DB6110T 019-2022連翹質(zhì)量控制技術(shù)規(guī)范

ICS11.120.10CCSC23DB6110Technicalspecifica商洛市市場監(jiān)督管理局發(fā)布IDB6110/T019—2022 Ⅱ 12規(guī)范性引用文件 13術(shù)語和定義 14生產(chǎn)要素管理 25產(chǎn)品質(zhì)量管理 66組織管理 67文件管理 68員工管理 69記錄管理 710體系運行管理 7附錄A（規(guī)范性）連翹苗木質(zhì)量等級 8附錄B（規(guī)范性）連翹病蟲害防治方法及用量 8附錄C（規(guī)范性）連翹物候期及栽培管理 9附錄D（規(guī)范性）連翹生產(chǎn)管理主要記錄表 9附錄E（規(guī)范性）連翹生產(chǎn)管理體系運行記錄表 12DB6110/T019—2022本文件按照GB/T1.1-2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起本文件由商洛市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所提出。本文件由商洛市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局歸口。本文件起草單位：商洛市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、商洛市中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、商洛市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、陜西省中醫(yī)藥大學(xué)、洛南縣林特產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、洛南縣鑫泰連翹產(chǎn)業(yè)合作社。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：王敏珍、曹小軍、董照鋒、白吉慶、林偉峰、陳輝、羅彩虹、王海存、劉潤妮、王珊珊、郭鑫、李雙俊、耿巍、李美琦、羅成娃。本文件由商洛市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所負(fù)責(zé)解釋。本文件首次發(fā)布。聯(lián)系信息如下：單位：商洛市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所電話址：商洛市商州區(qū)大趙峪王巷370號郵編：7260001DB6110/T019—2022連翹質(zhì)量控制技術(shù)規(guī)范本文件規(guī)定了連翹質(zhì)量控制技術(shù)規(guī)范的術(shù)語和定義、生產(chǎn)要素管理、產(chǎn)品質(zhì)量管理、組織管理、文件管理、員工管理、記錄管理、體系運行管理等技術(shù)要求。本文件適用于商洛市連翹全程質(zhì)量控制。2規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB3095環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB/T3543農(nóng)作物種子檢驗規(guī)程GB5084農(nóng)田灌溉水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB/T8321農(nóng)藥合理使用準(zhǔn)則GB/T15063復(fù)合肥料標(biāo)準(zhǔn)GB15618土壤環(huán)境質(zhì)量農(nóng)用地土壤污染風(fēng)險管控標(biāo)準(zhǔn)GB38400肥料中有毒有害物質(zhì)的限量要求NY/T496肥料合理使用準(zhǔn)則通則NY525有機肥料標(biāo)準(zhǔn)NY/T1276農(nóng)藥安全使用規(guī)范總則SB/T11095中藥材倉庫技術(shù)規(guī)范SB/T11182中藥材包裝技術(shù)規(guī)范SB/T11183中藥材產(chǎn)地加工技術(shù)規(guī)范3術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1連翹Forsythiasuspensa(Thunb.）Vahl連翹為木樨科植物連翹的干燥果實。3.2青翹Forsythiasuspensa(Thunb.）Vahl連翹秋季果實初熟尚帶綠色時采收，除去雜質(zhì)、蒸熟，曬干。3.3老翹Forsythiasuspensa(Thunb.）Vahl連翹果實熟透時采收，晾干，除去雜質(zhì)。2DB6110/T019—20224生產(chǎn)要素管理4.1產(chǎn)地環(huán)境4.1.1氣候連翹喜溫喜光，耐旱耐寒。生長適宜的溫度為18℃~25℃,空氣相對濕度為60%～80%，日照時數(shù)≥1800h，無霜期≥150d。4.1.2土壤連翹以質(zhì)地疏松、透氣性和滲水性好、pH6.5～7.5、相對濕度50%～70%砂壤土為佳。土壤環(huán)境質(zhì)量應(yīng)符合GB15618規(guī)定的要求。4.1.3空氣質(zhì)量應(yīng)符合GB3095規(guī)定的二級濃度限值要求。4.1.4灌溉水質(zhì)量應(yīng)符合GB5084的旱作規(guī)定要求。4.1.5海拔以海拔600m～1800m的地區(qū)為宜。4.2選地與整地4.2.1選地宜選擇土層深厚、疏松肥沃的淺山、丘陵地塊。4.2.2整地播前或定植前深翻整地。每667㎡施充分腐熟的有機肥2000kg～2500kg、三元復(fù)合肥25kg，深耕30㎝～40㎝，撿凈雜草、石塊、耙細(xì)整平。4.3育苗方法分種子育苗、扦插育苗、壓條育苗、分株育苗四種方法。4.3.1種子育苗用種子直接播種，培育成連翹種植苗。4.3.1.1種子采集及要求9月中下旬，選擇生長健壯、無病蟲害的結(jié)果母株，采集發(fā)育成熟、籽粒飽滿的果實，千粒重4.5g以上，凈度和發(fā)芽率均在85%以上的種子。4.3.1.2播前處理將種子放入30℃干凈溫水中浸泡4h～6h，撈出后與種子量3倍的細(xì)濕沙混合均勻，裝入盆內(nèi)，用塑料薄膜封嚴(yán)，置25℃左右室溫處催芽。待1/3種子萌動露白，即可下種。3DB6110/T019—20224.3.1.3播期春播宜3月下旬～4月中下旬，夏播宜6月下旬～7月上旬，秋播宜9月～10月初。4.3.1.4播種分條播和撒播兩種，但以條播為好。a)條播在整好的畦面或壟面上，按行距30cm～40cm開溝，溝深2cm～3cm，將種子拌細(xì)沙均勻撒入溝內(nèi)，覆土1cm，播后覆蓋塑料薄膜或秸稈保溫保濕，促進(jìn)種子萌發(fā)出苗，待出苗后分次逐漸及時揭除。每667m2播種量5kg～6kg。b)撒播將種子拌細(xì)沙均勻撒在畦面或壟面上，覆土1cm，上面覆蓋秸稈，保持土壤濕潤，以利于出苗。每667m2播種量8kg～10kg。4.3.1.5苗期管理田間保持濕潤，出苗達(dá)80%時，早晚揭草膜直至苗全。幼苗長到10㎝左右時進(jìn)行間苗，保留株距10㎝，苗高20㎝左右，結(jié)合中耕除草澆水，進(jìn)行第1次間苗,保持株距20cm左右。當(dāng)苗高30cm左右時,進(jìn)行第2次間苗,去弱留強,按株距40cm留壯苗，加強苗床管理，及時中耕除草和追肥。當(dāng)年秋季或第二年春季即可出圃移栽定植。4.3.2扦插育苗4.3.2.1扦插時間以6月～8月扦插為宜。4.3.2.2插條選取晴天上午采集結(jié)果性能良好，健壯無病蟲害的1～2年生半木質(zhì)化枝條，剪成20～30cm長，帶有2~3個節(jié)、留頂部2片葉子的插條，節(jié)點上端剪成平口，節(jié)下1㎝處剪成斜口，剪口平滑。4.3.2.3插條處理30～50枝捆扎，將插條基部（1～2cm）用生根粉蘸根半分鐘，或浸泡約1h，時間取出晾干扦插。4.3.2.4扦插基質(zhì)應(yīng)為透氣、保濕的純細(xì)河沙或沙土各半基質(zhì)。4.3.2.5扦插扦插苗床以寬1.2m、高15cm為宜，長度可根據(jù)立地條件調(diào)整。耙細(xì)整平苗床。扦插時將插條斜擺在苗床內(nèi)，株距為20㎝，行距為30㎝，最上一節(jié)和葉片露出地面，然后埋土壓實，覆蓋遮陰網(wǎng)，苗床澆足水分，保持濕潤。半個月左右根系形成后，撤去遮陰網(wǎng)，減少澆水次數(shù)，保持苗床濕度為60%左右。4.3.2.6移栽春季3月～4月，苗高40㎝～60㎝，應(yīng)出圃移栽。隨起、隨運、隨栽。挖長、寬、深均為60㎝的穴，每穴施入有機肥5kg與土混勻。將幼苗栽入穴內(nèi)，分層填土踏實,使根系舒展。栽后澆水,水滲后,蓋土高出地面10cm,以利保墑。栽植株行距為1.5m×2m,每畝222株。苗木質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)見附錄A。4DB6110/T019—20224.3.3壓條育苗將靠近地面帶有生長節(jié)的當(dāng)年生半木質(zhì)化枝條壓入土中深度3cm～4cm，保持濕潤，半個月即可生根。壓條繁殖的新苗，在落葉之后，即可挖出。剪掉過長的枝條，假植于溝中，埋土防寒，翌年春季3月帶根定植。4.3.4分枝育苗在秋季落葉后、春季萌芽前進(jìn)行，將母株根際分蘗枝條帶根劈開栽植?；?qū)⒛钢昱悦劝l(fā)出的幼苗與母株分離，帶土移栽，澆足定根水。4.4田間管理4.4.1松土除草定植后的1～2年，每年4、6、7月的中下旬各松土除草1次，第3～4年可減少中耕除草次數(shù)。4.4.2追肥每667㎡施復(fù)合肥15kg～20kg。施肥應(yīng)距植株30cm處，挖寬30cm、深20cm的環(huán)狀溝帶，施肥后填土整平地面。肥料使用應(yīng)符合NY/T496肥料合理使用準(zhǔn)則通則的規(guī)定。4.4.3整形整形以自然開心樹型為主。4.4.4修剪連翹長到1m高時，于冬季落葉后，在主干離地70～80㎝處剪除頂稍，或在5月～7月對其摘心，選擇3～4個發(fā)育充實的側(cè)枝，培養(yǎng)成為主枝。以后在各主枝上再選留3～4個壯枝，培育成副主枝。通過2～3y的整形修剪,使其形成低干矮冠,通風(fēng)透光的自然開心樹型。4.4.5補水苗期應(yīng)保持土壤濕潤，視氣溫及降水情況及時補水。4.4.6排水在降雨多的區(qū)域或連陰雨季節(jié)，應(yīng)修建排水設(shè)施；遇澇及時排水，以免積水爛根。4.5病蟲害防控堅持“預(yù)防為主、綜合防治”原則，采用農(nóng)業(yè)防治、生物防治、物理防治等綠色防控技術(shù)，科學(xué)合理使用高效低殘留農(nóng)藥，施用農(nóng)藥應(yīng)符合GB/T8321使用準(zhǔn)則和NY/T1276的規(guī)定。4.6農(nóng)業(yè)投入品管理4.6.1農(nóng)藥、肥料應(yīng)符合GB/T8321、GB38400的規(guī)定。農(nóng)業(yè)投入品應(yīng)有產(chǎn)品合格證，不得使用國家明令禁止在中藥材上使用的農(nóng)藥。4.6.2應(yīng)制定農(nóng)藥、消毒劑及其他化學(xué)藥劑等農(nóng)業(yè)投入品采購管理制度，選擇合法經(jīng)營資質(zhì)的供應(yīng)商。建立采購和使用臺賬，保存相關(guān)票據(jù)、質(zhì)保單、合同等資料。4.6.3設(shè)置專門庫房存放，倉庫應(yīng)清潔、干燥、安全，具備通風(fēng)、防火、防水、防爆、防蟲鼠的條件。5DB6110/T019—2022不同種類應(yīng)分區(qū)域放置，危險品有警告標(biāo)識。4.7廢棄物和污染物管理剩余農(nóng)藥的處置及廢容器、廢包裝的處置應(yīng)符合NY/T1276的規(guī)定。生產(chǎn)區(qū)需設(shè)有農(nóng)藥空包裝、農(nóng)藥廢液、垃圾等廢物收集設(shè)施和存放區(qū)，對生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的廢棄物和污染物源準(zhǔn)確識別、分類管理、安全存放、及時處置。剩余、變質(zhì)和過期的農(nóng)藥要明確標(biāo)記，回收隔離禁用，并在有關(guān)部門指導(dǎo)下安全處置。4.8采收與加工4.8.1采收時間青翹：7月下旬至8月初，采收初熟尚帶綠色的果實。老翹：9月中下旬至10月上旬，采摘成熟變黃、果殼開裂的果實。4.8.2采收要求采收發(fā)育成熟、籽粒飽滿的連翹果。采收后應(yīng)當(dāng)日運送至加工點進(jìn)行晾曬加工，運輸新鮮藥材的工具應(yīng)清潔、干燥、無異味、無污染，嚴(yán)禁與有毒、有異味、易污染的物品混裝。4.8.3加工青翹：去除雜物和表面灰塵，沸水煮后晾干。老翹：去除雜物，晾曬。產(chǎn)地加工應(yīng)符合SBT11183規(guī)定。4.8.4加工要求應(yīng)符合下列要求：不同清潔程度要求的區(qū)域應(yīng)設(shè)有單獨的更衣室，具有相應(yīng)的清洗、消毒設(shè)施，個人衣物與工作服應(yīng)分開存放；應(yīng)有干凈衛(wèi)生與生產(chǎn)能力相匹配的原料、輔料、包裝物、成品等儲存庫房；加工區(qū)衛(wèi)生間應(yīng)有沖水、洗手、防蠅、防鼠設(shè)施；烘干設(shè)備應(yīng)干凈、衛(wèi)生、無污染，新購設(shè)備要清除材料表面的防銹油。每個生產(chǎn)季的開始,對設(shè)備進(jìn)行清潔、除銹和保養(yǎng)。4.9包裝4.9.1符合SB/T11182、GB6264的規(guī)定。4.9.2同一最小包裝單位應(yīng)為同級產(chǎn)品、同規(guī)格產(chǎn)品。包裝上應(yīng)有明顯的標(biāo)識，標(biāo)簽應(yīng)符合B/T11182的要求，獲得認(rèn)證的產(chǎn)品包裝標(biāo)識應(yīng)合法合規(guī)。標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)保證產(chǎn)品的可追溯性。4.9.3運輸包裝圖示應(yīng)符合GB/T191的規(guī)定，冷藏產(chǎn)品包裝、標(biāo)識應(yīng)符合GB/T24616的規(guī)定。4.10貯存運輸4.10.1貯存連翹應(yīng)貯于干燥通風(fēng)處，倉庫應(yīng)符合SB/T11095～2014的規(guī)定。貯藏場所應(yīng)防鼠、防蟲、防潮、防霉變、防火，避光、通風(fēng)，環(huán)境溫度不高于30℃,空氣相對濕度不高于75%，藥材含水量控制在12%以內(nèi)。藥材應(yīng)離墻離地20cm以上存放，遠(yuǎn)離有毒有害物質(zhì)，不得與有異味、易傳播霉菌、蟲害的物品混放。庫內(nèi)各批次應(yīng)分區(qū)明顯，標(biāo)識清晰。貯藏期間應(yīng)定期檢查，如發(fā)現(xiàn)受潮，要及時晾曬。6DB6110/T019—20224.10.2運輸運輸前應(yīng)對產(chǎn)品和包裝進(jìn)行檢查，運輸工具必須清潔，裝卸時要防止包裝袋破損，運輸過程中要有注意防潮。要整車或?qū)＼囇b運，不能與有毒、有害物質(zhì)及易串味、易混淆、易污染的物品同車裝運。5產(chǎn)品質(zhì)量管理5.1農(nóng)殘留、重金屬及有毒有害生物控制應(yīng)符合《中華人民共和國藥典》（2020年版）和《中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范GAP》（國家藥監(jiān)局農(nóng)業(yè)農(nóng)村部國家林草局國家中醫(yī)藥局2022/3/1）的相關(guān)規(guī)定。5.2產(chǎn)品質(zhì)量檢測配備必要的連翹感官審評和理化檢測設(shè)備，并定期維護(hù)、保養(yǎng)、檢測設(shè)備，計量器具每年至少校準(zhǔn)1次，做好質(zhì)量內(nèi)控。對無檢測能力的項目定期委托有資質(zhì)的檢測機構(gòu)進(jìn)行檢驗。5.3產(chǎn)品質(zhì)量追溯建立質(zhì)量追溯制度，生產(chǎn)批號作為生產(chǎn)過程各項記錄的唯一性編碼，應(yīng)包含產(chǎn)地、產(chǎn)品、田塊、采收時間、包裝批次等重要內(nèi)容。每個生產(chǎn)批號應(yīng)均有記錄。5.4不合格產(chǎn)品管理建立不合格產(chǎn)品隔離、標(biāo)識、處置、召回等制度，不合格原料及半成品禁止進(jìn)入下一步生產(chǎn)程序。加工過程中產(chǎn)生的不合格產(chǎn)品和廢棄物，應(yīng)使用有明顯標(biāo)志的容器存放并帶出處理，防止與合格品、原料及半成品混淆。5.5產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)感官指標(biāo)、理化指標(biāo)、有效成分含量以及污染物、農(nóng)藥殘留、重金屬限量應(yīng)符合《中華人民共和國藥典》（2020年版）的規(guī)定。6組織管理生產(chǎn)單位應(yīng)建立全程質(zhì)量控制體系，制定落實各項規(guī)章制度，健全體制機制。制定組織結(jié)構(gòu)圖，明確職責(zé)和權(quán)限。7文件管理質(zhì)量管理文件包含組織機構(gòu)圖及人員崗位職責(zé)、質(zhì)量管理措施及內(nèi)部檢查內(nèi)容。制定人員培訓(xùn)、生產(chǎn)計劃、操作規(guī)程、設(shè)備管理、產(chǎn)品追溯等規(guī)范或制度。制度文件應(yīng)分類存放，操作規(guī)程和重要制度應(yīng)置于相應(yīng)工作區(qū)域醒目位置。7DB6110/T019—20228員工管理8.1人員配置應(yīng)配備必要的管理人員、技術(shù)人員和生產(chǎn)人員，配備具有專業(yè)技能的應(yīng)急處置人員和必要的防護(hù)設(shè)8.2培訓(xùn)考核及時對員工進(jìn)行法律法規(guī)、崗位技能、安全生產(chǎn)、公共衛(wèi)生等培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗，定期實施考核。8.3衛(wèi)生健康人員上崗前應(yīng)有健康證，進(jìn)入工作場所應(yīng)符合食品安全的相關(guān)規(guī)定。9生產(chǎn)記錄管理以栽培品種、生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制與生育期相同面積為單位，建立一套獨立完整的生產(chǎn)記錄，見附錄D中的表D1～表D8，應(yīng)保留至少3y。10運行管理10.1內(nèi)部自查每年內(nèi)部自查不少于2次，保存書面自查記錄（見附錄E中的表E1）。10.2審核檢查根據(jù)需要開展外部檢查（見附錄E中的表E2）。8DB6110/T019—2022（規(guī)范性）連翹苗木質(zhì)量等級苗齡級別苗高㎝地徑㎝主根長㎝冠幅㎝兩年生一級>75>1.05～10>20二級>50>0.63～4>15（規(guī)范性）連翹病蟲害防治方法及用量主要病蟲害危害時期危害癥狀防治方法葉斑病5～10月主要為害葉片。受害嚴(yán)重時，葉片枯萎，造成植株死亡。農(nóng)業(yè)防治：種植密度合理，合理施肥。及時修剪，清除病枝，集中銷毀?；瘜W(xué)防治：發(fā)病初期，用50%多菌靈可濕性粉劑800倍，75%百菌清1200倍噴霧防治，每隔10d噴霧一次，連續(xù)3～4次。盾蚧全生育期密集重疊，像覆蓋了一層棉絮，受害植株枝葉開始萎焉，嚴(yán)重時導(dǎo)致全株死亡。農(nóng)業(yè)防治：1.加強苗木檢疫，嚴(yán)禁帶蟲種苗。2.及時清除病枝，集中銷毀。3.合理密植，科學(xué)施肥，通風(fēng)透光。生物防治：保護(hù)天敵，以蟲治蟲。化學(xué)防治：選用40％樂果1000倍液，或50％殺螟松1000倍液噴施。蠟蟬全生育期為害嫩莖，嚴(yán)重時造成幼苗死亡。農(nóng)業(yè)防治：及時修剪老枝，保持通風(fēng)透光?；瘜W(xué)防治：噴灑10%吡蟲啉可濕性粉劑2000倍液。若蟲卵化盛期噴灑95%蚧螨靈乳劑400倍液，或20%速克滅乳油1000倍。蝸牛全生育期為害嫩莖，嚴(yán)重時造成幼苗死亡。農(nóng)業(yè)防治：降低田間濕度，保持通風(fēng)透光?；瘜W(xué)防治：每平方米密度達(dá)3～5頭時，用90%敵百蟲晶體800～1000倍液噴霧。9DB6110/T019—2022（規(guī)范性）連翹物候期及管理要點物候期生長特點管理要點花期3月中旬開花初始追施春肥，澆水。花葉共生期3月中下旬花開始衰敗，萌發(fā)新葉追施春肥，澆水。結(jié)果期3月下旬開始結(jié)果中耕松土；澆水，防蟲展葉抽枝期抽枝展葉追肥澆水、中耕松土，防蟲等。生長旺盛期5月～8月生長快速追肥澆水、中耕松土，防蟲等果實成熟期9～10月生長緩慢采摘、加工休眠期11月～3月上旬停止生長冬季修剪，追肥、澆水。（規(guī)范性）連翹生產(chǎn)質(zhì)量控制主要記錄表D.1農(nóng)事活動記錄見表D.1。表D.1農(nóng)事活動記錄農(nóng)事活動記錄如表A.1所示。表D.1農(nóng)事活動記錄基地名稱：作業(yè)塊（或農(nóng)戶）編號：農(nóng)事活動項目作業(yè)面積（667m2）具體內(nèi)容負(fù)責(zé)人備注注：農(nóng)事活動項目主要包括采摘、除草、修剪、施肥、施藥、灌溉、耕作等。DB6110/T019—2022D.2投入品購進(jìn)與領(lǐng)用記錄見表D.2。表D.2投入品購進(jìn)與領(lǐng)用記錄基地名稱：倉庫名稱：保管人：記錄人：序號投入品名稱批準(zhǔn)號主要成分生產(chǎn)商供應(yīng)商購入購入數(shù)量領(lǐng)用領(lǐng)用人庫存D.3投入品使用記錄見表D.3。表D.3投入品使用記錄基地名稱：基地編號：記錄人：作業(yè)面積（畝）投入品名稱使用量用途作業(yè)員預(yù)計采收期D.4采收記錄見表D.4?；孛Q：表D.4采收記錄基地編號：記錄人：基地編號重量kg作業(yè)組長（戶主）初加工車間名稱（初加工企業(yè)名稱）D.5初加工記錄見表D.5。技術(shù)負(fù)責(zé)人：表D.5初加工記錄記錄人：產(chǎn)品來源重量（kg）分區(qū)編碼操作人員天氣狀況（包括天DB6110/T019—2022D.6檢驗記錄見表D.6。表D.6檢驗記錄檢驗員：記錄人：日期樣品量kg產(chǎn)品批號檢驗單位報告單號檢驗結(jié)果感官指標(biāo)理化指標(biāo)衛(wèi)生指標(biāo)其他指標(biāo)D.7銷售記錄見表D.7。表D.7銷售記錄部門負(fù)責(zé)人：購貨單位品名等級包裝規(guī)格數(shù)量批次號出庫單號負(fù)責(zé)人D.8設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄見表D.8。表D.8設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄部門負(fù)責(zé)人：設(shè)備名稱設(shè)備編號保養(yǎng)或維護(hù)內(nèi)容異常情況及處理維護(hù)人DB6110/T019—2022（規(guī)范性）連翹生產(chǎn)管理體系運行記錄表E.1內(nèi)部自查見表E.1。表E.1內(nèi)部自查體系要素控制標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行結(jié)果內(nèi)部檢查備注組織機構(gòu)具備合法資質(zhì)符合口不符合口完成未完成人員管理配備滿足生產(chǎn)需要的人員崗位符合口不符合口完成未完成人員具備崗位能力，培訓(xùn)考核規(guī)范符合口不符合口完成