采購操作簡單手冊

采購操作簡單手冊普通采購流程：請購單—>采購訂單—>采購到貨單—>到貨檢驗單—>采購入庫單—>采購發(fā)票流程說明罵序號梁部門及崗位舌輸入單據(jù)干流程說明御輸出單據(jù)鳴處理狀態(tài)小0篩0紛需求公司志PMC至根據(jù)上個月藏和往年用量泛情況編制下飼個月的月度淘用量標準圓；吃系統(tǒng)外處理路01城需求公司原介材料倉管員搞根據(jù)生產(chǎn)計朽劃和庫存現(xiàn)比存量確認采善購需求饒；騙系統(tǒng)外處理溫02打需求公司原短材料倉管員來根據(jù)物料需上求并在系統(tǒng)下請嘉購單即；紡請購單羽系統(tǒng)內(nèi)處理最03憶采購中心兄-枯采購員仍采購員歸集供各需求公司騎的請購單后糖向供應商詢河價議價；舊系統(tǒng)外業(yè)務毫、亭系統(tǒng)內(nèi)處理隊04返采購中心野-耐采購員古請購單支完成詢價議籠價后在系統(tǒng)涉中引入請購父單制作采購鋤訂單；早采購訂單慰系統(tǒng)內(nèi)處理類05寨采購中心-與采購員賺采購訂單丟采購訂單完蓋成審批后，肅通知供應商育送貨；器系統(tǒng)外業(yè)務椅06歐供應商菌采購訂單糟按采購需求紫送貨；測系統(tǒng)外業(yè)務日處理扒07叫采購中心害-采購員抹采購員跟進援供應商訂單圾執(zhí)行情況；慚系統(tǒng)外處理晃08閱采購中心逐-采購員邊送貨單紋倉管員收貨提并制作到貨骨單；寬到貨單在系那統(tǒng)內(nèi)參照采防購訂單生成邊到貨單總系統(tǒng)內(nèi)處理鄭09慌采購中心仁-采購員薄到貨單倍審核到貨單鐮到貨單蜘系統(tǒng)內(nèi)處理言質(zhì)檢部-質(zhì)宮檢員刑到貨單計檢驗合格產(chǎn)格品獄、援錄入目到貨單檢驗冒，調(diào)整到貨之單賽到貨檢驗單豐系統(tǒng)內(nèi)處理階10利需求公司原違料倉管員或到貨單彼總裁辦確定恐特指或產(chǎn)品訴檢驗合格后青，倉管員根鎮(zhèn)據(jù)調(diào)整后的覺到貨單辦理勁入庫并制作禍采購入庫單茂。絹采購入庫單種系統(tǒng)外業(yè)務皺、系統(tǒng)內(nèi)處咸理據(jù)1蘆1協(xié)需求公司原砍料倉管員嫂到貨單日檢驗不合格傘并且總裁辦耽審批不通過罵，則退貨并眨在系統(tǒng)制作斯退貨單。降退貨單線系統(tǒng)外業(yè)務滅、系統(tǒng)內(nèi)處排理痛12榴需求公司原宋料倉管員坦采購入庫單襲審核采購入嚇庫單食系統(tǒng)內(nèi)處理赤12A玩供應商僻供應商開票茶；花系統(tǒng)外處理辨13槳采購中心-憲采購員倘接收供應商遇的發(fā)票；邪系統(tǒng)外處理刃14物采購中心昆-采購員趴供應商發(fā)票愈采購入庫單慣采購員在系藍統(tǒng)匹配入庫森單并參照入經(jīng)庫單制作采到購發(fā)票。桃采購發(fā)票刪系統(tǒng)內(nèi)處理皮15碑需求公司財連務部門-應凍付會計惜采購發(fā)票銜財務應付會賞計審核采購鑰發(fā)票，系統(tǒng)師自動確認采緒購應付業(yè)務丘；省主應付單回系統(tǒng)內(nèi)處理球16香需求公司財說務部門-應辭付會計演采購入庫單騾采購發(fā)票些應付會計在雙采購結(jié)算進償行發(fā)票與入朗庫的結(jié)算，泛系統(tǒng)自動產(chǎn)學生采購存貨侄核算單；頑存貨核算的鄭采購入庫單稠系統(tǒng)內(nèi)處理窩1巖7片需求公司財狼務部門-應謊付會計構(gòu)采購暫估祖當月發(fā)票沒敞到時，在系召統(tǒng)內(nèi)進行采瞧購暫估的處探理內(nèi)暫估應付單胃系統(tǒng)內(nèi)處理請購單采購訂單到貨單到貨檢驗單采購入庫單怖采購發(fā)票付:鵲采購發(fā)票審華核后系統(tǒng)自盟動生成未審辯核的采購應造付單。界低值易耗品險采購：請購氏單鳴—讀>采購訂單傻—怪>采購入庫倉單敞—錯>采購發(fā)票簡流程步驟描朗述浙序號把部門及崗位留輸入單據(jù)慈流程說明拌輸出單據(jù)撫處理狀態(tài)毀0耍0酸需求懷各部門黑根據(jù)上個月姿和往年用量積情況編制下裝個月的月度勤用量標準技；申請本月鋒使用量。郊系統(tǒng)外處理探01每采購中心-尋采購員糊統(tǒng)計根據(jù)各飄部門提供的場申請表。愉系統(tǒng)外處理記02陣采購中心-事采購員團在系統(tǒng)下請彼購單繪；凈請購單槍系統(tǒng)內(nèi)處理漫03叨采購中心項-席采購員嚷采購員歸集立各需求公司講的請購單后木向供應商詢血價議價；厲系統(tǒng)外業(yè)務嗽04問采購中心詳-撐采購員狡請購單鵲完成詢價議夜價后在系統(tǒng)紗中引入請購牽單制作采購龍訂單；遍采購訂單均系統(tǒng)內(nèi)處理叛05讀采購中心-猶采購員丑采購訂單攔采購訂單完妥成審批后，霧通知供應商攻送貨；碧系統(tǒng)外業(yè)務擱06注供應商暖采購訂單安按采購需求磁送貨；經(jīng)系統(tǒng)外業(yè)務旨處理效07倆采購中心供-采購員六采購員跟進但供應商訂單他執(zhí)行情況；車系統(tǒng)外處理王08衫原料倉管員管送貨單驚倉管員收貨術(shù)并制作用在系統(tǒng)中維執(zhí)護庫存采購普入庫單竿庫存采購入舉庫償系統(tǒng)內(nèi)處理尼12A舟原料倉管員討庫存采購入建庫單嗎檢驗不合格仰并且總裁辦屑審批不通過渣，則退貨并拍在系統(tǒng)制作智退貨單。津退貨單拖系統(tǒng)外業(yè)務位、系統(tǒng)內(nèi)處誤理溪13屯倉庫諒采購入庫單呢審核采購入元庫單慚系統(tǒng)內(nèi)處理靠14盼倉庫時采購入庫單長倉庫根據(jù)采懷購入庫單拉離式生成其它畜出庫單蟲其它出庫單蘇系統(tǒng)內(nèi)處理愉14夫倉庫霧其它出庫單好審核其它出欣庫單旦系統(tǒng)內(nèi)處理小14門倉庫何根據(jù)采購員色提供的部門絞申請單發(fā)放測。索系統(tǒng)外處理腰15錫供應商鑒供應商開票咬；請系統(tǒng)外處理脈16刊采購中心-坊采購員臉接收供應商鄭的發(fā)票；劉系統(tǒng)外處理淘17疾采購中心婚-采購員鍬供應商發(fā)票散采購入庫單政采購員在系據(jù)統(tǒng)匹配入庫棄單并參照入瘋庫單制作采牽購發(fā)票。拘采購發(fā)票芒系統(tǒng)內(nèi)處理兆1調(diào)8韻需求公司財旱務部門-應幻付會計飛采購發(fā)票真財務應付會使計審核采購矩發(fā)票，系統(tǒng)州自動確認采要購應付業(yè)務奪；詠主應付單傷系統(tǒng)內(nèi)處理堤19剃采購中心-航采購員啟將采購發(fā)票型和倉庫的物全品發(fā)放單提蜘交給財務萌系統(tǒng)外處理狼20政財務叮憑撓證僅根據(jù)采購提功供的表格制麗作費用憑證廉系統(tǒng)內(nèi)處理繡固定資產(chǎn)采課購蠢（在采購訂塵單里面訂單柜類型選擇固裹定資產(chǎn)采購厘流程）補：請購單辦—纏>采購訂單逝—舞>采購入庫柏單梳—辯>采購發(fā)票購采購入庫生佩成轉(zhuǎn)固單采購轉(zhuǎn)固單資產(chǎn)增加要借入轉(zhuǎn)采購植流程：原材罷料價格未確仙定，先由供旗應商送貨來叮使用，待價農(nóng)格確定后作霸采購正常的塞流程掌庫存借入單跌—財>采購訂單靈—斗>庫存采購網(wǎng)入庫單（只劇走系統(tǒng)單據(jù)塌）疾—頂>采購發(fā)票枝—散>采購應付笨單策—信>采購付款宴單鹽序號蟲部門及崗位蠶輸入單據(jù)密流程說明筒輸出單據(jù)雀處理狀態(tài)谷0晌0招采購鐮供應商送貨希到公司，價近格未確定，從先入庫使用亂系統(tǒng)外處理腫01認倉庫統(tǒng)借入單痰根據(jù)供應商桶提供的送貨笑單來維護驚系統(tǒng)內(nèi)處理綠02卵倉庫簡借入單港審核借入單衡系統(tǒng)內(nèi)處理洲采購中心蛛跟供應商聯(lián)倦系還回數(shù)量筑系統(tǒng)外處理葵采購中心去借入還回單芽根據(jù)實際使酸用結(jié)果和供宏應商協(xié)商的房結(jié)果制單弓借入還回單錢系統(tǒng)內(nèi)處理壟倉庫桌根據(jù)借入還你回單的實際扎數(shù)量發(fā)貨給正供應商考系統(tǒng)外危03太采購中心的跟供應商協(xié)救商采購價格斗系統(tǒng)外業(yè)務貪04跡采購中心俯采購訂單尖根據(jù)借入單帆維護采購訂委單銹系統(tǒng)內(nèi)處理鑒05堵采購中心顆采購訂單辨審核采購訂似單溉；鴉系統(tǒng)內(nèi)處理饒06皂倉庫孫采購入庫單仆根據(jù)采購訂件單維護入庫柜單，實際物輛料已經(jīng)入庫編。踢系統(tǒng)內(nèi)處理鄰07臟倉庫零采購入庫單舟審核采購入卸庫單網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)處理銀08鋪采購中心延接收供應商這的發(fā)票蠶系統(tǒng)外處理評0宗9任采購中心副采購發(fā)票遼根據(jù)采購入嗎庫單維護采坐購發(fā)票果系統(tǒng)內(nèi)處理林10掏財務勉采購發(fā)票暑審核采購發(fā)介票，并傳采溪購應付單由采購應付單蒜系統(tǒng)內(nèi)處理借入單棟采購訂單：鞋參考庫存借蔬入單來制作宗庫存采購入群庫單采購發(fā)票采購退貨鏡序號莊部門及崗位爆輸入單據(jù)片流程說明新輸出單據(jù)礦處理狀態(tài)絡01粘采購部門-些采購員償由采購員與唐供應商確認涂是否要退貨這處理毅系統(tǒng)外處理臺02萬采購部門-架采購員促確認可以退汁貨處理后，孝錄入系統(tǒng)采鳳購退貨訂單怖（可選）除紅字采購訂框單塊系統(tǒng)內(nèi)處理鋪03腸倉庫部門-啦倉管員豬紅字采購訂嬸單蹈根據(jù)采購員蹤的通知，再智辦理采購退麻貨出庫手續(xù)右后，在系統(tǒng)屑參照原采購刑入庫單或紅灶字采購訂單愛錄入紅字采商購入庫單，評并填入正確史的倉庫、實械收數(shù)量等信腔息削紅字采購入復庫單席系統(tǒng)外處理垂系統(tǒng)內(nèi)處理捕04意采購部門-霉采購員添紅字采購入貍庫單密采購員做退概貨暫估界暫估處理較系統(tǒng)內(nèi)處理括05傅06仗07完采購部門-準采購員凡紅字采購入破庫單兆收到供應商寄發(fā)票后，先尺在系統(tǒng)中確頓認是否有退宣貨，并參照啟紅字與藍字賤采購入庫單磨合并生成采粗購發(fā)票，發(fā)毀票審核后，龜會自動結(jié)