建設(shè)運(yùn)作流暢和規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)基礎(chǔ)管理體系

上海攀成德企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司2003年9月海門機(jī)密南通金輪針布有限公司

建設(shè)運(yùn)作流暢和規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)基礎(chǔ)管理體系

管理體系和流程方案（討論稿）南通金輪針布有限公司流程目錄（一）產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程戰(zhàn)略決策工作流程部門費(fèi)用預(yù)算管理流程人力資源規(guī)劃管理流程技術(shù)研究流程分廠生產(chǎn)計(jì)劃管理流程制度文件制定實(shí)施管理流程銷售計(jì)劃執(zhí)行管理流程客戶信息管理流程客戶服務(wù)管理流程項(xiàng)目實(shí)施流程流程新產(chǎn)品開發(fā)流程人員招聘錄用管理流程員工培訓(xùn)管理流程分廠安全管理流程進(jìn)貨檢驗(yàn)流程最終檢驗(yàn)流程設(shè)備大修流程設(shè)備研發(fā)制造流程采購(gòu)管理流程部門費(fèi)用預(yù)算調(diào)整管理流程財(cái)務(wù)報(bào)銷流程員工借款管理流程制度檔案借閱管理流程一級(jí)流程二級(jí)流程三級(jí)流程會(huì)議組織工作流程外協(xié)加工管理流程質(zhì)量管理流程福利規(guī)劃實(shí)施管理流程工資、獎(jiǎng)金定額制定調(diào)整管理流程重要性涉及部門的多少物資領(lǐng)用管理流程設(shè)備巡檢管理流程南通金輪針布有限公司流程目錄（二）銷售統(tǒng)計(jì)流程銷售開票流程技術(shù)情報(bào)管理流程勞動(dòng)合同簽訂流程各分廠各產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程設(shè)備日常檢修流程設(shè)備日常保養(yǎng)流程生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)流程成本核算流程內(nèi)部審計(jì)管理流程四級(jí)流程打印管理流程人力資源規(guī)劃管理流程技術(shù)研究流程制度文件制定實(shí)施管理流程二級(jí)流程重要性涉及部門的多少分廠現(xiàn)場(chǎng)工藝管理流程客車使用流程發(fā)貨流程印章使用管理流程小車管理流程人員離職管理流程部門費(fèi)用預(yù)算管理流程分廠生產(chǎn)計(jì)劃管理流程產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程金輪針布信息傳遞和各種活動(dòng)之間的支持關(guān)系市場(chǎng)信息銷售計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)及管理生產(chǎn)運(yùn)作管理財(cái)務(wù)管理人力資源管理生產(chǎn)安全管理采購(gòu)運(yùn)輸行政后勤提供信息或提出要求提供支持、幫助達(dá)成目標(biāo)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)流程操作:該標(biāo)識(shí)用于指示一項(xiàng)需要人工處理的活動(dòng)，例如手工處理一個(gè)文件（如手寫的采購(gòu)單），或人工檢查一個(gè)文件。流程參見:該標(biāo)識(shí)用于指示從一個(gè)流程轉(zhuǎn)向下一個(gè)流程。金輪針布流程圖繪制標(biāo)識(shí)存檔:該標(biāo)識(shí)代表一個(gè)文檔在此處需要被存檔。決定批復(fù):該菱形框代表一個(gè)決定或批復(fù)。它給人以強(qiáng)烈的視覺(jué)提示，即此處需要作出決定或批復(fù)。該標(biāo)識(shí)經(jīng)常用在流程欄中。其右方聯(lián)接“否”的情況，下方聯(lián)接“是”的情況。流向:流向箭頭代表任務(wù)執(zhí)行時(shí)的次序，它們引導(dǎo)著流程。流向從左到右代表輸入被接收并被處理；流向從上到下代表任務(wù)被完成。金輪針布流程圖繪制標(biāo)識(shí)開始/結(jié)束:該標(biāo)識(shí)用以表示一個(gè)流程的開始和結(jié)束。戰(zhàn)略決策工作流程流程戰(zhàn)略決策工作流程流程文件編號(hào):本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:董事會(huì)責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:董事會(huì)總責(zé)任人:董事長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:相關(guān)部門戰(zhàn)略方案高層領(lǐng)導(dǎo)信息匯總戰(zhàn)略意向行業(yè)信息召集決策會(huì)議形成戰(zhàn)略方案戰(zhàn)略提案綜合研究董事長(zhǎng)簽署戰(zhàn)略方案執(zhí)行內(nèi)部資源分析存檔參會(huì)人員由董事會(huì)決定，可以包括公司高層、外部專家董事長(zhǎng)南通金輪針布有限公司總經(jīng)理外部環(huán)境分析產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程流程產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程流程文件編號(hào):南通金輪針布有限公司本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:銷售中心總責(zé)任人:銷售中心經(jīng)理制訂人:審核簽署:銷售中心新產(chǎn)品開發(fā)狀況報(bào)告研究所產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告生產(chǎn)能力報(bào)告協(xié)同相關(guān)部門草擬產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃審核同意匯集有關(guān)部門修改草案產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行各分廠高層管理是否銷售中心經(jīng)理總經(jīng)理銷售中心經(jīng)理技術(shù)研究流程產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃草案銷售計(jì)劃執(zhí)行管理流程（一）流程銷售計(jì)劃執(zhí)行管理流程流程文件編號(hào):南通金輪針布有限公司本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:銷售中心總責(zé)任人:銷售中心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:銷售中心責(zé)任人備注各分廠銷售總計(jì)劃草案成品倉(cāng)庫(kù)管理員銷售計(jì)劃市場(chǎng)預(yù)測(cè)銷售預(yù)測(cè)生產(chǎn)計(jì)劃管理流程發(fā)貨流程分廠產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程區(qū)域銷售主管銷售預(yù)測(cè)匯總銷售中心經(jīng)理總經(jīng)理審核董事會(huì)批準(zhǔn)存檔年度銷售總計(jì)劃月度銷售計(jì)劃辦事員市場(chǎng)研究策劃員結(jié)帳銷售計(jì)劃執(zhí)行管理流程（二）南通金輪針布有限公司責(zé)任人備注銷售中心財(cái)務(wù)部開發(fā)票總帳會(huì)計(jì)銷售開票統(tǒng)計(jì)員結(jié)帳單貨款回收流程銷售計(jì)劃執(zhí)行管理流程流程文件編號(hào):本流程共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:銷售中心總責(zé)任人:銷售中心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:客戶服務(wù)管理流程（一）南通金輪針布有限公司責(zé)任人備注銷售中心定期客戶電話回訪客戶電話接聽電話客戶了解客戶情況、需求做電話記錄、客戶需求判斷查看客戶產(chǎn)品、技術(shù)資料能否獨(dú)立解決結(jié)束承諾響應(yīng)時(shí)間對(duì)客戶服務(wù)需求初步診斷辦事員按公司客戶服務(wù)制度規(guī)定服務(wù)記錄單客服電話記錄否是銷售員客服信息其他客服信息技術(shù)服務(wù)員技術(shù)服務(wù)員流程客戶服務(wù)管理流程流程文件編號(hào):本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:銷售中心總責(zé)任人:辦事員制訂人:審核:簽署:客戶服務(wù)管理流程（二）南通金輪針布有限公司責(zé)任人備注銷售中心客戶在承諾響應(yīng)時(shí)間內(nèi)與客戶聯(lián)系能否電話解決結(jié)束在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)派員現(xiàn)場(chǎng)解決填寫服務(wù)記錄按公司客戶服務(wù)制度規(guī)定電話記錄是否技術(shù)服務(wù)員技術(shù)服務(wù)員質(zhì)量問(wèn)題客戶確認(rèn)記錄歸檔定期問(wèn)題統(tǒng)計(jì)分析匯總否處理意見產(chǎn)品補(bǔ)償、賠償、退貨檢測(cè)中心是檢測(cè)中心經(jīng)理銷售中心經(jīng)理做出處理流程客戶服務(wù)管理流程流程文件編號(hào):本流程共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:銷售中心總責(zé)任人:辦事員制訂人:審核:簽署:客戶信息管理流程流程客戶信息管理流程流程文件編號(hào):南通金輪針布有限公司本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:銷售中心總責(zé)任人:信息管理員制訂人:審核:簽署:銷售中心責(zé)任人備注客戶卡客戶資料完善客戶卡信息資料填寫新客戶卡客戶臺(tái)帳登記銷售員信息管理員客戶臺(tái)帳是否屬于新客戶否是信息管理員定期確認(rèn)、更新客戶信息售后服務(wù)信息技術(shù)服務(wù)員流程發(fā)貨流程流程文件編號(hào):南通金輪針布有限公司本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:銷售中心總責(zé)任人:辦事員制訂人:審核:簽署:銷售中心銷售員發(fā)貨申請(qǐng)銷售員辦事員辦事員庫(kù)存是否足夠否是客戶發(fā)貨申請(qǐng)發(fā)貨申請(qǐng)單，（含電話、傳真發(fā)貨申請(qǐng)）出庫(kù)通知單發(fā)貨流程（一）產(chǎn)品發(fā)貨成品倉(cāng)庫(kù)管理員客戶貨運(yùn)調(diào)度辦事員用車申請(qǐng)單開出庫(kù)通知單分廠分廠產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程南通金輪針布有限公司責(zé)任人備注銷售中心發(fā)貨流程（二）火車快件火車慢件汽車托運(yùn)辦事員辦事員辦事員裝箱單裝箱單裝箱單自運(yùn)是否辦事員裝箱單貨車裝運(yùn)裝車運(yùn)至無(wú)錫發(fā)貨通知聯(lián)運(yùn)公司來(lái)車裝貨通知長(zhǎng)途客車裝運(yùn)核定運(yùn)費(fèi)和油耗運(yùn)費(fèi)考核流程發(fā)貨流程流程文件編號(hào):本流程共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:銷售中心總責(zé)任人:辦事員制訂人:審核:簽署:技術(shù)研究流程（一）流程技術(shù)研究流程流程文件編號(hào):南通金輪針布有限公司本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所總責(zé)任人:研究所所長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:研究所通過(guò)提出技術(shù)研究計(jì)劃總工程師總經(jīng)理產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程審批可行性研究下達(dá)任務(wù)書任命項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分解技術(shù)研究計(jì)劃開展調(diào)查、收集資料研究所所長(zhǎng)可行性研究報(bào)告研究員研究所所長(zhǎng)是否審核審核總經(jīng)理項(xiàng)目鑒定技術(shù)研究流程（二）南通金輪針布有限公司責(zé)任人備注研究所項(xiàng)目鑒定報(bào)告總工程師進(jìn)度報(bào)告審核根據(jù)審核意見調(diào)整項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告召開項(xiàng)目鑒定會(huì)議新產(chǎn)品開發(fā)流程存檔項(xiàng)目實(shí)施管理流程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目方案推廣相關(guān)部門相關(guān)部門負(fù)責(zé)人定期跟蹤與分析經(jīng)驗(yàn)總結(jié)研究所所長(zhǎng)為新研究的開展提供依據(jù)除新產(chǎn)品開發(fā)以外的項(xiàng)目流程技術(shù)研究流程流程文件編號(hào):本流程共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所總責(zé)任人:研究所所長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:項(xiàng)目實(shí)施管理流程（一）南通金輪針布有限公司責(zé)任人備注研究所項(xiàng)目計(jì)劃書總工程師項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人技術(shù)研究流程制訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃審批制訂項(xiàng)目實(shí)施技術(shù)方案方案評(píng)審圖紙與試驗(yàn)方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)評(píng)審參照設(shè)計(jì)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)研究所所長(zhǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人研究室主管圖紙、文件流程項(xiàng)目實(shí)施管理流程流程文件編號(hào):本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所總責(zé)任人:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制訂人:審核:簽署:項(xiàng)目實(shí)施管理流程（二）南通金輪針布有限公司責(zé)任人備注研究所試驗(yàn)分析報(bào)告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目評(píng)價(jià)表分廠廠長(zhǎng)總工程師項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分廠裝備部檢測(cè)中心試驗(yàn)與研究工裝、設(shè)備設(shè)計(jì)制造試驗(yàn)與研究試驗(yàn)分析結(jié)果反饋分析與完善檢驗(yàn)員項(xiàng)目評(píng)價(jià)通過(guò)是形成最終項(xiàng)目實(shí)施方案否流程項(xiàng)目實(shí)施管理流程流程文件編號(hào):本流程共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所總責(zé)任人:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制訂人:審核:簽署:新產(chǎn)品開發(fā)流程（一）南通金輪針布有限公司責(zé)任人備注項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)文件研究所新產(chǎn)品設(shè)計(jì)試制樣品樣品評(píng)估是否研究所所長(zhǎng)研究所所長(zhǎng)技術(shù)研究流程各分廠銷售中心檢測(cè)中心通過(guò)設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)參照設(shè)計(jì)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)否是能否試制試制樣品是否流程新產(chǎn)品開發(fā)流程流程文件編號(hào):本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所總責(zé)任人:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制訂人:審核:簽署:新產(chǎn)品數(shù)開發(fā)流厲程（二德）南通金輪憑針布有限船公司責(zé)任人備注研究所分廠廠休長(zhǎng)銷售中心狼負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)報(bào)告研究所閘所長(zhǎng)形成最鑼終新產(chǎn)附品開發(fā)夸方案各分廠銷售中心小量試蟲制檢驗(yàn)用戶驗(yàn)顛證通過(guò)檢測(cè)中心設(shè)計(jì)定型設(shè)評(píng)審是否檢驗(yàn)員修改產(chǎn)品腔設(shè)計(jì)參照設(shè)計(jì)唐評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)研究所孩所長(zhǎng)項(xiàng)目負(fù)屆責(zé)人流程新產(chǎn)品常開發(fā)流趨程流程文件建編號(hào):本流程共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)糟調(diào)控制督部門:研究所總責(zé)任人:項(xiàng)目負(fù)責(zé)舅人制訂人:審核:簽署:設(shè)備研發(fā)畢制造流程議（一）流程設(shè)備研恭發(fā)制造芹流程流程文件供編號(hào):南通金輪名針布有限抹公司本流程枝共3頁(yè)之第1頁(yè)生效日焦期:責(zé)任人備注流程協(xié)壤調(diào)控制頃部門:研究所總責(zé)任人:項(xiàng)目負(fù)亦責(zé)人制訂人:審核:簽署:研究所供運(yùn)部機(jī)電工庭程師研究所所笨長(zhǎng)機(jī)電工程薄師設(shè)備研扯發(fā)方案通過(guò)可行性賣分析確定項(xiàng)臨目責(zé)任導(dǎo)人編寫方笨案審核項(xiàng)目背景期分析組織討炮論通過(guò)總工程燈師機(jī)電工意程師是否否是研究所所搶長(zhǎng)研究所所森長(zhǎng)設(shè)計(jì)圖紙機(jī)電工程搖師初審研究所掉所長(zhǎng)圖紙審批可行性熄分析報(bào)稠告設(shè)備研訂發(fā)制造歪流程（和二）南通金機(jī)輪針布與有限公古司責(zé)任人備注研究所供運(yùn)部編制生般產(chǎn)計(jì)劃需要材咸料明細(xì)裕表生產(chǎn)計(jì)訊劃造料單車間主管歸檔記錄編制生輕產(chǎn)工藝辦事員機(jī)電工程猾師工藝過(guò)潔程卡審核總工程師物資領(lǐng)刮用管理呢流程存檔流程設(shè)備研發(fā)飼制造流程流程文麗件編號(hào):本流程肚共3頁(yè)之第2頁(yè)生效日籃期:流程協(xié)調(diào)嘆控制部門:研究所總責(zé)任人:項(xiàng)目負(fù)只責(zé)人制訂人:審核:簽署:裝備部設(shè)備研發(fā)適制造流程良（三）南通金輪增針布有限允公司責(zé)任人備注裝備部檢測(cè)中攝心檢驗(yàn)報(bào)正告成本會(huì)賊計(jì)出具檢驗(yàn)拌報(bào)告交付使用財(cái)務(wù)部編寫操杯作規(guī)程培訓(xùn)操檔作工操作規(guī)程檢驗(yàn)員核算成本機(jī)電工堅(jiān)程師檢驗(yàn)合康格檢驗(yàn)員研究所驗(yàn)收、鑒母定、考核操作工標(biāo)準(zhǔn)件機(jī)加工制造及安毒裝調(diào)試是否檢驗(yàn)員機(jī)電工摔程師根據(jù)實(shí)際引使用情況踐可能有所恒調(diào)整流程設(shè)備研壓發(fā)制造循流程流程文偶件編號(hào):本流程共3頁(yè)之第3頁(yè)生效日聲期:流程協(xié)調(diào)碎控制部門:研究所總責(zé)任熊人:項(xiàng)目負(fù)責(zé)嗎人制訂人:審核:簽署:過(guò)程檢艘驗(yàn)信息匯總療分析技術(shù)情報(bào)德管理流程流程技術(shù)情報(bào)川管理流程流程文件涉編號(hào):南通金輪果針布有限代公司本流程樂(lè)共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)奶控制部門:研究所總責(zé)任憂人:所長(zhǎng)助理制訂人:審核:簽署:研究所相關(guān)部門參照借閱暮管理有關(guān)芳規(guī)定相關(guān)部未門負(fù)責(zé)耀人生產(chǎn)技攔術(shù)信息客戶反醋饋技術(shù)膽信息總工程師辦事員競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手辜技術(shù)信息行業(yè)技術(shù)屠信息信息篩妹選指導(dǎo)意見資料整編資料公布雪、借閱存檔所長(zhǎng)助理所長(zhǎng)助理包括:樣品、互技術(shù)文皺件、專管利、介殃紹資料搞、各類即技術(shù)信抽息分廠生增產(chǎn)計(jì)劃獄管理流飛程南通金誦輪針布蝦有限公通司流程協(xié)調(diào)障控制部門:分廠總責(zé)任人:總經(jīng)理制訂人:審核:簽署:流程分廠生具產(chǎn)計(jì)劃股管理流恒程流程文嘆件編號(hào):本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日東期:銷售中心責(zé)任人備注總經(jīng)理分廠確定年暗度銷售總郵計(jì)劃確定年貿(mào)度生目產(chǎn)總計(jì)泉?jiǎng)澝吭录?xì)分剝?cè)露壬a(chǎn)幼計(jì)劃分廠廠長(zhǎng)鋒助理審核通過(guò)確定年初考庫(kù)存量和年末昏預(yù)計(jì)庫(kù)梅存量是否審核通過(guò)是確定細(xì)分生產(chǎn)計(jì)順劃正式生宗產(chǎn)計(jì)劃碰書，并棒送銷售毅中心、杜分廠、盞供運(yùn)部賭備案分廠廠繼長(zhǎng)執(zhí)行生家產(chǎn)計(jì)劃否分廠廠翅長(zhǎng)月度銷售螞計(jì)劃庫(kù)存信枕息提出修弓改意見分廠安始全管理汗流程南通金打輪針布?jí)斡邢薰珖娝矩?zé)任人備注流程協(xié)敗調(diào)控制遠(yuǎn)部門:各分廠總責(zé)任欲人:各分廠校廠長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:分廠流程分廠安去全管理窗流程流程文奏件編號(hào):本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:確立分榜廠安全旨目標(biāo)制定分張廠安全掠制度廠長(zhǎng)依據(jù)公司翅安全方針烤來(lái)確立廠長(zhǎng)安全管浮理規(guī)定負(fù)責(zé)安分全宣傳罩和培訓(xùn)廠長(zhǎng)助德理實(shí)施定期涼檢查是否有安全隱患制定解決濟(jì)辦法實(shí)施整改是否總經(jīng)理行政部是否發(fā)撐生安全命事故安全目啦標(biāo)達(dá)成事故應(yīng)秘急處理審批通過(guò)是否事故確咐認(rèn)并提出處理意專見分析報(bào)魚告是否善后處棚理安全事故源水平展開存檔應(yīng)急處理扔方案、事耍故報(bào)告醫(yī)藥費(fèi)既報(bào)支，嫂保險(xiǎn)索園賠，人孫力資源兔部配合行政部經(jīng)愁理設(shè)備巡束檢管理世流程流程設(shè)備巡檢巴管理流程流程文促件編號(hào):南通金輪仿針布有限狂公司本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)賢調(diào)控制敲部門:分廠總責(zé)任搶人:分廠機(jī)豈修組長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:設(shè)備質(zhì)想量要求裝備部制定巡檢和制度草案審批通漂過(guò)制度匯總焰審查調(diào)整分析報(bào)告巡檢制恐度存檔分廠存在問(wèn)而題機(jī)修組辯長(zhǎng)經(jīng)理助淹理裝備部山經(jīng)理操作人員寇、機(jī)修人諷員巡檢經(jīng)理助理室巡視否設(shè)備搶修縫、檢修操作工機(jī)修工經(jīng)理助哲理機(jī)維工、小電工巡檢記極錄巡視記遞錄情況匯總茅分析是機(jī)修組蝦長(zhǎng)情況匯總晉分析質(zhì)量管理慢流程流程質(zhì)量管理徐流程流程文落件編號(hào):南通金覽輪針布闊有限公貝司本流程釋共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日諒期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)堅(jiān)控制部門:檢測(cè)中平心總責(zé)任人:檢測(cè)中心凱經(jīng)理制訂人:審核:簽署:分廠質(zhì)量要置求、質(zhì)矛量計(jì)劃?rùn)z測(cè)中蕉心共同確定械質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)圍和關(guān)鍵控駁制點(diǎn)質(zhì)量問(wèn)題丙統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵點(diǎn)童質(zhì)量檢芒查過(guò)程質(zhì)量嬌管理質(zhì)量檢鄉(xiāng)豐查質(zhì)量抽查質(zhì)量問(wèn)蜂題統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告檢查記庫(kù)錄存檔質(zhì)量管理碧體系的監(jiān)牙督執(zhí)行檢驗(yàn)員研究所質(zhì)量問(wèn)詢題匯總扣分析分廠管侮理人員研究所些、檢測(cè)樸中心、姥分廠共購(gòu)?fù)_定檢驗(yàn)中券心經(jīng)理進(jìn)貨檢孕驗(yàn)流程流程進(jìn)貨檢皆驗(yàn)流程流程文善件編號(hào):南通金見輪針布揮有限公贊司本流程蔬共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日喊期:供運(yùn)部責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)采控制部門:檢測(cè)中心總責(zé)任進(jìn)人:檢測(cè)中心墊經(jīng)理制訂人:審核:簽署:檢測(cè)中心采購(gòu)、席外協(xié)加咽工送檢單、羊質(zhì)保書取樣采購(gòu)?fù)饬P協(xié)員檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格檢驗(yàn)員管理者碑代表批幸準(zhǔn)是否檢驗(yàn)員倉(cāng)庫(kù)配合驗(yàn)收單抵，須送委達(dá)供運(yùn)冊(cè)部、財(cái)慮務(wù)部、卡倉(cāng)庫(kù)、于使用部刮門并簽蓬收出具報(bào)分告重新采購(gòu)斤、外協(xié)加搜工合格否是采購(gòu)?fù)鈪f(xié)體員入庫(kù)是否讓狠步接收否是存檔使用部門惕審核通過(guò)是否南通金輪西針布有限仁公司一分廠責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)躲控制部門:檢測(cè)中心總責(zé)任人:檢測(cè)中雜心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:檢測(cè)中心流程一分廠最洽終檢驗(yàn)流輝程流程文紋件編號(hào):本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日圣期:生產(chǎn)制樣造送檢各工序組資長(zhǎng)操作工首檢判味定合格檢驗(yàn)員過(guò)程檢付驗(yàn)是否取樣生青產(chǎn)操作工合格調(diào)整、處句理銷售中心一分廠裂最終檢沉驗(yàn)流程馬（一）調(diào)整最終檢驗(yàn)檢驗(yàn)員是否南通金輪召針布有限蠢公司一分廠責(zé)任人備注檢測(cè)中心驗(yàn)收單詠，須送略達(dá)一分言廠、財(cái)兆務(wù)部生河產(chǎn)統(tǒng)計(jì)歷并簽收統(tǒng)計(jì)員分廠技病術(shù)人員書責(zé)任工奇序簽發(fā)合贊格證否是合格出具報(bào)告檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員成品入倦庫(kù)銷售中心供運(yùn)部膛配合倉(cāng)庫(kù)保管燭員一分廠瓦最終檢模驗(yàn)流程運(yùn)（二）不合格腐品處理成品入庫(kù)黑單記錄存炎檔流程協(xié)調(diào)勢(shì)控制部門:檢測(cè)中子心總責(zé)任飼人:檢測(cè)中棗心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:流程一分廠最筒終檢驗(yàn)流插程流程文拴件編號(hào):本流程共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日莊期:南通金果輪針布虎有限公溪司二分廠責(zé)任人備注檢測(cè)中愁心生產(chǎn)制貫造各工序?qū)媒M長(zhǎng)首檢判券定合格檢驗(yàn)員過(guò)程檢驗(yàn)是否植針操作工操作工合格檢驗(yàn)員調(diào)整二分廠艘最終檢濟(jì)驗(yàn)流程觀（一）調(diào)整最終檢芳驗(yàn)是否磨針質(zhì)量管理負(fù)員是否調(diào)整是否按相關(guān)規(guī)靈定處理相關(guān)處旋理規(guī)定流程協(xié)調(diào)潮控制部門:檢測(cè)中心總責(zé)任人:檢測(cè)中攤心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:流程二分廠青最終檢碼驗(yàn)流程流程文勁件編號(hào):本流程練共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:南通金輪焰針布有限碑公司二分廠責(zé)任人備注檢測(cè)中心檢驗(yàn)員銷售中舟心供運(yùn)部配撲合倉(cāng)庫(kù)保管換員二分廠教最終檢象驗(yàn)流程繳（二）切條淬火最終檢驗(yàn)合格調(diào)整切頭上夾最終檢潮驗(yàn)合格簽發(fā)合格廈證成品入庫(kù)包裝檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員統(tǒng)計(jì)員是是否否成品入庫(kù)耽單記錄存檔按相關(guān)規(guī)刃定處理相關(guān)處今理規(guī)定流程協(xié)客調(diào)控制骨部門:檢測(cè)中心總責(zé)任漂人:檢測(cè)中心鈴經(jīng)理制訂人:審核:簽署:流程二分廠紡最終檢足驗(yàn)流程流程文件蜘編號(hào):本流程共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日最期:設(shè)備大修必流程（一君）流程設(shè)備大修梁流程流程文件姻編號(hào):南通金輪劇針布有限響公司本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)桃控制部門:裝備部總責(zé)任晨人:裝備部經(jīng)展理助理制訂人:審核:簽署:裝備部詳細(xì)方頓案派人測(cè)檢分廠總工程溪師審批可行性報(bào)鼻告確定大射修人員列出初啊步方案列出詳常細(xì)方案提出大修躲要求通過(guò)分廠廠長(zhǎng)根據(jù)設(shè)崗備狀態(tài)來(lái)、年度手大修計(jì)浙劃、設(shè)箭備改造下分析裝備部經(jīng)否理助理可行性報(bào)兄告項(xiàng)目負(fù)黑責(zé)人初步方案討論裝備部購(gòu)經(jīng)理助穗理是否項(xiàng)目負(fù)責(zé)真人裝備部經(jīng)墻理助理設(shè)備狀態(tài)自分析包括大修終項(xiàng)目負(fù)責(zé)舒人、參加貸大修人員設(shè)備大鄰修流程燙（二）南通金輪棉針布有限菊公司責(zé)任人備注列出材喂料清單供運(yùn)部項(xiàng)目負(fù)篩責(zé)人需要材釀料明細(xì)搭表驗(yàn)收?qǐng)?bào)卻告各分廠廠煩長(zhǎng)檢驗(yàn)報(bào)告成本會(huì)云計(jì)標(biāo)準(zhǔn)件核算成浸本機(jī)加工實(shí)施大修及安裝狐調(diào)試出具檢驗(yàn)報(bào)告驗(yàn)收交付使留用各分廠披廠長(zhǎng)檢驗(yàn)合逗格否是檢測(cè)中心財(cái)務(wù)部物資領(lǐng)用扣流程檢驗(yàn)員分廠需建蘆立大修記豎錄檔案裝備部分廠檢驗(yàn)員流程設(shè)備大睬修流程流程文偽件編號(hào):本流程涼共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)首調(diào)控制秧部門:裝備部總責(zé)任幅人:裝備部話經(jīng)理助衣理制訂人:審核:簽署:項(xiàng)目負(fù)割責(zé)人檢驗(yàn)員過(guò)程檢拾驗(yàn)采購(gòu)管理掘流程流程采購(gòu)管蔬理流程流程文件鎖編號(hào):南通金輪肚針布有限巖公司本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)錫調(diào)控制碎部門:供運(yùn)部總責(zé)任南人:供運(yùn)部康經(jīng)理制訂人:審核:簽署:相關(guān)部門供運(yùn)部財(cái)務(wù)部需求審批通過(guò)庫(kù)存是否足夠是否有供應(yīng)商合宰同詢價(jià)、比拴價(jià)、談判簽訂采購(gòu)饞合同供方送貨是否否是安排車輛幸取貨否采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)單部門相屆關(guān)人員倉(cāng)庫(kù)保管梨員采購(gòu)?fù)鈪f(xié)套員采購(gòu)?fù)鈪f(xié)裙員部門相關(guān)丙人員供運(yùn)部經(jīng)挨理采購(gòu)合秤同供運(yùn)部用艙車申請(qǐng)供運(yùn)部送經(jīng)理檢驗(yàn)報(bào)告仿、入庫(kù)單擋，由檢測(cè)甲中心配合檢驗(yàn)員凱倉(cāng)庫(kù)征保管員付款財(cái)務(wù)部經(jīng)廟理是按相關(guān)審纏批權(quán)限制定采禽購(gòu)計(jì)劃信息備仆案存檔進(jìn)貨檢遠(yuǎn)驗(yàn)流程領(lǐng)料外協(xié)加愁工管理虜流程流程外協(xié)加著工管理抹流程流程文蕉件編號(hào):南通金油輪針布改有限公綁司本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)攔控制部門:供運(yùn)部總責(zé)任人:供運(yùn)部竹經(jīng)理制訂人:審核:簽署:裝備部外協(xié)加謙工需求總經(jīng)理已審批鑒的方案龜或預(yù)算掩內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)否總經(jīng)理尚審批簽定合同質(zhì)量驗(yàn)收審核供運(yùn)部秒經(jīng)理供運(yùn)部否是根據(jù)相關(guān)皺制度進(jìn)行嚷審核是圖紙，外前協(xié)加工申狹請(qǐng)單裝備部鋼經(jīng)理供運(yùn)部撤經(jīng)理檢測(cè)中心檢驗(yàn)員交付使頑用信息備躬案存檔董事會(huì)豎審批物資領(lǐng)用酸管理流程流程物資領(lǐng)挖用管理企流程流程文械件編號(hào):南通金輪翼針布有限吉公司本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)憑調(diào)控制熟部門:供運(yùn)部總責(zé)任人:供運(yùn)部瞧經(jīng)理助貢理制訂人:審核:簽署:領(lǐng)用需薪求供運(yùn)部簽字認(rèn)可領(lǐng)用申論請(qǐng)庫(kù)存臺(tái)屈賬領(lǐng)用單領(lǐng)用單位領(lǐng)料否更新庫(kù)存也臺(tái)賬是領(lǐng)用單是否有庫(kù)存必要時(shí)供賀運(yùn)部協(xié)助礦搬運(yùn)叉車工經(jīng)理助甜理采購(gòu)管理資流程倉(cāng)庫(kù)保管認(rèn)員相關(guān)人止員相關(guān)人界員倉(cāng)庫(kù)保管健員使用客車使用場(chǎng)流程流程客車使言用流程流程文直件編號(hào):南通金輪必針布有限拍公司本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日魯期:責(zé)任人備注流程協(xié)復(fù)調(diào)控制喘部門:供運(yùn)部總責(zé)任炎人:供運(yùn)部毒經(jīng)理助場(chǎng)理制訂人:審核:簽署:各部門供運(yùn)部總經(jīng)理用車需求對(duì)駕駛止員服務(wù)喪的評(píng)價(jià)申請(qǐng)單用車申請(qǐng)審核經(jīng)理審速核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)經(jīng)理審休批審批用車是否運(yùn)費(fèi)考即核簽字確妻認(rèn)核定運(yùn)費(fèi)低和油耗用車人供運(yùn)部經(jīng)膨理助理用車人車輛調(diào)度部門經(jīng)理一分廠20系列生產(chǎn)變管理流程弄（一）流程20系列生產(chǎn)勉管理流程流程文乒件編號(hào):南通金展輪針布柴有限公咽司本流程共4頁(yè)之第1頁(yè)生效日鳴期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)束控制部門:一分廠總責(zé)任來(lái)人:一分廠廠碌長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:一分廠月度生產(chǎn)渾計(jì)劃廠長(zhǎng)助理領(lǐng)用原延材料5.5鋼絲拉絲工撐長(zhǎng)二次拉紙絲拉絲操作階工抽檢一分廠技圓術(shù)組最終檢驗(yàn)花員熱處理生產(chǎn)記赴錄表生產(chǎn)記錄怕表產(chǎn)值記等錄表細(xì)分作未業(yè)計(jì)劃聽，分解勾成各道陪工序周曲計(jì)劃和堤日計(jì)劃領(lǐng)料單檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)擦告質(zhì)量管埋理員一次拉絲不合格熱處理操稻作工制定細(xì)分?jǐn)y作業(yè)計(jì)劃合格試樣全此檢檢測(cè)中心不合格合格物資領(lǐng)流用流程供運(yùn)部相關(guān)部槳門提出設(shè)臨時(shí)需秒求工作聯(lián)系刷單不合格品頭處置一分廠20系列生產(chǎn)蘇管理流程膜（二）南通金疊輪針布節(jié)有限公比司一分廠棄技術(shù)組責(zé)任人備注一分廠抽檢熱處理三次拉絲抽檢熱處理試樣全檢檢測(cè)中需心不合格合格不合格合格不合格合格質(zhì)量管理談員質(zhì)量管限理員最終檢驗(yàn)梨員檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)辨告流程20系列生搖產(chǎn)管理碼流程流程文件短編號(hào):本流程祝共4頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)訊控制部門:一分廠總責(zé)任舉人:一分廠廠逗長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:不合格品安處置一分廠20系列生產(chǎn)油管理流程播（三）南通金殊輪針布麗有限公罪司一分廠欺技術(shù)組責(zé)任人備注一分廠四次拉馳絲（成憂品）抽檢熱處理:球化坯條軋抽制抽檢軋制操迫作工試樣全檢試樣全伸檢生產(chǎn)記錄塞表運(yùn)轉(zhuǎn)記竿錄表不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格檢測(cè)中心質(zhì)量管柜理員質(zhì)量管稀理員最終檢驗(yàn)別員最終檢驗(yàn)嬸員檢驗(yàn)報(bào)帳告檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)尸告流程20系列生產(chǎn)脾管理流程流程文件恰編號(hào):本流程國(guó)共4頁(yè)之第3頁(yè)生效日浩期:流程協(xié)緩調(diào)控制謀部門:一分廠總責(zé)任任人:一分廠雞廠長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:不合格品雨處置南通金鴿輪針布姜有限公遮司一分廠技盟術(shù)組責(zé)任人備注一分廠熱處理:再結(jié)晶沖淬卷試樣全檢填寫生產(chǎn)三記錄表、劣責(zé)任卡、腹產(chǎn)值記錄督表貼合格趕證沖淬操作棋工一分廠20系列生產(chǎn)贏管理流程顛（四）試樣全檢最終檢驗(yàn)正員檢驗(yàn)報(bào)肝告單成品入沉庫(kù)單銷售中乏心倉(cāng)庫(kù)遍管理員坯條入賄庫(kù)成品入庫(kù)檢測(cè)中廁心供運(yùn)部配監(jiān)合不合格合格不合格合格坯條倉(cāng)庫(kù)蓋管理員坯條倉(cāng)略庫(kù)臺(tái)賬最終檢肥驗(yàn)員最終檢充驗(yàn)員檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)往告流程20系列生產(chǎn)挨管理流程流程文件擔(dān)編號(hào):本流程共4頁(yè)之第4頁(yè)生效日期:流程協(xié)葡調(diào)控制必部門:一分廠總責(zé)任人:一分廠廠阻長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:不合格允品處置二分廠蓋板針布生產(chǎn)管理皂流程（一匪）南通金遮輪針布猶有限公賠司流程協(xié)調(diào)澡控制部門:二分廠總責(zé)任人:二分廠另廠長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:流程蓋板針布爪生產(chǎn)管理餅流程流程文件惠編號(hào):本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注供運(yùn)部二分廠月度生產(chǎn)封計(jì)劃配置植氏針機(jī)臺(tái)越型號(hào)廠長(zhǎng)助胳理廠長(zhǎng)助理植針工馳序磨針工序切條工寬序植針巡檢磨針專耍檢整檢工扎序拆余針紙工序生產(chǎn)計(jì)劃各工序操郵作工檢驗(yàn)員相關(guān)部門楚提出臨時(shí)救需求制定細(xì)分聲作業(yè)計(jì)劃物資領(lǐng)戲用流程工作聯(lián)墓系單細(xì)分作業(yè)持計(jì)劃，分勻解成各道傘工序周計(jì)收劃和日計(jì)耳劃?rùn)z測(cè)中心二分廠蓋板針布生產(chǎn)管理扁流程（二廣）檢測(cè)中涌心責(zé)任人備注供運(yùn)部二分廠烘干工序挑切工苗序高頻淬火最終檢驗(yàn)最終檢獨(dú)驗(yàn)員供運(yùn)部配娛合是否高臂耐磨鋼眉絲是否截切型火焰淬甩火否是是否制夾工序沖床工序上夾工續(xù)序入庫(kù)包裝工召序進(jìn)口鋼絲營(yíng)烘干4天、國(guó)產(chǎn)家鋼絲烘干5天淬火檢敗驗(yàn)流程協(xié)帥調(diào)控制順部門:二分廠總責(zé)任人:二分廠廠勁長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:流程蓋板針布燥生產(chǎn)管理針流程流程文件梳編號(hào):本流程肉共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日跨期:南通金鬧輪針布鞏有限公棒司三分廠詠固定蓋及板生產(chǎn)符管理流逢程（一響）南通金泥輪針布溝有限公培司流程協(xié)象調(diào)控制郊部門:三分廠總責(zé)任巴人:三分廠廠際長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:流程固定蓋轉(zhuǎn)板生產(chǎn)豆管理流卡程流程文件畝編號(hào):本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日孔期:責(zé)任人備注相關(guān)部益門三分廠生產(chǎn)計(jì)劃月度生辮產(chǎn)計(jì)劃物資領(lǐng)狀用流程廠長(zhǎng)助理一分廠皂生產(chǎn)邊夾條齒條封頭型材骨條鋁骨沖端邊沖齒片串片封頭斷料開槽包夾鐵骨銑臺(tái)階鉆鉸孔銑腰孔涂層檢驗(yàn)合志格檢驗(yàn)合厚格自檢合納格自檢合格自檢合葬格各工序操作工裝備部制如造1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)麗卡，追蹤信到包夾工冬序2產(chǎn)質(zhì)量日瓜報(bào)表，后拐續(xù)每道工克序都必須循填寫相關(guān)部門失提出臨時(shí)廁需求工作聯(lián)餐系單巡檢*除自檢掉外，其繪它檢驗(yàn)咳均由檢晶測(cè)中心咐檢驗(yàn)員好進(jìn)行三分廠固飄定蓋板生該產(chǎn)管理流形程（二）南通金肝輪針布扁有限公齡司檢測(cè)中心責(zé)任人備注供運(yùn)部三分廠入庫(kù)外圓磨倒嶼角自檢合格外圓磨服刷光鋁骨清潔鐵骨油挑漆、清迅潔包裝最終檢驗(yàn)檢驗(yàn)員供運(yùn)部配涼合成品成品入年庫(kù)單流程協(xié)美調(diào)控制址部門:三分廠總責(zé)任萬(wàn)人:三分廠造廠長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:流程固定蓋板量生產(chǎn)管理駝流程流程文件貿(mào)編號(hào):本流程尚共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:質(zhì)量管絨理員操作工分廠設(shè)積備日常拘檢修流替程南通金榜輪針布途有限公塔司流程協(xié)調(diào)姓控制部門:各分廠總責(zé)任線人:廠長(zhǎng)助濱理制訂人:審核:簽署:流程設(shè)備日吧常檢修騰流程流程文件君編號(hào):本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注各分廠設(shè)備發(fā)寬生故障演報(bào)修檢查及故抄障判定是否更擇換配件故障檢修盯并確定檢墓修方案是否有配肥件是否標(biāo)婦準(zhǔn)件更換配件設(shè)備修燃復(fù)是否是否定期巡檢取、日常保忠養(yǎng)采購(gòu)管理補(bǔ)流程是是否有圖雕紙圖紙測(cè)繪配件加狂工、外察協(xié)是否否研究所晴存檔相關(guān)部門交付使烘用供運(yùn)部配近合技術(shù)員部門經(jīng)架理機(jī)修人旨員操作腳工檢修記喚錄根據(jù)設(shè)用備檢修呢制度確爆定機(jī)修組敲長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)分析糠并存檔各分廠廠搜長(zhǎng)助理分廠設(shè)遲備日常四保養(yǎng)流快程（一醫(yī)）南通金輪沿針布有限椅公司責(zé)任人備注分廠停止設(shè)備獎(jiǎng)運(yùn)行切斷電源掛禁止?jié)O牌有效脫開喂傳動(dòng)設(shè)備內(nèi)部機(jī)潤(rùn)構(gòu)檢查是否有卷故障或異細(xì)常清洗、遍換油等操作責(zé)任靜人是否外部清松潔傳動(dòng)機(jī)構(gòu)行潤(rùn)滑集中保養(yǎng)還時(shí)只在總啄電源處掛答牌，日常夾保養(yǎng)時(shí)在犁電氣開關(guān)弦處掛牌操作責(zé)百任人機(jī)修工操作責(zé)任億人操作責(zé)任蝦人操作責(zé)窯任人分廠設(shè)備侄日常檢修襖流程流程協(xié)乘調(diào)控制棗部門:各分廠總責(zé)任人:廠長(zhǎng)助仁理制訂人:審核:簽署:流程設(shè)備日戶常保養(yǎng)搬流程流程文件思編號(hào):本流程孫共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:分廠設(shè)備介日常保養(yǎng)做流程（二誘）南通金輪乞針布有限岡公司責(zé)任人備注分廠裝配復(fù)祖舊手動(dòng)盤車試運(yùn)轉(zhuǎn)取下禁止歷牌機(jī)修工籃、操作攏工確認(rèn)設(shè)備恢復(fù)禿送電保養(yǎng)結(jié)青束機(jī)修工操致作工保養(yǎng)確認(rèn)貢單機(jī)修工操作責(zé)箱任人操作責(zé)任拿人操作責(zé)任刷人操作責(zé)嬸任人是否有灑故障或異堅(jiān)常分廠設(shè)備技日常檢修標(biāo)流程是否流程協(xié)調(diào)抵控制部門:各分廠總責(zé)任軍人:各分廠廠給長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:流程設(shè)備日每常保養(yǎng)沫流程流程文粥件編號(hào):本流程促共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日稀期:分廠現(xiàn)場(chǎng)蟲工藝管理嶺流程流程現(xiàn)場(chǎng)工藝莖管理流程流程文件席編號(hào):南通金朗輪針布仙有限公貝司本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:分廠責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)租控制部門:各分廠總責(zé)任遼人:各分廠膏廠長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:制定工藝壇技術(shù)規(guī)程望和標(biāo)準(zhǔn)工藝技術(shù)芽文件，制黑定的依據(jù)工是:1、工藝悲技術(shù)本翁身的要?jiǎng)忧螅?、分廠苗相關(guān)人遲員的反布饋意見重新開棕始操作整改通閣知、工稍藝檢查副記錄研究所確定關(guān)鍵免控制點(diǎn)確定關(guān)鍵鳳工藝控制弊點(diǎn)按標(biāo)準(zhǔn)操際作工藝操煤作檢查是否按標(biāo)準(zhǔn)操灶作發(fā)出整改時(shí)通知工藝操倡作抽查整改是否研究所所捷長(zhǎng)研究所相胖關(guān)人員分稍廠廠長(zhǎng)研究所預(yù)相關(guān)人悔員、分次廠技術(shù)蒜員、質(zhì)芬量管理秒員、各兄工序工路長(zhǎng)、組猜長(zhǎng)分廠技似術(shù)組長(zhǎng)根據(jù)規(guī)巧定進(jìn)行無(wú)整改結(jié)束部門費(fèi)爭(zhēng)用預(yù)算高管理流蠢程（一拌）流程部門費(fèi)篩用預(yù)算狀管理流勝程流程文件貧編號(hào):南通金輪種針布有限穴公司本流程戲共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日抽期:各部門董事會(huì)責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)霧控制部門:財(cái)務(wù)部總責(zé)任穩(wěn)人:財(cái)務(wù)部經(jīng)譽(yù)理制訂人:審核:簽署:財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)目莫標(biāo)管理會(huì)執(zhí)計(jì)部門負(fù)責(zé)紡人管理會(huì)膜計(jì)編制預(yù)算匯總和與吳經(jīng)營(yíng)目標(biāo)沖對(duì)比分析公司年度瓜經(jīng)營(yíng)目標(biāo)日常費(fèi)斯用明細(xì)表部門年扔度預(yù)算悠表分解日榆常經(jīng)營(yíng)棕費(fèi)用項(xiàng)科目費(fèi)用預(yù)贏算編制烈指導(dǎo)思忍想和要廁求參會(huì)人妄員包括:公司領(lǐng)孔導(dǎo)、各估部門負(fù)鞋責(zé)人、寺管理會(huì)磁計(jì)等預(yù)計(jì)算小組倒成員各部門負(fù)盒責(zé)人匯報(bào)萬(wàn)本部門預(yù)迷算計(jì)劃召開預(yù)算男質(zhì)詢會(huì)提出初論步調(diào)整吼建議作各部門回預(yù)算的分對(duì)析報(bào)告部門負(fù)責(zé)夢(mèng)人財(cái)務(wù)部錄經(jīng)理部門目賢標(biāo)預(yù)算委員坊會(huì)部門費(fèi)用樣預(yù)算管理卸流程（二攪）南通金輪弓針布有限危公司各部門董事會(huì)、郊總經(jīng)理責(zé)任人備注財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部經(jīng)召理修正預(yù)算傍計(jì)劃經(jīng)營(yíng)費(fèi)弊用對(duì)比貧分析表財(cái)務(wù)總助藝審核通過(guò)部門預(yù)算岡確定存檔執(zhí)行中稅的預(yù)算成控制日常費(fèi)愈用、預(yù)椒算定期看對(duì)比分僑析部門費(fèi)訊用預(yù)算困調(diào)整管胃理流程是部門負(fù)辱責(zé)人否年終決夫算根據(jù)質(zhì)詢亭會(huì)情況形茄成預(yù)算修平正意見總經(jīng)理審財(cái)查董事會(huì)持批準(zhǔn)財(cái)務(wù)總雞助管理會(huì)計(jì)相關(guān)考核存檔流程部門費(fèi)用然預(yù)算管理劣流程流程文件役編號(hào):本流程至共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日羅期:流程協(xié)調(diào)肢控制部門:財(cái)務(wù)部總責(zé)任拆人:財(cái)務(wù)部燙經(jīng)理制訂人:審核:簽署:部門費(fèi)用傍預(yù)算調(diào)整革管理流程流程部門費(fèi)用喘預(yù)算調(diào)整誕管理流程流程文件競(jìng)編號(hào):南通金見輪針布刪有限公糠司本流程魔共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日法期:相關(guān)部玩門董事會(huì)責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)殃控制部門:財(cái)務(wù)部總責(zé)任人:財(cái)務(wù)部經(jīng)例理制訂人:審核:簽署:財(cái)務(wù)部按修訂的泉預(yù)算執(zhí)行部門負(fù)仿責(zé)人財(cái)務(wù)總稍助審查通過(guò)部門負(fù)扮責(zé)人內(nèi)外部怒原因預(yù)算調(diào)認(rèn)整報(bào)告預(yù)算調(diào)整調(diào)整總預(yù)跑算是否國(guó)家政策碰、外部市銹場(chǎng)環(huán)境變著化或出現(xiàn)各不可抗力符，對(duì)預(yù)算蹤蝶收支產(chǎn)生余重大影響析，致使預(yù)臂算編制基梅礎(chǔ)不成立審核分昌析財(cái)務(wù)部經(jīng)序理財(cái)務(wù)部經(jīng)暮理對(duì)確認(rèn)調(diào)言整的部門填總預(yù)算支牧出不計(jì)入腿預(yù)算外考柴核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審批總經(jīng)理是審批否財(cái)務(wù)總助財(cái)務(wù)報(bào)銷牲管理流程流程財(cái)務(wù)報(bào)遷銷管理咽流程流程文件羨編號(hào):南通金叼輪針布跟有限公立司本流程仿共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:財(cái)務(wù)部相關(guān)部賞門責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)晶控制部門:財(cái)務(wù)部總責(zé)任人:財(cái)務(wù)部經(jīng)洪理助理制訂人:審核:簽署:分管領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)填報(bào)銷單出納*按規(guī)定半標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)銷流程查實(shí)行逐級(jí)習(xí)審批經(jīng)理審召批審批經(jīng)理審核葛*標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審核*審批*總經(jīng)理有否借命款沖銷借款記帳是是否否否總帳會(huì)計(jì)總帳會(huì)饞計(jì)手續(xù)審查報(bào)銷單忙據(jù)、報(bào)鋪銷單付款是公司相悟關(guān)審批櫻規(guī)定財(cái)務(wù)部志經(jīng)理助宰理員工借敗款管理宮流程南通金瞧輪針布遷有限公仍司財(cái)務(wù)部相關(guān)部門責(zé)任人備注分管領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)借款申衡請(qǐng)出納借款申疏請(qǐng)單經(jīng)理審改批審批經(jīng)理審是核*標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審核*審批*總經(jīng)理審查員工指借款額記帳是是否否總帳會(huì)計(jì)總帳會(huì)計(jì)付款*按規(guī)定標(biāo)巷準(zhǔn)實(shí)行逐棒級(jí)審批在規(guī)定范皆圍內(nèi)拒借是否公司相問(wèn)關(guān)的審貓批規(guī)定流程員工借款忌管理流程流程文致件編號(hào):本流程視共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)兆調(diào)控制輔部門:財(cái)務(wù)部總責(zé)任障人:財(cái)務(wù)部冰經(jīng)理助購(gòu)理制訂人:審核:簽署:編制統(tǒng)計(jì)水月報(bào)生產(chǎn)統(tǒng)溉計(jì)流程流程生產(chǎn)統(tǒng)碎計(jì)流程流程文毒件編號(hào):南通金伍輪針布唉有限公腳司本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)筐調(diào)控制齡部門:財(cái)務(wù)部總責(zé)任非人:生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)懷核算員制訂人:審核:分廠檢測(cè)中掃心簽署:財(cái)務(wù)部生產(chǎn)設(shè)必備運(yùn)轉(zhuǎn)訓(xùn)統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量單斜、材料茫消耗單日設(shè)備運(yùn)內(nèi)轉(zhuǎn)記錄日產(chǎn)量小表、生喝產(chǎn)臺(tái)帳檢測(cè)報(bào)勤告日質(zhì)量匯敬總生產(chǎn)統(tǒng)桿計(jì)日?qǐng)?bào)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)毫周報(bào)產(chǎn)品入庫(kù)瓜匯總廢品匯填總月產(chǎn)質(zhì)量粒報(bào)表、成哲品進(jìn)庫(kù)單忌的統(tǒng)計(jì)與闊匯總、產(chǎn)嬸量工資的怕匯總與計(jì)違算等生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)晝核算員生產(chǎn)統(tǒng)形計(jì)核算球員生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)的核算員生產(chǎn)統(tǒng)礦計(jì)核算庫(kù)員產(chǎn)品入庫(kù)產(chǎn)品報(bào)廢車間月盤炊點(diǎn)成本核算妻流程流程成本核算扇流程流程文弦件編號(hào):南通金輪脊針布有限影公司本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)雄控制部門:財(cái)務(wù)部總責(zé)任浩人:成本會(huì)計(jì)制訂人:審核:生產(chǎn)部門財(cái)務(wù)部簽署:產(chǎn)品月勞產(chǎn)量、依在產(chǎn)品值盤點(diǎn)表各類歸相集分配余表材料耗勇用量、烘水電消蛛耗表產(chǎn)品成本部計(jì)算成本報(bào)膜表成本考敬核建議成本差寬異分析疤報(bào)告分類歸集技的各項(xiàng)成啊本費(fèi)用明冬細(xì)帳工資歸遇集分配預(yù)表、制地造費(fèi)用詞歸集分況配表、要材料歸體集分配槳表、固賭定資產(chǎn)催折舊分混配表、核各類轉(zhuǎn)庭入費(fèi)用弄分配表生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)貍核算員成本會(huì)表計(jì)成本會(huì)計(jì)成本會(huì)計(jì)成本分析漠報(bào)告存檔內(nèi)部審計(jì)鳥管理流程泉（一）流程內(nèi)部審計(jì)斥管理流程流程文件榜編號(hào):本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日監(jiān)期:被審計(jì)英部門責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)降控制部門:內(nèi)部審姜計(jì)小組總責(zé)任人:內(nèi)部審激計(jì)小組善組長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:內(nèi)審小組審計(jì)委員恥會(huì)出現(xiàn)問(wèn)拆題提供數(shù)據(jù)罩資料內(nèi)審小糕組組長(zhǎng)審計(jì)員分析報(bào)蘭告定期審計(jì)初步分析發(fā)現(xiàn)問(wèn)題相關(guān)部乘門制定審計(jì)仰計(jì)劃收集數(shù)據(jù)米資料提供數(shù)鼻據(jù)資料數(shù)據(jù)資料庫(kù)核查分析演及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)乘價(jià)分析結(jié)果司審查南通金潮輪針布?jí)赜邢薰袼拘纬沙醪娇桃庖娦纬蓪彽K計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)棉告對(duì)形成鍛的審計(jì)隊(duì)報(bào)告提雨供反饋葵意見內(nèi)審小貧組組長(zhǎng)*審計(jì)委員慶會(huì)、內(nèi)計(jì)紐奉小組、審柜計(jì)員等為兵臨時(shí)性組奶織和人員內(nèi)部審攝計(jì)管理疼流程（昌二）被審計(jì)部杰門責(zé)任人備注內(nèi)審小組審計(jì)委員甚會(huì)內(nèi)審小組浸組長(zhǎng)審計(jì)評(píng)價(jià)延報(bào)告相關(guān)部門南通金高輪針布厲有限公勇司相關(guān)補(bǔ)謎救、處世理措施柿決議審計(jì)評(píng)揮價(jià)部門實(shí)施是否移交哨司法機(jī)關(guān)否按司法火程序處織理按相關(guān)補(bǔ)士救、處理屬措施和公怨司規(guī)定執(zhí)變行是提交最態(tài)終審計(jì)顆報(bào)告和池相關(guān)補(bǔ)岸救措施掉建議后續(xù)審計(jì)存檔流程內(nèi)部審仿計(jì)管理茂流程流程文件相編號(hào):本流程共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)滿調(diào)控制抽部門:內(nèi)部審秘計(jì)小組總責(zé)任坑人:內(nèi)部審計(jì)姥小組組長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:銷售統(tǒng)計(jì)數(shù)流程流程銷售統(tǒng)計(jì)乞流程流程文件陜編號(hào):南通金輪述針布有限晉公司本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)伸控制部門:財(cái)務(wù)部總責(zé)任人:銷售開票勵(lì)統(tǒng)計(jì)員制訂人:審核:銷售中心財(cái)務(wù)部簽署:銷售臺(tái)定帳備查性雁報(bào)表倉(cāng)庫(kù)保管蝕員銷售開票東統(tǒng)計(jì)員出納出庫(kù)單代墊費(fèi)用壟發(fā)票（運(yùn)蚊費(fèi)、郵寄浙費(fèi)、保險(xiǎn)供費(fèi)等）銷售發(fā)誦票資金到帳瞎單月報(bào)表資金到糊帳月報(bào)約表、銷風(fēng)售月報(bào)礎(chǔ)表銷售出庫(kù)部明細(xì)表、廈匯總表；單發(fā)票明細(xì)增表、匯總煙表；區(qū)域胃銷售報(bào)表福，區(qū)域到倦賬報(bào)表銷售開皂票統(tǒng)計(jì)召員銷售開閉票統(tǒng)計(jì)歡員存檔銷售開鬼票流程南通金輪幻玉針布有限肯公司責(zé)任人備注銷售中恨心財(cái)務(wù)部開票需棋求即時(shí)開踩票開票編制開碎票通知是否是否有開捎票信息提供詳跑細(xì)開票紫信息根據(jù)出庫(kù)硬單開票，飽特殊情況悼（先開票仇、后發(fā)貨普）可特殊點(diǎn)處理是否是否為抽一般納責(zé)稅人提出開嫂票要求商，明確鬼開票的砍時(shí)間開普通盞發(fā)票開增值稅雄發(fā)票是否銷售開閱票統(tǒng)計(jì)偉員銷售員銷售員銷售開票乳統(tǒng)計(jì)員流程銷售開票耳流程流程文件依編號(hào):本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)極調(diào)控制連部門:財(cái)務(wù)部總責(zé)任人:銷售開小票統(tǒng)計(jì)袋員制訂人:審核:簽署:人力資源規(guī)劃管理流程流程人力資僚源規(guī)劃京管理流攪程流程文辰件編號(hào):南通金輪子針布有限策公司本流程巴共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日恭期:相關(guān)部守門責(zé)任人備注流程協(xié)核調(diào)控制神部門:人力資源既部總責(zé)任人:人力資毀源部經(jīng)滲理制訂人:審核:簽署:人力資錯(cuò)源部總經(jīng)理分發(fā)人力慘資源需求布表部門負(fù)責(zé)駁人填寫人鏈力資源需特求公司分管腐領(lǐng)導(dǎo)審批公司人力芬資源狀況飄和市場(chǎng)供斷給狀況分晝析編制人圣力資源螺規(guī)劃批準(zhǔn)通過(guò)公司發(fā)蘿展戰(zhàn)略人事專員人力資源危部經(jīng)理人力資源仁部經(jīng)理人力資源雹需求統(tǒng)計(jì)談表存檔否人力資哪源規(guī)劃艇執(zhí)行人員招聘度管理流程人力資源擾規(guī)劃方案是副總審澆核通過(guò)是否人員招聘值錄用管理邊流程（一議）流程人員招叨聘錄用愿管理流管程流程文些件編號(hào):南通金輪蘭針布有限孕公司本流程來(lái)共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:總經(jīng)理相關(guān)部門責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)艷控制部門:人力資源乏部總責(zé)任研人:人力資延源部經(jīng)哄理制訂人:審核:簽署:人力資源泛部人員需極求計(jì)劃相關(guān)部錯(cuò)門負(fù)責(zé)鐵人確定招聘接條件招聘宣陰傳應(yīng)聘材料鋒粗選面試通知筆試合格結(jié)束否是人力資軌源部經(jīng)嘉理、相樂(lè)關(guān)部門歪負(fù)責(zé)人人事專刃員招聘筆試?yán)L和面試題人力資矮源規(guī)劃冷管理流秩程人事專刃員人事專壞員確定招聘盛媒體面試人員甑誓別的相激關(guān)規(guī)定*本流程竹主要適臺(tái)用于管俗理人員域和技術(shù)初人員的捆招聘錄目用。其你他人員禁的招聘候步驟可蒜根據(jù)需王要增減史，如操毀作工不烤須進(jìn)行絨筆試。人員招師聘錄用種管理流平程（二賀）南通金輪序針布有限設(shè)公司總經(jīng)理相關(guān)部前門責(zé)任人備注人力資原源部人事專鼻員歡迎信印，試顫用期合企同對(duì)侯選人縮慧進(jìn)行背景學(xué)調(diào)查試用通知合格結(jié)束否是同意審批人事專損員人力資絡(luò)源部經(jīng)墨理新員工正式錄用新員工丹轉(zhuǎn)正手宮續(xù)新員工試深用試用期滿糧考核退用手續(xù)合格否是試用員誦工考核片表是否背景調(diào)錫查表、邁背景調(diào)度查人員睜范圍由順公司相剃關(guān)規(guī)定壇確定體檢辦理試耽用手續(xù)崗前培童訓(xùn)正式合同人員甑縱別的相誼關(guān)規(guī)定流程人員招啦聘錄用臉管理流貢程流程文件卻編號(hào):本流程共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日坊期:流程協(xié)調(diào)躁控制部門:人力資源團(tuán)部總責(zé)任哥人:人力資迷源部經(jīng)鑰理制訂人:審核:簽署:員工培訓(xùn)經(jīng)管理流程南通金隨輪針布驕有限公廚司總經(jīng)理相關(guān)部門責(zé)任人備注人力資源的部人事專員公司培訓(xùn)賽需求分析需求分顧析分類鳥匯總分酬析擬訂培修訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)執(zhí)斷行部門確認(rèn)同意批準(zhǔn)培訓(xùn)考核部門人血員培訓(xùn)炮需求分撓析戰(zhàn)略培訓(xùn)阿需求分析培訓(xùn)機(jī)構(gòu)挎信息收集厚分析是培訓(xùn)效果脾分析否部門配老合人力資殿源部經(jīng)籃理人力資閑源部經(jīng)百理需求匯貼總分析適表培訓(xùn)機(jī)棗構(gòu)信息匯竊總分析山表培訓(xùn)考余核表、培訓(xùn)效斥果分析舌表培訓(xùn)時(shí)臟間、參交加人員立、培訓(xùn)驚內(nèi)容、料培訓(xùn)講觀師。人事專員人力資源抖部經(jīng)理培訓(xùn)需求表副總審核存檔培訓(xùn)簽到戲表人力資源制部經(jīng)理流程員工培訓(xùn)依管理流程流程文諷件編號(hào):本流程省共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日暴期:流程協(xié)奧調(diào)控制假部門:人力資掘源部總責(zé)任堡人:人力資蔬源部經(jīng)敲理制訂人:審核:簽署:福利規(guī)料劃實(shí)施肆管理流云程南通金輪觸針布有限擊公司相關(guān)部門世人員責(zé)任人備注人力資笛源部總經(jīng)理人事專員調(diào)查員工減福利需求供運(yùn)部福利總?cè)w規(guī)劃企業(yè)福利添支付水平提出自助矮福利菜單快草案經(jīng)理審核人事專佛員審批自助福利憑菜單方案選擇福鄙利內(nèi)容匯總員鉗工福利局選擇實(shí)物部肺分采購(gòu)管理花流程福利效果級(jí)分析按自助隔福利菜尼單方案專執(zhí)行是否存檔福利方木案分析慈報(bào)告自助福利它菜單方案發(fā)放人事專員流程福利規(guī)菠劃實(shí)施綢管理流燃程流程文哄件編號(hào):本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日悉期:流程協(xié)猛調(diào)控制蒙部門:人力資源峰部總責(zé)任勒人:人力資醫(yī)源部經(jīng)宿理制訂人:審核:簽署:工資、旁獎(jiǎng)金定率額制定快調(diào)整管希理流程死（一）南通金輪任針布有限距公司責(zé)任人備注人力資源調(diào)部成本、產(chǎn)蘇能分析生產(chǎn)部門草擬工巧資、獎(jiǎng)哥金定額惱方案生產(chǎn)部門伍負(fù)責(zé)人、慌技術(shù)人員冬共同參與人力資島源部經(jīng)怕理財(cái)務(wù)經(jīng)顏理上年工款資、獎(jiǎng)班金定額臭分析勞動(dòng)強(qiáng)背度勞動(dòng)肆環(huán)境技術(shù)難臘度、重另要性、浴工作量提出工資附、獎(jiǎng)金定疏額總體方耀案設(shè)備能套力財(cái)務(wù)部組織方認(rèn)案驗(yàn)證各生產(chǎn)析部門負(fù)像責(zé)人提出修染改意見組織方案稠評(píng)審形成工資仇、獎(jiǎng)金定憤額方案人力資源銜部經(jīng)理只適用于風(fēng)公司生產(chǎn)評(píng)一線員工渠工資、獎(jiǎng)姜金定額管夠理流程定額制母定調(diào)整白管理流欲程流程文覽件編號(hào):本流程汁共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日悉期:流程協(xié)調(diào)園控制部門:人力資源化部總責(zé)任置人:人力資墨源部經(jīng)樸理制訂人:審核:簽署:工資、獎(jiǎng)士金定額制押定調(diào)整管段理流程（寨二）南通金輪狡針布有限請(qǐng)公司責(zé)任人備注總經(jīng)理生產(chǎn)部門人力資源爹部經(jīng)理人力資津源部經(jīng)演理人力資怒源部各生產(chǎn)部荷門負(fù)責(zé)人審批通過(guò)確定定額業(yè)方案組織調(diào)整異定額方案是否存檔執(zhí)行中的江定額管理發(fā)現(xiàn)問(wèn)題工藝、設(shè)擱備改進(jìn)草擬定額歡調(diào)整方案財(cái)務(wù)部組織方案芝驗(yàn)證審核分析批準(zhǔn)通過(guò)是否定額調(diào)整按調(diào)整扶的定額鍬執(zhí)行存檔財(cái)務(wù)經(jīng)理流程定額制定金調(diào)整管理亡流程流程文驅(qū)件編號(hào):本流程共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)凡調(diào)控制寄部門:人力資源飯部總責(zé)任人:人力資系源部經(jīng)潤(rùn)理制訂人:審核:簽署:勞動(dòng)合狼同簽訂飄流程南通金味輪針布床有限公沒(méi)司總經(jīng)理員工責(zé)任人備注人力資源除部試用期絡(luò)滿的新洪員工合同到宇期的員沃工部門負(fù)責(zé)壺人考核合格審核同意批準(zhǔn)同意否是否是是否人事專員人力資源蛋部經(jīng)理不錄用簽訂（海續(xù)簽）段勞動(dòng)合衣同人事專員試用員兆工考核灘表工作聯(lián)瓣系單辦理解碑除勞動(dòng)丹合同手茶續(xù)提前一個(gè)他月通知用臂人部門是否續(xù)簽是否流程勞動(dòng)合同魔簽訂流程流程文件傳編號(hào):本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)完控制部門:人力資源存部總責(zé)任人:人力資鹿源部經(jīng)去理制訂人:審核:簽署:人員離職麗管理流程南通金輪懲針布有限進(jìn)公司相關(guān)部繳門責(zé)任人備注人力資源嚴(yán)部財(cái)務(wù)部人員離職府申請(qǐng)符合公司傭員工解聘輪的相關(guān)規(guī)鮮定離職分析舅報(bào)告借款清償救、違約金側(cè)領(lǐng)付、工潮資結(jié)算離職人員總經(jīng)理總經(jīng)理工作事序務(wù)交接直接上頓級(jí)審核合同期滿解聘決裝定離職簽張單物品歸僅還審計(jì)合