天然氣公司度經(jīng)營管理目標(biāo)總則

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天然氣公司2023年度經(jīng)營管理目標(biāo)總則為進(jìn)一步強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理，不斷提高辦事效率和工作質(zhì)量，最大限度地發(fā)揮全體員工主觀能動(dòng)性和工作積極性，不斷鞏固和發(fā)展企業(yè)文明建設(shè)成果，現(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際，特制定2023年度經(jīng)營管理目標(biāo)總則。

一、指導(dǎo)思想和總的要求指導(dǎo)思想：高舉鄧小平理論和“三個(gè)代B”重要思想偉大旗幟，深入貫徹檔的各項(xiàng)方針、政策。按照縣委“整合資源，打造環(huán)境，壯大產(chǎn)業(yè)，強(qiáng)化保障，加快發(fā)展”的工作思路，堅(jiān)持以發(fā)展為主題，以創(chuàng)新為途徑，以效益為中心，以安全穩(wěn)定為保障，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨，全力推進(jìn)企業(yè)三個(gè)文明建設(shè)持續(xù)、健康、協(xié)調(diào)發(fā)展?？偟囊螅航夥潘枷耄D(zhuǎn)變觀念，加大力度，開足馬力，充分發(fā)揚(yáng)“團(tuán)結(jié)拼搏，明禮誠信，優(yōu)質(zhì)高效，唯旗是奪”的企業(yè)精神，積極謀劃新思路，探索新機(jī)制，落實(shí)新舉措，以新的經(jīng)營思想和經(jīng)營理念，推動(dòng)企業(yè)新發(fā)展。

二、企業(yè)總的目標(biāo)任務(wù)

一、生產(chǎn)及效益目標(biāo)：1、實(shí)現(xiàn)總收入3600萬元；2、實(shí)現(xiàn)利稅390萬元；3、完成天然氣供氣量1500萬M3；4、年新發(fā)展天然氣用戶做到與縣城總體發(fā)展同步；有計(jì)劃的對(duì)老用戶實(shí)施分戶集中制改造；配合小區(qū)、舊城改造，對(duì)城區(qū)管網(wǎng)分段設(shè)置閥井以及管網(wǎng)移位和更換年久失修、腐蝕嚴(yán)重的管網(wǎng)設(shè)施。

二、消耗控制目標(biāo)：1、成本費(fèi)用控制保持在去年的水平上，力爭(zhēng)再有所下降；2、天然氣輸損率在去年的基礎(chǔ)上力爭(zhēng)下降3%；3、工程費(fèi)用額≤3%；4、安裝材料損耗率＜5%。

三、工作生產(chǎn)質(zhì)量、進(jìn)度指標(biāo)：1、材料、商產(chǎn)品使用合格率≥98%；2、工程設(shè)計(jì)、安裝質(zhì)量驗(yàn)收合格率≥98%；3、天然氣用戶使用違規(guī)違章行為稽查到位率≥98%；4、天然氣管網(wǎng)及其燃?xì)獍惭b、使用設(shè)施備維修及時(shí)率≥98%，返修率≤2%；5、燃?xì)獗矸禉z率≤5‰。

四、安全控制目標(biāo)：1、安裝、檢定使用主要設(shè)施備完好率≥98%；2、安裝主要設(shè)施備事故率≤0.5次／臺(tái)年；3、安全值班車輛事故率≤0.5次／輛年；4、使用安全設(shè)備完好率100%；5、杜絕重、特大安全生產(chǎn)責(zé)任事故，最大限度地減少一般事故和意外停氣事故的發(fā)生。

五、進(jìn)一步優(yōu)化員工隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高全員整體素質(zhì)。1、健全完善有利于提高員工思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平的激勵(lì)措施和辦法。對(duì)思想素質(zhì)好的員工，可根據(jù)企業(yè)的需要優(yōu)先選派到相關(guān)單位部門培訓(xùn)和學(xué)習(xí)；業(yè)務(wù)水平好的員工，企業(yè)可指定從事獨(dú)L技術(shù)工種。2、堅(jiān)持做好內(nèi)部技術(shù)崗位、技術(shù)人員的考評(píng)考核工作。企業(yè)在做好技術(shù)職稱和技能等級(jí)晉升與年度考評(píng)工作的同時(shí)，可依據(jù)內(nèi)部技術(shù)崗位的特點(diǎn)，對(duì)從事技術(shù)工作的員工進(jìn)行考評(píng)分檔定級(jí)，與工作實(shí)績、經(jīng)濟(jì)利益掛鉤。3、繼續(xù)普及、推廣、應(yīng)用新產(chǎn)品和新技術(shù)，努力推進(jìn)學(xué)習(xí)型企業(yè)的組織與建設(shè)，加大崗位培訓(xùn)、崗位練兵的力度，鼓勵(lì)員工函授、自學(xué)成才，不斷提高全員的崗位技術(shù)業(yè)務(wù)水平和工作能力，增強(qiáng)全體員工主動(dòng)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力，為企業(yè)發(fā)展注入新的活力。

六、實(shí)施科學(xué)管理，全力推進(jìn)企業(yè)管理規(guī)范化進(jìn)程。1、積極開發(fā)人力資源，推動(dòng)人才合理流動(dòng)，使人才配置更加科學(xué)化、合理化，做到人盡其才，人盡其用，充分發(fā)揮現(xiàn)有員工的潛在能力。2、不斷強(qiáng)化企業(yè)管理創(chuàng)新，繼續(xù)推行競(jìng)爭(zhēng)上崗、雙向選聘制度，堅(jiān)決執(zhí)行末位淘汰機(jī)制，要把有本事、想干事、能干事、不出事的人選拔出來，不斷提高員工隊(duì)伍素質(zhì)。對(duì)那些不把心思用在工作上，而熱衷于投機(jī)取巧，做表面文章的人，要堅(jiān)決按照公司的相關(guān)制度予以懲戒。3、要深化技術(shù)創(chuàng)新意識(shí)，從戰(zhàn)L的高度認(rèn)識(shí)技術(shù)進(jìn)步，跟蹤技術(shù)發(fā)展潮流和趨勢(shì)，不斷增強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新能力。要堅(jiān)持按照“科學(xué)規(guī)劃、穩(wěn)步推進(jìn)，有利管理，精心實(shí)施”的原則，認(rèn)真做好總表、戶內(nèi)分表、IC卡表用戶實(shí)施室外分戶集中制改造工作.4、要按照自律和法律相結(jié)合，激勵(lì)和約束相結(jié)合的原則，進(jìn)一步完善公司的各項(xiàng)制度。在各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行上堅(jiān)持嚴(yán)格逗硬考核，促使全體員工自覺遵守公司規(guī)章制度。5、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督，強(qiáng)化成本核算，不斷完善公司財(cái)務(wù)控制體系，嚴(yán)格實(shí)行定額管理，實(shí)現(xiàn)資金管理“零不良”目標(biāo)。6、加強(qiáng)以質(zhì)量為中心的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，嚴(yán)格遵守有關(guān)技術(shù)規(guī)程，嚴(yán)格工藝設(shè)計(jì)和業(yè)務(wù)操作，確保工程質(zhì)量全面達(dá)標(biāo)，并保證各種原始記錄完善、整潔，內(nèi)容真實(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，堅(jiān)持實(shí)行質(zhì)量安全一票否決制度。7、堅(jiān)持走規(guī)模和質(zhì)量協(xié)調(diào)發(fā)展之路，以質(zhì)量和效益為核心再造企業(yè)整個(gè)業(yè)務(wù)流程，最大限度地實(shí)現(xiàn)技術(shù)上的功能集成和管理上的職能集成，提高企業(yè)的運(yùn)轉(zhuǎn)效率，逐步實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體運(yùn)營在質(zhì)量、效益、成本、服務(wù)和安全等方面的改善和提升。8、堅(jiān)持以“安全供氣為重點(diǎn)，安全管理為基礎(chǔ)，整改隱患為已任”的工作目標(biāo)不動(dòng)搖，落實(shí)安全監(jiān)管職責(zé)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)的有關(guān)法律法規(guī)和公司的各項(xiàng)安全管理制度，加強(qiáng)安全監(jiān)督和檢查，堅(jiān)決執(zhí)行安全工作“一票否決”制度，遏制安全責(zé)任事故的發(fā)生，最大限度的使事故遠(yuǎn)離生產(chǎn)。

七、認(rèn)真抓好三個(gè)文明建設(shè)，不斷優(yōu)化企業(yè)發(fā)展軟環(huán)境。1、不斷加強(qiáng)員工思想道德教育，培育“四有”新人，逐步引導(dǎo)全體員工牢固樹立為用戶服務(wù)、愛崗敬業(yè)、無私奉獻(xiàn)的思想品德。2、深入開展檔員先進(jìn)性教育，不斷把學(xué)習(xí)貫徹“三個(gè)代B”重要思想引向深入，在武裝頭腦，指導(dǎo)實(shí)踐，推動(dòng)工作上取得扎扎實(shí)實(shí)的成效。3、加強(qiáng)“文明”建設(shè)，堅(jiān)持典型引路、以點(diǎn)帶面，開展對(duì)五好家庭、文明職工、文明科室窗口、先進(jìn)工等文明細(xì)胞建設(shè)的評(píng)選表彰，不斷促進(jìn)企業(yè)精神文明建設(shè)整體水平的有效提高。4、堅(jiān)持以“用戶為中心”，深入開展樹行業(yè)新風(fēng)，創(chuàng)“優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口”活動(dòng)。不斷補(bǔ)充完善服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)容，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變經(jīng)營作風(fēng)，改善服務(wù)方式，提高服務(wù)藝術(shù)，切實(shí)搞好行風(fēng)建設(shè)。5、恪守信譽(yù)至上宗旨，從嚴(yán)查處損害用戶利益和向用戶“吃、拿、卡、要”等行業(yè)不正之風(fēng)。教育員工愛崗敬業(yè),珍惜崗位，注重團(tuán)結(jié)，塑造良好形象，為用戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。6、深入調(diào)查研究，區(qū)別不同情況，運(yùn)用誠信手段，妥善處理涉及用戶利益的各種矛盾，要堅(jiān)持預(yù)防為主，打防結(jié)合，落實(shí)社會(huì)治安綜合治理的各項(xiàng)措施，防止各種違法行為、邪教組織活動(dòng)和社會(huì)丑惡現(xiàn)象發(fā)生，切實(shí)保障企業(yè)和用戶的財(cái)產(chǎn)安全，營造安定團(tuán)結(jié)的局面，全力打造“平安企業(yè)”，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成果。

三、權(quán)利和義務(wù)1、各科室必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行檔和國家的各項(xiàng)方針、政策、法令、法規(guī)，正確處理國家、集體和個(gè)人三者之間的關(guān)系。2、公司下屬各科室的經(jīng)營、生產(chǎn)和管理必須維護(hù)企業(yè)利益和聲譽(yù)。3、各科室必須嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)會(huì)制度，依法經(jīng)營生產(chǎn)，接受公司的監(jiān)督和檢查。4、各科室依據(jù)公司經(jīng)營管理目標(biāo)總則，結(jié)合本科室經(jīng)營生產(chǎn)需要和實(shí)際，制定出各項(xiàng)可行的管理和考核制度、辦法，報(bào)公司批準(zhǔn)，并嚴(yán)格組織實(shí)施。5、各科室要加強(qiáng)核算，降低成本和費(fèi)用，做好節(jié)約挖潛、增收節(jié)支工作。6、各科室負(fù)責(zé)人在自己管轄責(zé)任范圍內(nèi)，有權(quán)提出經(jīng)營生產(chǎn)管理新方式和推廣新技術(shù)的建議和意見；有權(quán)建議對(duì)工作不負(fù)責(zé)、勞動(dòng)態(tài)度差、技術(shù)業(yè)務(wù)水平低等不符合使用條件的臨時(shí)工、合同工予以依法辭退；對(duì)違規(guī)違紀(jì)正式員工有權(quán)在科室內(nèi)變更崗位；有權(quán)決定效益工資的分配方案。7、各科室有做好企業(yè)內(nèi)部環(huán)境保護(hù)、綠化美化、衛(wèi)生管理和治安保衛(wèi)工作的義務(wù)。

四、考核

一、考核層次：公司實(shí)行二級(jí)考核，即：公司對(duì)科室，科室對(duì)個(gè)人。并實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)，一級(jí)考核一級(jí)。

二、考核辦法：1、各科室依據(jù)公司年初制定的《總則》內(nèi)容進(jìn)行考核，按月計(jì)發(fā)效益工資，年終結(jié)算。2、各科室依據(jù)崗位職責(zé)和《總則》考核內(nèi)容，按月按時(shí)提交完成目標(biāo)任務(wù)自查表，由經(jīng)營集團(tuán)根據(jù)掌握的全公司情況和科室提供的自查情況對(duì)科室進(jìn)行綜合考核。對(duì)未按時(shí)提交自查表和應(yīng)提供考核依據(jù)而未提供的科室，將視為未完成任務(wù)或放棄，不納入考核，不計(jì)發(fā)當(dāng)月效益工資；對(duì)提供數(shù)據(jù)、資料不真實(shí)的，不納入月、季考核，同時(shí)在下次兌現(xiàn)中加倍扣除超領(lǐng)部分。3、加班工資納入科室年度費(fèi)用綜合考核；但公司統(tǒng)一安排的值班和突發(fā)性工作加班不列入考核。同時(shí)，加班必須由分管經(jīng)理簽署意見經(jīng)理審批同意后，計(jì)發(fā)加班工資。4、月、季、年考核兌現(xiàn)，一律按本《總則》的考核內(nèi)容及其任務(wù)完成情況進(jìn)行獎(jiǎng)懲。三考核內(nèi)容：1、各科室按職責(zé)要求完成目標(biāo)任務(wù)的，分別得當(dāng)月、季效益工資的70%；剩余30%作為風(fēng)險(xiǎn)金，全年或半年兌現(xiàn)一次；對(duì)全年超額完成或未完成目標(biāo)任務(wù)，公司獎(jiǎng)懲風(fēng)險(xiǎn)金的0－200%。對(duì)月、季超額完成目標(biāo)任務(wù)的科室，可在效益工資基礎(chǔ)上增發(fā)5－20%；對(duì)未完成目標(biāo)任務(wù)的科室，按完成任務(wù)的比例扣減，效益工資已發(fā)的，在下次考核中扣除。2、按職能科室分工的目標(biāo)任務(wù)和指標(biāo)考核2、財(cái)務(wù)科①、完成公司銷售收入、利稅計(jì)劃數(shù)得風(fēng)險(xiǎn)金，科內(nèi)人均獎(jiǎng)200－400元；若下降，科內(nèi)人均懲100－200元；同時(shí)，與任務(wù)比，公司按上升5%的絕對(duì)數(shù)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，科內(nèi)獎(jiǎng)公司兌現(xiàn)額的2－5%。以財(cái)務(wù)報(bào)表為考核依據(jù)②、公司成本費(fèi)用控制在計(jì)劃內(nèi)得風(fēng)險(xiǎn)金，科內(nèi)人均獎(jiǎng)200－400元；若超支，科內(nèi)人均懲100－200元；同時(shí)，與任務(wù)比，公司以節(jié)約額的10%獎(jiǎng)勵(lì)，科內(nèi)獎(jiǎng)公司兌現(xiàn)額的5－10%。以財(cái)務(wù)報(bào)表為考核依據(jù)③、發(fā)票、票據(jù)管理規(guī)范、無遺失損壞和差錯(cuò)得風(fēng)險(xiǎn)金，科內(nèi)人均獎(jiǎng)200－400元；若未完成，科內(nèi)人均懲100－200元；并追究相關(guān)科室和人員責(zé)任。以相關(guān)部門和公司清理、檢查為考核依據(jù)④、資金管理規(guī)范，現(xiàn)金催收、存行、匯兌及時(shí)無差錯(cuò)得風(fēng)險(xiǎn)金，科內(nèi)人均獎(jiǎng)200－400元；若未完成，科內(nèi)人均懲100－200元；同時(shí)，現(xiàn)金丟失、差錯(cuò)由責(zé)任人全額賠償。以銀行對(duì)帳單和公司財(cái)務(wù)現(xiàn)金日記帳為考核依據(jù)⑤、無違反財(cái)會(huì)管理制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律得風(fēng)險(xiǎn)金，科內(nèi)人均獎(jiǎng)150－300元；若發(fā)生，科內(nèi)人均懲100－200元。以上級(jí)部門檢查驗(yàn)收結(jié)論為考核依據(jù)⑥、帳本

3、安全稽查科①、公司全年無重特大安全責(zé)任事故發(fā)生得風(fēng)險(xiǎn)金，科內(nèi)人均獎(jiǎng)200－400元；同時(shí)，公司獎(jiǎng)10000元，科內(nèi)獎(jiǎng)公司兌現(xiàn)額的5－10%；若發(fā)生，科內(nèi)及責(zé)任科室人均懲100－200元，并按有關(guān)法律法規(guī)追究相關(guān)責(zé)任。以上級(jí)部門確認(rèn)為考核依據(jù)②、安全知識(shí)宣傳、培訓(xùn)達(dá)到任務(wù)數(shù)；公司的安全消防設(shè)施例行檢查，內(nèi)部安全管理規(guī)范，軟、硬件資料建立健全，安全工作運(yùn)作有序，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改，安全檢查考核合格得風(fēng)險(xiǎn)金，科內(nèi)人均獎(jiǎng)200－400元。若未完成，科內(nèi)人均懲100－200元。以軟件資料記錄和上級(jí)部門檢查結(jié)論為考核依據(jù)③、完成工程質(zhì)量驗(yàn)收達(dá)標(biāo)、督促收費(fèi)抄表人員按照規(guī)章制度開展工作，規(guī)范行業(yè)行為，糾正處理及時(shí)得風(fēng)險(xiǎn)金，科內(nèi)人均獎(jiǎng)200－400元；未完成處理或處理不及時(shí)，科內(nèi)人均懲100－200元。以質(zhì)量驗(yàn)收達(dá)標(biāo)率和相關(guān)檢查記錄為考核依據(jù)④、對(duì)營業(yè)用戶和居民用戶違規(guī)使用、耗用燃?xì)馕醇皶r(shí)交費(fèi)等行為，質(zhì)量服務(wù)跟蹤、安全稽查1－2次/季得風(fēng)險(xiǎn)金，科內(nèi)人均獎(jiǎng)200－400元；若未完成或到位，科內(nèi)人均懲100－200元；同時(shí)，給公司造成損失的，按預(yù)算損失額10－30%賠償。以安全規(guī)范用氣檢查表用戶簽字和抄表到位為考核依據(jù)⑤、天然氣用戶違規(guī)違章用氣行為稽查率控制在規(guī)定范圍內(nèi)和對(duì)用戶違規(guī)違章使用天然氣行為，查處、教育、糾正、督促整改及時(shí)，處理意見原始記錄完整得風(fēng)險(xiǎn)金，科內(nèi)人均獎(jiǎng)150－300元；若未完成，科內(nèi)人均懲100－200元；同時(shí)，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或事故的，按預(yù)算損失額10－20%賠償，并追究相關(guān)責(zé)任。創(chuàng)收節(jié)支總額再減去規(guī)定應(yīng)收成本、費(fèi)用后計(jì)算，公司按創(chuàng)收額的25％計(jì)提，科內(nèi)獎(jiǎng)提取額的40－50%。以違規(guī)違章處理意見書和財(cái)務(wù)科數(shù)據(jù)為考核依據(jù)⑥、公司員工未出現(xiàn)借工作之