進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序

訂情況序號(hào)制校訂時(shí)間校訂內(nèi)容綱領(lǐng)版本號(hào)制校訂人依照確認(rèn)樣品、認(rèn)同書、工程圖及有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范等對(duì)資料進(jìn)料(含半成品)進(jìn)行檢驗(yàn)，使資料符合工程規(guī)范和客戶要凡企業(yè)所購進(jìn)生產(chǎn)用資料。 4.1品控部(主職部門)：負(fù)責(zé)對(duì)來料檢驗(yàn)，依檢驗(yàn)結(jié)果作出判斷并對(duì)來料不良品詰責(zé)題與供應(yīng)商進(jìn)行交流，追蹤改良。質(zhì)量負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)物料的不合格最后判決。4.2采買：負(fù)責(zé)主持急需來料不良品MRB評(píng)審，輔助品控部就來料不良要求供應(yīng)商改良。4.3研發(fā)部：參加MRB評(píng)審并給出辦理建議。4.4庫房：負(fù)責(zé)來料品名、數(shù)量等的核對(duì)及點(diǎn)收；負(fù)責(zé)來料的送檢，對(duì)不合格物料的退換跟進(jìn)落實(shí)。 6.1資料接收6.2資料檢驗(yàn)IQC檢驗(yàn)員接到《收料通知/請(qǐng)檢單》后，依急件、平件先后序次進(jìn)行檢驗(yàn)安排：急件應(yīng)在2小時(shí)內(nèi)達(dá)成檢驗(yàn)，以確保生產(chǎn)之急需。平件依照來料日期在2個(gè)工作日內(nèi)達(dá)成檢驗(yàn)；當(dāng)來料批次多時(shí)可延伸到5個(gè)自然日。2IQC檢驗(yàn)員接到《收料通知/請(qǐng)檢單》后，依照物料信息進(jìn)行確認(rèn)。假如發(fā)現(xiàn)物料是非合格供方供應(yīng)，且非轉(zhuǎn)批量物料，IQC有權(quán)拒檢，并退回送檢部門。新產(chǎn)品或和工程改正的物料，則按三階文件《新工藝、新資料導(dǎo)入管理程序》3檢驗(yàn)測(cè)試項(xiàng)目依檢驗(yàn)指導(dǎo)書、圖紙、樣品等進(jìn)行，對(duì)能試裝的物料應(yīng)聯(lián)合試裝結(jié)果進(jìn)行判斷。若確定了“限度樣板” 4檢驗(yàn)儀器及治工具設(shè)施的操作方法請(qǐng)參照相應(yīng)儀器之操作規(guī)范。IQC檢驗(yàn)員接到《入庫單》后，依照《入庫單》上的信息比較物料進(jìn)行確認(rèn)能否一致，假如發(fā)現(xiàn)物料是非合格供方供應(yīng)，且非轉(zhuǎn)批量物料，IQC有權(quán)拒檢，并退回送檢部門。新產(chǎn)品或和工程改正的物料，則按三階文件《新工藝、新資料導(dǎo)入管理程序》履行。IQC須認(rèn)真核對(duì)供應(yīng)商供應(yīng)的上述資料，并確認(rèn)其實(shí)物與所提交資料能否符合。6.3已檢資料辦理A類物料檢驗(yàn)達(dá)成后，IQC檢驗(yàn)員需將結(jié)果(合格/不合格)填入《來料檢驗(yàn)報(bào)告》，《來料檢驗(yàn)報(bào)告》必定有廠商名稱、料號(hào)、資料規(guī)格、進(jìn)料數(shù)量、抽樣數(shù)、允收標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)數(shù)量及結(jié)果；若有特別要求則依要求辦理。合格張貼合格標(biāo)簽.不合格張貼不合格標(biāo)簽。并將判斷結(jié)果填寫在《送檢單》上，返回送檢部門。B、C類物料確認(rèn)達(dá)成后，IQC檢驗(yàn)員需將結(jié)果(符合/不符合)填入《入庫單》，返回庫房。合格張貼合格標(biāo)簽.不合格張貼不合格標(biāo)簽。采買依照物料需求現(xiàn)況決定能否召開MRB評(píng)審。不合格物料的使用最后贊同備權(quán)由質(zhì)量部經(jīng)理確定。MRB評(píng)審時(shí)，由采買負(fù)責(zé)組織評(píng)審，評(píng)審可以以會(huì)議方式進(jìn)行，也可以會(huì)簽建議的方式進(jìn)行。假如各部門建議不可以達(dá)成一致，則由總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)MRB評(píng)審作出最后辦理建議。采買和生產(chǎn)部確定所需采納的數(shù)量，生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)工時(shí)花銷，報(bào)采買由采買落實(shí)扣款；若需供方進(jìn)行優(yōu)選/加工的，采買聯(lián)系供方安排人員來廠重工或拉回重工。a)《退貨單》應(yīng)有供應(yīng)商和采買有關(guān)人員署名，外處供應(yīng)商無法署名的應(yīng)有采買有關(guān)人員署名確認(rèn)，簽批的《退貨單》應(yīng)一周內(nèi)組織安排退貨。b)生產(chǎn)過程或庫房發(fā)放過程中發(fā)現(xiàn)的不合格資料，確認(rèn)為供貨質(zhì)量問題，對(duì)未用部分應(yīng)及時(shí)退貨或拒付貨款。針對(duì)造c)所有票據(jù)應(yīng)發(fā)散至有關(guān)部門留底保留，以便對(duì)賬。4，連續(xù)三批加嚴(yán)檢驗(yàn)合格后方可恢復(fù)以前的抽樣質(zhì)量水平進(jìn)行檢驗(yàn)。假如后續(xù)連續(xù)五個(gè)批以上再次不合格，將依照《供應(yīng)商質(zhì)量管理協(xié)議》對(duì)供應(yīng)商履行相應(yīng)辦理。6.4已檢資料表記合格資料表記若資料檢驗(yàn)合格則IQC須貼上合格標(biāo)簽于資料外箱上，并加蓋IQC檢驗(yàn)章。不合格資料表記若資料檢驗(yàn)不合格則IQC須貼上紅色不合格標(biāo)簽于資料外箱上，并加蓋IQC檢驗(yàn)章。退步放行資料表記若資料需退步放履行用時(shí)，IQC須貼上退步放行標(biāo)簽于資料外箱上，并在退步放行標(biāo)簽加蓋IQC檢驗(yàn)章，并注明使用方法：加工使用/優(yōu)選。退貨資料表記若資料需退回廠商，則由IQC將不合格簽貼于資料外箱上，并加蓋IQC檢驗(yàn)章。表記詳細(xì)方式請(qǐng)參照《產(chǎn)品表記和可追憶性管束程序》履行。6.5資料入庫標(biāo)示為合格、退步接收或退貨的資料，由物料人員拉入庫房或許退貨倉，且每4個(gè)工作小時(shí)清理一次已辦理合格的材6.6記錄填寫與保留記錄的填寫應(yīng)依照《質(zhì)量記錄管束程序》履行，關(guān)于已結(jié)束的《來料檢驗(yàn)報(bào)告》，IQC歸檔保留。7.1不合格品控制程序7.2質(zhì)量記錄管束程序8.有關(guān)記錄8.1來料檢驗(yàn)報(bào)告8.2收料通知/請(qǐng)檢單8.3異樣聯(lián)系單8.4退貨單序號(hào)123456作業(yè)流程資料接收資料檢驗(yàn)已檢資料辦理已檢資料表記合格資料入庫記錄填寫與保留責(zé)任部門庫房有關(guān)部門庫房有關(guān)表單《收料通知/請(qǐng)檢單》《入庫單》《來料檢驗(yàn)報(bào)告》《異樣聯(lián)系單》《來料檢驗(yàn)報(bào)告》《異樣聯(lián)系單》標(biāo)貼簡要說明*庫房人員針對(duì)來料核對(duì)其廠商名、廠商代號(hào)、訂單代號(hào)、品名、交貨數(shù)量等并作來料暫收，并組織送檢。*IQC接到《收料通知/請(qǐng)檢單》、《入庫單》單后，急件應(yīng)在4小時(shí)內(nèi)達(dá)成檢驗(yàn)，以保生產(chǎn)之急需。平件依照來料日期在3個(gè)工作日內(nèi)達(dá)成檢驗(yàn)；當(dāng)來料批次量大時(shí)可延伸到7個(gè)自然日。*物料不合