食品生產(chǎn)企業(yè)sc許可證申請(qǐng)記錄表格

.食品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量安全信息記錄表匯總（僅供參與）..頁腳..目錄1.原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄.........................................................................-3-2.()原料驗(yàn)收臺(tái)賬............................................................................-4-3.1（）原料貨位卡...............................................................................43.2()出入庫臺(tái)賬..................................................................................53.3成品出入庫記錄......................................................................................64.投料記錄....................................................................................................75.()關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄............................................................................86.1包材清洗消毒記錄..................................................................................96.2設(shè)備及車間清洗記錄.............................................................................106.3紫外線燈殺菌記錄表.............................................................................117.1消毒液、洗滌劑采購管理記錄..............................................................127.2()出入庫臺(tái)賬................................................................................137.3車間消毒液、洗滌劑配制使用記錄.......................................................148.過程檢驗(yàn)記錄..........................................................................................159.產(chǎn)品包裝記錄..........................................................................................1610.1產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告.....................................................................................1710.2檢驗(yàn)原始記錄.....................................................................................1811.產(chǎn)品留樣記錄........................................................................................1912.產(chǎn)品銷售臺(tái)帳........................................................................................2013.運(yùn)輸交付記錄........................................................................................2114.防鼠防蟲害檢查表.................................................................................2215.()溫、濕度監(jiān)控記錄....................................................................2316.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄...................................................................2417.廠區(qū)衛(wèi)生檢查記錄.................................................................................2518.生產(chǎn)過程微生物監(jiān)測(cè)記錄......................................................................2619.廢棄物管理記錄.....................................................................................2720.不安全食品召回記錄表..........................................................................2821.1不合格原輔料處理記錄.......................................................................2921.2不合格半成品處理記錄.......................................................................3021.3不合格產(chǎn)品記錄..................................................................................3122.()年度職工培訓(xùn)計(jì)劃.......................................................................3223.培訓(xùn)考核記錄........................................................................................3324.職工培訓(xùn)記錄........................................................................................3425.工作人員健康記錄.................................................................................3526.1食品安全自查記錄..............................................................................3626.2自查問題改進(jìn)表..................................................................................4027.食品安全隱患記錄表.............................................................................4129.投訴受理記錄........................................................................................4230.食品安全應(yīng)急演練記錄..........................................................................43..頁腳..1.原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄（□原料 □輔料 □添加劑 ） （ ）年度進(jìn)貨 產(chǎn)品生產(chǎn) 保質(zhì) 供應(yīng)商及 供應(yīng)商 生產(chǎn)許可證號(hào)/ 檢驗(yàn)報(bào)產(chǎn)品名稱 規(guī)格 數(shù)量 生產(chǎn)商名稱 結(jié)論及驗(yàn)收人日期 批號(hào)/日期 期至 聯(lián)系方式 地址 進(jìn)口證書編號(hào) 告編號(hào)填表說明：每次購進(jìn)原輔材料（獲證原料、輔料、包材、添加劑等）由采購部門填寫本表。生產(chǎn)許可證管理產(chǎn)品必須嚴(yán)格進(jìn)行索證索票。..頁腳..2.( )原料驗(yàn)收臺(tái)賬（ ）年度進(jìn)貨日期 原料產(chǎn)地 數(shù)量（ ） 驗(yàn)收情況 驗(yàn)收人 備注..頁腳..填表說明：本表由供銷部門對(duì)非獲證的初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行采購驗(yàn)收登記，每批購進(jìn)原料依據(jù)企業(yè)制定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。3.1（ ）原料貨位卡（□原料 □輔料□添加劑 ） （ ）年度原料名稱（代號(hào)） 產(chǎn)品類別生產(chǎn)廠家/供應(yīng)商 聯(lián)系方式數(shù)量（kg） 規(guī) 格生產(chǎn)日期/批號(hào) 有效期貯存條件 入庫日期原料狀態(tài) □ 待檢 □ 合格 □ 不合格領(lǐng)用記錄領(lǐng)用日期 領(lǐng)用數(shù)量 領(lǐng)用人員 結(jié)余數(shù)量..頁腳..填表說明：本表由庫員人員進(jìn)行填寫，同期購入的同一批次產(chǎn)品一個(gè)貨位卡，放置在貨物前面顯著位置，每次出入庫計(jì)算庫存，堅(jiān)持先進(jìn)先出原則。判定為不合格原料應(yīng)及時(shí)做退貨或銷毀處理。..頁腳..3.2( )出入庫臺(tái)賬（□原料 □輔料□添加劑 ） （ ）年度送料人/入庫日期 規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)廠家生產(chǎn)日期保質(zhì)期至出庫日期出庫數(shù)量庫存余量領(lǐng)用部門庫管員領(lǐng)料人..頁腳..填表說明：庫管人員依據(jù)不同原輔材料分開填寫本表，每次購進(jìn)原輔料填寫入庫，每次生產(chǎn)領(lǐng)用填寫出庫。每次出入庫計(jì)算庫存，堅(jiān)持先進(jìn)先出原則。3.3成品出入庫記錄入庫日期 名稱 規(guī) 格 數(shù) 量 生產(chǎn)日期 保質(zhì)期至 送料人 出庫日期 出庫數(shù)量 庫存余量 領(lǐng)料人 庫管員..頁腳..填表說明：本表由庫管員根據(jù)不同產(chǎn)品填寫，同批次產(chǎn)品一表，按照實(shí)際出入庫數(shù)量填寫，出廠檢驗(yàn)及留樣所用產(chǎn)品不計(jì)入成品入庫。..頁腳..4.投料記錄日期： 年 月 日 生產(chǎn)產(chǎn)品名稱： 批次：序 生產(chǎn)日期 配料量 配料鍋次/產(chǎn)品批次配料名稱 生產(chǎn)廠家號(hào) 和過期日 （kg） 1 2 3 4 5123456789使用車間： 配料人： 復(fù)核人： 領(lǐng)用人： 投料人：填表說明：由配料操作工填寫，配料前認(rèn)真核對(duì)配料生產(chǎn)廠家及生產(chǎn)日期，按實(shí)際生產(chǎn)鍋次或時(shí)間填寫“√” 。如：所配原料投入當(dāng)日第一鍋生產(chǎn)中，或?qū)?.2..等數(shù)字改為上下午做為配料使用的不同班次，如拌牛筋，所配調(diào)料用于上下午不同班次使用。4.投料記錄日期： 年 月 日 生產(chǎn)產(chǎn)品名稱： 批次：序 生產(chǎn)日期 配料鍋次配料名稱 生產(chǎn)廠家 配料量號(hào) 和過期日 1 2 3 4 512..頁腳..3456789使用車間： 配料人： 復(fù)核人： 領(lǐng)用人： 投料人：5.( )關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄本工藝控制數(shù)據(jù)：溫度（ ）濕度（ ）氣壓（ ）時(shí)間（ ）其它：生產(chǎn)批號(hào) 數(shù)量 Ccp1 Ccp2日期 產(chǎn)品名稱 操作人或鍋次 （kg）..頁腳..填表說明：由各關(guān)鍵控制點(diǎn)操作工填寫，按實(shí)際生產(chǎn)批次、數(shù)量填寫。具體控制項(xiàng)目按各企業(yè)操作手冊(cè)要求手工填寫。6.1包材清洗消毒記錄（ ）年度包材名稱日期 規(guī)格數(shù)量清洗方式消毒方式消毒時(shí)間操作人和編碼： ~ ：： ~ ：： ~ ：： ~ ：..頁腳..：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：填表說明：每班次生產(chǎn)前由生產(chǎn)科按照生產(chǎn)量領(lǐng)取足夠的包材，提前清洗消毒，清洗方式有：A：清水清洗、B：..頁腳..洗滌劑清洗，清水沖洗。消毒方式有： A：紫外燈消毒、 B：臭氧消毒。消毒時(shí)間為 45分鐘。6.2設(shè)備及車間清洗記錄（ ）年度清洗設(shè)備/日期 清洗方法消毒方法清洗消毒時(shí)間操作人審核人場(chǎng)所名稱：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：..頁腳..：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：填表說明：依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)情況制定清洗消毒頻次，清洗消毒圍包括各關(guān)鍵設(shè)備、各潔凈車間。清洗方式有： A：打掃、B：清水沖洗、C：洗滌劑清洗、清水沖洗、 D：熱水清洗、E：酸堿清洗。消毒方式有： A：紫外燈消毒、 B：臭氧消毒、C：消毒劑擦拭消毒。消毒時(shí)間不少于 45分鐘。6.3紫外線燈殺菌記錄表殺菌日期 車間開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間操作員時(shí)間..頁腳..填表說明：每班生產(chǎn)前應(yīng)對(duì)更衣室、包材消毒間、包裝間等車間進(jìn)行紫外線消毒，消毒時(shí)間約為 45分鐘。7.1消毒液、洗滌劑采購管理記錄日期 名稱 規(guī)格 數(shù)量 生產(chǎn)廠家 生產(chǎn)日期 失效日期 采購人 備注..頁腳....頁腳..填表說明：本表由消毒劑、洗滌劑采購人員填寫。采購時(shí)應(yīng)索取供方相應(yīng)資質(zhì)和購貨票據(jù)。..頁腳..7.2( )出入庫臺(tái)賬送料人/入庫日期 規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)廠家生產(chǎn)日期保質(zhì)期至出庫日期出庫數(shù)量庫存余量庫管員備注領(lǐng)料人..頁腳..填表說明：庫管人員依據(jù)不同消毒劑洗滌劑分開填寫本表，每次購進(jìn)填寫入庫，每次生產(chǎn)領(lǐng)用填寫出庫。每次出入庫計(jì)算庫存，堅(jiān)持先進(jìn)先出原則。..頁腳..7.3車間消毒液、洗滌劑配制使用記錄配制溶 配置溶日期 時(shí)間 消毒液名稱 使用數(shù)量 使用場(chǎng)所 配制人 使用人液數(shù)量 液濃度..頁腳..填表說明：依據(jù)車間實(shí)際消毒液、 洗滌液使用情況填寫。 洗滌劑不進(jìn)行稀釋的可不寫配置后數(shù)量和濃度。過程檢驗(yàn)記錄日期： 年 月 日 生產(chǎn)產(chǎn)品名稱： 檢驗(yàn)人： 核準(zhǔn)人：序 備工序名稱 工序關(guān)鍵參數(shù) 過程檢驗(yàn)方法 檢驗(yàn)時(shí)間 檢驗(yàn)情況 結(jié)果判定號(hào) 注12345678910111213..頁腳..14填表說明：由質(zhì)檢部進(jìn)行過程檢驗(yàn)時(shí)填寫，按照產(chǎn)品加工工序關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行過程檢驗(yàn)，檢驗(yàn)情況寫清檢查時(shí)間點(diǎn)，依據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品各工序風(fēng)險(xiǎn)程度及加工時(shí)間確定過程檢驗(yàn)頻次。..頁腳..產(chǎn)品包裝記錄抽查項(xiàng)目 不合格規(guī)格產(chǎn)品名稱和 成品 包材 不合格 品處理日期 時(shí)間段 /凈 抽查時(shí) 封口嚴(yán) 肉眼可 其他情 核準(zhǔn)人生產(chǎn)批號(hào) 數(shù)量 編碼 凈含量 抽查人 品數(shù)量 方式和含量 間 密度 見雜質(zhì) 況處理人..頁腳..填表說明：由包裝人員及車間管理人員填寫，包裝過程對(duì)產(chǎn)品包裝情況進(jìn)行自查，自查頻次依據(jù)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)程度及生產(chǎn)時(shí)間確定。..頁腳..產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)告編號(hào)： 年 月 日產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品規(guī)格 質(zhì)量等級(jí)生產(chǎn)日期/生產(chǎn)數(shù)量批號(hào)抽樣日期 檢驗(yàn)日期 檢驗(yàn)依據(jù)檢驗(yàn)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)要求 檢驗(yàn)結(jié)果 單項(xiàng)判定檢驗(yàn)結(jié)論：依據(jù)（ ）標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，判定本批產(chǎn)品所檢項(xiàng)目 。..頁腳..檢驗(yàn)員； 年月日負(fù)責(zé)人簽字： 年月日復(fù)核員： 年月日產(chǎn)品留樣記錄抽樣 生產(chǎn)日期 留樣 留樣 到期 處理樣品名稱 規(guī)格 保質(zhì)期 處理人日期 /批號(hào) 數(shù)量 人 日期 方式..頁腳..填表說明：本表由化驗(yàn)人員填寫，生產(chǎn)的每批次產(chǎn)品在檢驗(yàn)合格后進(jìn)行留樣，留樣數(shù)量不少于一次出廠全項(xiàng)檢驗(yàn)所需數(shù)量。留樣樣品可以不計(jì)入成品入庫，留樣到期后產(chǎn)品作廢，不得回收利用，處理方式可選：A:傾倒B：焚燒C：作飼料用D:其他（選此項(xiàng)應(yīng)寫明具體處理方式）..頁腳..產(chǎn)品銷售臺(tái)帳銷售日期 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 數(shù)量 生產(chǎn)日期 保質(zhì)期至 購貨者名稱 購貨者聯(lián)系方式 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) 檢驗(yàn)員 檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)..頁腳..填表說明：本表由銷售人員填寫，銷售時(shí)應(yīng)查驗(yàn)并攜帶企業(yè)資質(zhì)復(fù)印件及產(chǎn)品隨批出廠檢驗(yàn)報(bào)告。零散銷售的應(yīng)按照產(chǎn)品生產(chǎn)日期填寫散戶。..頁腳..運(yùn)輸交付記錄日期 運(yùn)輸人 運(yùn)輸車號(hào)貨物標(biāo)稱儲(chǔ)存條件溫度監(jiān)控 時(shí)間(按需要) 溫度序號(hào) 貨物名稱 規(guī)格 數(shù)量 生產(chǎn)日期 備注簽收人： 日期：備注：填表說明：本表由承運(yùn)人填寫，有溫度要求的應(yīng)當(dāng)按承運(yùn)雙方約定頻次進(jìn)行溫度記錄。運(yùn)輸交付記錄日期 運(yùn)輸人 運(yùn)輸車號(hào)貨物標(biāo)稱儲(chǔ)存條件..頁腳..溫度監(jiān)控 時(shí)間(按需要) 溫度序號(hào) 貨物名稱 規(guī)格 數(shù)量 生產(chǎn)日期 備注簽收人： 日期：備注：填表說明：本表由承運(yùn)人填寫，有溫度要求的應(yīng)當(dāng)按承運(yùn)雙方約定頻次進(jìn)行溫度記錄。防鼠防蟲害檢查表檢查日期：年月日檢查人：區(qū)域B區(qū)C區(qū)D區(qū)E區(qū)F區(qū)G區(qū)備注A區(qū)項(xiàng)目防鼠板粘鼠板（捕鼠器）紗窗滅蠅燈..頁腳..室外誘餌投放點(diǎn)生化信息素捕殺裝置鼠害蟲害檢查情況說明填表說明：本表由生產(chǎn)部指定專人定期填寫，各項(xiàng)目按照《蟲害控制平面圖》中標(biāo)明的位置分區(qū)域填寫。1.防鼠板應(yīng)填寫區(qū)域防鼠板破損情況及有效情況：正常有效“√”，破損“○”，無效（未放置或其他）“Х”。2.粘鼠板應(yīng)填寫區(qū)域粘鼠板（捕鼠器）的捕鼠情況及有效情況：正常有效“√”，捕獲“S”，無效（未放置或其他）“Х”。3.紗窗應(yīng)填寫區(qū)域紗窗的破損情況及有效情況：正常有效“√”，破損“○”，無效（未使用或其他）“Х”。4.滅蠅燈應(yīng)填寫區(qū)域滅蠅燈的滅蟲情況：正常有效“√”，破損“○”，無效（未使用或其他）“Х”。5.生化信息素捕殺裝置應(yīng)填寫區(qū)域裝置的捕殺情況及有效情況：正常有效“√”，破損“○”，無效（未使用或其他）“Х”。6.生化信息素捕殺裝置應(yīng)填寫區(qū)域裝置的捕獲情況及有效情況：正常有效“√”，破損“○”，無效（未使用或其他）“Х”。7.滅蠅燈、室外誘餌投放點(diǎn)、生化信息素捕殺裝置還應(yīng)在表格填寫捕殺蟲害的數(shù)量。鼠害蟲害檢查情況說明中，匯總檢查存在的問題、分析蟲害可能來源以及安全隱患等15.( )溫、濕度監(jiān)控記錄控制要求：溫度 ℃ 濕度： %rh濕 濕溫 溫監(jiān)測(cè)日期 監(jiān)測(cè)時(shí)間 度%r 監(jiān)測(cè)人 監(jiān)測(cè)日期 監(jiān)測(cè)時(shí)間 度%r 監(jiān)測(cè)人度℃ 度℃h h..頁腳..填表說明：本表由庫房 /車間人員填寫。按規(guī)定頻次記錄溫度、濕度。出現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄設(shè)備/設(shè)施序號(hào) 規(guī)格型號(hào)安裝場(chǎng)所生產(chǎn)廠家購置（建設(shè)）日期名稱..頁腳..維修記錄備注填表說明：有設(shè)備維修情況時(shí)填寫。廠區(qū)衛(wèi)生檢查記錄日期 衛(wèi)生責(zé)任區(qū) 檢查情況 問題責(zé)任人 檢查人 備注辦公區(qū) 良好 合格 不合格廠區(qū) 良好 合格 不合格..頁腳..化驗(yàn)室良好合格不合格生產(chǎn)車間良好合格不合格包裝車間良好合格不合格原料庫良好合格不合格輔料庫良好合格不合格成品庫良好合格不合格辦公區(qū)良好合格不合格廠區(qū)良好合格不合格化驗(yàn)室良好合格不合格生產(chǎn)車間良好合格不合格包裝車間良好合格不合格原料庫良好合格不合格輔料庫良好合格不合格成品庫良好合格不合格辦公區(qū)良好合格不合格廠區(qū)良好合格不合格化驗(yàn)室良好合格不合格生產(chǎn)車間良好合格不合格包裝車間良好合格不合格原料庫良好合格不合格輔料庫良好合格不合格成品庫良好合格不合格辦公區(qū)良好合格不合格..頁腳..廠區(qū) 良好 合格 不合格化驗(yàn)室 良好 合格 不合格生產(chǎn)車間 良好 合格 不合格包裝車間 良好 合格 不合格原料庫 良好 合格 不合格輔料庫 良好 合格 不合格成品庫 良好 合格 不合格填表說明：依據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，劃分衛(wèi)生責(zé)任區(qū)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人或企業(yè)負(fù)責(zé)人檢查，發(fā)現(xiàn)不合格的填寫問題責(zé)任人姓名，要求其改正?？梢砸罁?jù)生產(chǎn)情況每周或每半月檢查一次。生產(chǎn)過程微生物監(jiān)測(cè)記錄取樣日期 車間 位置 菌落總數(shù) 大腸菌群 酵母菌 其他 檢驗(yàn)員..頁腳..填表說明：本表由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)填寫，按照企業(yè)生產(chǎn)過程微生物監(jiān)測(cè)制度定期檢驗(yàn)，填表匯總，存在問題的用紅筆填寫，并報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人（質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人） 。廢棄物管理記錄日 期 廢棄物名稱 數(shù) 量 報(bào)廢人 處理方式 處理人 備注..頁腳....頁腳..填表說明：車間產(chǎn)出廢棄物應(yīng)由專人負(fù)責(zé)報(bào)廢，專人處理。不得使用廢棄物加工食品。廢物物集中轉(zhuǎn)交（銷售）給他人的應(yīng)雙方簽署廢棄物處理協(xié)議。不安全食品召回記錄表年 月 日召回 主動(dòng)召回 □食品名稱 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)類別 責(zé)令召回 □不安全原因（或項(xiàng)目）生產(chǎn)日期/批 生產(chǎn)號(hào) 數(shù)量發(fā)現(xiàn)日期 承辦人員經(jīng)銷商名稱 法人代 應(yīng)召回 實(shí)際召回通知時(shí)間 召回時(shí)間（或消費(fèi)者姓名） 表 數(shù)量 數(shù)量召回情況補(bǔ)救措施對(duì)召回食品 無害化處理處理情況 時(shí)間 地點(diǎn) 數(shù)量 銷毀方式 人 員銷毀情況..頁腳..整改措施落實(shí)情況向當(dāng)?shù)卣畧?bào)告召回情況向縣（區(qū)）以上監(jiān)管部門報(bào)告召回情況其他需要說明的情況..頁腳..21.1不合格原輔料處理記錄生產(chǎn)者名稱及聯(lián) 供貨者名稱及聯(lián)系方日期 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 數(shù)量 產(chǎn)品批號(hào) 處理方法 處理人 批準(zhǔn)人系方式 式..頁腳..填表說明：采購的原輔材料出現(xiàn)不合格情況時(shí)由企業(yè)質(zhì)檢部門填寫本表。21.2不合格半成品處理記錄日期 工序名稱 半成品名稱 數(shù)量 不合格項(xiàng) 檢驗(yàn)員 原因分析 處理方式 批準(zhǔn)人 處理人 處理時(shí)間..頁腳..填表說明：生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格情況時(shí)由生產(chǎn)部門與填寫本表。21.3不合格產(chǎn)品記錄不合格（或回收）食品名稱 生產(chǎn)日期 生產(chǎn)人員不合格項(xiàng)目 檢驗(yàn)日期 化驗(yàn)員不合格（或回收）原因不合格（或回收）食品不合格（或回收）食品數(shù)量（㎏）存放地點(diǎn)..頁腳..需要銷毀 銷毀人員的食品 銷毀地點(diǎn)對(duì)不合格（或回收）食品應(yīng)采取 養(yǎng)殖業(yè)人員 身份證可以賣給的措施 姓名 號(hào)養(yǎng)殖業(yè)的住址食品改進(jìn)措施質(zhì)量負(fù)責(zé)人批示庫管員填表說明：發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)填寫。..頁腳..22.( )年度職工培訓(xùn)計(jì)劃序號(hào) 培訓(xùn)對(duì)象 計(jì)劃培訓(xùn)容 計(jì)劃時(shí)間 計(jì)劃學(xué)時(shí) 考核要求 備注填表說明：本表由辦公室負(fù)責(zé)每年初填寫全年培訓(xùn)計(jì)劃，每年不少于 40個(gè)學(xué)時(shí)?？己朔譃?口頭考核、書面考核和現(xiàn)場(chǎng)操作考核 。針對(duì)食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人的培訓(xùn)必須有考核記錄。..頁腳..培訓(xùn)考核記錄培訓(xùn)容：培訓(xùn)時(shí)間：學(xué)時(shí): 授課人:序號(hào) 姓名 性別 年齡 文化程度 工作崗位 考核結(jié)果123456789101112填表說明：針對(duì)食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人必須有考核記錄。書面考核應(yīng)附上考核試卷?？己私Y(jié)果可以以分?jǐn)?shù)表示，也可以分為：良好、及格、不及格等考核等級(jí)。..頁腳..24.職工培訓(xùn)記錄日期 主講 培訓(xùn)時(shí)間參加人員簽到培訓(xùn)容：..頁腳..考核情況備注填表說明：企業(yè)培訓(xùn)應(yīng)由辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)并填寫。培訓(xùn)容可填寫培訓(xùn)容提綱或附上培訓(xùn)資料。工作人員健康記錄序號(hào) 姓名 崗位 健康證號(hào) 有效期 身體異常情況記錄 備注..頁腳....頁腳..填表說明：每年對(duì)生產(chǎn)相關(guān)人員進(jìn)行健康體檢并取得健康證，填寫本表。有身體異常情況及時(shí)記錄..頁腳..26.1食品安全自查記錄食品通用自查項(xiàng)目：重點(diǎn)項(xiàng)（*）21項(xiàng)，一般項(xiàng)30項(xiàng)，共51項(xiàng)。食品添加劑通用自查項(xiàng)目：重點(diǎn)項(xiàng)（*）19項(xiàng)，一般項(xiàng)31項(xiàng)，共50項(xiàng)。自查項(xiàng)目項(xiàng)目序號(hào)自查容評(píng)價(jià)備注1.1廠區(qū)無揚(yáng)塵、無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔?！跏恰醴?1.2廠區(qū)、車間與有毒、有害場(chǎng)所及其他污染源保持規(guī)定的距離?！跏恰醴?1.3衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔，應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域□是□否直接連通。1．生產(chǎn)環(huán)境條件1.4有更衣、洗手、干手、消毒設(shè)備、設(shè)施，滿足正常使用?！跏恰醴?.5通風(fēng)、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施正常運(yùn)行?！跏恰醴?.6車間使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材料□是□否等分隔放置，并有相應(yīng)的使用記錄。1.7定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記錄，生產(chǎn)場(chǎng)□是□否所無蟲害跡象。2．進(jìn)貨查驗(yàn)結(jié)果*2.1查驗(yàn)食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格□是□否證明文件；供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，有檢驗(yàn)記錄。注：①檢查原輔料倉*2.2進(jìn)貨查驗(yàn)記錄及證明材料真實(shí)、完整，記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保□是□否庫；②原輔料品種隨質(zhì)期期滿后六個(gè)月，沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。機(jī)抽查，不足2種的2.3建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄和全部檢查。□是□否領(lǐng)用出庫記錄。3．生產(chǎn)過程控制3.1有食品安全自查制度文件，定期對(duì)食品安全狀況進(jìn)行自查并記錄和處置?！跏恰醴?.頁腳.注：在成品庫至少抽取2批次產(chǎn)品，按生產(chǎn)日期或批號(hào)追溯生產(chǎn)過程記錄及控制的全部檢查，有專供特定人群的產(chǎn)品至少抽查1個(gè)產(chǎn)品。4．產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果4．產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果注：采取抽查方式

.使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)*3.2記錄容一致。*3.3建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù)量等。*3.4未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品。*3.5未發(fā)現(xiàn)超圍、超限量使用食品添加劑的情況。3.6生產(chǎn)或使用的新食品原料，限定于國務(wù)院衛(wèi)生行政部門公告的新食品原料圍。*3.7未發(fā)現(xiàn)使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。*3.8生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝參數(shù)與企業(yè)申請(qǐng)?jiān)S可時(shí)提供的工藝流程一致*3.9建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況記錄。3.10生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染。3.11未發(fā)現(xiàn)原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染。3.12有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測(cè)要求的，定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)并記錄。3.13生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)并做好記錄。*3.14未發(fā)現(xiàn)標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期或批號(hào)的情況。3.15工作人員穿戴工作衣帽，生產(chǎn)車間未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品，員工洗手消毒后進(jìn)入生產(chǎn)車間。4.1企業(yè)自檢的，應(yīng)具備與所檢項(xiàng)目適應(yīng)的檢驗(yàn)室和檢驗(yàn)?zāi)芰?，有檢驗(yàn)相關(guān)設(shè)備及化學(xué)試劑，檢驗(yàn)儀器設(shè)備按期檢定。4.2不能自檢的，應(yīng)當(dāng)委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。*4.3有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)文本，按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。

□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否..頁腳.5．貯存及交付控制注：采取抽查方式，有冷鏈要求的產(chǎn)品必須檢查冷鏈情況。6．不合格品管理和食品召回注：采取抽查方式7．從業(yè)人員管理

.*4.4建立和保存原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，檢驗(yàn)記錄真實(shí)、完整。4.5按規(guī)定時(shí)限保存檢驗(yàn)留存樣品并記錄留樣情況。*5.1原輔料的貯存有專人管理，貯存條件符合要求。*5.2食品添加劑應(yīng)當(dāng)專門貯存，明顯標(biāo)示，專人管理。5.3不合格品應(yīng)在劃定區(qū)域存放。5.4根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)建立執(zhí)行相適應(yīng)的貯存,運(yùn)輸及交付控制制度和記錄5.5倉庫溫濕度應(yīng)符合要求。5.6生產(chǎn)的產(chǎn)品在許可圍。5.7有銷售臺(tái)賬，臺(tái)賬記錄真實(shí)、完整。5.8銷售臺(tái)賬如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等容。6.1建立和保存不合格品的處置記錄，不合格品的批次、數(shù)量應(yīng)與記錄一致。*6.2實(shí)施不安全食品的召回，有召回計(jì)劃、公告等相應(yīng)記錄。*6.3召回食品有處置記錄。6.4未發(fā)現(xiàn)使用召回食品重新加工食品情況（對(duì)因標(biāo)簽存在瑕疵實(shí)施召回的除外）。7.1有食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人。7.2有食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人培訓(xùn)和考核記錄。*7.3未發(fā)現(xiàn)聘用禁止從事食品安全管理的人員。

□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否..頁腳.8．食品安全事故處置9．食品添加劑生產(chǎn)者管理其他需要記錄的問題：

.企業(yè)負(fù)責(zé)人在企業(yè)部制度制定、過程控制、安全培訓(xùn)、安全檢查以及食品7.4安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責(zé)并有記錄。*7.5建立從業(yè)人員健康管理制度，直接接觸食品人員有健康證明，符合相關(guān)規(guī)定。7.6有從業(yè)人員食品安全知識(shí)培訓(xùn)制度，并有相關(guān)培訓(xùn)記錄。8.1有定期排查食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患的記錄。8.2有按照食品安全應(yīng)急預(yù)案定期演練，落實(shí)食品安全防措施的記錄。*8.3發(fā)生食品安全事故的，有處置食品安全事故記錄。*9.1原料和生產(chǎn)工藝符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。9.2復(fù)配食品添加劑配方發(fā)生變化的，按規(guī)定報(bào)告。9.3食品添加劑產(chǎn)品標(biāo)簽載明“食品添加劑”，并標(biāo)明貯存條件、生產(chǎn)者名稱和地址、食品添加劑的使用圍、用量和使用方法。

□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否填表說明：上表中打 *號(hào)的為重點(diǎn)項(xiàng)，其他為一般項(xiàng)。由辦公室定期組織相關(guān)部門進(jìn)行全面自查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)分析原因及整改措施并安排責(zé)任人員進(jìn)行整改。完成后由質(zhì)檢部進(jìn)行驗(yàn)收，并納入下一次食品安全自查重點(diǎn)。..頁腳..26.2自查問題改進(jìn)表自查日期：序號(hào) 發(fā)現(xiàn)問題 原因分析 整改情況 完成時(shí)間 責(zé)任人 驗(yàn)收情況備注： 驗(yàn)收人填表說明：本表由食品安全自查小組討論后制作，整改完成情況由責(zé)任部門填寫。全部完成后由質(zhì)檢部驗(yàn)收。..頁腳..27.食品安全隱患記錄表填表日期： 填表人：序號(hào) 隱患名稱 所在工序 隱患描述 隱患等級(jí) 原因分析 消除措施 責(zé)任部門 完成時(shí)間 責(zé)任人填表說明：1、食品安全隱患是指在生產(chǎn)過程中或食品安全自查中發(fā)現(xiàn)的可能導(dǎo)致食品安全事故發(fā)生的各種問題等。2、食品安全隱患按照可能導(dǎo)致食品安全事故分為特別重大、重大、較大和一般 4個(gè)等級(jí)。..頁腳..、本表由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)整理填寫。發(fā)現(xiàn)的食品安全隱患應(yīng)列入定期食品安全自查重點(diǎn)。..頁腳..29.投訴受理記錄投訴者姓名 聯(lián)系方式投訴食品名稱 數(shù)量生產(chǎn)日期或批號(hào) 投訴日期投訴質(zhì)量問題處理措施處理結(jié)果備注受理人 負(fù)責(zé)人填表說明：接到投訴時(shí)填寫..頁腳..食品安全應(yīng)急演練記錄演練時(shí)間 演練地點(diǎn)演練容參加人員演練指揮 記錄人演練過程記錄：..頁腳..人員到位□迅速準(zhǔn)確□基本按時(shí)到位演情況□個(gè)別人員不到位□重點(diǎn)崗位人員不到位履職情況□職責(zé)明確，操作熟練□職責(zé)明確，操作不夠熟練練□職責(zé)不明確，操作不熟練物資到位現(xiàn)場(chǎng)物資□物資充分全部有效□現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備不充分□現(xiàn)場(chǎng)物資嚴(yán)重缺乏效情況個(gè)人防護(hù)□全部人員防護(hù)到位□個(gè)別人員防護(hù)不到位□大部分防護(hù)不到位協(xié)調(diào)組織整體組織□準(zhǔn)確、高效□協(xié)調(diào)基本順利，能滿足要求□效率低有待改進(jìn)..頁腳..果情況應(yīng)急小組分工□合理、高效□基本合理能完成任務(wù)□效率低沒完成任務(wù)實(shí)戰(zhàn)效果□達(dá)到預(yù)期目標(biāo)□基本達(dá)到目的，部分環(huán)節(jié)有待改進(jìn)評(píng)評(píng)價(jià)□沒有達(dá)到目標(biāo)，需重新演練部門配合報(bào)告上級(jí)□報(bào)告及時(shí)□報(bào)告不及時(shí)□聯(lián)系不上價(jià)協(xié)作配合部門□配合、協(xié)作好，能及時(shí)到達(dá)□配合、協(xié)作差，未及時(shí)到達(dá)處理結(jié)果□處理到位□部分處理不到位□大部分處理不到位急救意識(shí)□急救意識(shí)強(qiáng)□急救意識(shí)薄弱□急救意識(shí)差演練總結(jié)存在問題改進(jìn)措施組織部門組織者 評(píng)價(jià)者填表說明：本表應(yīng)由企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織各部門協(xié)同進(jìn)行演練，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)記錄。微生物檢驗(yàn)原始記錄樣品名稱 收樣日期..頁腳..檢驗(yàn)項(xiàng)目 □細(xì)菌總數(shù) □大腸菌群 檢驗(yàn)依據(jù)檢驗(yàn)環(huán)境條件 室溫 ℃ 相對(duì)濕度 % 檢驗(yàn)地點(diǎn)檢驗(yàn)儀器名稱、型號(hào)檢樣制備稀釋倍檢驗(yàn)項(xiàng)目數(shù)10010-110-2平皿號(hào)菌落總數(shù)1cfu/mL）36±1℃248h）10mL×3-初發(fā)接種大腸酵實(shí)1mL×3--驗(yàn)培養(yǎng)菌群0.1mL×3---觀察(MPN/結(jié)果100mLEMB菌落記錄）鑒別特征及革蘭氏（36±染色1℃10mL×3-24h）復(fù)發(fā)酵實(shí)1mL×3--驗(yàn)0.1mL×3---檢測(cè)者： 備注：年 月 日

公司檢驗(yàn)室空白對(duì)結(jié) 果照查MPN表得32.水分測(cè)定樣品名稱 取樣/檢測(cè)日期..頁腳..樣品編號(hào) 檢驗(yàn)依據(jù)天平編號(hào) 檢測(cè)地點(diǎn)環(huán)境溫度/濕度（℃干燥箱編號(hào)/%）平行實(shí)驗(yàn)12第一次稱重鋁皿質(zhì)量 M0（g）第二次稱重鋁皿+樣品重量 M1（g）第一次稱重烘干后：鋁皿+樣品重量 M2（g）第二次稱重計(jì)算公式：錯(cuò)誤!未找到引用源。水分含量 X（%）水分含量平均值（ %）兩次測(cè)得結(jié)果的最大偏差（ %）備注：檢驗(yàn)人： 檢驗(yàn)日期：33.灰分測(cè)定..頁腳..樣品名稱 取樣/檢測(cè)日期樣品編號(hào) 檢驗(yàn)依據(jù)天平編號(hào) 檢測(cè)地點(diǎn)環(huán)境溫度/濕度馬弗爐編號(hào)（℃/%）平行實(shí)驗(yàn)12第一次稱重坩堝質(zhì)量 W0（g）第二次稱重樣品重量 W（g）第一次稱重灼燒后：坩堝+樣品重量 W1（g）第二次稱重計(jì)算公式：錯(cuò)誤!未找到引用源。灰分含量 X（%）灰分含量平均值（ %）兩次測(cè)得結(jié)果的最大偏差（ %）備注：檢驗(yàn)人： 檢驗(yàn)日期：..頁腳....頁腳..食品生產(chǎn)企業(yè)必備記錄、法律依據(jù)、具體要求目 錄1.原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄（《食品安全法》第五十條第二款）..........................-2-2.原料驗(yàn)收記錄（《食品安全法》第五十條第一款）.........................................-2-3.食品貯存記錄（GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)14.1.1）（出入庫記錄）-2-4.投料記錄（《食品安全法》第四十六條）.......................................................-3-5.關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄（《食品生產(chǎn)許可審查通則》1.11）.....................................-3-6.清潔消毒記錄（GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)8.2.1）......................-3-7.洗滌劑、消毒劑使用記錄（《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表》1.6）..............-3-8.半成品檢驗(yàn)（《食品安全法》第四十六條）（過程檢驗(yàn)）................................-3-9.包裝記錄（《食品安全法》第四十六條）.......................................................-3-10.成品檢驗(yàn)記錄（《食品安全法》第五十二條）..............................................-4-11.產(chǎn)品留樣記錄（GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)9.3）.......................-4-12.產(chǎn)品銷售記錄（《GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)》14.1.1）.............-4-13.運(yùn)輸交付記錄（《食品安全法》第四十六條）..............................................-4-14.防鼠、防蠅、防蟲害檢查記錄(《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表》1.7).......-4-15.溫、濕度監(jiān)測(cè)記錄(《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表》3.12)........................-5-16.生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄(《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表》3.13).....-5-17.衛(wèi)生檢查記錄(《GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)》6.1.3).................-5-18.生產(chǎn)過程微生物監(jiān)測(cè)記錄(《GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)》8.2)..-5-19.廢棄物處置記錄（GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)6.5）...................-5-20.食品召回記錄（《食品安全法》第六十三條）..............................................-5-21.不合格食品（原輔料、半成品、成品）處置記錄.........................................-6-22.職工培訓(xùn)計(jì)劃（《食品生產(chǎn)許可審查通則（2016）》4.2）............................-6-23.食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人培訓(xùn)和考核記錄。（《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表》7.2）..................................................................................................................-6-24.職工培訓(xùn)記錄（《食品安全法》第四十四條第一款）-6-25.從業(yè)人員健康檔案（《食品安全法》第四十五條）.......................................-6-26.食品安全自查記錄（《食品安全法》第四十七條）.......................................-7-27.排查食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患記錄(《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表》8.1)...........-7-食品安全追溯體系（《食品安全法》第四十二條）（采購到銷售全程記錄）.-7-29.客戶投訴記錄（GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)14.1.3）..................-7-30.食品安全應(yīng)急演練記錄(《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表》8.2)..................-7-本文涉及到的法律法規(guī)有：..頁腳..1.《食品安全法》（2015）2.《食品生產(chǎn)許可審查通則》（2016版）3.GB14881-2013 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)4.《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表》1.原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄（《食品安全法》第五十條第二款）《食品安全法》第五十條第二款食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度，如實(shí)記錄食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等容，并保存相關(guān)憑證。記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個(gè)月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。《食品生產(chǎn)許可審查通則（2016）》5.1應(yīng)當(dāng)建立進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度，并規(guī)定采購原輔料時(shí)，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明，記錄采購的原輔料名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等信息，保存相關(guān)記錄和憑證。2.原料驗(yàn)收記錄（《食品安全法》第五十條第一款）《食品安全法》第五十條第一款 食品生產(chǎn)者采購食品原料、 食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品， 應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明；對(duì)無法提供合格證明的食品原料，應(yīng)當(dāng)按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)；不得采購或者使用不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品。3.食品貯存記錄（GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī) 14.1.1）（出入庫記錄）GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)》14.1.1應(yīng)建立記錄制度，對(duì)食品生產(chǎn)中采購、加工、貯存、檢驗(yàn)、銷售等環(huán)節(jié)詳細(xì)記錄。記錄容應(yīng)完整、真實(shí)，確保對(duì)產(chǎn)品從原料采購到產(chǎn)品銷售的所有環(huán)節(jié)都可進(jìn)行有效追溯。7.2.6食品原料倉庫應(yīng)設(shè)專人管理，建立管理制度，定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況，及時(shí)清理變質(zhì)或超過保質(zhì)期的食品原料。倉庫出貨順序應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，必要時(shí)應(yīng)根據(jù)不同食品原料的特性確定出貨順序。7.3.3食品添加劑的貯藏應(yīng)有專人管理，定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況，及時(shí)清理變質(zhì)或超過保質(zhì)期的食品添加劑。倉庫出貨順序應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，必要時(shí)應(yīng)根據(jù)食品添加劑的特性確定出貨順序。7.4.3食品相關(guān)產(chǎn)品的貯藏應(yīng)有專人管理，定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況，及時(shí)清理變質(zhì)或超過保質(zhì)期的食品相關(guān)產(chǎn)品。倉庫出貨順序應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則?！妒称飞a(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表》2.3建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫記錄?！妒称飞a(chǎn)許可審查通則（2016）》5.2應(yīng)當(dāng)建立生產(chǎn)過程控制制度，明確原料控制（如領(lǐng)料、投料等）、生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制（如生產(chǎn)工序、設(shè)備管理、貯存、包裝等） 、檢驗(yàn)控制（如原料檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)等）以及運(yùn)輸和交付控制的相關(guān)要求。..頁腳..4.投料記錄（《食品安全法》第四十六條）《食品安全法》第四十六條食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)就下列事項(xiàng)制定并實(shí)施控制要求，保證所生產(chǎn)的食品符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)：（一）原料采購、原料驗(yàn)收、投料等原料控制?！妒称飞a(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表》*2.3建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù)量等?！妒称飞a(chǎn)許可審查通則（ 2016）》5.2應(yīng)當(dāng)建立生產(chǎn)過程控制制度，明確原料控制（如領(lǐng)料、投料等）、生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制（如生產(chǎn)工序、設(shè)備管理、貯存、包裝等）、檢驗(yàn)控制（如原料檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)等）以及運(yùn)輸和交付控制的相關(guān)要求。5.關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄（《食品生產(chǎn)許可審查通則》 1.11）《食品生產(chǎn)許可審查通則》1.11申請(qǐng)人應(yīng)根據(jù)食品質(zhì)量安全要求確定生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書?！妒称钒踩ā返谒氖鶙l食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)就下列事項(xiàng)制定并實(shí)施控制要求，保證所生產(chǎn)的食品符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)：（二）生產(chǎn)工序、設(shè)備、貯存、包裝等生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制；《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表》 *3.9 建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況記錄?！妒称飞a(chǎn)許可審查通則（ 2016）》5.2應(yīng)當(dāng)建立生產(chǎn)過程控制制度，明確原料控制（如領(lǐng)料、投料等）、生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制（如生產(chǎn)工序、設(shè)備管理、貯存、包裝等）、檢驗(yàn)控制（如原料檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)等）以及運(yùn)輸和交付控制的相關(guān)要求。6.清潔消毒記錄（GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī) 8.2.1）GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)》8.2.1清潔和消毒8.2.1.1 應(yīng)根據(jù)原料、產(chǎn)品和工藝的特點(diǎn)，針對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)境制定有效的清潔消毒制度，降低微生物污染的風(fēng)險(xiǎn)。8.2.1.2 清潔消毒制度應(yīng)包括以下容：清潔消毒的區(qū)域、設(shè)備或器具名稱；清潔消毒工作的職責(zé)；使用的洗滌、消毒劑；清潔消毒方法和頻率；清潔消毒效果的驗(yàn)證及不符合的處理；清潔消毒工作及監(jiān)控記錄。8.2.1.3 應(yīng)確保實(shí)施清潔消毒制度，如實(shí)記錄；及時(shí)驗(yàn)證消毒效果，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。7.洗滌劑、消毒劑使用記錄（《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表》 1.6）《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表》1.6車間使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應(yīng)的使用記錄。GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)》6.1.4應(yīng)建立清潔消毒制度和清潔消毒用具管理制度。清潔消毒前后的設(shè)備和工器具應(yīng)分開放置妥善保管，避免交叉污染。8.半成品檢驗(yàn)（《食品安全法》第四十六條）（過程檢驗(yàn)）《食品安全法》第四十六條食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)就下列事項(xiàng)制定并實(shí)施控制要求，保證所生產(chǎn)的食品符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)：（三）原料檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)等檢驗(yàn)控制?！妒称飞a(chǎn)許可審查通則（ 2016）》5.2應(yīng)當(dāng)建立生產(chǎn)過程控制制度，明確原料控制（如領(lǐng)料、投料等）、生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制（如生產(chǎn)工序、設(shè)備管理、貯存、包裝等）、檢驗(yàn)控制（如原料檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)等）以及運(yùn)輸和交付控制的相關(guān)要求。9.包裝記錄（《食品安全法》第四十六條）《食品安全法》第四十六條食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)就下列事項(xiàng)制定并實(shí)施控制要求，保證所生產(chǎn)的食品符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)：（二）生產(chǎn)工序、設(shè)備、貯存、包裝等生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制。《食品生產(chǎn)許可審查通則（ 2016）》5.2應(yīng)當(dāng)建立生產(chǎn)過程控制制度，明確原料控制（如領(lǐng)料、投料等）、生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制（如生產(chǎn)工序、設(shè)備管理、貯存、包裝等） 、檢驗(yàn)控制（如原料檢驗(yàn)、半成品檢..頁腳..驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)等）以及運(yùn)輸和交付控制的相關(guān)要求。成品檢驗(yàn)記錄（《食品安全法》第五十二條）第五十二條食品、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)者，應(yīng)當(dāng)按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所生產(chǎn)的食品、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可出廠或者銷售。GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)》14.1.1應(yīng)建立記錄制度，對(duì)食品生產(chǎn)中采購、加工、貯存、檢驗(yàn)、銷售等環(huán)節(jié)詳細(xì)記錄。記錄容應(yīng)完整、真實(shí)，確保對(duì)產(chǎn)品從原料采購到產(chǎn)品銷售的所有環(huán)節(jié)都可進(jìn)行有效追溯。《食品生產(chǎn)許可審查通則（ 2016）》5.2應(yīng)當(dāng)建立生產(chǎn)過程控制制度，明確原料控制（如領(lǐng)料、投料等）、生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制（如生產(chǎn)工序、設(shè)備管理、貯存、包裝等）、檢驗(yàn)控制（如原料檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)等）以及運(yùn)輸和交付控制的相關(guān)要求。5.3當(dāng)建立出廠檢驗(yàn)記錄制度，并規(guī)定食品出廠時(shí)，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)出廠食品的檢驗(yàn)合格證和安全狀況，記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、檢驗(yàn)合格證號(hào)、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等信息，保存相關(guān)記錄和憑證。產(chǎn)品留樣記錄（GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)9.3）GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)》9.3檢驗(yàn)室應(yīng)有完善的管理制度，妥善保存各項(xiàng)檢驗(yàn)的原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告。應(yīng)建立產(chǎn)品留樣制度，及時(shí)保留樣品。產(chǎn)品銷售記錄（《GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)》14.1.1）GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)》14.1.1應(yīng)建立記錄制度，對(duì)食品生產(chǎn)中采購、加工、貯存、檢驗(yàn)、銷售等環(huán)節(jié)詳細(xì)記錄。記錄容應(yīng)完整、真實(shí)，確保對(duì)產(chǎn)品從原料采購到產(chǎn)品銷售的所有環(huán)節(jié)都可進(jìn)行有效追溯。《食品安全法》第五十一條食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立食品出廠檢驗(yàn)記錄制度，查驗(yàn)出廠食品的檢驗(yàn)合格證和安全狀況，如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、檢驗(yàn)合格證號(hào)、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等容，并保存相關(guān)憑證。記錄和憑證保存期限應(yīng)當(dāng)符合本法第五十條第二款的規(guī)定。運(yùn)輸交付記錄（《食品安全法》第四十六條）《食品安全法》第四十六條食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)就下列事項(xiàng)制定并實(shí)施控制要求，保證所生產(chǎn)的食品符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)：（四）運(yùn)輸和交付控制。《食品生產(chǎn)許可審查通則（ 2016）》5.2應(yīng)當(dāng)建立生產(chǎn)過程控制制度，明確原料控制（如領(lǐng)料、投料等）、生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制（如生產(chǎn)工序、設(shè)備管理、貯存、包裝等）、檢驗(yàn)控制（如原料檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)等）以及運(yùn)輸和交付控制的相關(guān)要求。防鼠、防蠅、防蟲害檢查記錄(《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表》1.7)《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表》1.7定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記錄，生產(chǎn)場(chǎng)所無蟲害跡象。GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)》6.4蟲害控制6.4.1 應(yīng)保持建筑物完好、環(huán)境整潔，防止蟲害侵入及孳生。6.4.2 應(yīng)制定和執(zhí)行蟲害控制措施，并定期檢查。生產(chǎn)車間及倉庫應(yīng)采取有效措施（如紗簾、紗網(wǎng)、防鼠板、防蠅燈、風(fēng)幕等） ，防止鼠類昆蟲等侵入。若發(fā)現(xiàn)有蟲鼠害痕跡時(shí)，應(yīng)追查來源，消除隱患。6.4.3 應(yīng)準(zhǔn)確繪制蟲害控制平面圖，標(biāo)明捕鼠器、粘鼠板、滅蠅燈、室外誘餌投放點(diǎn)、生化信息素捕殺裝置等放置的位置。6.4.4 廠區(qū)應(yīng)定期進(jìn)行除蟲滅害工作。6.4.5 采用物理、化學(xué)或生物制劑進(jìn)行處理時(shí)，不應(yīng)影響食品安全和食品應(yīng)有的品質(zhì)、不應(yīng)污..頁腳..染食品接觸表面、設(shè)備、工器具及包裝材料。除蟲滅害工作應(yīng)有相應(yīng)的記錄。6.4.6 使用各類殺蟲劑或其他藥劑前，應(yīng)做好預(yù)防措施避免對(duì)人身、食品、設(shè)備工具造成污染；不慎污染時(shí)，應(yīng)及時(shí)將被污染的設(shè)備、工具徹底清潔，消除污染。溫、濕度監(jiān)測(cè)記錄(《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表》3.12)《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表》 3.12有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測(cè)要求的，定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)并記錄。生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄(《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表》3.13)《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表》 3.13生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)并做好記錄?！禛B14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)》5.2.2監(jiān)控設(shè)備用于監(jiān)測(cè)、控制、記錄的設(shè)備，如壓力表、溫度計(jì)、記錄儀等，應(yīng)定期校準(zhǔn)、維護(hù)。5.2.3設(shè)備的保養(yǎng)和維修應(yīng)建立設(shè)備保養(yǎng)和維修制度，加強(qiáng)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，定期檢修，及時(shí)記錄。衛(wèi)生檢查記錄(《GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)》6.1.3)GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)》6.1.3應(yīng)制定針對(duì)生產(chǎn)環(huán)境、食品加工人員、設(shè)備及設(shè)施等的衛(wèi)生監(jiān)控制度，確立部監(jiān)控的圍、對(duì)象和頻率。記錄并存檔監(jiān)控結(jié)果，定期對(duì)執(zhí)行情況和效果進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。生產(chǎn)過程微生物監(jiān)測(cè)記錄(《GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)》8.2)GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)》8.2.2食品加工過程的微生物監(jiān)控8.2.2.1 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)確定關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)進(jìn)行微生物監(jiān)控；必要時(shí)應(yīng)建立食品加工過程的微生物監(jiān)控程序，包括生產(chǎn)環(huán)境的微生物監(jiān)控和過程產(chǎn)品的微生物監(jiān)控。8.2.2.2 食品加工過程的微生物監(jiān)控程序應(yīng)包括：微生物監(jiān)控指標(biāo)、取樣點(diǎn)、監(jiān)控頻率、取樣和檢測(cè)方法、評(píng)判原則和整改措施等，具體可參照附錄 A的要求，結(jié)合生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品特點(diǎn)制定。8.2.2.3微生物監(jiān)控應(yīng)包括致病菌監(jiān)控和指示菌監(jiān)控，食品加工過程的微生物監(jiān)控結(jié)果應(yīng)能反映食品加工過程中對(duì)微生物污染的控制水平。廢棄物處置記錄（GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)6.5）GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)》6.5廢棄物處理6.5.1 應(yīng)制定廢棄物存放和清除制度，有特殊要求的廢棄物其處理方式應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。廢棄物應(yīng)定期清除；易腐敗的廢棄物應(yīng)盡快清除；必要時(shí)應(yīng)及時(shí)清除廢棄物。6.5.2 車間外廢棄物放置場(chǎng)所應(yīng)與食品加工場(chǎng)所隔離防止污染；應(yīng)防止不良?xì)馕痘蛴泻τ卸練怏w溢出；應(yīng)防止蟲害孳生。食品召回記錄（《食品安全法》第六十三條）《食品安全法》第六十三條建立食品召回制度。食品生產(chǎn)者發(fā)現(xiàn)其生產(chǎn)的食品不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)或者有證據(jù)證明可能危害人體健康的，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)，召回已經(jīng)上市銷售的食品，通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費(fèi)者，并記錄召回和通知情況。食品經(jīng)營者發(fā)現(xiàn)其經(jīng)營的食品有前款規(guī)定情形的，應(yīng)當(dāng)立即停止經(jīng)營，通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費(fèi)者，并記錄停止經(jīng)營和通知情況。食品生產(chǎn)者認(rèn)為應(yīng)當(dāng)召回的，應(yīng)當(dāng)立即召回。由于食品經(jīng)營者的原因造成其經(jīng)營的食品有前款規(guī)定情形的，食品經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)召回。食品生產(chǎn)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)對(duì)召回的食品