(huán)境與職業(yè)安康平安管理體系運(yùn)行績(jī)效進(jìn)展監(jiān)測(cè)和測(cè)量，并及時(shí)做好相應(yīng)的記錄。對(duì)測(cè)量和監(jiān)視的結(jié)果進(jìn)展評(píng)價(jià)。當(dāng)測(cè)量結(jié)果不滿足要求時(shí)，按"事故事件及不符合控制程序"處理。公司監(jiān)視和測(cè)量的頻次每年不少于兩次，對(duì)合同工期少于半年的工程工程，監(jiān)測(cè)次數(shù)不少于一次。部門、專業(yè)公司、工程部的頻次在其年度方案和工程籌劃中作出規(guī)定，確保嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。遇有重大事件時(shí)，適當(dāng)增加頻次。具有量值的監(jiān)測(cè)工程盡量進(jìn)展定量的測(cè)量。相關(guān)文件"績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序"合規(guī)性的評(píng)價(jià)公司制定并組織實(shí)施"合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序"，以評(píng)價(jià)履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾兌現(xiàn)的情況，不斷提高公司遵紀(jì)守法的自覺(jué)程度。公司平安環(huán)境部每半年