2023年內(nèi)審不合格項分布表

組長:內(nèi)審不合格項分布表組長:表822-05 NO：部門要素號合計4質(zhì)量治理體系4.1質(zhì)量治理體系總要求4.2文件要求文件要求的總則質(zhì)量手冊文件操作質(zhì)量記錄的操作5治理職責(zé)5.1治理承諾5.2以顧客為中心5.3質(zhì)量方針5.4質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量治理體系籌劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6治理評審6資源治理6.1資源的提供6.2人力資源6.3根底設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品完成7.1產(chǎn)品完成的籌劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和效勞提供的操作生產(chǎn)和效勞提供過程實在認(rèn)標(biāo)識和可追溯性顧客財產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測量裝置的操作8測量分析和改進(jìn)8.1測量、分析和改進(jìn)的籌劃8.2顧客中意內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品的操作8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)合 計日期:表格模板文件更改通知單表423-05 NO:文件名稱文件編號更改方法更改頁碼更改日期更改章節(jié)號更改刖內(nèi)容更改后內(nèi)容通知部門： 通知人： 日期:文件更改申請表更改文件名稱更改文件編號申請部門更改文件頁碼 更改文件章節(jié)號申請更改原因：申請人： 年月日更改內(nèi)容原文內(nèi)容更改后內(nèi)容審核意見：審核人： 年月日批準(zhǔn)意見：批準(zhǔn)人： 年月日表423-04NO:龍橋礦業(yè)合同審核表表72-02 NO:I? 1? 顧客名稱方案申請概述簽字： 年月日合同概要：合同對方經(jīng)辦人簽約人簽約人性質(zhì)：評審內(nèi)容評審部門評審意見評審人【簽字）1、質(zhì)量口能夠滿足口根本能夠滿足口不能滿足2、交貨期口能夠滿足口根本能夠滿足口不能滿足3、付款方法口能夠滿足口根本能夠滿足口不能滿足4、違約責(zé)任口能夠滿足口根本能夠滿足口不能滿足5、顧客隱含的要求口能夠滿足口根本能夠滿足口不能滿足6、國家有關(guān)法律法規(guī)要求口能夠滿足口根本能夠滿足口不能滿足7、本公司需要提出的要求口明確 口較明確 口不明確參加談判人員主管部門詢價情況：庫存情況：審查意見:簽字： 年月日人力資源與企業(yè)治理部〔合同主管部門）意見：簽字： 年月日分管領(lǐng)導(dǎo)意見：口可以簽訂 口問題解決后簽定 口不能簽訂簽字： 年月日信息聯(lián)絡(luò)單表5.5.3—03 NO:發(fā)出部門 發(fā)出日期 年月日信息引言：（主題：□質(zhì)量問題□環(huán)境問題□職業(yè)健康平安問題口相關(guān)方投訴口事后備案口其他）此信息是否需要反響（發(fā)出部門填寫）：口反響口無需反響口其他處理措施:口已出“改正和預(yù)防措施匯報單〃給（部門名稱）?？谄渌幚砣耍?日期：處理措施驗證（必要時填寫）:驗證人： 日期:記錄歸檔登記表序號記錄名稱記錄編碼保存年限歸檔數(shù)量歸檔單位歸檔人歸檔日期表424-02NO:接收單位:填表人:年月日圖紙更改通知單圖紙名稱代號分區(qū)適用于（工作指令）更改日期更改實施日期更改標(biāo)記更改原因制品處理可用修復(fù)報廢備用更改處數(shù)更改前更改后同時更改資料分發(fā)單位會簽工藝審核編制標(biāo)準(zhǔn)化批準(zhǔn)校對表423-12NO:序號借（查）閱時間文件名稱文件編號借（查）閱目的借（查）閱人歸還日期備注文件借（查）閱登記表表423-09NO:記錄人:日期:文件歸檔登記423-07NO:序號文件名稱文件編碼版本/修改狀態(tài)