2023年內(nèi)審不合格項分布表

組長:內(nèi)審不合格項分布表組長:表822-05 NO：部門要素號合計4質(zhì)量治理體系4.1質(zhì)量治理體系總要求4.2文件要求文件要求的總則質(zhì)量手冊文件操作質(zhì)量記錄的操作5治理職責5.1治理承諾5.2以顧客為中心5.3質(zhì)量方針5.4質(zhì)量目標和質(zhì)量治理體系籌劃5.5職責、權(quán)限和溝通5.6治理評審6資源治理6.1資源的提供6.2人力資源6.3根底設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品完成7.1產(chǎn)品完成的籌劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和效勞提供的操作生產(chǎn)和效勞提供過程實在認標識和可追溯性顧客財產(chǎn)產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的操作8測量分析和改進8.1測量、分析和改進的籌劃8.2顧客中意內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品的操作8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進合 計日期:表格模板文件更改通知單表423-05 NO:文件名稱文件編號更改方法更改頁碼更改日期更改章節(jié)號更改刖內(nèi)容更改后內(nèi)容通知部門： 通知人： 日期:文件更改申請表更改文件名稱更改文件編號申請部門更改文件頁碼 更改文件章節(jié)號申請更改原因：申請人： 年月日更改內(nèi)容原文內(nèi)容更改后內(nèi)容審核意見：審核人： 年月日批準意見：批準人： 年月日表423-04NO:龍橋礦業(yè)合同審核表表72-02 NO:I? 1? 顧客名稱方案申請概述簽字： 年月日合同概要：合同對方經(jīng)辦人簽約人簽約人性質(zhì)：評審內(nèi)容評審部門評審意見評審人【簽字）1、質(zhì)量口能夠滿足口根本能夠滿足口不能滿足2、交貨期口能夠滿足口根本能夠滿足口不能滿足3、付款方法口能夠滿足口根本能夠滿足口不能滿足4、違約責任口能夠滿足口根本能夠滿足口不能滿足5、顧客隱含的要求口能夠滿足口根本能夠滿足口不能滿足6、國家有關(guān)法律法規(guī)要求口能夠滿足口根本能夠滿足口不能滿足7、本公司需要提出的要求口明確 口較明確 口不明確參加談判人員主管部門詢價情況：庫存情況：審查意見:簽字： 年月日人力資源與企業(yè)治理部〔合同主管部門）意見：簽字： 年月日分管領(lǐng)導意見：口可以簽訂 口問題解決后簽定 口不能簽訂簽字： 年月日信息聯(lián)絡(luò)單表5.5.3—03 NO:發(fā)出部門 發(fā)出日期 年月日信息引言：（主題：□質(zhì)量問題□環(huán)境問題□職業(yè)健康平安問題口相關(guān)方投訴口事后備案口其他）此信息是否需要反響（發(fā)出部門填寫）：口反響口無需反響口其他處理措施:口已出“改正和預(yù)防措施匯報單〃給（部門名稱）?？谄渌幚砣耍?日期：處理措施驗證（必要時填寫）:驗證人： 日期:記錄歸檔登記表序號記錄名稱記錄編碼保存年限歸檔數(shù)量歸檔單位歸檔人歸檔日期表424-02NO:接收單位:填表人:年月日圖紙更改通知單圖紙名稱代號分區(qū)適用于（工作指令）更改日期更改實施日期更改標記更改原因制品處理可用修復報廢備用更改處數(shù)更改前更改后同時更改資料分發(fā)單位會簽工藝審核編制標準化批準校對表423-12NO:序號借（查）閱時間文件名稱文件編號借（查）閱目的借（查）閱人歸還日期備注文件借（查）閱登記表表423-09NO:記錄人:日期:文件歸檔登記423-07NO:序號文件名稱文件編碼版本/修改狀態(tài)