工序交接管理制度

工程工序交接管理制度一、為了加強工程中的質(zhì)量管理與限制，確保工程各工序間順當交接，規(guī)范質(zhì)量監(jiān)督、檢查、驗收等活動，使之受控、有序，特制定本管理方法。二、適用范圍：本制度適用于菏澤聚興化工股份有限公司工程中的工序交接管理。三、職責：工程部負責各工程中工序交接的管理。四、A級及AR級質(zhì)量限制點必需有工程部相關(guān)專業(yè)工程師參與，完成后填寫《工序交接單》。五、B級及BR級質(zhì)量限制點的工序交接必需有監(jiān)理工程師（無監(jiān)理時應(yīng)有工程部相關(guān)專業(yè)工程師）參與，完成后填寫《工序交接單》。六、C級質(zhì)量限制點的工序交接及各工種之間的交接由施工單位自行組織，交接完成后填寫《工序交接卡》，工程部將不定期抽查或參與。七、工序交接須滿意下列條件1．A級、AR級、B級、BR級質(zhì)量限制點的工序交接：1）上道工序已構(gòu)成完整驗收項目，并完成驗收且驗收結(jié)果合格；2）上道工序資料齊全的施工項目；3）上道工序未構(gòu)成完整驗收項目的，必需完成中間驗收且驗收結(jié)果合格，并上道工序驗收資料齊全的施工項目；2.C級質(zhì)量限制點的工序交接及除此之外各工種之間的交接：1）上道工序已完成且經(jīng)質(zhì)檢員檢查合格：2）上道工序資料填寫完整無誤。八.交接手續(xù)：1A級、AR級、B級、BR級質(zhì)量限制點的工序交接要求1）上道工序交接根據(jù)網(wǎng)絡(luò)安排及月安排的要求時間進行工序交接。2）必需履行書面交接手續(xù)。3）安裝交保溫、防腐必需由上道工序提出申請，以上、下道工序責任單位及工程部簽字認可的工序交接單作為工序交接的書面手續(xù)。4）安裝交試運以簽字齊全的工程驗收單和共同簽證的工序交接單作為工序交接的書面手續(xù)。2．C級質(zhì)量限制點的工序交接及除此之外各工種之間的交接要求1）按檢查合格時間隨時進行。2）必需填寫《工序交接卡》，八、工序交接資料由上道工序填寫。九、交接的懲罰：1、各單位參與的工序一次交接不合格需整改的按質(zhì)量獎罰制度中一次驗收不合格的懲罰200元。2.由施工單位自行組織的工序交接，經(jīng)工程部抽查發(fā)覺不合格或弄虛作假的，一次性懲罰當事人50元/項，由施工單位代扣代繳。十、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。附1質(zhì)量限制點表1安裝工程1.1靜設(shè)備包括：塔、容器、反應(yīng)器、再生器、熱交換器。序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、設(shè)備/材質(zhì)檢查基礎(chǔ)檢查基礎(chǔ)表面處理墊鐵放置方位檢查地腳螺栓清潔度地腳螺栓孔灌漿找正二次灌漿地腳螺栓緊固內(nèi)件安裝托盤除沫器等內(nèi)部清潔度觸媒/填料裝填緊固入孔螺栓檢查梯子、平臺泄露試驗（如須要）最終外觀檢查A（BR/CR）ARCCRBRBBRARBRBARAAARBCARA1.2動設(shè)備序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、設(shè)備/材質(zhì)檢查基礎(chǔ)檢查基礎(chǔ)表面處理墊鐵放置底座找正地腳螺栓清潔度地腳螺栓孔灌漿二次灌漿地腳螺栓緊固聯(lián)軸節(jié)對中配管前配管后內(nèi)部清潔度（如須要）協(xié)助件安裝最終外觀檢查盤車油洗、吹掃驅(qū)動裝置轉(zhuǎn)向檢查聯(lián)軸節(jié)最終對中試車A（BR/CR）ARCBRARBBRBRBBRBRACABARBRARAR1.3工業(yè)爐包括：工業(yè)爐、加熱器、蒸汽鍋爐。序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、設(shè)備/材質(zhì)檢查基礎(chǔ)檢查主結(jié)構(gòu)找正（垂直度、標高）主墻方度（跨距、對角線）螺栓/結(jié)構(gòu)焊接/墻板管、盤管、輸氣管對中頂部彈簧吊架調(diào)校焊接工藝規(guī)程/焊接工藝評定焊工考試受壓部分焊接檢查著色、磁探射線外觀焊后熱處理（如須要）水壓試驗/滲漏試驗/氣溶性試驗燃燒器協(xié)助件焊接表面打算/筑爐清理焊放筑爐錨釘膨脹節(jié)筑爐筑爐外觀檢查內(nèi)部清潔度煙囪找正（中心線、垂直度）最終外觀檢查化學清洗烘爐觸媒裝填A（BR/CR）ARBRBRCBBARA/BRBRBRCBRARCBBBAABRAARARAR1.4拼裝罐（現(xiàn)場組對設(shè)備）序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、焊接工藝規(guī)程/焊接工藝評定焊工考試材質(zhì)檢查基礎(chǔ)檢查焊縫外觀檢查無損檢測著色、磁探射線真空試驗（底板）方位（管口、入孔）垂直度檢查標高檢查橢圓度檢查尺寸檢查焊后熱處理（如須要）水壓試驗滲漏試驗產(chǎn)品試板試驗（如須要）附件安裝襯里和涂層檢查（內(nèi)部）內(nèi)部清潔度緊固入孔螺栓檢查平臺和梯子最終外觀檢查ARA/BRA(BR/CR)ARCBRBRA/BRBRBRBRBRBRBRARARARCAABCA1.5冷卻器序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、設(shè)備/材質(zhì)檢查基礎(chǔ)水平/標高放置地腳螺栓主鋼結(jié)構(gòu)水平/垂直度緊固螺栓驅(qū)動裝置對中扇套和翼輪的間隙協(xié)助件安裝檢查平臺和梯子驅(qū)動機轉(zhuǎn)向檢查最終外觀檢查試車A（BR/CR）ACCBARBRCCBRAAR1.6翅片式空氣冷卻器、風扇、風機序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、設(shè)備/材質(zhì)檢查基礎(chǔ)檢查墊鐵放置結(jié)構(gòu)找正（垂直度、標高）管束安裝風扇環(huán)安裝風扇環(huán)間隙檢查風扇角度驅(qū)動裝置對中V型皮帶松緊度檢查緊固螺栓檢查平臺附件安裝最終外觀檢查驅(qū)動機轉(zhuǎn)向檢查（方向、電流、溫度檢查）試車（振動、溫度、噪聲的檢查）A（BR/CR）ARCRBRBRCBRBRARBRBCCABRAR1.7行車、提升機械序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、設(shè)備/材質(zhì)檢查軌道找正（垂直度、水平度）軌道中心線和彎曲度驅(qū)動裝置對中最終外觀檢查程序試驗/連鎖試驗試車A（BR/CR）BRBRBRAA/BRAR1.8管道工程序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、焊接工藝規(guī)程/焊接工藝評定焊工考試材質(zhì)說明書和鑒定證坡口打算檢查焊條預熱焊接條件焊縫外觀檢查無損檢測（射線）無損檢測（著色、磁探）焊后熱處理管支撐和彈簧吊架的設(shè)定試壓前檢查壓力試驗吹除化學清洗氣密性試驗彈簧吊架/彈簧支撐的調(diào)整隱藏/防腐包層檢查最終外觀檢查ARA/BRCCRCRCRCCRBRBRBRCBRARARARARBA/BRA1.9電氣工程序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、設(shè)備/材質(zhì)檢查接地電阻測試絕緣電阻測試絕緣強度測試受電電機空載測試照明試驗電氣程序試驗繼電器設(shè)定電氣設(shè)備的功能試驗（發(fā)電機、整流器等）陰極愛護試驗火警系統(tǒng)試驗電話/傳呼系統(tǒng)試驗最終外觀檢查A（BR/CR）CRCRA/BRAA/BRAA/BRBRA/BRA/BRAAAA1.10儀表工程序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、設(shè)備/材質(zhì)檢查電纜絕緣和導通試驗壓力/泄露（空氣管）壓力儀表導壓管的壓力試驗回路試驗（包括限制閥動作）程序試驗（包括停車系統(tǒng)）分析器性能試驗報警設(shè)定調(diào)校平安閥釋放壓力和泄露試驗最終外觀檢查A（BR/CR）BRBRBRA/BRA/BRA/BRA/BRA/BRA/BRA1.12保溫工程包括：熱保溫、冷保溫、人身防護、噪聲防護。序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、設(shè)備/材質(zhì)檢查表面清潔度厚度外觀檢查A（BR/CR）CA/BRA1.13油漆工程序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、材質(zhì)檢查表面打算外層油漆的層數(shù)重新涂漆時間干膜厚度外觀檢查A（BR/CR）BBRCRA／BRＡ2建筑工程2.1建設(shè)勘測序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、基準點參考線/參考點放線ARARB2.2混凝土攪拌序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、細/粗骨料試驗水泥試驗協(xié)作比試驗混凝土澆灌記錄強度試驗塌落度測試CRCRBRCRBRBR2.3鋼筋混凝土及磚建筑物序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、基坑檢查圓石/礫石/碎石底混凝土平整度外形尺寸預埋件（位置）。預制件加強筋混凝土澆灌測量（位置、尺寸、水平和垂直度）基礎(chǔ)/結(jié)構(gòu)預埋件和縫隙附件（扶手/樓梯/支撐）建筑物的裝飾磚石砌筑抹灰屋頂/側(cè)墻接合面木工活內(nèi)/外部裝飾外觀檢查回填回填材料密實度接地/照明綜合外觀ARCRCRCRCRARA/BRCRCRBRCRCRCRCRCRCRACRBRA/BRABRBRA2.4鋼建筑物序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、基坑檢查圓石/礫石/碎石底混凝土平整度外形尺寸預埋件預制件加強筋混凝土澆灌測量（位置、尺寸、水平和垂直度）基礎(chǔ)預埋件回填（回填材料/密實度）灌漿鋼結(jié)構(gòu)預制件安裝（包括行車軌道安裝）焊工資格中心/水平/垂直度緊固地腳螺栓力矩試驗/力矩板手校正外觀檢查油漆(鋼結(jié)構(gòu))表面打算刷漆次數(shù)重刷時間干膜厚度色澤外觀檢查建筑物裝飾（質(zhì)量、位置、尺寸、水平、垂直度等）磚石砌筑抹灰屋頂/側(cè)墻接合面木作活內(nèi)/外部裝飾外觀檢查接地/照明綜合外觀ARCRCRCRCRARA/BRCRCRBRCRBRCRCBRACRCRCRCRCRACRCRCRCRCRCRAA/BRAA2.5鋼結(jié)構(gòu)序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、基礎(chǔ)（標高、位置）鋼結(jié)構(gòu)預制件安裝焊工資格中心/水平/垂直度緊固地腳螺栓力矩測試外觀檢查ARBRCRCBRA2.6防火灰漿/混凝土序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、板條/加強筋外形尺寸灰漿/混凝土綜合外觀BRCRBRA2.7設(shè)備基礎(chǔ)序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、基坑檢查圓石/礫石/碎石底混凝土平整度外形尺寸預埋件和地腳螺栓加強筋混凝土澆灌測量（位置、尺寸、水平和垂直度）基礎(chǔ)預埋件和地腳螺栓回填（回填材料/密實度）灌漿綜合外觀ARCRCRBRBRA/BRA/BRCRCRCRBRAA2.8鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)序號控制點等級檢查結(jié)果同設(shè)備基礎(chǔ)2.9坑/池序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、基坑檢查（坑底最終水平）圓石/礫石/碎石底（位置/尺寸/標高/厚度）混凝土平整度（中心/標高）預埋件加強筋（位置/尺寸/范圍/彎鉤/接點）混凝土測量（位置、尺寸、水平和垂直度）坑/池預埋件附件（扶手/梯子）防酸、防水層滲漏試驗回填（回填材料/密實度）綜合外觀ARCRCRCRA/BRA/BRCRCRCRARARCRAA/BRA/BRA2.10混凝土道路/路面序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、路基密實度表面狀況底層做法材料試驗密實度承載板負荷試驗（僅重載區(qū)）表面狀況加強筋接點混凝土路面混凝土中心/水平/位置厚度路邊/路肩/梁綜合外觀CRACRCRCRABRCRA/BRCRCRCRAA2.11/排水系統(tǒng)適用于封閉式排水系統(tǒng)序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、基坑安裝（位置、標高）嚴密度試驗回填（回填材料/密實度）沖洗綜合外觀CRCRARCRARA2.12電纜溝序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、基坑檢查圓石/礫石/碎石底混凝土平整度外形尺寸加強筋混凝土澆灌測量（位置、尺寸、水平和垂直度）清潔度回填（回填材料/密實度）電纜/管的敷設(shè)填砂砂試驗充填（密實度）安放混凝土蓋綜合外觀CRCRCRBRA/BRA/BRCRCCRA/BRCRBRCRA2.13地下管道、管溝序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、基坑清潔度管的敷設(shè)填砂（如須要）砂測試充填（密實度）復蓋厚度回填（回填材料/密實度）坡度綜合外觀A/BRCRARBRBRCRACRAA2.14就地基礎(chǔ)序號控制點等級檢查結(jié)果同設(shè)備基礎(chǔ)2.17預制混凝土樁序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、預制檢查材料試驗外觀、形態(tài)、尺寸標記樁檢查樁負荷試驗（如須要）樁基試驗（如須要）大樁焊接點/焊接工藝樁頭處理測量（坐標、標高）綜合外觀CRCRCRA/BRARARA/BRBRBRBRAA2.18混凝土灌注樁序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、樁位置鉆孔坐標深度底部清潔度加強筋澆筑混凝土）測量（坐標、標高）樁負荷測試（如須要）綜合外觀CRCRCRCRA/BRA/BRCRARAA2.19柵欄和門序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、基礎(chǔ)安裝位置/水平度/垂直度功能檢查油漆外觀檢查綜合外觀CRCRABRAAA

附2：工序交接單專業(yè)：編號：工序名稱交接時間完成狀況:簽字：年月日本工序負責人意見