柑橘現(xiàn)代化包裝廠及冷庫(kù)項(xiàng)目可行性報(bào)告

柑橘現(xiàn)代化包裝廠及冷庫(kù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-PAGE46-第一章總論第一節(jié)項(xiàng)目概要一、項(xiàng)目名稱：柑橘現(xiàn)代化包裝廠及冷庫(kù)項(xiàng)目二、建設(shè)性質(zhì)：改建三、項(xiàng)目申報(bào)單位（項(xiàng)目業(yè)主）：***市***有限公司法人代表：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：四、建設(shè)地點(diǎn)：***市****鎮(zhèn)五、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模1、建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目對(duì)現(xiàn)柑橘加工廠進(jìn)行技術(shù)改造，并擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，主要建設(shè)內(nèi)容為：增加冷庫(kù)制裝冷設(shè)備1套，增加紙箱運(yùn)輸線2條，上果輸送線1條，防鼠管，叉車1臺(tái)，進(jìn)車消毒池，及公共衛(wèi)生設(shè)施改造。2、建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目全部完成后，***市***有限公司**加工廠新增時(shí)處理能力為10噸/小時(shí)，新增保鮮冷庫(kù)制冷容積為1000噸，鮮銷柑橘商品化新增年最大處理能力為6000噸/年。七、項(xiàng)目投資、資金籌措本項(xiàng)目建設(shè)投資500萬元，其中：土建工程費(fèi)22萬元；設(shè)備及安裝工程費(fèi)432萬元；工程建設(shè)其他費(fèi)用23萬元；基本預(yù)備費(fèi)24萬元。資金籌措:項(xiàng)目建設(shè)投資500萬元。業(yè)主自籌資金420萬元，擬申請(qǐng)“百個(gè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鎮(zhèn)工程”扶持資金80萬元。八、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)期限為2006年度，其中2006年一季度完成上果生產(chǎn)線1條和紙箱生產(chǎn)線2條，二季度完成防鼠管、共衛(wèi)生設(shè)施改造，冷庫(kù)制冷機(jī)購(gòu)置安裝及其它工程。九、項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注1建設(shè)規(guī)模1.1制冷設(shè)備套11.2紙箱運(yùn)輸線條21.3上果輸送線條12總投資萬元5002.1建設(shè)投資萬元5003資金來源萬元5003.1爭(zhēng)取國(guó)家補(bǔ)助萬元803.2業(yè)主自籌資金萬元4203.3銀行貸款萬元04公司勞動(dòng)定員人2005經(jīng)濟(jì)效益5.1銷售收入萬元3084正常年5.2總成本萬元2545正常年5.3年創(chuàng)稅收萬元396正常年5.4利潤(rùn)總額萬元310平均6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)正常年6.1投資利潤(rùn)率%55.8%平均6.2全部投資回收期年4.6含建設(shè)期稅前6.3全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%35.6%稅前全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%24.9%稅后6.4全部投資凈現(xiàn)值萬元1835稅前全部投資凈現(xiàn)值萬元1041稅后6.5盈虧平衡點(diǎn)%42%達(dá)產(chǎn)年第二節(jié)項(xiàng)目可研報(bào)告編制依據(jù)1、《***市百萬噸優(yōu)質(zhì)柑橘產(chǎn)業(yè)化工程規(guī)劃》2、《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱》；3、國(guó)家農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的有關(guān)方針政策、國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)關(guān)于扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項(xiàng)目的有關(guān)政策；4、《***市“十五”農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃》及國(guó)務(wù)院關(guān)于農(nóng)業(yè)優(yōu)勢(shì)區(qū)域的布局規(guī)劃（柑橘產(chǎn)業(yè)已列為***的區(qū)域優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)）；5、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見》；6、國(guó)家農(nóng)業(yè)部2002年8月《三峽庫(kù)區(qū)柑橘產(chǎn)業(yè)化開發(fā)規(guī)劃》7、《**人民政府關(guān)于實(shí)施優(yōu)質(zhì)晚熟鮮銷柑橘項(xiàng)目建設(shè)的意見》；8、***公司關(guān)于對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究的委托合同書第三節(jié)項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論通過對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，其建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容與政府、企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃相吻合，其建成投產(chǎn)將有效提高柑橘產(chǎn)品加工能力，提高生產(chǎn)力，也降低生產(chǎn)成本。通過對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，其建設(shè)規(guī)模適中、技改建設(shè)方案及內(nèi)容合理。鑒于項(xiàng)目社會(huì)及生態(tài)效益顯著，經(jīng)濟(jì)效益明顯，建議上級(jí)有關(guān)部門將其納入2006年度“百鎮(zhèn)工程”扶持項(xiàng)目，扶持金額為80萬元。

第二章項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性第一節(jié)***市柑橘產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)背景一、***市百萬噸優(yōu)質(zhì)柑橘產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的政策背景***是國(guó)內(nèi)柑橘九個(gè)主產(chǎn)區(qū)之一，具有柑橘生長(zhǎng)的適宜生態(tài)條件。優(yōu)越的自然條件和悠久的栽培歷史，以及顯著的經(jīng)濟(jì)、生態(tài)和社會(huì)效益，使柑橘產(chǎn)業(yè)成為***廣大農(nóng)村地區(qū)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，2002年***地區(qū)被農(nóng)業(yè)部定為柑橘優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)，并被國(guó)務(wù)院三峽建設(shè)委員會(huì)定為移民安置的首選開發(fā)產(chǎn)業(yè)。為此，***市政府將百萬噸優(yōu)質(zhì)柑橘產(chǎn)業(yè)化開發(fā)確定為全市十個(gè)百萬工程首批啟動(dòng)項(xiàng)目。相較而言，國(guó)內(nèi)水果加工業(yè)落后于水果種植業(yè)的發(fā)展。農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)是聯(lián)系農(nóng)產(chǎn)品資源和現(xiàn)代商品的紐帶，中央和地方各級(jí)政府均極為重視農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展。根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳出臺(tái)的《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見》；***市政府也相應(yīng)出臺(tái)了一系列相關(guān)導(dǎo)向性政策，其中《***市百萬噸優(yōu)質(zhì)柑橘產(chǎn)業(yè)化工程規(guī)劃》就是具體發(fā)展本地區(qū)柑橘產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)性文件，其對(duì)***柑橘加工業(yè)的發(fā)展作出了詳盡的部署，根據(jù)該規(guī)劃，至2010年，***的柑橘鮮果商品化處理能力將提高到50萬噸/年的規(guī)模，其中在**將建設(shè)20萬噸/年的柑橘鮮果商品化處理線。二、市場(chǎng)推動(dòng)因素1、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)因素：（1）“超市”日漸成為大中城市主要的水果零售模式，其主要以銷售經(jīng)商品化處理的“標(biāo)準(zhǔn)化商品果”為主。而目前***和川東地區(qū)99％以上的柑橘原料果缺乏商品化處理手段，這既失去果品應(yīng)有的增值機(jī)會(huì)，也是農(nóng)民“賣果難”的主要原因；（2）相同的柑橘商品果，如華盛頓臍橙，進(jìn)口清關(guān)后成本一般為8～10元／kg，但收購(gòu)川渝相對(duì)優(yōu)質(zhì)的華盛頓臍橙原料果，經(jīng)商品化處理后成本平均僅4.3元／kg，只要控制好原料果的采購(gòu)、商品化處理和冷貯，將大大提高國(guó)產(chǎn)商品果的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力；（3）市場(chǎng)空間。市場(chǎng)表明，只要經(jīng)過商品化處理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化，新鮮程度高，輔以一定的品牌營(yíng)銷手段，就能夠獲得消費(fèi)者的認(rèn)同，國(guó)產(chǎn)果就能占有越來越大的市場(chǎng)分額，國(guó)產(chǎn)果的商品化處理蘊(yùn)涵巨大的市場(chǎng)空間；（4）越來越多外資超市進(jìn)入中國(guó)，他們和內(nèi)資超市一樣，已經(jīng)開始重視尋求商品化處理的國(guó)產(chǎn)商品果來源，例如廣東的沃爾瑪、家樂福、百佳等。另?yè)?jù)調(diào)研，***柑橘鮮果尚未進(jìn)入超市網(wǎng)絡(luò)的記錄，隨著川渝地區(qū)經(jīng)濟(jì)日漸發(fā)達(dá)，本項(xiàng)目存在著就近供應(yīng)國(guó)內(nèi)超市的巨大市場(chǎng)空間。2、國(guó)外和港澳市場(chǎng)因素：根據(jù)國(guó)外及港澳市場(chǎng)情況調(diào)查，缺乏商品化處理的柑橘無法出口；港澳和東南亞市場(chǎng)的需求量巨大。（1）港澳市場(chǎng)：香港是全球人均消費(fèi)柑橘最多的地區(qū)，是國(guó)產(chǎn)柑橘商品果最有發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?chǎng)，加上香港處于階段性的經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，市民消費(fèi)發(fā)生轉(zhuǎn)向，由建設(shè)單位代理的江西贛南臍橙商品果，近年來在香港百佳超市就已取得初步成功；（2）東南亞市場(chǎng)：東南亞地區(qū)少產(chǎn)或不產(chǎn)柑橘，喜愛糖度偏高的中國(guó)柑橘商品果，且中國(guó)果出口東南亞具有運(yùn)程短的優(yōu)勢(shì)，這使***柑橘商品果具有比美國(guó)果更為有利的生存空間。泰國(guó)2003年10月1日起與中國(guó)實(shí)施果菜互免關(guān)稅，隨后東盟十國(guó)將逐步效法互免關(guān)稅，更提供了空前機(jī)會(huì)，讓中國(guó)柑橘商品果占領(lǐng)泰國(guó)和東南亞的美、澳產(chǎn)柑橘果傳統(tǒng)市場(chǎng)（美、澳等仍然必須支付入口關(guān)稅）。（3）中東市場(chǎng)：***公司正在努力發(fā)展優(yōu)質(zhì)檸檬的訂單種植，新建基地投產(chǎn)前先采購(gòu)***潼南、川東安岳種植的尤力克檸檬，商品化處理后出口香港、東南亞和試出口中東市場(chǎng)。此外，川西平原生產(chǎn)的大量臍橙，由于積溫較低，果色靚但酸度偏大，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民售果難，***公司嘗試采購(gòu)該類臍橙，經(jīng)商品化處理出口到喜歡偏酸口味的中東市場(chǎng)。（4）歐洲市場(chǎng)：川渝現(xiàn)有的柑橘品種和小農(nóng)分散的種植方式，形成品質(zhì)參差和藥殘問題，難以適應(yīng)歐洲市場(chǎng)的要求。隨著歐洲消費(fèi)者生活節(jié)奏加快，易剝皮、無籽的，特別是1～4月成熟的，經(jīng)948項(xiàng)目在華區(qū)試成功的某些新品種寬皮柑橘和雜交柑，已成為歐洲市場(chǎng)的新寵。因?yàn)橄啾戎绿鸪仁秤貌槐?，年輕人也失去食用甜橙的耐性，客戶群流向果汁市場(chǎng)。這一市場(chǎng)變化一直為***公司所關(guān)注，并且分別被南非和西班牙種植商以及歐洲大型超市集團(tuán)瑪莎到訪**考察項(xiàng)目時(shí)所證實(shí)（西班牙最大種植商陪同瑪莎超市負(fù)責(zé)人到**考察本項(xiàng)目，是基于西班牙的自然條件不太適生歐洲市場(chǎng)需求的上述品種）。2002年起，***公司已經(jīng)為此培苗近40萬株，近萬畝新建園和上千畝高接換種于2003年度在**進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化定植，2006年將逐步投產(chǎn)，這將為本項(xiàng)目提供大量適合歐洲習(xí)慣和符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的原料果，經(jīng)商品化處理后出口。三、***有限公司**柑橘產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目開展情況綜合上述，***公司正是根據(jù)國(guó)家和地方政府的政策導(dǎo)向，基于促進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)——農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項(xiàng)目的建設(shè)為出發(fā)點(diǎn)，規(guī)劃實(shí)施**10萬畝晚熟鮮銷柑橘產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，并將完成鮮銷柑橘商品化最大年處理能力將達(dá)20萬噸/年的優(yōu)質(zhì)柑橘加工項(xiàng)目建設(shè)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)商品化處理柑橘鮮果蘊(yùn)涵著的巨大市場(chǎng)需求，以積極現(xiàn)實(shí)的發(fā)展思路，使公司在新建園未投產(chǎn)前就先期投入了商品化處理廠和冷庫(kù)，先行收購(gòu)本地較佳的現(xiàn)有品種柑橘果加工后進(jìn)入國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。2003年、2004年以“公司+業(yè)主+農(nóng)戶”形式引進(jìn)優(yōu)新品種建設(shè)種植基地4萬畝；2003年公司征地、建廠、購(gòu)置設(shè)備進(jìn)行試生產(chǎn)，當(dāng)年加工超千噸，創(chuàng)匯60萬美元；2004年出口柑橘2000噸，創(chuàng)匯140萬美元，在中國(guó)柑橘遇到染色橙事件的影響，出口十分困難的情況下，恒河公司與南非Outspan公司合作，嚴(yán)抓品質(zhì)，啟動(dòng)品牌效應(yīng)，利用中國(guó)國(guó)際航空公司的宣傳管道，仍然出口并受到入口國(guó)的歡迎，并且公司因此2004年度創(chuàng)造了150萬元人民幣的效益。計(jì)劃2005年度生產(chǎn)銷售水果5000噸，創(chuàng)匯300萬美元，預(yù)計(jì)創(chuàng)利400萬元人民幣。四、項(xiàng)目提出隨著公司訂單需要求的增加，以及2006年后，種植基地將陸續(xù)投產(chǎn)，公司產(chǎn)銷量將大幅度提升，通過對(duì)現(xiàn)柑橘加工廠進(jìn)行技術(shù)改造，添加設(shè)施設(shè)備，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量水平，對(duì)于企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)銷量、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)具有現(xiàn)實(shí)的意義。通過技術(shù)改造項(xiàng)目建設(shè)，加大柑橘產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的力度，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，從根本上有利于提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收、企業(yè)增效，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)。第三節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的必要性一、項(xiàng)目建設(shè)是落實(shí)“***市百萬噸優(yōu)質(zhì)柑橘產(chǎn)業(yè)化工程規(guī)劃”的具體措施，對(duì)于保進(jìn)**柑橘產(chǎn)業(yè)發(fā)展有積極的意義。**是農(nóng)業(yè)部授牌、***市唯一的“科技興農(nóng)與可持續(xù)發(fā)展”兩大戰(zhàn)略調(diào)整示范縣（柑橘）（全國(guó)共15個(gè)示范縣，**是“柑橘”項(xiàng)目的唯一示范縣）。10萬畝柑橘產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項(xiàng)目（含20萬噸／年商品化經(jīng)處理廠，本項(xiàng)目對(duì)已建加工廠進(jìn)行技術(shù)改造），使**的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、農(nóng)產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，具備了載體和平臺(tái)。1、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整：項(xiàng)目建設(shè)將有效促使**農(nóng)業(yè)以柑橘產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整；2、柑橘品種結(jié)構(gòu)調(diào)整：項(xiàng)目建設(shè)將改變目前柑橘品種單一、過時(shí)和供應(yīng)期短而集中的狀況，在**率先規(guī)模化發(fā)展948項(xiàng)目區(qū)試成功的優(yōu)新和晚熟品種，滿足市場(chǎng)需求的同時(shí)，創(chuàng)造農(nóng)民、企業(yè)共享的良好經(jīng)濟(jì)效益；3、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整：由于項(xiàng)目立足長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，項(xiàng)目單位與具有經(jīng)濟(jì)法人地位的種植戶簽訂的訂單，具有長(zhǎng)年法律效力，因此，由每個(gè)具有獨(dú)立法人資格的業(yè)主連片種植不少于500畝；或以村社為單位，千家萬戶農(nóng)民把分散的土地集中起來，以不少于1000畝作一個(gè)法人實(shí)體，成立“柑橘專業(yè)合作社”介入種植。由于合作各方的投資大回報(bào)期長(zhǎng)，甚至是兩代人之間的合作，合作的長(zhǎng)久穩(wěn)定對(duì)各方具有重要性，必須加以嚴(yán)肅認(rèn)真的對(duì)待，因此，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)在法律保障的基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整，符合農(nóng)民利益和企業(yè)利益。因此，本項(xiàng)目將有效促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入，同時(shí)可有效利用***和川東地區(qū)現(xiàn)成年產(chǎn)100多萬噸柑橘原料果資源。二、項(xiàng)目建設(shè)是提高生產(chǎn)效率、擴(kuò)大產(chǎn)量、降低成本的需要。有利于提高企業(yè)效益。通過項(xiàng)目建設(shè)，在原生產(chǎn)線上添加紙箱生產(chǎn)線、上果輸送線及其它設(shè)施設(shè)備，將大大提高自化水平，有效提高生產(chǎn)效率，達(dá)到擴(kuò)大產(chǎn)量、降低成本的目的；也大大提高了現(xiàn)有設(shè)備生產(chǎn)能力，提高現(xiàn)有設(shè)備利用價(jià)值。因此，技改項(xiàng)目將產(chǎn)生顯著的效益。三、通過政府的扶持，對(duì)柑橘產(chǎn)業(yè)化加工項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)改造，對(duì)于充分發(fā)揮龍頭企業(yè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)化建設(shè)積極性具有重要的保進(jìn)作用。農(nóng)業(yè)項(xiàng)目具有投資大、周期長(zhǎng)、一般效益低的特征，企業(yè)無力或不愿意介入，對(duì)于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)企業(yè)給予扶持是政府促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展的基本手段；能過政府的資金扶持，并為龍頭企業(yè)提供優(yōu)良的環(huán)境條件，對(duì)保進(jìn)**柑橘產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化綜合效益具有重要的意義，對(duì)于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要的保進(jìn)作用。四、項(xiàng)目建設(shè)有利促進(jìn)進(jìn)**柑橘產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，將有利于增加農(nóng)民收入、提高企業(yè)效益。柑橘產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)通過龍頭企業(yè)的介入，真正實(shí)現(xiàn)一頭連接千家萬戶農(nóng)民，另一頭連接國(guó)內(nèi)外大市場(chǎng)。農(nóng)民和企業(yè)之間是一種魚與水的關(guān)系，***公司缺少了農(nóng)民的優(yōu)質(zhì)原料果，面對(duì)大市場(chǎng)只是空中樓閣；農(nóng)民的原料果缺乏***公司的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)，賣果難的被動(dòng)局面無法發(fā)生根本改變。相互衷誠(chéng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的合作，既可以使農(nóng)民大幅度地增加收入，又可以使***公司賺取農(nóng)產(chǎn)品加工的附加值和市場(chǎng)環(huán)節(jié)的利潤(rùn)，提高企業(yè)效益。***公司與柑桔專業(yè)合作社和種植大戶簽訂30年法律合同，包銷**10萬畝優(yōu)新晚熟柑橘原料果，果農(nóng)畝產(chǎn)值可達(dá)3000～4000元，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民人均增收1000元左右，有近15萬農(nóng)民收益，受到**及周邊農(nóng)民真心實(shí)意的歡迎，農(nóng)民收入將比目前自給自足式種植水稻、紅薯、玉米的每畝1000元左右大幅上升數(shù)倍，比現(xiàn)有柑橘老品種的畝收入上升一倍以上。第四節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的可行性一、有可靠的政策和組織保障根據(jù)國(guó)家對(duì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域性布局的科學(xué)規(guī)劃，***發(fā)展柑橘產(chǎn)業(yè)具有特定的區(qū)域優(yōu)勢(shì)；***和**政府確定了“柑橘是農(nóng)業(yè)的第一產(chǎn)業(yè)”的定位；本項(xiàng)目是《***市百萬噸優(yōu)質(zhì)柑橘產(chǎn)業(yè)化工程規(guī)劃》的重要建設(shè)內(nèi)容之一，得到各級(jí)政府的高度重視，并放在重要議事日程上，成立了相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，**政府為此專門成立了由黨政主要領(lǐng)導(dǎo)組成的“**優(yōu)質(zhì)柑橘產(chǎn)業(yè)化發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組”，并相繼出臺(tái)了《**人民政府關(guān)于實(shí)施優(yōu)質(zhì)晚熟鮮銷柑橘項(xiàng)目建設(shè)的意見》等一系列相關(guān)的配套政策，使本建設(shè)項(xiàng)目具有良好的政策環(huán)境和可靠的組織保障。二、項(xiàng)目建設(shè)具有充足的原料保障***具有優(yōu)越的柑橘生態(tài)條件，區(qū)域內(nèi)基本上無凍害、無柑橘的檢疫性病害，自然生態(tài)和資源優(yōu)勢(shì)十分突出。***地區(qū)目前年產(chǎn)中熟品種柑橘原料果60余萬噸；**10萬畝優(yōu)質(zhì)晚熟鮮銷柑橘產(chǎn)業(yè)基地的建成投產(chǎn)，盛果年供應(yīng)量達(dá)20萬噸。因此在**建設(shè)本項(xiàng)目“原料果資源豐富”，有保障。三、銷售網(wǎng)絡(luò)完善，市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯***公司現(xiàn)有的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)，包括分布全國(guó)各地的520家分銷商、42家超市和30多個(gè)國(guó)家地區(qū)的客戶網(wǎng)絡(luò)。具有“市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)與項(xiàng)目規(guī)模相適應(yīng)”的特點(diǎn)。為積極開拓出口市場(chǎng)，一年多以來，除非典時(shí)期部分國(guó)外客戶取消來訪，***公司在**已接待了10多批次國(guó)外客戶，他們分別來自英國(guó)、西班牙、澳大利亞、南非、香港、新加坡和意大利，包括歐洲第二大超市英資瑪莎集團(tuán)。***公司利用外方股東現(xiàn)有的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)和人材，同時(shí)在***增加新的市場(chǎng)營(yíng)銷部，并已聘請(qǐng)高級(jí)電腦工程師建設(shè)產(chǎn)品網(wǎng)上銷售網(wǎng)，實(shí)行數(shù)字化管理，以訊息化擴(kuò)大市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)和加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外客戶的密切聯(lián)系。預(yù)計(jì)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)由2004年6月起至2006年5月全部完成。四、項(xiàng)目建設(shè)具有廣泛的群眾基礎(chǔ)本項(xiàng)目建設(shè)可有效滿足農(nóng)民迫切要求獲得新品種、科技和市場(chǎng)的需求，致富效應(yīng)明顯，農(nóng)民可實(shí)實(shí)在在看到發(fā)展柑橘商品化處理帶來的農(nóng)產(chǎn)品增值效應(yīng)。良性互動(dòng)，促進(jìn)柑橘產(chǎn)業(yè)發(fā)展，企業(yè)與農(nóng)戶簽訂的30年包銷合同，最大程度地降低了農(nóng)民的生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，使項(xiàng)目建設(shè)得到廣大農(nóng)戶的擁護(hù)和支持，具有廣泛的群眾基礎(chǔ)。五、西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施，促進(jìn)了項(xiàng)目區(qū)交通條件的大力改善日益改善的***交通設(shè)施和條件，特別是通往廣西海岸的西南大通道建設(shè)和渝懷鐵路建設(shè)，將大大降低川渝農(nóng)產(chǎn)品南運(yùn)的運(yùn)輸成本，提升項(xiàng)目產(chǎn)品的出口競(jìng)爭(zhēng)力。使項(xiàng)目建設(shè)的產(chǎn)品出路“走向沿海和出口國(guó)外市場(chǎng)”具有實(shí)施的可行性。六、技術(shù)設(shè)備先進(jìn)，保障有力中國(guó)柑橘研究所是國(guó)家級(jí)柑橘研究中心，設(shè)于***北碚，距項(xiàng)目區(qū)50公里，其研究范圍包括：品種、病毒、采后加工等，研究中心人才濟(jì)濟(jì)?！爸懈趟背蔀?*10萬畝優(yōu)質(zhì)晚熟柑橘發(fā)展和***公司的技術(shù)支撐，確保了原料果的在品質(zhì)上的技術(shù)先進(jìn)性；同時(shí)，澳大利亞著名的科技型柑橘生產(chǎn)企業(yè)VITOR公司以及南非著名的柑橘專家EtinneRabe，也將成為***公司的作合伙伴，具備國(guó)外技術(shù)先進(jìn)性。此外，***公司將聘請(qǐng)南非和澳大利亞商品化處理廠的技術(shù)管理人員，季節(jié)性來渝承擔(dān)技術(shù)和管理的短期培訓(xùn)工作，使項(xiàng)目生產(chǎn)、管理始終處于先進(jìn)的水平上。從引進(jìn)設(shè)備的科技層次而言，引進(jìn)的澳大利亞GpGraders和西班牙生產(chǎn)廠的包裝生產(chǎn)線和配套設(shè)備，含有新專利技術(shù)，具有加工設(shè)備技術(shù)上的先進(jìn)性。第三章市場(chǎng)分析與銷售方案市場(chǎng)分析一、市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查目前全國(guó)產(chǎn)量約1000～1100萬噸，但主要集中在11月至翌年1月中上市的中熟品種為主，因此供大于求，加上全國(guó)范圍內(nèi)柑橘商品化處理率僅5％，即外銷出口和內(nèi)銷進(jìn)入超市的可能性差，導(dǎo)致原料果價(jià)格低，農(nóng)民售果難。目前，川渝價(jià)格一般僅為0.60～0.90元／500克，如最好的鈕賀爾臍橙在川西平原東部的樹下價(jià)僅為1.20元，遠(yuǎn)低于江西南部，產(chǎn)生價(jià)差原因是：江西南部緊鄰廣東，廣東是全國(guó)鮮銷柑橘商品化處理較集中、較發(fā)達(dá)的地區(qū)，由此可見，設(shè)立商品化處理廠對(duì)農(nóng)民原料果價(jià)格的拉動(dòng)作用——商品化處理標(biāo)準(zhǔn)果既適合出口，也適合進(jìn)入國(guó)內(nèi)的內(nèi)外資超市。據(jù)調(diào)查，在國(guó)內(nèi)作為果農(nóng)和現(xiàn)代商品市場(chǎng)之間的橋梁的“商品化處理廠”，僅能達(dá)到國(guó)內(nèi)柑橘原料果產(chǎn)量5％的加工能力，與國(guó)外幾乎100％商品化處理率相比，既相當(dāng)懸殊，也反面證明了在國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)此行業(yè)的巨大商機(jī)。目前，國(guó)內(nèi)柑橘商品化處理廠主要分布在南方沿海，又因緊接贛南臍橙主產(chǎn)區(qū)，以廣東最多。川渝地區(qū)至今在規(guī)?；母涕偕唐坊幚眍I(lǐng)域上還是空白，因此，在***地區(qū)布局商品化處理包裝生產(chǎn)線十分必要。目前的困難在于川渝產(chǎn)品運(yùn)往沿海和出口運(yùn)費(fèi)高，但西部地區(qū)不斷完善的交通網(wǎng)絡(luò)和即將建成的渝懷鐵路、西南大通道將大大降低運(yùn)輸成本。

據(jù)了解，至今江西仍在大量發(fā)展中熟臍橙，從品種上分析，其不占優(yōu)勢(shì)，但由于鄰近的廣東建有較大規(guī)模的商品化處理生產(chǎn)線，銷售仍比較良好，除在廣東沿海超市和批發(fā)市場(chǎng)成為暢銷貨，幾年前就開始出口香港和東南亞，形成江西原料果的價(jià)格比川渝高出40％以上。本項(xiàng)目可以填補(bǔ)川渝柑橘無商品化處理的空白，為西部地區(qū)極其豐富的柑橘資源向沿海和出口市場(chǎng)創(chuàng)造條件。二、市場(chǎng)前景分析目前國(guó)產(chǎn)柑橘年產(chǎn)集中，出口率僅為2％，國(guó)內(nèi)人均消費(fèi)量?jī)H7～8kg，遠(yuǎn)低于世界人均消費(fèi)量。專家預(yù)測(cè)，以中國(guó)經(jīng)濟(jì)目前年7％的發(fā)展速度，2010～2015年中國(guó)將達(dá)到人均消費(fèi)15kg，意味著優(yōu)質(zhì)柑橘業(yè)包括商品化處理、保鮮業(yè)存在著極其巨大的商機(jī)和生存空間。香港及東南亞少產(chǎn)或不產(chǎn)柑橘，香港消費(fèi)者的人均消費(fèi)量居世界首位，可謂“無橙不歡”，其市場(chǎng)消費(fèi)潛力很大。今年10月起中泰之間果菜互免關(guān)稅，預(yù)計(jì)“互免”將逐步擴(kuò)大至所有東盟國(guó)家，意味著中國(guó)柑橘對(duì)東盟國(guó)家的供應(yīng)有如國(guó)內(nèi)的跨省供應(yīng)，相比下關(guān)稅制約條件必將嚴(yán)重制約美國(guó)、澳大利亞等傳統(tǒng)輸出國(guó)對(duì)東盟的出口，這又是一個(gè)數(shù)億人口龐大的消費(fèi)市場(chǎng)。東南亞的快速經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，使我們意識(shí)到這是一個(gè)非常重要的戰(zhàn)略市場(chǎng)。中東地區(qū)：重要的柑橘入口和消費(fèi)市場(chǎng)，***公司擁有該地區(qū)良好的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，尤其適合***公司正在大力發(fā)展的尤力克檸檬和葡萄柚的銷售。同時(shí)，前述川西地區(qū)酸度較大的臍橙，剛好吻合該地區(qū)的口味需求。歐洲市場(chǎng)：自項(xiàng)目投資**以來，歐洲第二大超市集團(tuán)英國(guó)瑪莎就2次來渝考察本項(xiàng)目；意大利FYFE超市集團(tuán)通過網(wǎng)絡(luò)對(duì)本項(xiàng)目的發(fā)展投入關(guān)注。澳大利亞和南非等生產(chǎn)國(guó)以歐洲為主要市場(chǎng)的出口商，不斷向***公司提供相關(guān)市場(chǎng)訊息，他們關(guān)注***公司正在大量發(fā)展的、西班牙種植表現(xiàn)不大理想而**表現(xiàn)良好的晚熟雜柑品種。為滿足歐洲需求，***公司已大量安排專供品種的種植發(fā)展，做好進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的前期安排。三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析**10畝優(yōu)質(zhì)晚熟柑橘種植基地建設(shè)項(xiàng)目配套商品化處理加工項(xiàng)目，把優(yōu)質(zhì)的農(nóng)產(chǎn)品變成靚麗的商品走向市場(chǎng)，走進(jìn)超市，實(shí)現(xiàn)了“產(chǎn)+加+銷”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)鏈。項(xiàng)目利用948項(xiàng)目引進(jìn)試驗(yàn)成熟的優(yōu)良品種進(jìn)行商業(yè)規(guī)?；N植，利用從國(guó)外引進(jìn)的優(yōu)新品種和技術(shù)，加之產(chǎn)地優(yōu)越的自然生態(tài)條件，從原料上保證了產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)和量上的保證。通過商品化處理廠和保鮮冷庫(kù)的建設(shè)和現(xiàn)有營(yíng)銷市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)的利用和開拓，而是從根本上變革農(nóng)村的生產(chǎn)組織形式，建立法律保障下的“產(chǎn)供銷營(yíng)運(yùn)機(jī)制”，其目的是保證標(biāo)準(zhǔn)化種植和保證優(yōu)良品種、優(yōu)良熟期、優(yōu)良品質(zhì)的原料果的長(zhǎng)年供應(yīng)。品種熟期優(yōu)良，錯(cuò)開季節(jié)淡季上市是項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。***公司曾在澳大利亞南部低熱量邊緣區(qū)見到需熱量大的“默科特”雜柑的成片種植，果小但色紅，內(nèi)質(zhì)佳但產(chǎn)量?jī)H及熱量高的北部適生區(qū)的50％。究其原因，在該區(qū)控制性種植“默科特”，因熱量低為全澳洲最遲熟的，此時(shí)澳洲其它產(chǎn)區(qū)已無“默科特”可采收，則其市場(chǎng)價(jià)可高出1倍多，即單位面積產(chǎn)量下降，但單位面積的經(jīng)濟(jì)效益卻比最適生區(qū)大幅度提高，因此，熟期也是重要的經(jīng)濟(jì)效益元素。恒河公司2002年開始實(shí)施**10萬畝的“優(yōu)”、“新”、“晚”的特色鮮銷柑橘產(chǎn)業(yè)，精心組織務(wù)求成功，2003年已完成2.1萬畝種植基地建設(shè)任務(wù)。完善的銷售網(wǎng)絡(luò)是項(xiàng)目的又一大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。***是專業(yè)的水果經(jīng)銷商，銷售網(wǎng)絡(luò)遍及30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，國(guó)內(nèi)有434家水果分銷商，包括國(guó)內(nèi)大型連鎖超市沃爾瑪、麥得隆、家樂福、百佳、好又多等，僅國(guó)內(nèi)柑橘和其它水果銷售額就達(dá)1.5億元，從2001年起，公司利用廣泛的國(guó)內(nèi)外水果商業(yè)網(wǎng)、市場(chǎng)信息網(wǎng)，從***、江西、廣西等地采購(gòu)臍橙、檸檬等經(jīng)商品化處理后出口或進(jìn)入國(guó)內(nèi)大型超市銷售，目前已經(jīng)開拓了香港、東南亞、中東等國(guó)家和地區(qū)。2004年打破了***地區(qū)柑橘多年無出口的局面，通過同南非Metspan公司合作，貼牌Outspan商標(biāo)出口到香港地區(qū)及東南亞的馬來西亞、新加坡、印度尼西亞等，***臍橙在春節(jié)前將同時(shí)在全國(guó)的上海、北京、廣東、***、成都等地區(qū)十九個(gè)大中城市的家樂福超市上市，***柑橘將靚麗出現(xiàn)在超市貨架上。質(zhì)優(yōu)價(jià)廉是項(xiàng)目的又一大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。***地區(qū)是柑橘生長(zhǎng)的最佳適宜區(qū)，自然生態(tài)條件好，加之優(yōu)良的品種和先進(jìn)的生產(chǎn)管理技術(shù)，從原料基地著手項(xiàng)目建設(shè)，品質(zhì)得到根本保障。在“集中成片”發(fā)展思路的支持下，每個(gè)果園不低于500畝，都有業(yè)主支撐，管理精細(xì)，認(rèn)真負(fù)責(zé)，2004年底已簽約果園達(dá)38個(gè)，在退耕還林政策、移民果園建設(shè)、***“百萬噸”柑橘工程等優(yōu)惠政策的扶持下，果園基本達(dá)到農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的要求，生產(chǎn)的產(chǎn)品為綠色食品，具有相當(dāng)?shù)馁u點(diǎn)。另一方面項(xiàng)目處于***地區(qū)，勞動(dòng)力投入、土地成本、農(nóng)家肥料各家各戶自備等大大降低了原料果的生產(chǎn)成本。從目前情況看，川、渝相當(dāng)品質(zhì)的臍橙比江西贛南要低三分之一價(jià)格，隨著西南大通道等交通網(wǎng)的開通完善，***的柑橘可以通過公路、鐵路、江河、江海等方式快捷運(yùn)往全國(guó)各地及出口口岸。就世界范圍而言，柑橘主要的進(jìn)口國(guó)主要是東南亞、香洪、澳門等國(guó)家和地區(qū)，這些地區(qū)不產(chǎn)或少產(chǎn)，區(qū)位上就是我們的鄰國(guó)，美洲、澳洲、歐洲等柑橘產(chǎn)國(guó)距離較遠(yuǎn)，近年江西贛南臍橙大舉進(jìn)入香港市場(chǎng)，打破美國(guó)橙子的主導(dǎo)地位并大有取代之勢(shì)就是一個(gè)例證。***產(chǎn)的柑橘在價(jià)格上占了很大的優(yōu)勢(shì)。另外，與國(guó)外同行包括種植商、出入口商和專家、技術(shù)管理人員的廣泛商業(yè)聯(lián)系，是項(xiàng)目的另一競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。自項(xiàng)目建設(shè)以來，專程來訪的海外客戶達(dá)10多批。通過這些密切的商業(yè)聯(lián)系，***公司獲得大量新鮮的柑橘市場(chǎng)和科技信息，有利于**10萬畝項(xiàng)目和本項(xiàng)目建設(shè)保持優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)力。***農(nóng)業(yè)創(chuàng)匯比廣東、山東仍有很大的差距，自1995年以來，***公司擁有廣泛的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)，是其最有價(jià)值的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一，對(duì)提高***農(nóng)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯具有現(xiàn)實(shí)意義。第二節(jié)銷售方案一、產(chǎn)品市場(chǎng)定位**10萬畝優(yōu)新晚熟品種投產(chǎn)前，商品果以出口國(guó)外市場(chǎng)為主，避免同期國(guó)內(nèi)大量原料果直接賤價(jià)內(nèi)銷的競(jìng)爭(zhēng)，但可以適量供應(yīng)國(guó)內(nèi)超市；晚熟品種投產(chǎn)后，以內(nèi)銷為主、出口為輔，因?yàn)榈究諜n國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性小，利潤(rùn)高于出口，但仍然必須保持一定的出口比例，否則海外客戶流失，同時(shí)，分散市場(chǎng)有利于規(guī)避市場(chǎng)單一造成的風(fēng)險(xiǎn)。二、銷售方案***公司將現(xiàn)時(shí)設(shè)于香港和廣州的轉(zhuǎn)口和批發(fā)中心擴(kuò)大，在***另設(shè)立一個(gè)批發(fā)中心，負(fù)責(zé)西南地區(qū)的超市銷售，仍由負(fù)責(zé)市場(chǎng)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)?？傮w原則是利用現(xiàn)有的國(guó)內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行產(chǎn)品流通。銷售的回籠方式一般分為2種，對(duì)資信好的大型超市集團(tuán)實(shí)行賒銷，其余出口一律以遠(yuǎn)期信用證交易（既保證回籠安全，又給予一定的習(xí)慣賒期）。對(duì)特別良好記錄的客戶，還可以采用委托代理、寄售等方式。預(yù)計(jì)銷售方案在2007年前國(guó)內(nèi)銷售占30%-40%，出口果比例占60%-70%，種植基地進(jìn)入盛果期，項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)正常生產(chǎn)能力，主要以內(nèi)銷為主，實(shí)現(xiàn)“倒三七”。三、運(yùn)輸方案凡往香港的貨物，均直接由**火車站裝載，每次4個(gè)機(jī)組的機(jī)械保溫車發(fā)運(yùn)香港，運(yùn)期稍長(zhǎng)但運(yùn)費(fèi)低廉；往東南亞則采用40’冷柜以江海聯(lián)運(yùn)的方式，即沿長(zhǎng)江內(nèi)河運(yùn)至上海外運(yùn)碼頭或陸路運(yùn)至廣州，再轉(zhuǎn)運(yùn)至遠(yuǎn)洋市場(chǎng)。內(nèi)銷市場(chǎng)則靈活變動(dòng)，不論火車、輪船（長(zhǎng)江水道）、公路，以迅速快捷、低成本為準(zhǔn)，因?yàn)槭袌?chǎng)變化快，無法預(yù)先設(shè)定過細(xì)的運(yùn)輸方案。

第四章項(xiàng)目建設(shè)單位及技術(shù)支撐單位基本情況第一節(jié)項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況項(xiàng)目建設(shè)單位——***市***有限公司成立于2002年10月，注冊(cè)資金3000萬元。公司主要從事柑橘和其它果蔬產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工和銷售、研究和開發(fā)水果新產(chǎn)品。***有限公司先后被評(píng)為“**市級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”、“***市市級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”、“***市百萬噸優(yōu)質(zhì)柑橘產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”，是***市百萬噸優(yōu)質(zhì)柑橘產(chǎn)業(yè)化工程重點(diǎn)依托的“四大龍頭企業(yè)”之一，該公司機(jī)構(gòu)健全、管理制度完善，下設(shè)有技術(shù)開發(fā)部、財(cái)務(wù)部、行政人事部、采購(gòu)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部等，擁有包括高級(jí)農(nóng)藝師在內(nèi)的20多名種植和果品采后處理加工技術(shù)人員。該公司秉承從國(guó)外引進(jìn)優(yōu)良晚熟柑橘品種，并進(jìn)行品種保留研究、種植示范和推廣種植、加強(qiáng)果品采后商品化處理，面向國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)銷售的經(jīng)營(yíng)宗旨。正在發(fā)展10萬畝晚熟鮮銷柑橘種植基地，建成20萬噸/年果品采后商品化處理加工廠，以期實(shí)現(xiàn)鮮銷柑橘的規(guī)?；N植和經(jīng)營(yíng)。目前公司600畝引進(jìn)品種觀察保留園已建成；10萬畝晚熟鮮銷柑橘種植基地項(xiàng)目進(jìn)展順利；占地300畝的商品化處理加工廠已完成土地平整和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，已完成柑橘加工生產(chǎn)線一條，即已具備建設(shè)基本條件。投資***市***有限公司的陽(yáng)光農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司自1995年以來，一直從事水果的國(guó)際貿(mào)易活動(dòng)和加工業(yè)務(wù)，具有良好的國(guó)內(nèi)外水果業(yè)商務(wù)關(guān)系。其上海分公司采用貨到碼頭即時(shí)批發(fā)方式，利用已有的100多家分銷商，每年批發(fā)銷售進(jìn)口水果達(dá)4萬噸，其中僅進(jìn)口香蕉的年銷售額即達(dá)8000萬元；1998年，公司在廣州設(shè)立了水果配售中心，并具有果菜的藥殘檢測(cè)和監(jiān)測(cè)能力、完善先進(jìn)的果品分揀、分級(jí)、打臘、和分選設(shè)備，面向全國(guó)434家分銷商和廣東41家超市分店批發(fā)銷售（包括沃爾瑪、麥得隆、家樂福、百佳、好又多和吉之島等超市集團(tuán)），每年柑橘和其它水果銷售額達(dá)1.5億元。2001年起，公司利用廣泛的國(guó)外水果商業(yè)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系、市場(chǎng)信息，從江西、廣西等地采購(gòu)臍橙經(jīng)商品化處理后出口銷售，目前已經(jīng)開拓了香港、東南亞、中東等國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)，并正在為本項(xiàng)目的產(chǎn)品銷售加強(qiáng)對(duì)歐盟市場(chǎng)的前期推動(dòng)。***公司對(duì)農(nóng)業(yè)部948項(xiàng)目?jī)?yōu)新品種及配套技術(shù)的商品價(jià)值和市場(chǎng)潛力認(rèn)識(shí)深刻；因此，***公司廣泛的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)能力、與國(guó)外柑橘種植及加工方面的廣泛科技合作，使其對(duì)柑橘的引種、培苗、栽培及商品化處理的相關(guān)技術(shù)、設(shè)備、成本、建造、經(jīng)營(yíng)管理的認(rèn)識(shí)和能力得到極大提高，對(duì)于推動(dòng)***市百萬噸優(yōu)質(zhì)柑橘產(chǎn)業(yè)化工程的順利實(shí)施具有明顯的帶動(dòng)和示范作用。第二節(jié)項(xiàng)目研發(fā)能力及技術(shù)支撐單位基本情況一、***公司研發(fā)能力及引進(jìn)設(shè)備先進(jìn)性1、位于**雙福鎮(zhèn)的品種區(qū)試和高標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)示范基地1100畝，第一期600畝整地改土基建今冬明春將建設(shè)完成，作為引進(jìn)品種4年區(qū)試，和948項(xiàng)目品種示范栽培、無公害和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)及掛樹保鮮等技術(shù)的研究示范基地。其目標(biāo)是為**10萬畝的后續(xù)發(fā)展，提供品種區(qū)試和中試、其它技術(shù)試驗(yàn)和示范。這是中柑所和國(guó)外專家來津指導(dǎo)的承載平臺(tái)，是***公司科技含量最高的板塊，以確保為本項(xiàng)目建設(shè)提供加工的優(yōu)質(zhì)原料果源。2、**10萬畝優(yōu)質(zhì)晚熟柑橘基地建設(shè)推行三級(jí)技術(shù)服務(wù)網(wǎng)，即前述的“百、千、萬科技服務(wù)網(wǎng)”，為10萬畝的廣大種植戶提供技術(shù)服務(wù)，以及進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督，以保證其原料果具有安全性、商品性和豐產(chǎn)性。3、商品化處理線及冷庫(kù)：擬引進(jìn)澳大利亞GPGraders公司最先進(jìn)的時(shí)產(chǎn)20噸生產(chǎn)線和西班牙高速網(wǎng)袋包裝機(jī)聯(lián)組。工廠將以電腦編程進(jìn)行人事、物資、采購(gòu)、庫(kù)存、銷售方面的數(shù)字化管理。冷庫(kù)除進(jìn)行保鮮儲(chǔ)存，還劃定小面積冷庫(kù)進(jìn)行柑橘保鮮的試驗(yàn)研究（含溫控和化學(xué)藥物2種手段，及其混合使用比對(duì)）。二、項(xiàng)目技術(shù)支撐單位基本情況為確保在柑橘品種和加工生產(chǎn)、研發(fā)上的先進(jìn)性，項(xiàng)目技術(shù)支撐以中國(guó)柑橘研究所為主導(dǎo)；加強(qiáng)同澳大利亞科技型柑橘企業(yè)VITOR公司；南非Topfruit農(nóng)業(yè)科技公司和EtinneRabe博士等國(guó)外知名人士的技術(shù)交流與合作。

中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院柑橘研究所（以下簡(jiǎn)稱“中柑所”）是中國(guó)唯一的國(guó)家級(jí)柑橘研究機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有職工336人，其中科學(xué)家和技術(shù)人員133人，研究員、副研究員33人，擁有國(guó)外一流設(shè)備，獲得各種成果獎(jiǎng)勵(lì)近100項(xiàng)，建立了品種資源研究室、育種研究室、栽培研究室、植物保護(hù)研究室、果品貯藏加工研究室；同時(shí)，國(guó)家果樹種質(zhì)***柑橘圃和農(nóng)業(yè)部柑橘及苗本質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心也建議在該所，這為項(xiàng)目的實(shí)施提供了可靠的保障。其技術(shù)研究涉及植保、品種、病理和采后處理等領(lǐng)域。技術(shù)支撐的具體負(fù)責(zé)人為周常勇所長(zhǎng)（柑橘病毒學(xué)）、鄧烈研究員（品種研究）和吳厚玖研究員（采后處理）。VITOR公司是澳大利亞生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)柑橘而著名的柑橘聯(lián)合企業(yè)，以高檔果的栽培和采后處理保鮮技術(shù)聞名。***公司已與其達(dá)成了15年技術(shù)合作協(xié)議草案，輸出相關(guān)技術(shù)到**，代價(jià)是**10萬畝項(xiàng)目投產(chǎn)后，合符出口標(biāo)準(zhǔn)的商品果的20％由其做海外市場(chǎng)代理；EtinneRabe博士是南非著名的柑橘植保專家，2003年8月起應(yīng)***公司邀請(qǐng)到***開縣、長(zhǎng)壽、**、北碚進(jìn)行柑橘產(chǎn)業(yè)的全面考察后，同意受聘***公司的柑橘植保技術(shù)顧問，近日其對(duì)***柑橘發(fā)展的前景和存在問題、改進(jìn)意見的三份技術(shù)考察報(bào)告，為***公司提供寶貴的建設(shè)性技術(shù)意見。第五章項(xiàng)目建設(shè)地址及基礎(chǔ)設(shè)施條件第一節(jié)項(xiàng)目建設(shè)地址本項(xiàng)目為采后商品化處理加工廠的技術(shù)改造工程，現(xiàn)加廠總占地300畝，為項(xiàng)目業(yè)主2003年整體收購(gòu)的業(yè)已破產(chǎn)的原****鎮(zhèn)油氈廠，并預(yù)留了建設(shè)用地。該處基礎(chǔ)設(shè)施條件良好、水質(zhì)好、無污染。***公司發(fā)展種植的10萬畝晚熟柑橘基地涉及**16個(gè)鎮(zhèn)，是本項(xiàng)目的主要原料來源地，**鎮(zhèn)幾乎處于整個(gè)基地的中心位置，僅在包括**鎮(zhèn)在內(nèi)的江南片區(qū)即有8萬畝種植面積。因此，在**鎮(zhèn)建設(shè)柑橘采后處理廠可有效縮短運(yùn)距，并避免柑橘原料鮮果的倒運(yùn)次數(shù)，減少損失、降低成本；現(xiàn)有的廠區(qū)道路、供電、供水設(shè)施等基礎(chǔ)條件具備，接入方便，且周邊無污染源，適宜食品加工企業(yè)的建設(shè)。第二節(jié)基礎(chǔ)設(shè)施條件一、交通公路運(yùn)輸：建址距公路不到500m，**距幾江（**城區(qū)）僅26公里，距***60公里，距渝黔高速公路50公里，可南運(yùn)廣州及出口外銷，且均有二級(jí)公路可直達(dá)，規(guī)劃中的“西南大通道”通車后，在廠址旁即有規(guī)劃出口，40分鐘可到達(dá)***城區(qū)。因此，建址公路運(yùn)輸條件方便、快捷。水路運(yùn)輸：建址距**長(zhǎng)江碼頭僅1.5Km，二級(jí)路可直達(dá)，**碼頭有3000T泊位（枯水期1000T）。既有利于***其它區(qū)縣及川東長(zhǎng)江沿岸縣市鮮果原料通過水運(yùn)至**碼頭轉(zhuǎn)運(yùn)到本廠，亦有利于成品果經(jīng)**水運(yùn)至***主城超市網(wǎng)絡(luò)以及至上海市場(chǎng)及出口外銷。水運(yùn)條件的完備可有效降低未來的生產(chǎn)成本。鐵路運(yùn)輸：**碼頭長(zhǎng)江北岸即是成渝鐵路貨運(yùn)收貨站，因此，通過鐵路運(yùn)輸可方便地實(shí)現(xiàn)未來成品果轉(zhuǎn)運(yùn)至全國(guó)各地。二、供電**鎮(zhèn)電力供應(yīng)充足，供電條件完善，并有110KVA的中心變電站。目前廠區(qū)配電房有三臺(tái)容量分別為400KW、160KW、100KW變壓器，總供電容量達(dá)660KW，經(jīng)適當(dāng)增容后，完全能滿足本項(xiàng)目供電需要。三、給排水**鎮(zhèn)現(xiàn)有供水能力達(dá)三萬噸的自來水廠，水質(zhì)條件良好，廠區(qū)現(xiàn)有1000m3的水塔，因此，項(xiàng)目用水量及水質(zhì)能予保證?，F(xiàn)有廠區(qū)的排水及污水處理池經(jīng)改造后可確保項(xiàng)目的排污。

第六章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容一、項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想本技改項(xiàng)目符合業(yè)主柑橘項(xiàng)目建設(shè)以大力促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)為宗旨，堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，效益為中心，科技為支撐”的原則，遵循“規(guī)模生產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)合理；技術(shù)先進(jìn)，綠色環(huán)保；品牌營(yíng)銷，現(xiàn)代管理”的建設(shè)指導(dǎo)思想。二、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)通過本項(xiàng)目建設(shè)，提高現(xiàn)加工廠生產(chǎn)能力，時(shí)產(chǎn)能力可提高10噸，年最大化處理能力提高1萬噸。力求通過本項(xiàng)目的建設(shè)，大大提高柑橘商品化處理能力，有助于促進(jìn)促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，確保種植基地農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收。三、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目對(duì)現(xiàn)柑橘加工廠進(jìn)行技術(shù)改造，并擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，主要建設(shè)內(nèi)容為：增加冷庫(kù)制裝冷設(shè)備，增加2條紙箱車運(yùn)輸線，上果輸送線條，防鼠管，叉車1臺(tái)，進(jìn)車消毒池，及公共衛(wèi)生設(shè)施改造。本項(xiàng)目全部完成后，***市***有限公司**加工廠新增時(shí)處理能力為10噸/小時(shí)，新增保鮮冷庫(kù)制冷容積為1000噸，鮮銷柑橘商品化新增年最大處理能力為1萬噸/年。四、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容序號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目規(guī)模備注1.1制冷機(jī)1套1.2配套附件1套2生產(chǎn)線設(shè)備購(gòu)置、安裝及調(diào)試2.1紙箱運(yùn)輸線2條2.2上果輸送線1條2.3防鼠管2.4叉車1臺(tái)2.5進(jìn)車間消毒池2.6設(shè)備安裝及調(diào)試費(fèi)3公共衛(wèi)生設(shè)施改造1項(xiàng)3.1公共衛(wèi)生設(shè)施改造1項(xiàng)

第七章產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝、設(shè)備第一節(jié)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)一、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目嚴(yán)格按以下標(biāo)準(zhǔn)來加強(qiáng)柑橘原料果和生產(chǎn)過程的控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量。無公害食品柑橘產(chǎn)地環(huán)境條件（NY5016－2001）無公害水果產(chǎn)地環(huán)境要求（GB/T18407.2－2001）無公害食品柑橘生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程（NY/T5015－2002）包裝材料標(biāo)準(zhǔn)：符合GB11680包裝標(biāo)準(zhǔn)：符合WMB48-81；GB7718-87二、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)無公害食品柑橘（N/Y5014－2001）無公害水果安全要求（GB18406.2－2001）出口柑橘鮮果檢驗(yàn)方法（GB/T

8210）衛(wèi)生指標(biāo)按照GB2762、GB2763有關(guān)規(guī)定執(zhí)行同時(shí)，項(xiàng)目出口產(chǎn)品應(yīng)符合歐盟關(guān)于“柑橘類水果質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”、“柑橘類水果中農(nóng)藥最高殘留限量”規(guī)定。第二節(jié)生產(chǎn)工藝一、技改前柑橘處理工藝原加工廠設(shè)備系成套引進(jìn)澳大利亞AustralianHandelingMachinary公司生產(chǎn)的柑橘現(xiàn)代化包裝自動(dòng)生產(chǎn)線，設(shè)備先進(jìn)適用，具有以下特點(diǎn)：自動(dòng)化程度高、產(chǎn)量大，具有高速、高效的特點(diǎn)；3、采用計(jì)算機(jī)程序化控制，安全可靠、分級(jí)準(zhǔn)確；采用先進(jìn)紅外線，攝像分選技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)多種分級(jí)：大小分級(jí)、重量分級(jí)、顏色分級(jí)、形狀分級(jí)、傷果分級(jí)；對(duì)橙子枯水情況也可作準(zhǔn)確分選。具有世界先進(jìn)水平；高效節(jié)水、節(jié)能，高壓清洗，清洗用水循環(huán)使用，每噸果只耗水2～3升，節(jié)能明顯。加工廠現(xiàn)工藝流程貯藏上市干燥分級(jí)貼標(biāo)包裝上蠟清洗浸泡上料貯藏上市干燥分級(jí)貼標(biāo)包裝上蠟清洗浸泡上料二、技改后柑橘處理工藝技改項(xiàng)目主要是對(duì)設(shè)備的自動(dòng)上料和自動(dòng)化包裝箱輸送生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行合理的添加設(shè)備，以提高自動(dòng)化生產(chǎn)水平，達(dá)到提高生產(chǎn)效率的目的。技改后工藝流程自動(dòng)化輸送線浸泡清洗自動(dòng)化輸送線浸泡清洗上蠟包裝貼標(biāo)分級(jí)干燥上市貯藏上料紙箱運(yùn)輸線前期工作：計(jì)劃于2005底完成立項(xiàng)、可研、施工、施工準(zhǔn)備等前期工作；工程施工期：2006年1月至6月。2006年3月前完成上果生產(chǎn)線1條和紙箱輸送線2條；5月前完成防鼠管、公共衛(wèi)生設(shè)施改造；2006年5月前完成保鮮冷藏庫(kù)設(shè)備安裝；2006年6月實(shí)現(xiàn)設(shè)備試運(yùn)行，并竣工驗(yàn)收。第九章環(huán)保、消防、節(jié)水、節(jié)能及食品衛(wèi)生一、環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目為技改項(xiàng)目，所添加設(shè)備對(duì)環(huán)境基本不造成新的影響?，F(xiàn)加工廠壞保現(xiàn)狀及措施：(一)“三廢”來源項(xiàng)目噪聲主要來源于機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)，污水為清潔用水和生活用水，固體污物為爛果及生活垃圾等。(二)環(huán)保措施1、廢氣、噪聲控制由于廠區(qū)周邊基本無住戶，且生產(chǎn)過程除風(fēng)機(jī)噪音較大外，其它設(shè)備均屬低噪音設(shè)備?？墒箯S區(qū)環(huán)境噪音控制在標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)，對(duì)產(chǎn)生噪音較大的低壓風(fēng)機(jī)可采用10mm～20mm厚橡膠進(jìn)行減振，達(dá)到有效控制噪音的目的。項(xiàng)目熱源均考慮燃油或燃?xì)忮仩t，廠區(qū)內(nèi)廢氣排量很少，能滿足國(guó)家相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)。2、廢水處理廠區(qū)內(nèi)主要以清潔污水、生活污水為主，將通過廠區(qū)專用的生化污水處理池進(jìn)行處理，經(jīng)治理達(dá)標(biāo)后排放。3、固體垃圾處理應(yīng)特別控制對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的次、爛果采取有效的處理措施，避免對(duì)周邊環(huán)境的污染。廠區(qū)生活垃圾一并集中收集存放，并定期清運(yùn)送往市政環(huán)保部門指定垃圾處理場(chǎng)。二、節(jié)水農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉：項(xiàng)目堅(jiān)持發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)，種植基地修建蓄水池、給排水溝渠，發(fā)展滴灌果園，育苗基地采用微灌設(shè)施，這些設(shè)施均可實(shí)現(xiàn)節(jié)水灌溉，大大提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益的同時(shí)實(shí)現(xiàn)了用水節(jié)約。生產(chǎn)節(jié)水：加工廠設(shè)備系成套引進(jìn)澳大利亞AustralianHandelingMachinary公司生產(chǎn)的柑橘現(xiàn)代化包裝自動(dòng)生產(chǎn)線，設(shè)備具有高效節(jié)水、節(jié)能特點(diǎn)，采用高壓清洗，清洗用水循環(huán)使用，每噸果只耗水2～3升，節(jié)水、節(jié)能明顯。三、消防、節(jié)能(一)消防現(xiàn)廠區(qū)建筑設(shè)施改造應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，生產(chǎn)加工車間應(yīng)按規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備、消防器材。本項(xiàng)目生產(chǎn)用原料和成品果均不是易燃燒品，生產(chǎn)中也不產(chǎn)生易燃易爆物，消防重點(diǎn)是加強(qiáng)對(duì)包裝紙箱車間的消防管理，以及電線纜質(zhì)量及安裝控制，杜絕消防隱患。(二)節(jié)能項(xiàng)目生產(chǎn)及照明設(shè)備應(yīng)盡量選用高效低能耗產(chǎn)品；變配電設(shè)備、風(fēng)機(jī)、照明燈具等，均采用節(jié)能型產(chǎn)品，變電采用電容補(bǔ)償方式，降低無功損耗，達(dá)到節(jié)能效果。三、公共衛(wèi)生設(shè)施改造與食品衛(wèi)生本項(xiàng)目將對(duì)車間地面等按國(guó)家相關(guān)衛(wèi)生設(shè)施進(jìn)行改造，保證食品衛(wèi)生符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，勞動(dòng)安全衛(wèi)生符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)廠區(qū)應(yīng)與外界隔離，并建立完善的衛(wèi)生、防疫制度。1、生產(chǎn)車間內(nèi)全部采用磨石地面，內(nèi)窗臺(tái)以下墻壁均貼白色瓷磚，保證車間清潔，并利于檢查、監(jiān)督；2、生產(chǎn)車間的人流、物流進(jìn)出口應(yīng)分開，人流進(jìn)口設(shè)置更衣間，進(jìn)入車間人員須統(tǒng)一更換衣、鞋、帽；3、凡用于生產(chǎn)成品的包裝，應(yīng)符合GB11680標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)嚴(yán)格檢查合格后方可使用。4、應(yīng)制訂嚴(yán)格的食品生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度。第十章項(xiàng)目投資估算及資金籌措第一節(jié)投資估算一、估算依據(jù)1、全國(guó)統(tǒng)一建筑工程預(yù)算定額（1999）***市基價(jià)表2、***市（2000）安裝工程單位基價(jià)表3、***市現(xiàn)行各項(xiàng)有關(guān)建設(shè)費(fèi)用文件4、引進(jìn)設(shè)備及生產(chǎn)線設(shè)備價(jià)格根據(jù)項(xiàng)目一期工程設(shè)備供貨商報(bào)價(jià)情況測(cè)算，其他設(shè)備、材料按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格二、估算范圍及說明本項(xiàng)目投資估算范圍包括：設(shè)備及安裝工程費(fèi)、工程其它建設(shè)費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)。三、投資估算本項(xiàng)目建設(shè)投資500萬元，其中：土建工程費(fèi)22萬元；設(shè)備及安裝工程費(fèi)432萬元；工程建設(shè)其他費(fèi)用23萬元；基本預(yù)備費(fèi)24萬元。（詳見附表1：投資估算表）四、資金籌措項(xiàng)目建設(shè)投資500萬元。業(yè)主自籌資金420萬元，擬申請(qǐng)“百個(gè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鎮(zhèn)工程”扶持資金80萬元。第十一章項(xiàng)目建設(shè)管理及運(yùn)營(yíng)一、項(xiàng)目建設(shè)管理(一)嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人制以***市***有限公司總經(jīng)理為項(xiàng)目第一責(zé)任人，組織公司有關(guān)部門人員成立項(xiàng)目建設(shè)管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)建設(shè)過程中的重大決策和與相關(guān)單位間的協(xié)調(diào)工作，并對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、投資負(fù)責(zé)。(二)嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)及監(jiān)理制在項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、設(shè)備采購(gòu)等重要環(huán)節(jié)中，根據(jù)法律、法規(guī)確定招標(biāo)方式，嚴(yán)格實(shí)行招投標(biāo)制度。堅(jiān)持公平、公開、公正原則，擇優(yōu)選定勘察設(shè)計(jì)單位、施工單位、設(shè)備供貨單位，引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，科學(xué)地降低工程成本、提高投資效益。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目監(jiān)理制，應(yīng)委托相應(yīng)專業(yè)的監(jiān)理公司對(duì)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行科學(xué)管理。確保項(xiàng)目施工質(zhì)量、進(jìn)度、投資得到有效控制。(三)嚴(yán)格執(zhí)行竣工驗(yàn)收制度及基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理制度須按國(guó)家相關(guān)規(guī)范進(jìn)行竣工驗(yàn)收，并只有在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后方可投入使用。并及時(shí)辦理竣工決算，做好項(xiàng)目建設(shè)過程中的檔案收集、整理、歸檔等工作。加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)的資金管理，設(shè)立專門的基建賬戶，嚴(yán)禁將項(xiàng)目資金特別是國(guó)家投入資金挪作它用。建立嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度，自覺接受上級(jí)有關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目資金使用情況的檢查和審計(jì)，確保所有建設(shè)資金都能用在項(xiàng)目上。二、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)機(jī)制技改項(xiàng)目不改變現(xiàn)加工廠的運(yùn)營(yíng)機(jī)制。柑橘作為***有限公司的下屬工廠，其管理實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，運(yùn)用現(xiàn)代企業(yè)管理理念，進(jìn)行科學(xué)有效的管理。公司要求機(jī)構(gòu)設(shè)置精簡(jiǎn)，人盡其責(zé)，人盡其能；建立健全各項(xiàng)管理規(guī)章制度，實(shí)行崗位責(zé)任制；管理人員實(shí)行聘任制，生產(chǎn)人員實(shí)行合同制；生產(chǎn)人員優(yōu)先雇傭原**油氈廠破產(chǎn)的下崗職工，并做好上崗前的技能培訓(xùn)，工資報(bào)酬實(shí)行基礎(chǔ)工資加效益工資，使員工的責(zé)、權(quán)、利有機(jī)結(jié)合，充分調(diào)動(dòng)員工的生產(chǎn)積極性，鼓勵(lì)員工誠(chéng)實(shí)勞動(dòng)、技術(shù)創(chuàng)新。三、勞動(dòng)定員項(xiàng)目新增勞動(dòng)定員17人，新增技術(shù)人員2人，工人15，其中紙箱輸送線2條新增工人10人，上果輸送線1條新增工人5人。第十二章項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)第一節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、評(píng)價(jià)依據(jù)1、國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）；2、項(xiàng)目投資、收入、成本等方面的測(cè)算數(shù)據(jù)，并以財(cái)政部頒發(fā)的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定為依據(jù)；3、國(guó)家及***市頒發(fā)的有關(guān)稅、費(fèi)征收政策；4、主要原材料、產(chǎn)品近期市場(chǎng)價(jià)格；5、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力二、評(píng)價(jià)原則1、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本著穩(wěn)妥可靠的原則，在計(jì)算費(fèi)用時(shí)取上限。計(jì)算效益時(shí)取下限；2、遵循動(dòng)態(tài)分析為主、靜態(tài)分析為輔；定量分析為主、定性分析為輔的原則；3、遵循效益與成本費(fèi)用計(jì)算口徑一致的原則；4、項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素；三、評(píng)價(jià)方法1、假定條件假定項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模按計(jì)劃實(shí)施并如期完成，建成后其功能和經(jīng)營(yíng)狀況達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，且期間國(guó)家、地方宏觀經(jīng)濟(jì)政策保持相對(duì)穩(wěn)定。2、評(píng)價(jià)方法本項(xiàng)目按改建項(xiàng)目進(jìn)行增量財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，且項(xiàng)目建成后，產(chǎn)銷量保持一致，生產(chǎn)規(guī)模與預(yù)測(cè)一致，內(nèi)外環(huán)境與政策有利，稅率不超過近年平均水平標(biāo)準(zhǔn)。四、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測(cè)算1、項(xiàng)目投資及組成（附表1）項(xiàng)目建設(shè)投資500萬元。2、項(xiàng)目投資計(jì)劃（附表3）：2006年度二季度完成投資。3、項(xiàng)目計(jì)算期項(xiàng)目計(jì)算期為20年，其中建設(shè)期1年；運(yùn)營(yíng)期19年（每年建成1條生產(chǎn)線，并達(dá)設(shè)計(jì)產(chǎn)能），其中投產(chǎn)期3年（第二年至第四年），新增生產(chǎn)能力分別為0.4萬噸、0.5萬噸、0.6萬噸；計(jì)算期第4年進(jìn)入正常生產(chǎn)年份，生產(chǎn)能力達(dá)到100%。4、銷售收入及稅金（附表4）（1）銷售收入：項(xiàng)目預(yù)期新增產(chǎn)能按下線年產(chǎn)1萬噸成品鮮果計(jì)算，產(chǎn)量中按生產(chǎn)能力的70％計(jì)算優(yōu)新晚熟柑橘品種產(chǎn)量、30％計(jì)算中熟柑橘產(chǎn)量。根據(jù)目前香港客戶定購(gòu)價(jià)，并參照現(xiàn)有超市加工類果品市場(chǎng)單價(jià)，中熟柑橘成品果和優(yōu)新晚熟柑橘成品果分別按單價(jià)4.3元/公斤、5.5元/公斤計(jì)算，則正常年份銷售收入為5140萬元。（2）銷售稅金及附加：按綜合稅率6%計(jì)。5、總成本費(fèi)用估算（見附表5）經(jīng)估算，新增項(xiàng)目年總成本費(fèi)2545萬元，其中固定成本248萬元，可變成本2297萬元，經(jīng)營(yíng)成本2503萬元。（1）外購(gòu)原料果：中熟原料果收購(gòu)單價(jià)1.8元/公斤（含10％的果損、均價(jià)），優(yōu)新晚熟原料果收購(gòu)單價(jià)2.6元/公斤（含5％果損、均價(jià)）。（2）外購(gòu)生產(chǎn)用輔料：如清洗劑、臘液等，按0.10元/公斤計(jì)。（3）外購(gòu)燃料、動(dòng)力：主要為水、電、氣（煤）及冷庫(kù)費(fèi)等，平均按0.2元/公斤計(jì)。（4）產(chǎn)品包裝費(fèi)：正常年消耗紙箱按1000萬只（規(guī)格15kg/個(gè)），單價(jià)為7元/只。（5）人員工資及附加：項(xiàng)目生產(chǎn)工人按800人計(jì)，基本工資9000元/年，附加工資及福利按14%計(jì)。（6）運(yùn)輸費(fèi)用：短程運(yùn)輸（400KM以內(nèi)）按0.2元/公斤；長(zhǎng)途運(yùn)輸（冷藏火車運(yùn)至香港）按0.6元/公斤。（7）固定資產(chǎn)折舊：設(shè)備折舊年限按15年（全部折舊），建構(gòu)筑物按20年折舊，平均年限折舊，殘值均取4%，具體見附表6。（8）攤消費(fèi)：主要為項(xiàng)目開辦費(fèi)、建設(shè)期利息等遞延資產(chǎn)投入，其攤銷年限按10年，具體見附表6。（9）維修費(fèi)：年維修費(fèi)按折舊費(fèi)40%計(jì)。（10）管理費(fèi)用：包括管理人員工資及附加費(fèi)、人員差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、職工教育及培訓(xùn)費(fèi)、勞動(dòng)保險(xiǎn)及職工養(yǎng)老保險(xiǎn)等費(fèi)用，按210元/噸計(jì)取。（10）財(cái)務(wù)費(fèi)用：鋪底流動(dòng)資金為正常年流動(dòng)資金的30％，則投產(chǎn)第二年（計(jì)算期第三年）維持常年流動(dòng)資金為1000萬元，銀行短期貸款利率按5.31%計(jì),為53.1萬元；項(xiàng)目有償資金使用費(fèi)見還本付息平衡表測(cè)算結(jié)果（附表9）計(jì)。（11）銷售費(fèi)用：包括產(chǎn)品品牌策劃、推廣、宣傳（廣告）等費(fèi)用，按年銷售費(fèi)用的2.5％計(jì)。(12)其他費(fèi)用：按0.3元/噸計(jì)。五、項(xiàng)目評(píng)價(jià)參數(shù)基準(zhǔn)收益率IC=12％；基準(zhǔn)投資回收期PC=8.5年；行業(yè)平均投資利潤(rùn)率=17％；企業(yè)盈余公積金提取比例=10%，公益金按5％提取。六、項(xiàng)目盈利能力分析1、靜態(tài)指標(biāo)項(xiàng)目平均投資利潤(rùn)率=55.8%該指標(biāo)反映項(xiàng)目的單位投資盈利能力大大高于同行業(yè)的平均水平。2、動(dòng)態(tài)指標(biāo)所得稅后凈現(xiàn)值（FNPV）=1041萬元＞0稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）=24.912%＞Ic=12%稅后全部投資回收期Pt=5.7年＜Pc（8.5年）上述指標(biāo)均表明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力。第二節(jié)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析一、項(xiàng)目盈虧平衡分析項(xiàng)目正常年的固定成本248萬元，可變成本2297萬元，產(chǎn)品銷售收入3084萬元，銷售稅金及附加197.8萬元計(jì)算，以項(xiàng)目生產(chǎn)能力利用率表示項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)（BEP）為：固定成本固定成本銷售收入－銷售稅金－可變成本BEP＝＝42%銷售收入－銷售稅金－可變成本表明項(xiàng)目正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期間，其增量生產(chǎn)能力達(dá)到42%即能保本，具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。第十三章項(xiàng)目社會(huì)效益評(píng)價(jià)本項(xiàng)目建設(shè)完成后，新增投資使加工廠正常年新利潤(rùn)229萬元。將創(chuàng)造更多的就業(yè)機(jī)會(huì)和政府財(cái)稅來源。工廠環(huán)節(jié)和種植環(huán)節(jié)產(chǎn)生的綜合經(jīng)濟(jì)效益，將為本地帶來豐富稅源，改善農(nóng)民生活條件，同時(shí)帶來國(guó)內(nèi)外商家的貿(mào)易及消費(fèi)，繁榮了本地經(jīng)濟(jì)。更重要的是，項(xiàng)目各環(huán)節(jié)帶來更多的外商投資，例如，2003年10月底和11月初組團(tuán)考察***柑橘種植業(yè)投資的8個(gè)南非農(nóng)場(chǎng)主，以及已進(jìn)行初步談判的美國(guó)“國(guó)際紙業(yè)”的包裝廠投資，就基于***公司農(nóng)業(yè)開發(fā)和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)投資的帶動(dòng)，只要有商機(jī)，“資本無國(guó)界”。此外，該項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格按照果品加工企業(yè)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，不對(duì)周邊生態(tài)環(huán)境造成破壞。項(xiàng)目建設(shè)還將有效推進(jìn)三峽庫(kù)區(qū)退耕還林工程的實(shí)施，對(duì)于本地區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)具有積極的推動(dòng)作用。

第十四章可行性研究結(jié)論***有限公司是***發(fā)展柑橘產(chǎn)業(yè)的“四大龍頭企業(yè)”之一，本項(xiàng)目技改項(xiàng)目是促進(jìn)業(yè)主更好的完成**柑橘產(chǎn)業(yè)化式建設(shè)項(xiàng)目，符合《***市百萬噸優(yōu)質(zhì)柑橘產(chǎn)業(yè)化工程規(guī)劃》的重要建設(shè)內(nèi)容，其建成投產(chǎn)將有效提高柑橘產(chǎn)品加工能力，提高生產(chǎn)力，也降低生產(chǎn)成本。通過對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，其建設(shè)規(guī)模適中、技改建設(shè)方案及內(nèi)容合理。鑒于項(xiàng)目社會(huì)及生態(tài)效益顯著，經(jīng)濟(jì)效益明顯，建議上級(jí)有關(guān)部門將其納入2006年度“百鎮(zhèn)工程”扶持項(xiàng)目，扶持金額為80萬元。基于C8051F單片機(jī)直流電動(dòng)機(jī)反饋控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的嵌入式Web服務(wù)器的研究MOTOROLA單片機(jī)MC68HC（8）05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對(duì)良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機(jī)溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機(jī)的通用控制模塊的研究基于單片機(jī)實(shí)現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正（STR）調(diào)節(jié)器單片機(jī)控制的二級(jí)倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強(qiáng)型51系列單片機(jī)的TCP/IP協(xié)議棧的實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的蓄電池自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機(jī)系統(tǒng)的圖像采集與處理技術(shù)的研究基于單片機(jī)的作物營(yíng)養(yǎng)診斷專家系統(tǒng)的研究基于單片機(jī)的交流伺服電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)研究與開發(fā)基于單片機(jī)的泵管內(nèi)壁硬度測(cè)試儀的研制基于單片機(jī)的自動(dòng)找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機(jī)的嵌入式系統(tǒng)開發(fā)基于單片機(jī)的液壓動(dòng)力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測(cè)儀開發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機(jī)實(shí)現(xiàn)一種基于單片機(jī)的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機(jī)的在線間歇式濁度儀的研制基于單片機(jī)的噴油泵試驗(yàn)臺(tái)控制器的研制基于單片機(jī)的軟起動(dòng)器的研究和設(shè)計(jì)基于單片機(jī)控制的高速快走絲電火花線切割機(jī)床短循環(huán)走絲方式研究基于單片機(jī)的機(jī)電產(chǎn)品控制系統(tǒng)開發(fā)基于PIC單片機(jī)的智能手機(jī)充電器基于單片機(jī)的實(shí)時(shí)內(nèi)核設(shè)計(jì)及其應(yīng)用研究基于單片機(jī)的遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的煙氣二氧化硫濃度檢測(cè)儀的研制基于微型光譜儀的單片機(jī)系統(tǒng)單片機(jī)系統(tǒng)軟件構(gòu)件開發(fā)的技術(shù)研究基于單片機(jī)的液體點(diǎn)滴速度自動(dòng)檢測(cè)儀的研制基于單片機(jī)系統(tǒng)的多功能溫度測(cè)量?jī)x的研制基于PIC單片機(jī)的電能采集終端的設(shè)計(jì)和應(yīng)用基于單片機(jī)的光纖光柵解調(diào)儀的研制氣壓式線性摩擦焊機(jī)單片機(jī)控制系統(tǒng)的研制基于單片機(jī)的數(shù)字磁通門傳感器基于單片機(jī)的旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的研究基于單片機(jī)的光纖Bragg光柵解調(diào)系統(tǒng)的研究單片機(jī)控制的便攜式多功能乳腺治療儀的研制基于C8051F020單片機(jī)的多生理信號(hào)檢測(cè)儀基于單片機(jī)的電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)Pico專用單片機(jī)核的可測(cè)性設(shè)計(jì)研究基于MCS-51單片機(jī)的熱量計(jì)基于雙單片機(jī)的智能遙測(cè)微型氣象站MCS-51單片機(jī)構(gòu)建機(jī)器人的實(shí)踐研究基于單片機(jī)的輪軌力檢測(cè)基于單片機(jī)的GPS定位儀的研究與實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的電液伺服控制系統(tǒng)用于單片機(jī)系統(tǒng)的MMC卡文件系統(tǒng)研制基于單片機(jī)的時(shí)控和計(jì)數(shù)系統(tǒng)性能優(yōu)化的研究基于單片機(jī)和CPLD的粗光柵位移測(cè)量系統(tǒng)研究單片機(jī)控制的后備式方波UPS提升高職學(xué)生單片機(jī)應(yīng)用能力的探究基于單片機(jī)控制的自動(dòng)低頻減載裝置研究基于單片機(jī)控制的水下焊接電源的研究基于單片機(jī)的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于uPSD3234單片機(jī)的氚表面污染測(cè)量?jī)x的研制基于單片機(jī)的紅外測(cè)油儀的研究96系列單片機(jī)仿真器研究與設(shè)計(jì)基于單片機(jī)的單晶金剛石刀具刃磨設(shè)備的數(shù)控改造基于單片機(jī)的溫度智能控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)基于MSP430單片機(jī)的電梯門機(jī)控制器的研制基于單片機(jī)的氣體測(cè)漏儀的研究基于三菱M16C/6N系列單片機(jī)的CAN/USB協(xié)議轉(zhuǎn)換器基于單片機(jī)和DSP的變壓器油色譜在線監(jiān)測(cè)技術(shù)研究基于單片機(jī)的膛壁溫度報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)基于AVR單片機(jī)的低壓無功補(bǔ)償控制器的設(shè)計(jì)基于單片機(jī)船舶電力推進(jìn)電機(jī)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)基于單片機(jī)網(wǎng)絡(luò)的振動(dòng)信號(hào)的采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)技術(shù)的應(yīng)用研究基于單片機(jī)的疊圖機(jī)研究與教學(xué)方法實(shí)踐基于單片機(jī)嵌入式Web服務(wù)器技術(shù)的研究及實(shí)現(xiàn)基于AT89S52單片機(jī)的通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的多道脈沖幅度分析儀研究機(jī)器人旋轉(zhuǎn)電弧傳感角焊縫跟蹤單片機(jī)控制系統(tǒng)基于單片機(jī)的控制系統(tǒng)在PLC虛擬教學(xué)實(shí)驗(yàn)中的應(yīng)用研究基于單片機(jī)系統(tǒng)的網(wǎng)