瀝青生產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險分級管控及隱患排查治理清單資料

風(fēng)險分級管控及隱患排查治理清單資料TOC\o"1-5"\h\z1、 設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動清單 1\o"CurrentDocument"1.1設(shè)備設(shè)施清單 12.2作業(yè)活動清單 22、 風(fēng)險點(diǎn)辨識、分析評價記錄 3\o"CurrentDocument"3作業(yè)危害分析及評價記錄（檢維修作業(yè)） 27\o"CurrentDocument"2.4基礎(chǔ)管理風(fēng)險分析 323、 風(fēng)險點(diǎn)分級管控臺賬 333.1風(fēng)險點(diǎn)分級管控臺賬（設(shè)備設(shè)施） 33\o"CurrentDocument"2風(fēng)險點(diǎn)分級管控臺賬（作業(yè)活動） 34\o"CurrentDocument"4、隱患排查項目清單 35\o"CurrentDocument"基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單 35\o"CurrentDocument"現(xiàn)場作業(yè)活動類隱患排查項目清單 38\o"CurrentDocument"現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施類隱患排查項目清單 5311、設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動清單1.1設(shè)備設(shè)施清單序號設(shè)備名稱類別/位號所在部位1儲罐200#溶劑油罐儲罐容器類儲罐區(qū)2瀝吉儲罐儲縦容器類儲雄區(qū)3乳液儲罐儲罐容器類儲嫌區(qū)4成品儲罐儲罐容器類儲罐區(qū)5料泵專用設(shè)備類儲雄區(qū)6生產(chǎn)設(shè)備計量罐儲罐容器類生產(chǎn)車間7DCS系統(tǒng)其他廠區(qū)8開口攪拌釜化工設(shè)備類生產(chǎn)車間9高速分散機(jī)化工設(shè)備類生產(chǎn)車間10砂磨機(jī)化工設(shè)備類生產(chǎn)年間11不銹鋼均質(zhì)釜化工設(shè)備類生產(chǎn)車間12過濾機(jī)化工設(shè)備類生產(chǎn)車間13螺旋式混料機(jī)化工設(shè)備類生產(chǎn)年間14包裝機(jī)化工設(shè)備類生產(chǎn)車間15分散釜化工設(shè)備類生產(chǎn)車間16氣動隔膜泵其他類生產(chǎn)年間17地磅其他類生產(chǎn)車間18輔助設(shè)備除塵系統(tǒng)設(shè)備其他類生產(chǎn)車間19吸附系統(tǒng)設(shè)備其他類生產(chǎn)年間20光氣催化設(shè)備其他類生產(chǎn)車間21空壓設(shè)備動力類生產(chǎn)車間22軸流風(fēng)機(jī)通用機(jī)械類生產(chǎn)年間23叉車起重運(yùn)輸類生產(chǎn)車間24供配電設(shè)施其他廠區(qū)25消防設(shè)施其他廠區(qū)26建筑物車間其他/27原料倉庫其他/28成品倉庫其他/2.2.2作業(yè)活動清單22序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動頻率1生產(chǎn)作業(yè)槽車卸車操作溶劑油槽車卸車儲罐區(qū)生產(chǎn)車間頻繁進(jìn)行2DCS操作使用DSC系統(tǒng)進(jìn)行投料生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間頻繁進(jìn)行3備料操作根據(jù)配方要求將原料備齊后交給投料崗位生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間頻繁進(jìn)行4投料操作將原料按操作規(guī)程要求投入到投料罐中分散攪拌均勻生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間頻繁進(jìn)行5研磨操作將投料崗位分散均勻的料漿研磨分散到標(biāo)準(zhǔn)細(xì)度生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間頻繁進(jìn)行6攪拌操作使用攪拌釜、分散機(jī)將料漿漿加入樹脂、碳酸鈣及防老劑等調(diào)制生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間頻繁進(jìn)行7淮裝操作使用灌裝機(jī)將瀝者灌裝，檢査、灌裝、轉(zhuǎn)運(yùn)等生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間頻繁進(jìn)行8轉(zhuǎn)運(yùn)作業(yè)使用液壓車對桶裝物料進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間頻繁進(jìn)行9巡檢作業(yè)生產(chǎn)過現(xiàn)場巡回檢査生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間頻繁進(jìn)行10化驗操作設(shè)備儀器檢查、化驗化驗室化驗室頻繁進(jìn)行11原料入庫樹脂等桶裝原料的，卸車、入庫裝卸區(qū)、倉庫倉庫特定時冋進(jìn)行12成品裝車成品的裝車裝卸區(qū)、倉庫倉庠特定時冋進(jìn)行13供配電作業(yè)供配電設(shè)施巡檢，配電室吹掃、停送電配電室、車冋維修車間特定時冋進(jìn)行14檢維修機(jī)電檢維修作業(yè)日常機(jī)電設(shè)備檢査、相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間特定時間進(jìn)行15吊裝作業(yè)廠區(qū)、車間區(qū)域內(nèi)吊裝作業(yè)車間、廠區(qū)生產(chǎn)車間特定時間進(jìn)行16臨時用電作業(yè)工器具檢査、臨時線路連接作業(yè)車間、廠區(qū)生產(chǎn)車間特定時冋進(jìn)行17高處作業(yè)檢維修及生產(chǎn)過程中高處作業(yè)車間、廠區(qū)生產(chǎn)車間特定時冋進(jìn)行18動火作業(yè)危險區(qū)域電焊、氣割等作業(yè)車間、廠區(qū)生產(chǎn)車間特定時間進(jìn)行19受限空冋作業(yè)檢維修及生產(chǎn)過程中，進(jìn)入掘體等受限空間作業(yè)活動車間、廠區(qū)生產(chǎn)車間特定時間進(jìn)行20抽堵盲板作業(yè)工器具檢査、管線檢查、盲板抽堵生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間特定時冋進(jìn)行332、風(fēng)險點(diǎn)辨識、分析評價記錄2.1安全檢査表分析及評價記錄（生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施）序號檢査項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施LSR許餉R別風(fēng)險等級建議改進(jìn)（新増）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置整體完好，無破損。罐體完好，無銹蝕、變形、破損、傾斜等情況I整體其他傷害1.專門儲罐區(qū)。24842基礎(chǔ)完好，無下沉,安裝牢固，螺栓完好、無松動其他傷害1.制定了日常檢査、維護(hù)等管理制工全2.安員安。品新級育學(xué)L?*化1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行演練。2.事故發(fā)生時，關(guān)閉供料閥門，疏散泄漏污染區(qū)人員至安全區(qū)，禁止無關(guān)人員進(jìn)入污染區(qū)，切斷火源,，小量泄漏：24843200#溶劑油罐法蘭無裂紋、無腐蝕減薄、焊口無開裂火災(zāi)爆炸、中毒窒息2.設(shè)置液位計、溫度計、呼吸閥等，DCS控制，高低液位報警，連鎖控制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。每日進(jìn)行巡檢。2.定期對設(shè)備進(jìn)行檢維修，確保設(shè)備處于正常狀態(tài)。3.現(xiàn)場設(shè)置了危害吿知牌、火災(zāi)爆炸、嚴(yán)禁煙火等警示標(biāo)志配備防靜電工作服、防護(hù)手套、口罩等勞保用品25103一般風(fēng)險無4結(jié)構(gòu)紹以生閥門無損壞無泄漏，開關(guān)正常火災(zāi)爆炸、中毒窒息關(guān)閉閥門及料泵。3.設(shè)置靜電釋放器。法蘭、全知識、裝卸操作用砂土或其它不燃材料吸收，使用潔凈的無火花工具收集25103一般風(fēng)險5nPlT管道無腐蝕減薄，密封面無泄漏火災(zāi)爆炸、中毒窒息売體等按規(guī)定進(jìn)行了防雷防靜電接地。管道靜規(guī)程等教育培訓(xùn)吸收材料：大量泄漏：導(dǎo)入事故池收容，用泡沫覆蓋，減少25103般風(fēng)險6通氣孔完好，無堵塞其他傷害電跨接。4.現(xiàn)場設(shè)置可燃?xì)怏w報警裝置。蒸發(fā)24847UUtb防腐設(shè)施完好其他傷害/24848共HE護(hù)欄、護(hù)罩完好、無破損高處墜落24849無下沉、傾斜、風(fēng)化其他傷害1.制定了日常檢查、維護(hù)等管理制定期對崗配備防部電工制定成急預(yù)案，定期演練。事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)236410瀝青儲罐整體曄體符合標(biāo)準(zhǔn)要求火災(zāi)、中毒窒息1.專門儲罐區(qū)。度，并嚴(yán)格執(zhí)行。每日進(jìn)行巡檢。2.位人員的的安全意識和技能進(jìn)行培訓(xùn)作服、防護(hù)手套、及設(shè)備運(yùn)行.將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。3.2364無11焊縫無脫落、無裂縫火災(zāi)、中毒窒息定期對設(shè)備進(jìn)行檢雄修，確保設(shè)備口罩等勞保用泄漏事故發(fā)生時，切斷泄漏源，疏散人員，嚴(yán)禁明火，使2364

12結(jié)構(gòu)部件法蘭、墊片、螺栓材質(zhì)正確，安裝好,無泄漏火災(zāi)、中毒童息2.設(shè)置液位計、溫度計、呼吸閥等，設(shè)置高低液位報警.3.法蘭、売體處于正常狀態(tài)。3.現(xiàn)場設(shè)置了正瀝背危害告知牌、火災(zāi)爆炸、嚴(yán)禁煙火等警示標(biāo)志品用砂上等吸附，大房水清洗。導(dǎo)入事故池?；馂?zāi)事故發(fā)生時，使用滅火器、消防水滅火,其他人員緊急疏散。中毒事故發(fā)生時.切忌盲目施救，及時報告。25103一般風(fēng)險13接地在規(guī)定范圍內(nèi)火災(zāi)、中毒窒息25103?般風(fēng)險■一般風(fēng)險14城壁通氣孔完好，無堵塞引起罐內(nèi)超壓，泄漏等按規(guī)疋進(jìn)仃r防市防靜電接地。管道靜電跨155415液位計安裝好，無泄漏，指示精準(zhǔn)靈敏泄漏，火災(zāi)、中毒室息體報警裝置。2510316各手動閥門開關(guān)正常，無泄漏火災(zāi)、中毒窒息25103一般風(fēng)險17其他防腐設(shè)施完好其他傷害/248418護(hù)欄、護(hù)罩完好、無破損高處墜落248419乳液儲罐整體無下沉、傾斜、風(fēng)化其他傷害/1.制定了日常檢查、維護(hù)等管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。每日進(jìn)行巡檢。2.定期對設(shè)備進(jìn)行檢維修，確保設(shè)備處于正常狀態(tài)。定期對崗位人員的的安全意識和技能進(jìn)行培訓(xùn)配備防靜電工作服、防護(hù)手套、口罩等勞保用品】?制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2,事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)2364:20雄體符合標(biāo)準(zhǔn)要求其他傷害23621焊縫無脫落、無裂縫泄漏、其他傷害236422結(jié)構(gòu)部件法蘭、墊片、螺栓材質(zhì)正確，安裝好,無泄漏泄漏、其他傷害設(shè)置液位計。及設(shè)備運(yùn)行。將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。3.泄漏事故發(fā)生時，切斷泄漏源，疏散人員，使用砂土等吸附，大量水清洗。導(dǎo)入事故池。23623液位計安裝好，無泄漏，指示精準(zhǔn)靈敏泄漏、其他傷古236424各手動閥門開關(guān)正常，無泄漏泄漏、其他傷害2364#及閥門泄漏171安裝及支撐架設(shè)牢固，各螺母完好緊固172供配電設(shè)施配電室門窗設(shè)置符合要求。配電柜及按鈕、各顯示儀表及指示燈工作正常。電纜敷設(shè)符合要求。變壓器運(yùn)行正常門向外開，設(shè)置擋鼠板。窗戶設(shè)置隔離網(wǎng)設(shè)置絕緣腳墊。有漏電保護(hù)裝置。電纜進(jìn)出口有保護(hù)。電纜井、溝保持封堵和干燥。L制定了檢査、維護(hù)等管理制度及電工作業(yè)操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.專人管理，每天3次巡檢。公司每季度進(jìn)行檢査。每半年進(jìn)行電氣專業(yè)檢査，定期維護(hù)保養(yǎng)。3.設(shè)備、按鈕及保護(hù)器件進(jìn)行了標(biāo)識。4.配電室內(nèi)配置有絕緣棒、絕緣靴和絕緣手套。5.設(shè)“小心觸電”、“禁止進(jìn)入”等警示標(biāo)志1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格。3.電工持證上崗佩戴絕緣靴和絕緣手套、安全帽等1、有緊急斷電裝So2.觸電事故發(fā)生時，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。3.有應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行應(yīng)急演練V173低壓電氣線路線路的敷設(shè)符合要求。線路完好，無破損、裸露，絕緣、屏護(hù)良好，無發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象。線路排列整齊、無影響線路安全的障礙物1、設(shè)或漏電保護(hù)裝置、過載保護(hù)裝置等。2、重要區(qū)域進(jìn)行穿管保護(hù)174配電箱內(nèi)外整潔、完好、無雜物、無積水各種電氣元件及線路接觸良好，連接可靠,無嚴(yán)重發(fā)熱燒損現(xiàn)象。接線正確1、設(shè)置漏電保護(hù)裝置、過載保護(hù)裝置等。2、箱體按規(guī)定接地175消防設(shè)施滅火as滅火器配置符合要求，放置合理/1.規(guī)定區(qū)域放或，位置明顯和便于取用。滅火器使用知識培訓(xùn)，考核合//176消防消防通道設(shè)置合理/設(shè)置在滅火器箱或

通道掛鉤、托架°2.專人管理，公司每季度進(jìn)行檢査，車間每月檢査。定期維護(hù)保養(yǎng)。3.劃定消防通道，寬度符合要求。每日巡檢，保持通暢格消防栓使用知識培訓(xùn)，考核合格177消防栓完好，正常/178叉車整體完好、無損壞，叉車架無變形/1.有安全檢査、設(shè)備維護(hù)管理，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前對燈光、喇叭、油路等車輛狀況檢査，公司每季度，車間每月檢查。3.定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，更換剎車片、剎車油。每年檢測，并粘貼安全檢驗合格標(biāo)志1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格。3.叉車工持證上崗配備工作服、防護(hù)手套1.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。2.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。3.車輛傷吿事故發(fā)生時，將觸電者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。4.火災(zāi)事故發(fā)生吋，使用滅火器材滅火，其他人員緊急疏散179控制裝置制動踏板正常，方向盤無抖動、跑偏現(xiàn)象,防抱死制動裝或防抱死制動裝置自檢功能正常180信號裝置照明及信號裝置、燈光、喇叭齊全，正常有自檢報警裝置181燃料箱燃料箱固定可靠，不漏油,燃料管路與其他部件不應(yīng)有碰擦,不應(yīng)有明顯老化，無滴漏破損/182輪胎輪胎沒有破裂、割傷及缺損、異常磨損和變形現(xiàn)象/183軸流風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)安裝牢固、無損壞/1.有安全校査、設(shè)備維護(hù)管理制度，并嚴(yán)1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合配備防護(hù)腋、口罩、防護(hù)手套1.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。2.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。3.事故發(fā)生時，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)184運(yùn)轉(zhuǎn)房葉、風(fēng)輪及冷卻水裝賞、閥門等完好米取了集中控制，有緊急停機(jī)裝置,危險部位設(shè)賞防護(hù)

185設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，無異常情況罩格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車冋每月檢査。每半年進(jìn)行設(shè)備及電汽專業(yè)檢査。3.定期維護(hù)保養(yǎng)。格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格等防護(hù)用品域進(jìn)行搶救并就醫(yī)186電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況設(shè)置漏電保護(hù)裝置。進(jìn)行了靜電接地187電氣系統(tǒng)各元件，齊全、靈敏，安裝牢固188生產(chǎn)車間建筑結(jié)構(gòu)墻體、屋頂及鋼結(jié)構(gòu)等完好，無破損、變形等情況/1.每日3次巡檢，車間每月檢查，公司每季度檢査。設(shè)備設(shè)施定期保養(yǎng)。2.有工作區(qū)域、器具擺放區(qū)、通道區(qū)域線。3.設(shè)置小心觸電、高處墜落等安全警示標(biāo)志1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格/1.事故發(fā)生時，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。2.有應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行應(yīng)急演練。3.配備滅火器等應(yīng)急器材V189器具位置車間實(shí)行定置擺放；工位器具、料、箱擺放符合要求設(shè)備設(shè)施與墻、柱間以及設(shè)備設(shè)施之間應(yīng)留有0.7m?0.9m距離：各種操作部位、觀察部位應(yīng)符合人機(jī)工程的0.6m?1.Im距離要求190安全通道設(shè)置合理，無積油積水，無絆腳物，雜物保持通暢車行道寬度Nl.8m、人行道寬度Nlm的要求，且有0.2m分隔通道線明顯清晰。地面平整191地面地面符合要求，平整,無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物坑、池應(yīng)設(shè)置蓋板或護(hù)欄192鋼梯及平臺完好，無破損、銹蝕及變形設(shè)宜防護(hù)欄、踢腳板

193環(huán)境陰涼、通風(fēng)，無火種、熱源/194原料倉庫建筑結(jié)構(gòu)墻體、屋頂及鋼結(jié)構(gòu)等完好，無破損、變形等情況/1.每日3次巡檢，車間每月檢査，公司每季度檢査。設(shè)備設(shè)施定期保養(yǎng)。2.有物料堆放區(qū)域、通道區(qū)域線。3.獨(dú)立存放，嚴(yán)禁混存。4.設(shè)置小心墜物、嚴(yán)禁煙火、火災(zāi)爆炸等安全警示標(biāo)志1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格/1.事故發(fā)生時，將觸電者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。2.發(fā)生泄漏時，切斷泄漏源，使用沙上覆蓋?；馂?zāi)時，在統(tǒng)一指揮下，使用滅火器、消防水滅火。無關(guān)人員撤離。195存放定置存放、料、箱擺放符合要求。分類儲存，有專門存放區(qū)，堆垛符合要求196化