廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)5萬噸農產品產地批發(fā)市場項目可行性研究報告

下載后可任意編輯、修改下載后可任意編輯、修改PAGEPAGE1第一章總論1.1項目單位基本情況1.1.1概況1.1.1.1項目單位的法定名稱：北海市銀海區(qū)福綠農民專業(yè)合作1.1.1.2企業(yè)性質：合作社1.1.1.1.1.1.4企業(yè)發(fā)展歷程：合作社由楊輝等20人發(fā)起，于2008年2月10日成立的自我服務和經濟合作的農民專業(yè)合作經濟組織。合作社成員大都是具有大棚種植、銷售豐富經驗的的農村種植大戶和農民經紀人。合作社地址為北海市銀海區(qū)福成鎮(zhèn)賣兆村委。合作社現有社員185多戶，入社社員人口為216人，其中農民社員168余戶，占社員總數91%；我社現建設有連片標準的保溫大棚果蔬種植基地1000多畝，可以為當地或其他村委的農民群眾提供供求信息、生產資料、大棚種植技術、各類名優(yōu)農產品的銷售、儲存、運輸等產、供、銷一條龍服務。我社將堅持走“合作社+市場＋基地+農戶”1.1.1.（一）組織采購、供應成員所需的大棚種植生產資料（二）組織收購、銷售成員大棚種植生產的哈密瓜、辣椒等名優(yōu)農產品（三）開展成員所需的運輸、貯藏、包裝等農產品產后服務（四）引進大棚種植新技術、名優(yōu)農產品新品種，開展大棚種植技術培訓、技術交流和咨詢服務等1.1.2財務狀況1.1.2.1資產總額280萬1.1.2.2固定資產190萬1.1.2.3流動資產50萬1.1.2.4凈資產150萬1.1.3法人代表基本情況合作社法人代表楊輝，現年37歲，福成鎮(zhèn)賣兆村委黨支部書記。多年在福成鎮(zhèn)從事農副產品種植及營銷，有較豐富的農業(yè)項目和企業(yè)管理經驗，在農業(yè)方面的技術和管理及農產品銷售等方面有比較突出的成績。多次被評為市區(qū)優(yōu)秀黨務工作者。信用情況良好。1.2項目基本情況1.2.1項目名稱、建設性質及建設地點1.2.1.1項目名稱：2010年廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)5萬噸農產品產地批發(fā)市場1.2.1.2建設性質：新建1.2.1.3項目建設地點：北海市銀海區(qū)福成鎮(zhèn)寧海村旱塘坡1.2.2產品方案及規(guī)模1.2.2.1本項目為產地農產品批發(fā)市場，產品以當地農產品為主，主要產品有：西瓜、香蕉、哈密瓜、香瓜、菠蘿、青瓜、冬瓜、南瓜、蕃茄、辣椒、花生、蘭花、菊花等等。1.2.2.2全年農產品交易總量為5萬噸、花卉200萬枝，交易額為20289萬元。其中：A.瓜類：西瓜交易總量為2萬噸，交易額為3200萬元。哈密瓜交易總量為0.15萬噸，交易額為675萬元。香瓜交易總量為0.10萬噸，交易額為400萬元。B.果品類:菠蘿交易總量為0.50萬噸，交易額為600萬元。香蕉交易總量為0.15萬噸，交易額為210萬元?；ㄉ灰卓偭繛?.30萬噸，交易額為1200萬元。B.蔬菜類青瓜交易總量為0.15萬噸，交易額為600萬元。冬瓜交易總量為0.20萬噸，交易額為120萬元。南瓜交易總量為0.05萬噸，交易額為150萬元。蕃茄交易總量為0.20萬噸,交易額為800萬元。辣椒交易總量為1.20萬噸,交易額為10800萬元.C.花卉類蘭花交易總量為30萬盤(枝),交易額為1500萬元菊花交易總量為170萬枝，交易額為34萬元。1.2.3品種、技術、主要品種、技術及來源的可靠性、可得性：西瓜、香蕉、哈密瓜、香瓜、菠蘿、青瓜、冬瓜、南瓜、蕃茄、辣椒、花生、蘭花、菊花等農產品種植、運輸技術成熟可靠，當地專業(yè)種植戶十分樂意到農產品批發(fā)市場交易。主要設備包括：檢驗檢測設備、電子信息設備、供電設備、供水設備。1.2.4土建工程1.2.4.1主體工程主要包括：交易大棚鋼架結構，建筑面積3456平方米。辦公用房磚混結構，建筑面積420平方米1.2.4.2輔助工程包括：市場道路建筑面積12846平方米。停車場建筑面積5520平方米。環(huán)市場道路建筑面積4068平方米。抽水泵房建筑面積32平方米。配電房建筑面積40平方米。深水井1口水塔容積100立方米值班宿舍建筑面積140平方米。公共廁所等建筑面積32平方米。1.2.5建設期限建設期限：6個月。1.21.2.6.1投資結構1.2.6.1.1投資規(guī)模：本工程總投資292.50萬元，其中固定資產投資276.74萬元，流動資金15.76萬元。1.2.6.1.2投資構成：工程建設投資276.74萬元，其中建筑工程費199.14萬元，設備購置費32.50萬元，其他費用19.96萬元，預備費25.14萬元。1.2.6.2資金來源申請中央財政農發(fā)資金95.00萬元，地方財政配套農發(fā)資金47.50萬元，企業(yè)自籌資金150.00萬元。1.2.7項目1.2.7.1項目單位效益達產年營業(yè)收入202.89萬元達產年利潤97.40萬元，達產年稅金10.95萬元，稅前財務內部收益率34.13%，稅前財務凈現值365.96萬元，稅前投資回收期3.85年。1.2.7.1社會效益項目建設，使當地有了一個規(guī)?；霓r產品產品批發(fā)市場，從而形成了“市場+合作社+專業(yè)戶（農戶）”產業(yè)鏈條，加快了農產品流通，降低了農產品在流通領域的成本費用，提高農民的收入，以市場為導向，促進當地農產品主導產業(yè)的發(fā)展、為當地農業(yè)產業(yè)結構調整帶來良好的巨大的影響，推動當地農村經濟快速健康發(fā)展。項目建設，在鞏固原有的農戶的生產建設之外，還將會帶動更多的農戶走上發(fā)展當地主導農產品的專業(yè)化生產，當地農戶將會從農業(yè)產業(yè)結構調整獲利。項目建成后，項目帶動農戶的數量達到500戶、農戶年戶均增收4萬元。1.3可行性研究報告編制依據1.3.1《2010年國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目申報指南》1.3.2《國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目可行性研究報告編寫大綱》和國家發(fā)展計劃委員會《投資項目可行性研究指南》。1.3.3商務部《農村市場體系建設“十一五”規(guī)劃》1.3.4建設部《農副產品批發(fā)市場建設標準》1.3.5財政部《國家農業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》1.3.61.3.7北海市銀海區(qū)福綠農民專業(yè)合作社1.4綜合評價1.4.1項目的建設可有效地解決當地農貿市場擁擠的局面,為群眾提供一個現代化的農產品集散場地，使農民及時獲得農產品流通和銷售價格信息，從而帶動廣大農民根據市場信息自覺和及時調整農業(yè)產品結構，對適銷對路及市場前景好、潛力大的農產品形成產業(yè)化、規(guī)范化經營，增加農民收入和地方財稅收入，促進當地1.1.4.31.41.4.5綜合評價認為：建設一處現代化農產品批發(fā)市場，起到了穩(wěn)定菜價、調劑余缺、連接城鄉(xiāng)、平衡產銷的作用，對于促進農民增收、引導農村消費，推動農村經濟結構戰(zhàn)略性調整、確保農業(yè)和農村經濟穩(wěn)定增長，完善社會主義市場經濟體制，都具有重要意義。項目符合國家十一五規(guī)劃要求，1.4.6建議上級部門盡快第二章背景及必要性2.1項目區(qū)社會經濟狀況該項目位于廣西北海市，北海市地處廣西壯族自治區(qū)南端，北部灣東北崖，位于東經108°50'－109°47'，北緯21°26'－21°28'之間。北海市地緣優(yōu)勢獨特，背靠大西南，面向東南亞，南與海南省隔海相望，西瀕越南，處于重要的樞紐位置上，陸路東距廣東省湛江市198公里，西北距廣西首府南寧市204公里，海上距海南海口市124海里，香港425海里，新加坡1295海里，北海港擁有最新建成的萬噸級集裝箱碼頭，是中國大陸距離中亞、西亞、非洲、歐洲最近的港口之一，是云南、湖南、貴州、四川、廣西等省對外貿易的便捷出?？?。此外，隨著南北高速公路、鐵路，欽（州）北（海）鐵路的建成通車，這里已經成為廣西以及大西南連接廣東、福建陸路經濟走廊的交通樞紐。福成鎮(zhèn)位于銀海區(qū)東北部，北與合浦縣接壤，西與平陽鎮(zhèn)交界，南瀕北部灣海面，東與鐵山港區(qū)相連，距銀海區(qū)行政中心27公里。全鎮(zhèn)行政區(qū)域面積293.8平方公里，轄21個村委會，1個社區(qū)，237條自然村，458個村民小組，轄區(qū)總人口7.98萬人。北海福成機場、星星農場、三合口農場和竹林鹽場位于轄區(qū)內。福成鎮(zhèn)交通十分便利，南北高速、北鐵一級公路以及南康至北海、合浦至營盤公路經過轄區(qū)。

福成鎮(zhèn)是農業(yè)大鎮(zhèn)，全鎮(zhèn)耕地面積28萬畝，林業(yè)用地面積11萬畝，農業(yè)從業(yè)人員6.2萬人。農業(yè)作物主要有甘蔗、稻谷、木薯、西瓜、花生等。今年甘蔗種植面積6.8萬畝、稻谷30000畝、木薯18000畝、西瓜15000畝、花生25000畝、辣椒9000畝、大棚果蔬4500畝。水稻種植采用新雜交種，不斷提高糧食產量。甘蔗種植不斷引進良種良法，提高甘蔗糖率及產量。福成鎮(zhèn)黨委、政府鼓勵農民調整農業(yè)產業(yè)結構，積極發(fā)展“三高農業(yè)”，按照“公司+基地+農戶”等發(fā)展模式，相斷建立了萬畝馬鈴薯基地、萬畝西瓜基地、千畝大棚果蔬基地及萬畝養(yǎng)豬場和高位池海養(yǎng)基地等較大規(guī)模的示范基地。尤其是作為全國農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)的中地種業(yè)公司落戶福成鎮(zhèn)，為福成鎮(zhèn)的畜牧業(yè)和奶制品加工業(yè)發(fā)展奠定了良好的基礎。

工業(yè)以煙花炮竹、制糖、制鹽、木材加工和紅磚制造為主。工業(yè)企業(yè)有炮竹廠、森源木材加工廠、廣樺建材廠、廣西德天海有色金屬有限公司等。2008年，福成鎮(zhèn)地區(qū)生產總值78873萬元，農業(yè)總產值51983萬元，工業(yè)總產值46156萬元，財政總收入1425萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)總產值54583萬元，農民人均純收入3219元。

目前，福成鎮(zhèn)共有在職干部職工93人，其中班子成員9人、退休干部職工50人。村干部122人。幾年來，福成鎮(zhèn)在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，結合本鎮(zhèn)實際，落實科學發(fā)展觀，不斷構建和諧福成，各項社會事業(yè)蓬勃發(fā)展。全鎮(zhèn)建成五保新村17個，使五保老人老有所養(yǎng)。投資2000萬元的西竹海堤加固整治工程在福成鎮(zhèn)竹林鹽場碼頭開工。作為自治區(qū)小城鎮(zhèn)建設示范點之一，福成鎮(zhèn)城鎮(zhèn)建設不斷加強，面貌煥然一新。社會治安綜合治理取得顯著成效，“三大糾紛”調處力度不斷加大。去年，我福成鎮(zhèn)獲“自治區(qū)民政先進鄉(xiāng)鎮(zhèn)”、“北海市優(yōu)撫安置工作先進單位”、“北海市社會治安綜合治理工作先進集體”、“北海市社會治安綜合治理‘三十百千’工程鎮(zhèn)辦級二等獎”等榮譽稱號。2.2本行業(yè)及關聯產業(yè)發(fā)展現狀目前，福成鎮(zhèn)僅僅有一個小型集市，還沒有農產品批發(fā)市場。福成鎮(zhèn)是個農業(yè)大鎮(zhèn)，全鎮(zhèn)耕地面積28萬畝，熱帶和亞熱帶水果、蔬菜瓜果大量種植，全年種植水果、蔬菜瓜果面積達84200畝左右，其中西瓜15000畝、花生25000畝、辣椒9000畝、大棚果蔬4500畝。2.3項目建設的必要性2.3.1.項目建設符合國家產業(yè)政策全國農業(yè)和農村經濟發(fā)展第十個五年計劃（2007—2010）的建設重點項目中，提出要加快推進農村經濟體系建設。立足為農業(yè)和農村經濟發(fā)展、農業(yè)結構戰(zhàn)略性調整和農民增收提供及時、準確的服務，加快建立以農業(yè)部門為主體，覆蓋全國省（區(qū)）、市、縣（區(qū)）并延伸到絕大多數鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農業(yè)產業(yè)優(yōu)龍頭企業(yè)、農產品批發(fā)市場、中介組織、經營大戶的農業(yè)綜合網絡。提出要認真組織實施“‘十五’農村市場信息服務行動計劃”，要繼續(xù)推進農產品批發(fā)市場建設，積極擴大批發(fā)市場的信息網絡和電子結算等現代交易方式試點。強調要積極推進農村經濟監(jiān)測與管理系統(tǒng)建設，要建設全國農業(yè)產業(yè)化經營信息網，為農業(yè)產業(yè)化經營的發(fā)展提供信息支撐。2.3.2國家高度重視農村商品流通工作國家商務部、國家發(fā)展改革委、國家工商總局等部門《關于進一步做好農村商品流通工作的意見》文件要求，要努力搞活農產品流通，加強農產品批發(fā)市場建設，制訂農產品產地和銷地批發(fā)市場建設規(guī)劃，加強農產品批發(fā)市場信息、檢驗檢測系統(tǒng)及倉儲、運輸等基礎設施建設和改造。要改善消費環(huán)境，擴大居民消費，逐步提高消費在國內生產總值中的比重。在千方百計增加農民收入的同時，要加強農村商品流通設施和網點、水電路等基礎設施建設，為擴大農村消費創(chuàng)造條件。該項目建設是福成鎮(zhèn)高標準、高起點，經營、管理小城鎮(zhèn)的系統(tǒng)工程，是改善人民生產生活環(huán)境的民心工程。2.3經過20多年的改革和發(fā)展，我國農產品供給由長期短缺變?yōu)榭偭炕酒胶猓⒊霈F了結構性過剩，我國農產品市場已經進入了由需求主導的買方市場。居民生活水平迅速提高，多元化消費結構逐步升級，對安全、健康、精細等較高品質農產品的需求空間不斷擴大，居民的消費需求已逐步由對量的滿足轉變?yōu)閷|的追求，形成了購買力增長的現實與潛在市場。農產品批發(fā)市場升級改造擴建項目建設正是為了適應這種市場消費需求結構發(fā)展變化的趨勢，滿足這一多樣化市場需求，并對該種市場需求不斷進行引導、擴大與提升。2.3通過農產品深加工、農產品科研開發(fā)，提高農產品附加值和科技含量，建立完善的配套設施，運用電子商務系統(tǒng)，打造信息化交易平臺，整合供應鏈資源，提高企業(yè)綜合競爭力。根據福成鎮(zhèn)商業(yè)布局規(guī)劃，對農產品交易市場進行整體規(guī)劃，立足銀海區(qū)，面向北海市，通過科學的安排，建立一座現代化、多功能的，集交易、檢測、信息發(fā)布、農產品深加工、供應鏈整合、物流配送、運輸、倉儲功能為一體的中型多功能農產品交易市場。從而奪取市場競爭的制高點，逐步向規(guī)?；⒓苫l(fā)展。充分利用已建成的物流市場為后續(xù)的農產品交易市場提供物流支持，運用現代化物流技術將市場建成具有物流競爭優(yōu)勢的農產品物流中心。充分整合物流資源，將企業(yè)建成高水平、大規(guī)模的第三方農產品物流服務商。2.3.5實現農業(yè)產業(yè)化、調整農業(yè)結構的需要按市場的需要組織農業(yè)生產，逐步形成區(qū)域化布局、專業(yè)化生產、一體化經營、社會化服務、企業(yè)化管理，是市場經濟條件下農業(yè)產業(yè)化的必經之路。因此，發(fā)展農村經濟，必須抓好市場建設，以市場帶動農業(yè)產業(yè)化發(fā)展。福成鎮(zhèn)農業(yè)產品種類眾多且數量豐富，要使豐富的農產品優(yōu)勢變?yōu)樯唐穬?yōu)勢，必須大力發(fā)展農產品市場，通過本地市場，不斷向鎮(zhèn)內外市場推介以實現農產品的自身價值，使商品優(yōu)勢變?yōu)榻洕鷥?yōu)勢，從而捉進全鎮(zhèn)農業(yè)經濟的可持續(xù)發(fā)展。同時市場是農民接受市場信息、了解市場行情和銷售大宗農產品最便捷的渠道，也是解決農產品產業(yè)化經營的有效形式，對于促進農業(yè)生產的區(qū)域化、專業(yè)化，形成具有優(yōu)勢的主導產業(yè)和特色產品，具有直接帶動作用。而且各級政府可以根據市場需求指導農業(yè)結構調整，農民可以根據市場行情安排農業(yè)生產，這樣就可以從根據上避免政府指導農業(yè)結構調整的盲目性和農民的盲目生產。福成鎮(zhèn)農產品產地批發(fā)市場以福成鎮(zhèn)的優(yōu)勢名優(yōu)農產品為主導，帶動相關產品的流通和發(fā)展，必將會成為福成鎮(zhèn)優(yōu)勢農產品批發(fā)中心。2.3當前我國農村主要以一家一戶的分散經營為主，農村經濟信息傳遞缺乏載體，市場已成為地方經濟信息的集散地。在市場中廣泛建立信息服務機構，并和全國許多地方的農產品市場實現信息“聯網”，及時向農民提供準確的市場信息，引導農民調整種植結構，拓展銷售渠道，使農民在市場經濟的大潮中有了“千里眼”和“順風耳”，增加農民抵御風險的能力。通過市場信息的引導，農民學會了瞄準市場安排生產；同時，還可以通過信息高速公路掌握的產、銷農產品動態(tài)，進行網上交易。農村經濟的分散性決定了農村市場不宜過分單一。應充分挖掘市場內涵，將市場建設成為多功能的載體，以滿足農民消費習慣和農村經濟多方面的需要。農民不僅要求有一個方便的農產品交易場所，還希望從市場上得到更多的農業(yè)科技服務，故市場應成為農村的“科技園地”。目前北海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農貿批發(fā)市場尚處于初級階段，落后的交易方式、信息傳遞發(fā)布功能都與農業(yè)經濟以展需要存在著差距。當前最迫切的間題為是，以最快的速度使農產品批發(fā)市場信息系統(tǒng)建立，管理上檔次，功能更齊全。綜上所述，2010年廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)5萬噸農產品產地批發(fā)市場的建設是十分必要的。第三章項目選址與建設條件3.1建設地點選擇項目建設地點選擇在北海市銀海區(qū)福成鎮(zhèn)寧海村旱塘坡。項目占地面積39.2畝，土地為合作社所有。水文：場址處地表水較缺。地下水主要是松散巖類的孔隙水，含水量較豐富，是項目區(qū)的主要水源，水質較好。地貌：場址所在地屬臺地地貌，地形平坦寬闊，為荒地，長有稀疏雜草，植被較差；地質：場址位于華南準臺地臺南端，覆土以第四系更新統(tǒng)為主，下部為砂礫及砂夾粉砂、砂質粘土；上部為灰黃色及灰白色砂粘土和砂；頂部為灰黃、灰白夾轉給色粘土，砂土及黑色有機質粘土或粘土質砂礫。厚達8-60m。3.2建設條件3.2.1自然條件氣溫：氣溫較高，年均氣溫為２２.６°Ｃ，為北海市的高溫區(qū)；降水：年均降雨量為１６６３mm;風向及風速：全年主導風向為北，頻率為20.7%，以下依次為北東北、東、東南和西南等，西及西北風向頻率最低，頻率僅為1%，陣風頻率為8%。年均風速為3.1m/s,以北風最大，平均為3.9m/s,東南風次之，平均為3.8m/s。8級及8級以上大風，平均每年17.4天，11月至次年3月多為冷空氣南下的偏北大風，4-10月主要是臺風，熱帶低氣壓影響的西南大風和雷雨大風；水文：場址處地表水較缺。地下水主要是松散巖類的孔隙水，含水量較豐富，是項目區(qū)的主要水源，水質較好。地貌：場址所在地屬臺地地貌，地形平坦寬闊，為荒地，長有稀疏雜草，植被較差；地質：場址位于華南準臺地臺南端，覆土以第四系更新統(tǒng)為主，下部為砂礫及砂夾粉砂、砂質粘土；上部為灰黃色及灰白色砂粘土和砂；頂部為灰黃、灰白夾轉給色粘土，砂土及黑色有機質粘土或粘土質砂礫。地震：根據《建筑搞震設計規(guī)范》GB50011-2001，本工程場址地震烈度為六度，設計按六度地震區(qū)考慮搞震設防。3.2.2政策、資源、科技支撐條件3.2.2.1政策支撐條件自2003年以來，隨著流通體制改革的深化，政府為了豐富市民的菜籃子，引導農業(yè)生產、農產品流通走規(guī)范化、標準化發(fā)展之路，陸續(xù)出臺了《中共中央國務院關于推進社會主義新農村建設的若干意見》（中發(fā)〔2006〕1號）、《國務院關于促進流通業(yè)發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2005〕19號）、《國務院辦公廳轉發(fā)商務部等部門〈關于進一步做好農村商品流通工作的意見〉的通知》（國辦發(fā)〔2004〕57號）、商務部《全國商品市場體系建設綱要》、商務部《農村市場體系建設“十一五”規(guī)劃》及其他十幾個相關文件，加大了農村市場建設的力度。廣西為我國的西部地區(qū)，國務院制定實施西部大開發(fā)若干政策措施。廣西壯族自治區(qū)人民政府為貫徹實施國務院西部大開發(fā)政策措施制訂了若干規(guī)定（桂政發(fā)[2001]100號《自治區(qū)人民政府關于印發(fā)貫徹實施國務院西部大開發(fā)政策措施若干的通知》）。通知指出：對設在我區(qū)的國家鼓勵類企業(yè)，以及自治區(qū)確定的有色金屬、電力、汽車、食品、醫(yī)藥和新高技術六個重點產業(yè)的企業(yè)，自治區(qū)支持用高新技術改造提升的機械、制糖、林產、建材、鋼鐵錳業(yè)、化工、日用品七個傳統(tǒng)產業(yè)的企業(yè)和農產品加工企業(yè)，減按15％的稅率征收企業(yè)所得稅。該項目適應國家發(fā)展農村市場體系的需要，建設布局合理、結構優(yōu)化、功能完善、管理先進、服務規(guī)范的現代化名優(yōu)農產品產地批發(fā)市場，推進本地區(qū)大棚種植等產業(yè)的發(fā)展，帶動廣大農民增收，政策優(yōu)勢突出。項目建設得到當地政府和各部門的大力支持。3.2.2.1資源支撐條件福成鎮(zhèn)不僅只有賣兆村、寧海村發(fā)展大棚種植業(yè)，轄區(qū)內的古城、大坎、海陸、竹林、東村、西村、畔塘、山梓、端田、福成、三合口、紅境塘、紅旗等10多個村委的群眾也不同程度地經營有大棚果蔬種植業(yè)。項目所在地農產品量大質優(yōu)、價格穩(wěn)中有升，項目所涉及到的農產品資源量、品質、價格情況及其對項目建設沒有影響。3.2.2.1科技支撐條件合作社有成熟的農產品種植技術，對農產品銷售有穩(wěn)定的渠道，有三年的合作社管理經驗。3.2.3基礎設施條件3.2.3.1交通條件市場地址位于北海市區(qū)至鐵山港一級公路旁,距離公路60米遠，車輛從公路進入市場和從市場進入公路均十分方便和快捷，距北海市中心15公里,距離北海機場2公里，距北?；疖囌?2公里,距南寧至湛江高速公路5公里,農產品通向全國各地，對農產品的擴散十分有利。北海市已實現了村村通公路，對農產品進入市場十分便利。3.2.3市3.2.3.市場地下水資源豐富，項目建設和運行用水，通過水井和水塔供水解決，市場用水有保障。3.2.3.北海市是廣西開放城市，全市實現了各自然村村村通電話，移動電話信號也覆蓋了100％的自然村，通訊條件良好。第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1市場供求現狀及前景分析80年代以前，全國各地基本上沒有什么專業(yè)市場，各種物品均是按國家計劃生產和銷售，而且廣大群眾的商品意識也不強，基本上沒有參加商品流通活動。改革開放以來，全國各地各行業(yè)呈現一派生機，農產品、工業(yè)產品產量迅速增加，商品流通活躍起來，各大中城市紛紛建立了商品市場：蔬菜零售市場、水果零售市場等。但農產品產地批發(fā)市場的建設相對還比較落后。有些地區(qū)雖有個別農產品市場，但其設施配套不齊全，沒有真正起到農產品生產、流通的龍頭作用。目前，北海市所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)均沒有農產品產地批發(fā)市場。項目建成后，其農產品交易十分充足，市場農產品交易前景將是一片光明，十分廣闊。4.福成鎮(zhèn)以及周邊的整個北海市的所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)均沒有農產品產地批發(fā)市場，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)諸多的農產品均需一個集散地來批發(fā)銷售。目前擬建設中的農產品批發(fā)市場是諸多鄉(xiāng)鎮(zhèn)中唯一的大宗農產品集散地，其競爭優(yōu)勢是強大的。4.2營銷策略、方案、模式4.2.14.2.2健全信息系統(tǒng)和產品檢驗檢測系統(tǒng)，市場信息中心健全電子結算系統(tǒng)、物流配送系統(tǒng)、電子商務系統(tǒng)、財務結算系統(tǒng)、電子拍賣系統(tǒng)等，便于產品的交易。做好產品的檢驗檢測工作，確保進入市場的產品質量，從而提高本市場的快捷、誠信的知名度，增加產品的交易量。4.3市場風險分析4.3.1市場風險因素分析影響本項目預期效益的因素主要有交易量、投資、收費和原材料及動力費用。4.3.2防范和降低風險的對策（1）固定資產投資。項目在建設過程中要嚴格按投資概算施工，加強管理，減少浪費，減少不必要的開支。（2）收費。本報告的收費標準是根據北海市目前的實際情況和物價局核發(fā)收費標準，在經營收入估算中以最低標準計算，項目建成投入使用后，收費標準將不會低于報告中提出的標準。（3）原材料及動力費用。項目原材料和動力主要是水和電，本報告中提出的水、電價格將還會下降。另外，在經營過程中要加強管理，減少水電的消耗，相信不會影響項目預期效益。（4）農產品交易量。福成鎮(zhèn)和周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)農產品豐富，產量多，福成鎮(zhèn)年產量就達23.2萬噸，加上周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)其產品更大，本期工程的規(guī)模僅為年交易量5萬噸和200萬枝花卉，這個交易量將完全達到，而且將會超出。綜上所述，項目在建設和經營過程只要加強管理，其預期效益將會達到，其具有相當的抗風險能力。第五章建設方案5.1產品方案和建設規(guī)模5.1.1產品方案本項目為產地農產品批發(fā)市場，產品以當地農產品為主，主要產品有：西瓜、香蕉、哈密瓜、香瓜、菠蘿、青瓜、冬瓜、南瓜、蕃茄、辣椒、花生、蘭花、菊花等等。5.1.2建設規(guī)模全年農產品交易總量為5萬噸、花卉200萬枝，交易額為20289萬元。其中：A.瓜類：西瓜交易總量為2萬噸，交易額為3200萬元。哈密瓜交易總量為0.15萬噸，交易額為675萬元。香瓜交易總量為0.10萬噸，交易額為400萬元。B.果品類:菠蘿交易總量為0.50萬噸，交易額為600萬元。香蕉交易總量為0.15萬噸，交易額為210萬元。花生交易總量為0.30萬噸，交易額為1200萬元。B.蔬菜類青瓜交易總量為0.15萬噸，交易額為600萬元。冬瓜交易總量為0.20萬噸，交易額為120萬元。南瓜交易總量為0.05萬噸，交易額為150萬元。蕃茄交易總量為0.20萬噸,交易額為800萬元。辣椒交易總量為1.20萬噸,交易額為10800萬元.C.花卉類蘭花交易總量為30萬盤(枝),交易額為1500萬元菊花交易總量為170萬枝，交易額為34萬元。5.2建設規(guī)劃和布局本項目工程場址選擇在平坦又開闊的土地上,北面緊靠北海市區(qū)至鐵山港一級公路，距市區(qū)中心15公里市場交易區(qū)為長160米,寬100米的方形,市場內設置一條“十”主干道路，分別貫通市場東西南北，主干道路20米寬，其他道路12米寬。市場設東西南北四個大門,與“十”主干道路相配應,市場大門布置在北海市區(qū)至鐵山港一級公路旁，以“十”主干道路為界，市場設置4個交易小區(qū)，每個交易小區(qū)之間設置2個交易大棚。環(huán)市場東西南圍墻外各鋪寬為12米道路，便于車輛進出市場。工程設置104個交易商鋪，共3456平方米，市場北門前設置一個寬30米、長184米的貨車停車場（靠近北鐵一級公路）。市場四個交易小區(qū)共設置104個交易商鋪，共34565.3建設標準和產品標準5.工程力爭建成規(guī)模較大，設施基本齊全，上檔次的農產品產地批發(fā)市場。5.項目主要是為大宗量農產品提供一個良好的交易場所，為了使項目真正起到帶動農業(yè)結構調整和農業(yè)產業(yè)化經營的龍頭作用，本期工程建設任務：5.3.2.1主要經營設施：瓜、蔬5.3.25.3.2.35.3.3產品標準進入市場交易農產品必需是經檢驗檢測各項指標均符合國家標準的農產品。5.4技術（工藝）方案5.4.1發(fā)布信息→訂單→組織貨源→農產品進入市場→批發(fā)5.4.農產品品種以當地名優(yōu)大宗產品為主，農產品生產技術成熟可靠。5.4.3農產品損耗率低于3%、完好率達95%以上。5.4.4物料批發(fā)市場從信息室（交易平臺）獲得各類農產品交易量等信息，根據各類農產品出產季節(jié)，科學安排農產品進場交易。市場農產品交易量分析表農產品名稱年產量(萬噸)進入市場交易(萬噸)占年產量西瓜3．752．0053％香瓜0.330.1030％哈密瓜0.500.1530％大冬瓜0.350.2057％青瓜0.400.1537％辣椒2.701.2044％南瓜0.160.0531％蕃茄0.500.2040％菠蘿1.500.5033％香蕉0.550.1527％花生0.870.3034％瓜果蔬菜合計11.615.0043％蘭花100萬枝30萬枝30％菊花550萬枝170萬枝27％花卉合計650萬枝200萬枝31％5.5設備選型方案A.信息網絡設備B.檢驗檢測設備C.供水、供電設備詳見：附表2-2設備投資明細表5.6主體工程方案主體工程主要包括：交易大棚、辦公用房（與值班宿舍合建）。詳見：建（構）筑物一覽表。建（構）筑物一覽表序號建(構)筑物名稱建筑面積（平方米）層數結構類型備注1主體工程1．1交易大棚3456一鋼架104間1．2辦公用房420二磚混與值班宿舍合建2輔助工程2．1市場道路12864砼2．2環(huán)市場道路4068砼2．3停車場5520砼2．4配電房40一磚混2．5抽水泵房32磚混2．6值班宿舍140磚混與辦公用房合建2．7公共廁所32磚混3其他工程3．1圍墻4015.7輔助工程及其它工程方案5.7.1輔助工程輔助工程包括：市場道路、停車場、環(huán)市場道路、抽水泵房、配電房、深水井、水塔、值班宿舍(與辦公用房合建)、公共廁所等。詳見：建（構）筑物一覽表。5.7.1.1供水用水量：市場日用水量22.6噸,年用水量8249噸。詳見：市場用水量估算表。市場用水量估算表序號用水部門用水單位數用水定額小時變化系數用水時間最高日用m3/h水量㎡/h1交易大棚34562L/m22.5126．911．442辦公用房23人20L/m22.580．720．23公廁3500L/日123．500．293其他按總用水量10％計1．11020總用水量12．242．16水源：水源為地下水，從市場旁哈密瓜大棚的水井得知，此處地下水源豐富，只需打一口深水井就可滿足市場需要。消防用水:同時火災次數按一次考慮,耐火等級為二級,火災危險類別為戊類,室外消防用水量為10L/S，火災延續(xù)時間按2小時計，扣除補充進水消防用水量為72立方米。利用100立方米的水塔（扣除日用水22.6立方米還有77.4立方米）的水可滿足市場消防用水的需要，不需另建消防水池。5.7.1.2供電用電量：市場用電設備裝機容量為12kw,照明負荷容量為64.10kw,總裝機容量為76.10kw,年用電量為15.78萬kwh.詳見:電力負荷計算表.5.7.2其他工程其他工程包括：土地平整、圍墻等,市場需平整土地26128平方米,砌筑圍墻401米.詳見：附表2-1土建工程明細表5.8實施進度安排年三月動工，當年七月竣工。根據目前工作的進度和項目的具體情況，實施進度計劃安排如下：5.8.12010年5.8.22010年3月進行土建施工和設備訂購。5.8.32010年6月完全全部土建工程。5.8.42007年5.8.52010年5.8.62010年9月投入經營使用，經營第一年達到設計能力60％，第二年以后達到80％，第三實施進度安排表序號項目名稱201034567891可研報告評估及工程設計（在土建施工前完成）2土建施工3設備訂貨4設備安裝5設備調試、驗收6投產第六章環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施6.1環(huán)境影響本項目為農產品批發(fā)市場項目，不產生有毒物質和氣體，在經營中有少量的蔬菜落葉、爛果及營業(yè)過程中的污水、生活污水、沖洗市場的污水。這樣污染物十分容易處理，經處理后市場對周圍環(huán)境不會造成不良影響。6.2節(jié)能減排措施蔬菜落葉、爛果每天經清掃后，送到環(huán)衛(wèi)部門指定的地點堆放，經發(fā)醇后作農家肥用。項目地內均采用雨污合流制，清洗市場的污水可直接排向市政下水道。生活污水經化糞池后定期用糞灌車拉至果園或蔬菜種植作水肥使用。6.3環(huán)境影響評價及審批6.3.1環(huán)境影響評價該項目設計符合環(huán)保部門有關規(guī)定，對產生的污染物進行有效處理后，達到國家要求的排放標準。項目建設和運行不會對周圍環(huán)境造成污染。6.3.2環(huán)境北海市銀海區(qū)環(huán)保局對此項目十分支持，并對此項目作了書面意見，詳見附件：環(huán)境保護意見書。第七章項目組織與管理7.1組織機構與職能劃分7.1.1農產品批發(fā)市場實行合作社領導的主任負責制，主任全面負責市場經營管理，并對合作社負責，市場組織機構設置如下：正副主任室、財會科、信息中心、質檢科、辦公室、保安科、環(huán)衛(wèi)科、市場監(jiān)督科。7.1.2該項目由北海市銀海區(qū)福綠農民專業(yè)合作社全面負責該項目的市場調研、土建施工、設備引進安裝調試、資金管理應用、人員招聘培訓等各項工作，確保項目順利實施。項目完成后，北海市銀海區(qū)福綠農民專業(yè)合作社將成立福成鎮(zhèn)名優(yōu)農產品批發(fā)市場管理處，設主任，副主任，下設市場信息中心、質檢科、財務科、保安科、辦公室等部門，全面負責整個市場的運行管理。信息中心：質檢科：負責農產品質量檢驗檢測。市場監(jiān)督科：負責收取市場管理費，監(jiān)督和協助產品交易。保安科：負責市場巡視，防止出現坑騙農民和客商及盜竊事件，并進行市容整頓。環(huán)衛(wèi)科：負責市場的清潔及污染物的外運，保持市場清潔衛(wèi)生。財會科：負責各樣款項的收支，做好財務報表和營業(yè)成本核算。辦公室：負責制訂各項管理措施和有關文件資料的存發(fā)及接待。7.2勞動定員本項目在一期工程中各崗位已設置了人員，本期工程市場信息科、質檢科、財務科、保安科、辦公室、保安科、環(huán)衛(wèi)科、市場監(jiān)督科的人員共23人，崗位人員設置如下：主任1人副主任1人信息中心3人質檢科3人財務科3人辦公室2人保安科4人環(huán)衛(wèi)科2人市場監(jiān)督科4人7.3管理措施7.3.7.3.27.3.7.3.47.4技術培訓工作人員在上崗前要經過培訓，掌握工作要領，培訓合格后才能上崗。培訓措施：一是請工商局市場管理人員給員工授課，進行理論培訓，掌握基本知識；二是組織員工到同類市場進行觀察學習；三是重點選擇人員送到有關院校學習。7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防7.5.1（1）防火：（見消防）（2）防爆：市場沒有經營易爆的產品，不會發(fā)生爆炸。（3）防電傷害所有用電設備、帶電設備以及儀表外殼要安全接地、接零。7.5.2（1）農產品進入市場要進行抽樣檢測，對有殘留農藥的農產品和摻進雜質或摻進對人體有害物質禁止進入市場。（2）市場內禁止經營對人體有害的物品。（3）市場每天都要清掃和沖洗及消毒滅菌，公共廁所每天要沖洗幾遍并進行消毒滅菌。（4）交易大棚內如發(fā)現蜘蛛網要及時消除。（5）要經常進行排水溝疏通，保證排水的通暢。7.5.3（1）總平面消防：在總平面布置上，建筑物之間留有足夠防火距離，可以滿足消防通道要求。（2）建立消防組織，開展經常性安全消防教育。第八章投資估算與資金來源8.1投資估算依據8.1.1土建工程投資根據廣西壯族自治區(qū)建筑工程預算定額并結合北海市8.1.8.1.38.1.4預備費用中，僅計基本預備費按工程費及其他和之和的10％估算,因為市場建設期僅為6個月,不足一年,所以在此不考慮計列漲價8.2投資估算8.2.1項目總投資292.50萬元,其中建設投資276.74萬元，流動資金15.76萬元。8.2.1.1經估算，本項目建設投資276.74萬元，其中：工程費用231.64萬元，工程建設其他費用19.96萬元，預備費用25.14萬元。估算情況詳見附表2：建設投資估算表8.2.1.2建設期利息本項目沒有借款,所以不產生建設期利息.8.2.1.3流動資金經估算，項目建設需要流動資金15.76萬元。詳見面禮附表3:流動資金估算表8.3資金來源8.3.1申請中央財政資金95.00萬元。8.3.2申請廣西壯族自治區(qū)財政配套資金38.00萬元。申請北海市銀海區(qū)地方財政配套資金9.50萬元。8.3.3自籌資金150.00萬元，來源于合作社自有資金和社員出資。8.4財政資金的使用范圍按照國家規(guī)定的使用范圍本項目申請的財政資金具體應用到市場交易場所大棚、辦公用房、市場道路、停車場、供水設施、設備購置等。第九章財務評價9.1財務評價依據9.1.1本項目建設規(guī)模為年交易量5萬噸和200萬枝花卉。9.1.本次擴建工程項目計算期取10年，其中建設期半年，經營期9.5年。項目在第1年開始經營，經營第1年達到設計能力的60％，第2年達到設計能力的80％，第3年起達到設計能力的100％。9.1.本項目所得稅按33％稅率征收。9.1.根據物價部門的有關規(guī)定，市場管理費按成交額的1％收取。9.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算9.2.1營業(yè)收入市場管理費：達產年市場農產品成交額為20289萬元,按產品成交額1％收取。經計算，達到設計能力經營期年營業(yè)收入為202.89萬元。詳見附表7－1：營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表9.2.2營業(yè)稅金及附加9.2.2.19.2.2.29.2.2.39.2.2.4所得稅：根據國家和自治區(qū)的有關政策規(guī)定，本項目所得稅按利潤總額的339.3總成本及經營成本估算9.3.1A、動力消耗及價格本項目裝機容量為76.10kw，年耗電量為15.78萬kwh,電價按0.29元/kwh計算。B、人員及工資本項目定員23人，平均每人月工資1500元，福利費及附加為14％，則年工資總額及福利費總額39.33萬元。C、折舊費和攤銷費。無形資產按9年攤銷。D、修理費本期工程設備較少，絕大部分都是建筑物，其年修理費較少，在此取固定資產原值的3％。E、其他費用（含經營費用、管理費用中的其它費用）按人均10000元/年計列。F、財務費用指經營期生長期、短期借款及流動資金借款的利息。根據資金。9.3.2經估算，本期工程年均總成本96.33萬元。詳見附表5：總成本費用估算表。9.3.3經估算，本期工程年均經營成本80.59萬元。9.4財務效益分析9.4.19.4.1①盈余公積金：按稅后利潤10％計提盈余公積金。②利潤總額經估算，本項目年均利潤總額為87.04萬元。詳見附表7：利潤及利潤分配表9.4.1得稅后為22.54%。詳見附表7：全部投資財務現金流量表9.4.1.3取財務基準收益為8％，經計算，全部投資的財務凈現值：所得稅前為365.96萬元，所得稅后為192.03萬元。9.4.1.487.048.4.1.5投資利潤率＝×100％＝29.76％