茶業(yè)有限公司100噸名優(yōu)綠茶清潔化加工技術(shù)改造建設(shè)項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告_第1頁(yè)
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2-1-49-目錄TOC\o"1-2"\h\u14288目錄 -1-3357第一章總論 -1-78471.1項(xiàng)目基本情況 -1-34281.2項(xiàng)目單位基本情況 -4-41141.3可行性報(bào)告編寫依據(jù) -4-124281.4綜合評(píng)價(jià) -5-220131.5結(jié)論 -6-4028第二章背景及必要性 -6-266862.1產(chǎn)業(yè)政策背景 -6-4252.2產(chǎn)品市場(chǎng)背景 -7-286752.3項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)背景 -8-191602.4相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 -14-19502.5項(xiàng)目建設(shè)的必要性 -15-27815第三章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 -18-86843.1建設(shè)地點(diǎn)選擇 -18-291033.2建設(shè)條件 -18-7585第四章市場(chǎng)分析與銷售方案 -20-190204.1市場(chǎng)分析 -20-277084.2營(yíng)銷策略、方式、模式 -23-87764.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 -23-12669第五章建設(shè)方案 -24-84475.1基地建設(shè)方案 -24-101195.1土建方案 -25-203385.2設(shè)備方案 -26-135925.3技術(shù)方案 -27-31779第六章環(huán)境保護(hù)及節(jié)能減排措施 -27-200926.1環(huán)境影響 -27-293656.2節(jié)能減排 -29-161696.3節(jié)能措施 -32-19875第七章項(xiàng)目組織與管理 -33-105317.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 -33-67927.2勞動(dòng)定員 -34-124427.3管理措施 -34-35347.4技術(shù)培訓(xùn) -35-157157.5勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 -35-10436第八章投資估算與資金來(lái)源 -37-187388.1投資估算依據(jù) -37-34308.2投資估算 -38-104398.3資金籌措 -40-21849第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) -40-285289.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) -40-117639.2營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算 -41-183069.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 -41-187529.4財(cái)務(wù)效益分析 -42-122189.5不確定性分析 -42-297899.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 -43-19632第十章社會(huì)效益分析 -43-2603310.1對(duì)當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響 -43-1400710.2與農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 -44-10682第十一章結(jié)論及建議 -44-1225411.1結(jié)論 -44-296511.2建議 -45-附表:1、優(yōu)質(zhì)綠茶單位產(chǎn)品(公斤)生產(chǎn)成本估算表2、普通綠茶單位產(chǎn)品(公斤)生產(chǎn)成本估算表3、總成本費(fèi)用估算表4、項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表第一章總論1.1項(xiàng)目基本情況1.1.1項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱:湖北省XX縣XX茶業(yè)有限公司年產(chǎn)100噸名優(yōu)綠茶清潔化加工技術(shù)改造項(xiàng)目1.1.2建設(shè)性質(zhì)建設(shè)性質(zhì):改擴(kuò)建1.1.3建設(shè)地點(diǎn)建設(shè)地點(diǎn):XX縣XX鄉(xiāng)北佳坪1.1.4產(chǎn)品方案及規(guī)模年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)綠茶100噸,其中:中檔綠茶10噸(1萬(wàn)公斤),條裝,每公斤4條,320元/公斤。普通綠茶90噸(9萬(wàn)公斤),袋裝,每公斤4袋,100元/公斤。1.1.5建設(shè)內(nèi)容(一)基地建設(shè):按有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程,優(yōu)化基地5000畝,培訓(xùn)茶農(nóng)3000人/次。(二)土建工程1、生產(chǎn)車間:600平方米;2、產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù):200平方米;3、原材料倉(cāng)庫(kù):200平方米;4、辦公用房:200平方米;5、生活用房:100平方米;6、道路:200平方米;7、綠化:500平方米。(三)設(shè)備引進(jìn):規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)單位單位數(shù)量FP-50熱風(fēng)爐(帶煙機(jī))浙江上洋機(jī)械臺(tái)2電炒鍋組浙江上洋機(jī)械臺(tái)53.0翻板烘干機(jī)(電)浙江上洋機(jī)械套125銅揉捻機(jī)浙江上洋機(jī)械臺(tái)2FSZ40/13提升機(jī)浙江上洋機(jī)械米4FSP40/2.0D斜平輸機(jī)浙江上洋機(jī)械米86CHF10m2烘干機(jī)浙江上洋機(jī)械臺(tái)26CSF100熱風(fēng)殺青機(jī)浙江上洋機(jī)械套1提升機(jī)浙江上洋機(jī)械臺(tái)1冷卻機(jī)浙江上洋機(jī)械臺(tái)16CSF80熱風(fēng)殺青機(jī)浙江上洋機(jī)械套1提升機(jī)浙江上洋機(jī)械臺(tái)1冷卻機(jī)浙江上洋機(jī)械臺(tái)1不銹鋼平臺(tái)浙江上洋機(jī)械m2100(四)加工工藝:加工工藝選擇綠茶烘青技術(shù),主要工藝流程為:鮮葉驗(yàn)收-鮮葉攤放-電熱源殺青-冷卻回潮-揉捻-烘干冷卻-包裝入庫(kù)。1.1.6建設(shè)期限建設(shè)期限:建設(shè)期1年。2012年1月至2012年12月。1.1.7投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源(一)項(xiàng)目投資:項(xiàng)目建設(shè)總投資836萬(wàn)元,其中:1、建設(shè)投資326萬(wàn)元,2、流動(dòng)資金500萬(wàn)元。資金來(lái)源:1、企業(yè)自籌536萬(wàn)元,2、農(nóng)戶集資150萬(wàn)元,3、申請(qǐng)財(cái)政科技扶持資金150萬(wàn)元。1.1.8項(xiàng)目效益指標(biāo)銷售收入:1220萬(wàn)元,銷售稅收:166.5萬(wàn)元,企業(yè)利潤(rùn):208萬(wàn)元,投資利潤(rùn)率:24.8%,內(nèi)部收益率:12.6%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(i=10%):347萬(wàn)元,動(dòng)態(tài)投資回收期4.1年。帶動(dòng)農(nóng)戶:3000戶直接增加茶葉收入:600萬(wàn)元。1.2項(xiàng)目單位基本情況1、企業(yè)概況。湖北省XX縣XX茶業(yè)有限公司是2004年由原XX縣綠林茶場(chǎng)改制后,重新組建的股份制有限公司,股東三位,注冊(cè)資本508萬(wàn)元。公司占地6100平方米,建筑面積6000平方米,總資產(chǎn)2156萬(wàn)元。名優(yōu)茶加工機(jī)械200余臺(tái)套,茶葉專用冷藏庫(kù)800立方米,全面實(shí)現(xiàn)茶葉生產(chǎn)、加工的標(biāo)準(zhǔn)化、機(jī)械化和清潔化。企業(yè)堅(jiān)持“以市場(chǎng)為中心,以質(zhì)量為前提,以效益為目的”的辦廠方針。生產(chǎn)的“XX”綠茶先后獲得30余次省級(jí)以上名優(yōu)茶評(píng)比金獎(jiǎng),被評(píng)為湖北省著名商標(biāo)、湖北省名牌產(chǎn)品,榮獲湖北省十大名茶稱號(hào),2010年首屆“國(guó)飲杯”全國(guó)評(píng)比中獲特等獎(jiǎng)。公司已獲得ISO9001:2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證,被評(píng)定為省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、林業(yè)產(chǎn)業(yè)化雙重點(diǎn)龍頭企業(yè)、湖北省“十佳”名優(yōu)茶加工企業(yè)、湖北茶業(yè)十強(qiáng)企業(yè),與農(nóng)戶聯(lián)辦的5000畝茶園獲中國(guó)綠色食品發(fā)展中心的認(rèn)證。在北京、武漢、沙市、長(zhǎng)沙、恩施等大中城市設(shè)有直銷門市部,其產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠,深受省內(nèi)外消費(fèi)者的青睞。2、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況:公司總資產(chǎn)達(dá)2156萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)934萬(wàn)元,流動(dòng)資產(chǎn)1222萬(wàn)元,所有者權(quán)益1150萬(wàn)元,負(fù)債總額1006萬(wàn)元,資產(chǎn)負(fù)債率47%。2011年,實(shí)現(xiàn)銷售收入1800萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)220萬(wàn)元。3、企業(yè)法人代表:XXX,49歲,大專學(xué)歷,農(nóng)藝師,是恩施州茶葉“十大”企業(yè)家,湖北省“十佳”茶葉企業(yè)家,中國(guó)茶葉學(xué)會(huì)會(huì)員,湖北省茶葉學(xué)會(huì)理事。自1994年創(chuàng)辦企業(yè)以來(lái),無(wú)銀行欠資記錄,無(wú)其他專項(xiàng)周轉(zhuǎn)金欠資記錄。1.3可行性報(bào)告編寫依據(jù)1、中華人民共和國(guó)財(cái)政部辦公廳《關(guān)于民族特需商品生產(chǎn)補(bǔ)助資金2011年項(xiàng)目申報(bào)指南的通知》(財(cái)辦建[2010]79號(hào));2、《優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃》國(guó)家農(nóng)業(yè)部2003年;3、《湖北省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省計(jì)委、省農(nóng)業(yè)廳、省林業(yè)局關(guān)于湖北省優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品和特色產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃(2003-2010年)的通知》;4、《有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程》;5、《國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)〈建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)〉的通知》(發(fā)改投資[2006]1325號(hào)(第三版));6、《XX縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》;7、《XX縣特色產(chǎn)業(yè)規(guī)劃2009-2013》;8、政府發(fā)布的有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料和相關(guān)資料。1.4綜合評(píng)價(jià)1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益顯著:項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,可新增名優(yōu)茶產(chǎn)量10萬(wàn)公斤,正常年份可實(shí)現(xiàn)銷售收入1220萬(wàn)元,為國(guó)增稅166.5萬(wàn)元,年稅后利潤(rùn)為208萬(wàn)元,其投資利潤(rùn)率24.8%,稅后內(nèi)部收益率12.6%,大于設(shè)計(jì)的基準(zhǔn)貼現(xiàn)率10%,稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(i=10%)347萬(wàn)元,大于0,在財(cái)務(wù)指標(biāo)上是可以接受的,稅后動(dòng)態(tài)投資回收期4.1年。2、項(xiàng)目社會(huì)效益較好:本項(xiàng)目的實(shí)施,能促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),帶動(dòng)3000戶茶農(nóng)增加現(xiàn)金收入600萬(wàn)元,戶平增收2000元以上,加快貧困地區(qū)脫貧奔小康進(jìn)程。3、項(xiàng)目生態(tài)效益明顯:通過(guò)對(duì)示范基地實(shí)行有機(jī)栽培,減少農(nóng)業(yè)資源污染,改變土壤結(jié)構(gòu),降低氨氮、重金屬排放,對(duì)發(fā)展有機(jī)農(nóng)業(yè)具有導(dǎo)向意義。1.5結(jié)論該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,建設(shè)規(guī)模適度,建設(shè)方案合理,工藝技術(shù)可靠,經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益俱佳。第二章背景及必要性2.1產(chǎn)業(yè)政策背景我國(guó)《特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃(2006-2015年)》中明確,武陵地區(qū)是茶葉優(yōu)勢(shì)區(qū)域的重要組成部分,“到2015年,優(yōu)勢(shì)區(qū)全面實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),控制農(nóng)藥和重金屬殘留;加大資源原產(chǎn)地保護(hù)和新產(chǎn)品研發(fā)力度,扶持一批加工型龍頭企業(yè),改善加工工藝;整合品牌,規(guī)范市場(chǎng);中西部?jī)?yōu)勢(shì)區(qū)創(chuàng)建一批特色飲料地域性名牌,提高區(qū)域產(chǎn)品的認(rèn)知度”?!逗笔?yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品和特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃》中,將XX列為全省名優(yōu)綠茶出口基地之首(XX、五峰、恩施、宣恩、英山、???、竹溪、竹山、谷城、通城等10個(gè)縣市),提出“通過(guò)提高加工質(zhì)量和名優(yōu)茶的比重,使茶葉生產(chǎn)增效30%以上;通過(guò)開(kāi)發(fā)茶飲料、茶食品、茶化工等深度開(kāi)發(fā),形成產(chǎn)值50億元以上的產(chǎn)業(yè)”。《XX縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》,明確“以茶葉、蔬菜、林業(yè)、煙葉、畜牧為重點(diǎn),按照效益農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的要求,加速建設(shè)綠色產(chǎn)業(yè)集群。實(shí)行公司+基地+農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式,大力推行茶葉標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),建設(shè)生態(tài)有機(jī)茶園;支持企業(yè)大力開(kāi)發(fā)茶精粉、茶飲料等精深加工產(chǎn)品,提升茶產(chǎn)品附加值”。2.2產(chǎn)品市場(chǎng)背景企業(yè)品牌背景。企業(yè)堅(jiān)持“以市場(chǎng)為中心,以質(zhì)量為前提,以效益為目的”的辦廠方針。生產(chǎn)的“XX”綠茶先后獲得30余次省級(jí)以上名優(yōu)茶評(píng)比金獎(jiǎng),被評(píng)為湖北省著名商標(biāo)、湖北省名牌產(chǎn)品,榮獲湖北省十大名茶稱號(hào),2010年首屆“國(guó)飲杯”全國(guó)評(píng)比中獲特等獎(jiǎng)。公司已獲得ISO9001:2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證,被評(píng)定為省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、林業(yè)產(chǎn)業(yè)化雙重點(diǎn)龍頭企業(yè)、湖北省“十佳”名優(yōu)茶加工企業(yè)、湖北茶業(yè)十強(qiáng)企業(yè),與農(nóng)戶聯(lián)辦的5000畝茶園獲中國(guó)綠色食品發(fā)展中心的認(rèn)證。并且北京、武漢、上海、長(zhǎng)沙及荊州、恩施等大中城市設(shè)有直銷門市部和經(jīng)營(yíng)連鎖店近40家,已建成了自己穩(wěn)定的銷售渠道。其產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠,深受省內(nèi)外消費(fèi)者的青睞?!癤X牌XX茶”不僅得到了國(guó)家、省、州級(jí)專家的一致好評(píng),而且倍受廣大消費(fèi)者青睞,產(chǎn)品年年供不應(yīng)求。2、消費(fèi)取向背景。茶葉消費(fèi)依據(jù)不同地區(qū)的飲用習(xí)慣而不同,但主要趨向消費(fèi)名特優(yōu)新茶。目前消費(fèi)市場(chǎng)中,低檔茶滯銷,大宗粗茶積壓,而價(jià)格昂貴的名優(yōu)茶、名牌茶走俏,高檔茶暢銷不衰。名優(yōu)茶的價(jià)格高于一般茶葉50%以上。近年來(lái),有機(jī)茶消費(fèi)在國(guó)際上漸成時(shí)尚,尤其在發(fā)達(dá)國(guó)家需求量很大,供不應(yīng)求,且價(jià)格比普通名優(yōu)茶又高出50%以上。我國(guó)茶葉因農(nóng)藥殘留超標(biāo),出口均價(jià)低于印度茶價(jià)40%,低于斯里蘭卡茶價(jià)60%,從茶農(nóng)、茶廠到茶葉進(jìn)出口公司都感受到了“綠色壁壘”的影響。隨著人民食品安全意識(shí)的增強(qiáng)以及進(jìn)口國(guó)各種重金屬及農(nóng)藥殘留標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高,茶葉生產(chǎn)今后將更加重視無(wú)公害生產(chǎn),建立優(yōu)良的茶葉生產(chǎn)生態(tài)環(huán)境和嚴(yán)格的無(wú)污染加工流程,走綠色繁榮之路。2.3項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)背景1、經(jīng)濟(jì)概況?!笆晃濉币詠?lái),XX縣委、縣政府帶領(lǐng)全縣各族人民,認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,立足本縣優(yōu)勢(shì)資源,堅(jiān)持以工促農(nóng)、以城帶鄉(xiāng)、以開(kāi)放促開(kāi)發(fā),著力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、綠色產(chǎn)業(yè)建設(shè)、民生保障建設(shè),縣域經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)速度加快、結(jié)構(gòu)改善、效益提高、后勁增強(qiáng)的良好勢(shì)頭。(1)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。2010年,實(shí)現(xiàn)縣城生產(chǎn)總值24.8億元,“十一五”期間平均增長(zhǎng)13.6%。其中,第一產(chǎn)業(yè)7億元,平均增長(zhǎng)9.2%;第二產(chǎn)業(yè)9.6億元,平均增長(zhǎng)18.5%(其中工業(yè)8.5億元,平均增長(zhǎng)15.2%);第三產(chǎn)業(yè)8.2億元,平均增長(zhǎng)15.5%;三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比由2005年的31.8:36.8:31.4調(diào)整到2010年的28.2:38.7:33.1??h域經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)節(jié)約、清潔、低碳、循環(huán)發(fā)展的良性態(tài)勢(shì)。XX經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)一覽表科目單位200520062007200820092010縣域生產(chǎn)總值萬(wàn)元124378142070156420181600215000248000第一產(chǎn)業(yè)萬(wàn)元395964646049290559006400070000第二產(chǎn)業(yè)萬(wàn)元457684940357650647008100096000其中:工業(yè)萬(wàn)元412224388051370547007100085000第三產(chǎn)業(yè)萬(wàn)元390144620749480611007040082000XX縣三次產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總值結(jié)構(gòu)對(duì)比圖2、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平。2010年實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值11億元,農(nóng)人均5376元;糧食總產(chǎn)達(dá)到9.3萬(wàn)噸,農(nóng)人均達(dá)到490公斤;牲豬出欄23萬(wàn)頭,農(nóng)人均1.2頭,農(nóng)業(yè)內(nèi)部形成了茶葉、煙葉、箬葉、蔬菜、畜牧等5大為農(nóng)民提供現(xiàn)金收入過(guò)億元的產(chǎn)業(yè)。茶葉面積17.8萬(wàn)為畝,產(chǎn)量1.51萬(wàn)噸,為農(nóng)民提供現(xiàn)金收入1.52億元;煙葉面積8萬(wàn)畝,產(chǎn)量1.01萬(wàn)噸,為農(nóng)民提供現(xiàn)金收入1.35億元;箬葉采摘面積30萬(wàn)畝,產(chǎn)量1.1萬(wàn)噸,為農(nóng)民提供現(xiàn)金收入1.12億;商品疏菜面積6.3萬(wàn)畝,產(chǎn)量12萬(wàn)噸,為農(nóng)民提供現(xiàn)金收入0.96億元;出售商品豬9.6萬(wàn)頭,為農(nóng)民提供現(xiàn)金收入1.1億元。(1)綠色食品。以山野菜、高山蔬菜、茶葉、釀酒等綠色食品加工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到6.25億元,占農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)比重為80%,其中薇菜產(chǎn)量500噸,居全國(guó)第一;茶葉產(chǎn)能1.2萬(wàn)噸,列全省前茅。以箬葉、厚樸葉等為原料的綠色包裝加工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到1.3億元,占農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)比重為21%,其中箬葉產(chǎn)能1.1萬(wàn)噸,成為全國(guó)綠色包裝第一縣。(2)市場(chǎng)主體。全縣農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)180多家,總資產(chǎn)5億元,總產(chǎn)能6億元。規(guī)模以上加工企業(yè)22家,總資產(chǎn)4.8億元,從業(yè)人員3300人,2008年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值4.3億元。其中產(chǎn)值過(guò)億元的企業(yè)一家(長(zhǎng)友公司),5000萬(wàn)至1億元的企業(yè)1家(白果茶廠),1000至5000萬(wàn)元14家,500至1000萬(wàn)元的企業(yè)5家。被列入國(guó)家級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)1家,列入省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企3家,列入州級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)4家;產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)擁有資產(chǎn)總額近3.5億元,占全縣規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)總資產(chǎn)比重為70%,2009年實(shí)現(xiàn)銷售收入3.7億元,占規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)銷售收入比重為59%。湖北長(zhǎng)友公司、XXXX茶葉公司、XX德繁木業(yè)公司、XX白果茶廠同時(shí)被省林業(yè)局認(rèn)定為省級(jí)林業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè),占恩施州同行的1/3。XX縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)情況表單位:億元企業(yè)各稱級(jí)別注冊(cè)資本資產(chǎn)總值09年銷售收入長(zhǎng)友公司國(guó)家級(jí)0.551.801.85白果茶廠省級(jí)0.150.3150.94XX公司省級(jí)0.150.2120.18土王酒業(yè)公司省級(jí)0騎龍茶業(yè)公司州級(jí)0.030.100.09金陽(yáng)公司州級(jí)0.030.100.11鑫益佳公司州級(jí)0.030.100.16慶芳公司州級(jí)0.030.100.07合計(jì)1.122.9772.80截至2010年底,全縣農(nóng)產(chǎn)品商標(biāo)注冊(cè)108件,占全縣注冊(cè)商標(biāo)的57.75%。在注冊(cè)商標(biāo)總數(shù)中,實(shí)際使用的商標(biāo)有83件,使用率為44.38%,實(shí)際使用農(nóng)產(chǎn)品商標(biāo)73件,占實(shí)際使用注冊(cè)商標(biāo)的87.9%,在農(nóng)產(chǎn)品商標(biāo)中,農(nóng)產(chǎn)品加工品牌注冊(cè)商標(biāo)有37件。其中榮獲省著名商標(biāo)的有湖北長(zhǎng)友現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司“長(zhǎng)友”商標(biāo)、XX縣XX茶業(yè)有限公司“XX”商標(biāo)、XX縣騎龍茶業(yè)有限公司“騎龍”商標(biāo)、XX縣白果茶廠“白果”商標(biāo)。獲州知名商標(biāo)的有八峰藥化股份有限公司“八峰”商標(biāo)和“土王宮”商標(biāo)、XX縣金陽(yáng)特色農(nóng)產(chǎn)品有限公司“鑫豐”商標(biāo)、湖北省XX縣葛仙米開(kāi)發(fā)有限公司“葛仙米”商標(biāo)。有14家獲QS認(rèn)證,4家獲ISO9001:2000質(zhì)量體系認(rèn)證,6家企業(yè)獲綠色食品認(rèn)證。(3)農(nóng)產(chǎn)品基地。全縣經(jīng)已形成各類農(nóng)產(chǎn)品基地面積123.3萬(wàn)畝,占全縣國(guó)土總面積比重達(dá)到28%。茶葉基地:全縣茶園形成面積17.8萬(wàn)畝,其中無(wú)性系良種茶園面積6.3萬(wàn)畝。白果民族茶廠木耳山基地獲南京瑞士生態(tài)市場(chǎng)研究所(IMO)有機(jī)茶認(rèn)證,長(zhǎng)友公司、XX公司、金陽(yáng)公司、騎龍公司、龍福公司等5家企業(yè)的茶葉基地獲中國(guó)綠色食品中心認(rèn)證,白果茶廠和長(zhǎng)友公司所屬基地獲國(guó)家出口基地備案。煙葉基地:全縣煙葉總面積8萬(wàn)畝,形成了25個(gè)專業(yè)村,33個(gè)重點(diǎn)村,1645戶種植專業(yè)戶,烤煙專業(yè)戶戶平種植面積達(dá)到9.86畝,白肋煙專業(yè)戶戶平種植面積達(dá)到3.78畝。專業(yè)村、重點(diǎn)村煙葉種植面積占全縣煙葉總面積80%,總產(chǎn)量達(dá)到14.5萬(wàn)擔(dān)。全縣擁有4萬(wàn)擔(dān)規(guī)模的鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè),3萬(wàn)擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)2個(gè),2萬(wàn)擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè),1萬(wàn)擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)3個(gè);全縣50—100畝連片區(qū)58個(gè),100—500畝連片區(qū)41個(gè),500—1000畝連片區(qū)8個(gè),1000畝以上連片區(qū)7個(gè),連片總面積達(dá)3.76萬(wàn)畝,占全縣總面積的60%。燕子鄉(xiāng)建立了5000畝高規(guī)格烤煙科技示范園,五里鄉(xiāng)形成了40公里煙葉種植長(zhǎng)廊,XX鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)了萬(wàn)畝烤煙大連片。全縣共建大棚2058個(gè),其中塑鋼大棚448個(gè),竹木中棚1610個(gè),可供移栽面積占總面積的82%。漂浮育苗面積占全縣煙葉育苗面積98%,建標(biāo)準(zhǔn)化晾房4640間,農(nóng)民新購(gòu)置煙葉機(jī)械295臺(tái)(套),其中,起壟機(jī)89臺(tái),播種器25臺(tái),剪葉機(jī)15臺(tái),噴霧器163臺(tái)。蔬菜基地:全縣蔬菜加工原料基地面積6.3萬(wàn)畝(不含薇菜、食用茵等森林蔬菜面積),其中高山蔬菜面積3.5萬(wàn)畝,魔芋面積2.8萬(wàn)畝。林產(chǎn)品基地:全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)基地總面積95萬(wàn)畝,其中:日本落葉松、杉木為以主的速生豐產(chǎn)用材林基地30萬(wàn)畝;以厚樸、木瓜等木本藥材為主的中藥材基地23萬(wàn)畝;以板栗、柑橘、核桃、桃、李等為主的干鮮果基地9.8萬(wàn)畝;天然箬葉可采摘面積30萬(wàn)畝,人工栽培面積0.53萬(wàn)畝;香椿等森林食品基地2.5萬(wàn)畝。畜產(chǎn)品基地:全縣畜牧業(yè)基地按照公司化、大戶化、區(qū)域化的模式穩(wěn)步發(fā)展,現(xiàn)已形成1個(gè)萬(wàn)頭生豬養(yǎng)殖區(qū)小區(qū)(長(zhǎng)新畜牧發(fā)展有限公司太平小區(qū)),3個(gè)3000頭生豬養(yǎng)殖小區(qū)(XX經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)生豬養(yǎng)殖小區(qū)、燕子鄉(xiāng)啟盛牧業(yè)生豬養(yǎng)殖小區(qū)、燕子鄉(xiāng)興旺牧業(yè)養(yǎng)殖小區(qū)),10個(gè)“150”和100個(gè)50頭以上生豬規(guī)模養(yǎng)殖大戶;太平鄉(xiāng)華興牧業(yè)肉牛養(yǎng)殖、永忠專業(yè)合作社蛋雞養(yǎng)殖規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。XX縣特色農(nóng)業(yè)板塊基地科目2005年2006年2007年2008年2009年平均增速茶葉基地(公頃)81088400880010800117209.6%煙葉基地(公頃)388038803590433053308.3%蔬菜基地(公頃)265026702950433053308.3%箬葉基地(公頃)2000020000200002000020000——速生豐產(chǎn)林基地(公頃)2000020000200002000020000——中藥材基地(公頃)1533315333153331533315333——(4)規(guī)模以上工業(yè)。2010年實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值23.14億元,“十一五”期間,平均增長(zhǎng)15.2%。其中,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值22.9億元,平均增長(zhǎng)18.5%。清潔能源工業(yè)2.68億元,占全部工業(yè)產(chǎn)值的11.6%;綠色食品工業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值11.9億元,占全部工業(yè)產(chǎn)值的51.3%;水泥、木工板等建材工業(yè)產(chǎn)值3.2億元,占全部工業(yè)產(chǎn)值的13.8%;藥化工業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2.01億元,占全部工業(yè)產(chǎn)值的8.6%;礦產(chǎn)化工工業(yè)3.3億元,占全部工業(yè)產(chǎn)值的14.2%。規(guī)模企業(yè)總數(shù)達(dá)到64家,以江坪河、淋溪河、核桃灣等綠色能源工程當(dāng)年完成投資9.8億,占當(dāng)年工業(yè)固定資投資比重為86%,水電產(chǎn)業(yè)將成為XX經(jīng)濟(jì)的核心產(chǎn)業(yè)、朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。規(guī)模以上工業(yè)結(jié)構(gòu)一覽表單位:萬(wàn)元科目2005年2006年2007年2008年2009年2010年規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值59982770519500210481145676229000食品工業(yè)2639333785395553955462526119000水電工業(yè)1308313904174717186012318826800藥化工業(yè)220711766819960132901458920100建材工業(yè)61820003813947126459320002、社會(huì)概況XX古稱容米、柘溪,有2000多年文明史,田氏土王世襲相承800余載。2010年,全縣轄7鄉(xiāng)2鎮(zhèn)1個(gè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、205個(gè)行政村、1364個(gè)村民小組、22.27萬(wàn)人。以土家族、苗族為主的少數(shù)民族人口占70%以上??颇?00520062007200820092010總?cè)丝?1.6421.8222.0122.1422.2122.27城鎮(zhèn)人口2.622.853.153.363.337.12農(nóng)村人口19.0218.9718.8618.7818.8815.14農(nóng)村勞力9.459.8610.4410.3610.919.82010年,全縣有各類學(xué)校85所,寄宿制教育初步普及,高中入學(xué)率達(dá)到80%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院達(dá)標(biāo)率55%,新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合率93%。2.4相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀XX縣茶葉產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)主要是為其提供有機(jī)肥料的畜牧產(chǎn)業(yè)。全縣牲豬年出欄18萬(wàn)頭,年存欄12萬(wàn)頭,達(dá)到農(nóng)村戶平3頭肥豬,此外飼養(yǎng)山羊5萬(wàn)只,牲豬和山羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,為茶園建設(shè)提供了優(yōu)質(zhì)農(nóng)家肥。同時(shí),從2003年開(kāi)始縣政府把農(nóng)戶建設(shè)沼氣池作為政府為民辦實(shí)事來(lái)抓,每年發(fā)展7000-8000口,農(nóng)戶建成沼氣池后,既可以節(jié)約能源,保護(hù)生態(tài),又能使人畜糞便充分腐熟,腐熟的沼氣液是優(yōu)質(zhì)的茶園有機(jī)肥重要來(lái)源,沼氣液大量施入茶園,減少了工業(yè)化肥的施用量,提高了茶葉的品質(zhì)。XX縣在茶葉加工銷售上經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段:一是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期,集體造園,村、組辦茶葉初加工廠,縣辦精制廠,茶葉的銷售實(shí)行計(jì)劃調(diào)配;二是實(shí)行聯(lián)產(chǎn)承包經(jīng)營(yíng)初期,加工相對(duì)以鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中,以小廠并大廠,每個(gè)鄉(xiāng)有一至二個(gè)骨干加工廠,負(fù)責(zé)本地的茶葉初加工和以毛茶為主要產(chǎn)品對(duì)長(zhǎng)沙茶廠等大的精制廠家銷售。上世紀(jì)90年代中期,以茶葉加工經(jīng)營(yíng)為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)民營(yíng)龍頭企業(yè)開(kāi)始形成。長(zhǎng)友、華龍、世為、白果、騎龍、XX等民營(yíng)茶葉龍頭加工企業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了茶葉的加工、銷售的革命性變革。加工注重檔次和質(zhì)量,由原來(lái)的紅、綠毛茶加工為主轉(zhuǎn)變?yōu)榇罅考庸こ辞嗖琛⒑媲嗖?、精制茶,并開(kāi)發(fā)出茉莉花茶、珠茶、白茶,茶葉精制加工率達(dá)到80%以上,名優(yōu)茶開(kāi)發(fā)量達(dá)到5%。銷售區(qū)域不斷擴(kuò)大,XX花茶已銷售到東北、西北各省,珠茶主要出口歐非地區(qū)。2.5項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、對(duì)推進(jìn)國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃很有必要。茶葉是世界三大飲料中最具生命力的,被專家和消費(fèi)者公認(rèn)的對(duì)人體健康有益的天然飲料。我國(guó)現(xiàn)有茶園面積385萬(wàn)公頃,茶葉產(chǎn)量130萬(wàn)噸,居世界第一。茶葉產(chǎn)業(yè)是我國(guó)傳統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)之一,2008年中共中央一號(hào)文件首次提出關(guān)注茶業(yè)產(chǎn)業(yè),國(guó)家農(nóng)業(yè)部、財(cái)政部對(duì)我國(guó)茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展非常重視,把茶葉產(chǎn)業(yè)納入到國(guó)家農(nóng)業(yè)部《優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃》,納入到財(cái)政部多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,并每年從中央財(cái)政資金中列出開(kāi)發(fā)資金,由各省財(cái)政配套資金給予支持,湖北省政府將茶產(chǎn)業(yè)列為全省支柱產(chǎn)業(yè)之一。XX縣“十二五”規(guī)劃綱要中對(duì)茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出:“一是壯大茶葉板塊基地,實(shí)行“公司(專業(yè)合作社)+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式,大力推行茶葉標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),建設(shè)生態(tài)有機(jī)茶園;按照發(fā)展、改造、淘汰相結(jié)合的原則,以每年不低于1萬(wàn)畝的速度推進(jìn)老茶園改造,并適度新建一批無(wú)性系良種茶園,力爭(zhēng)全縣茶園總面積達(dá)到23萬(wàn)畝(人平1畝茶)。二是培強(qiáng)市場(chǎng)主體。積極探索中小名優(yōu)茶加工企業(yè)整合模式,壯大名優(yōu)茶生產(chǎn)塊頭;不斷拓展茶葉出口國(guó)際市場(chǎng),年出口創(chuàng)匯1000萬(wàn)美元以上;支持企業(yè)大力開(kāi)發(fā)茶精粉、茶飲料等精深加工產(chǎn)品,提升茶產(chǎn)品附加值。三是著力品牌打造。整合品牌資源,加大對(duì)外宣傳力度,重點(diǎn)打造“XX茶”公共品牌,力爭(zhēng)規(guī)劃期內(nèi)打造1個(gè)中國(guó)名牌農(nóng)產(chǎn)品或中國(guó)馳名商標(biāo)。四是強(qiáng)化市場(chǎng)營(yíng)銷。在縣城商業(yè)區(qū)規(guī)劃建設(shè)“XX茶城”,支持20-30家企業(yè)入市并建好精品形象店;引導(dǎo)企業(yè)實(shí)施走出去戰(zhàn)略,充分利用各類展會(huì)、節(jié)慶活動(dòng)、戶外廣告等形式,多層次、多角度開(kāi)展市場(chǎng)營(yíng)銷。力爭(zhēng)規(guī)劃期末,茶葉產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)到2.5億元,為農(nóng)民提供現(xiàn)金收入達(dá)到2億元”。2、對(duì)推進(jìn)茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí)很有必要。XX現(xiàn)有茶園面積13.2萬(wàn)畝,90%的行政村,75%以農(nóng)戶以種植經(jīng)營(yíng)茶葉為主,且XX的茶葉90%以上都是以農(nóng)戶為主體,企業(yè)自有茶葉基地不到10%。長(zhǎng)期以來(lái),人民依靠增加產(chǎn)量的方式來(lái)增加收入,依靠增加化學(xué)肥料和農(nóng)藥使用量來(lái)增加產(chǎn)量,導(dǎo)致普通大莊茶質(zhì)量降低,價(jià)格下滑,能耗提高,環(huán)境污染加重。本項(xiàng)目旨在實(shí)施有機(jī)農(nóng)業(yè)栽培方式,推行無(wú)性系良種繁育、有機(jī)肥栽培、生物法防治、人工法采摘等以系列有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程,提高茶葉內(nèi)在品質(zhì)質(zhì)量,增加國(guó)家企業(yè)農(nóng)戶收入,促進(jìn)茶葉產(chǎn)業(yè)從粗放型向效益型轉(zhuǎn)型升級(jí)。3、對(duì)加快脫貧奔小康建設(shè)步伐很有必要。2009年2月,省委、省政府決定,從全省29個(gè)扶貧開(kāi)發(fā)工作重點(diǎn)縣(市)中選擇7個(gè)縣(市)開(kāi)展脫貧奔小康試點(diǎn)縣建設(shè),XX縣被列入其中,在XX縣脫貧奔小康總體規(guī)劃總提出,按照高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)安全的要求,依托優(yōu)勢(shì),因地制宜,建成特色農(nóng)產(chǎn)品基地面積100萬(wàn)畝。著力建好走馬、下坪、鄔陽(yáng)三個(gè)茶葉專業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和太平龍?zhí)?、XX茶園等50個(gè)茶葉專業(yè)村,建設(shè)有機(jī)茶基地2萬(wàn)畝;改造低產(chǎn)茶園8萬(wàn)畝,形成20萬(wàn)畝優(yōu)質(zhì)茶葉基地板塊,為農(nóng)民提供現(xiàn)金收入達(dá)到2億元以上。2010年,全縣農(nóng)民人均純收入2555元,規(guī)劃要求2013年達(dá)到5569元,到2011年,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)人均收入3833元,距脫貧目標(biāo)還有很大的距離。本項(xiàng)目增加銷售收入1220萬(wàn)元,帶動(dòng)農(nóng)戶3000戶,增加農(nóng)戶收入600萬(wàn)元,人均增收400元,對(duì)項(xiàng)目覆蓋區(qū)的農(nóng)戶實(shí)現(xiàn)脫貧奔小康目標(biāo)貢獻(xiàn)23%。4、對(duì)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展很有必要??沙掷m(xù)發(fā)展要求既滿足現(xiàn)代人的需求又不損害后代人滿足需求的能力,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源和環(huán)境保護(hù)協(xié)調(diào)發(fā)展,它們是一個(gè)密不可分的系統(tǒng),以期達(dá)到既發(fā)展經(jīng)濟(jì),又保護(hù)人類賴以生存的大氣、淡水、海洋、土地和森林等自然資源環(huán)境的目的,使子孫后代能夠永續(xù)發(fā)展和安居樂(lè)業(yè)。項(xiàng)目實(shí)施區(qū)屬于清江流域、澧水流域水源發(fā)源地,在水資源保護(hù)的問(wèn)題上具有突出的戰(zhàn)略地位。本項(xiàng)目實(shí)施后可減少化肥施用量500噸,減少氨氮排放量80噸,對(duì)全縣乃至整個(gè)武陵地區(qū)實(shí)現(xiàn)資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)起帶頭示范作用。第三章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件3.1建設(shè)地點(diǎn)選擇項(xiàng)目基地建設(shè)選址:項(xiàng)目基地建設(shè)選在祠堂村、茶園村、白鹿村、大路坪村、金竹園村、龍家灣村、劉家灣村、八字山村、鍋廠灣村,茶葉種植面積1.8萬(wàn)畝,其中無(wú)性系良種茶園0.9萬(wàn)畝,年茶葉總產(chǎn)量達(dá)9.93萬(wàn)公斤。2、加工廠區(qū):位于八字山村靠近鄉(xiāng)政府,占地6100平方米,形成建筑面積6000平方米總資產(chǎn)2156萬(wàn)元。名優(yōu)茶加工機(jī)械200余臺(tái)套,茶葉專用冷藏庫(kù)800立方米。3.2建設(shè)條件自然資源條件。XX鄉(xiāng)位于XX縣西北部,地理坐標(biāo)為東經(jīng)109°45''-110°05'',北緯29°53''-30°05''。西同宣恩縣毗連,北與建始縣、恩施市相鄰,南接本縣容美鎮(zhèn),東與鄔陽(yáng)、下坪二鄉(xiāng)接壤,西南和太坪鄉(xiāng)交界。鄉(xiāng)境地勢(shì)自東北向西南傾斜,高低懸殊,垂直差異大,地形復(fù)雜,高山、二高山、低山并存。全年氣候四季分明,是聚“老、高、少、邊”一體的大鄉(xiāng)。項(xiàng)目實(shí)施區(qū)祠堂村、茶園村、白鹿村、大路坪村、金竹園村、龍家灣村、劉家灣村、八字山村、鍋廠灣村海拔在600-800之間,平均海拔700米左右,多年平均降水1600毫米,生物活動(dòng)積溫4600°左右,土壤類型為砂壤、偏酸性,PH值在6.5以下。2、社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件。全鄉(xiāng)總面積433平方公里,轄32個(gè)村,177個(gè)村民小組,總戶數(shù)6686戶,總?cè)丝谶_(dá)24710人。鄉(xiāng)內(nèi)擁有高山面積41.744萬(wàn)畝,二高山面積15.33萬(wàn)畝,低山面積3.47萬(wàn)畝,分別占全鄉(xiāng)總面積的68.9%、25.3%、5.8%。共有耕地面積29705畝,其中水田1544畝,旱地28161畝,2004年,全鄉(xiāng)工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值8240萬(wàn)元,農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收入5868萬(wàn)元,財(cái)政收入358萬(wàn)元,農(nóng)民人均收入1601元。全鄉(xiāng)茶葉面積18000畝,其中無(wú)性系良種優(yōu)質(zhì)茶園9000畝,在全縣處于領(lǐng)先地位,農(nóng)民年收入達(dá)到1000萬(wàn)元以上,綠林茶廠生產(chǎn)的“XX”牌系列名茶產(chǎn)品獲得省、國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng),產(chǎn)品暢銷全國(guó)各地,有3個(gè)品牌已作為全國(guó)人大和國(guó)家農(nóng)業(yè)部、財(cái)政部的貴賓茶;中藥材生產(chǎn)歷史悠久,品種豐富,質(zhì)量?jī)?yōu),曾有華中“藥庫(kù)”美稱,已建起以高原、巖屋為中心的地道中藥材基地,基地連片面積已達(dá)2500畝,擬在2008年建成XX萬(wàn)畝中藥材基地;以“高原龍”為品牌的高山無(wú)公害反季節(jié)蔬菜具有“富含硒、反季節(jié)、無(wú)公害”的特點(diǎn),產(chǎn)品暢銷港澳地區(qū)和全國(guó)各大中城市,2004年,基地面積已達(dá)8000畝以上,年為農(nóng)民提供收入1000萬(wàn)元以上;充分利用豐富的草山草坡資源,大力培植山羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,以“金山羊業(yè)協(xié)會(huì)”“開(kāi)元牧業(yè)有限公司”為龍頭,突出發(fā)展山羊養(yǎng)殖示范基地,2004年,山羊飼養(yǎng)量達(dá)到6700只,培植了11個(gè)村為山羊產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)村,飼養(yǎng)大戶130戶。3、交通條件。恩(施)鶴(峰)山丘二級(jí)公路自南向北貫穿全境,鄉(xiāng)境內(nèi)里程45公里,項(xiàng)目實(shí)施區(qū)距縣城容美鎮(zhèn)35公里,距州府恩施85公里,距在建的滬蓉高速公路80公里,交通條件較為方便。4、能源條件。(1)有機(jī)肥原料條件。項(xiàng)目基地建設(shè)實(shí)施區(qū)森林覆蓋率85%以上,農(nóng)林剩余物豐富,農(nóng)家肥來(lái)源廣闊;項(xiàng)目基地實(shí)施區(qū)農(nóng)戶沼氣入戶率達(dá)到90%以上,便于建立“豬-沼-茶”有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式。(2)電力供應(yīng)條件。220KV-35KV-10KV縣-鄉(xiāng)-村三級(jí)電網(wǎng)覆蓋全縣,項(xiàng)目實(shí)施區(qū)農(nóng)戶220/380V入戶率100%,廠區(qū)距35KV變電站1公里。5、通訊條件。項(xiàng)目實(shí)施區(qū)實(shí)現(xiàn)了20戶以上自然村村村通,村村建有電信和移動(dòng)通訊基站,通訊基礎(chǔ)條件較好。6、水源條件。溇水河源頭支流自東北往西南流經(jīng)項(xiàng)目實(shí)施區(qū),里程14公里,徑流量1m/s以上。7、技術(shù)條件。公司現(xiàn)有加工、生產(chǎn)、銷售、管理等員工67人,季節(jié)工200余人,其中大中專以上畢業(yè)生31人,農(nóng)藝師、會(huì)計(jì)師、制茶師19人。公司高級(jí)管理人員及營(yíng)銷人員全部是大中專學(xué)校畢業(yè)生,平均年齡39歲。公司主管生產(chǎn)及技術(shù)研發(fā)的人員全部是湖北民院茶葉系,原恩施農(nóng)校茶葉專業(yè)畢業(yè)或到浙江農(nóng)業(yè)大學(xué)茶葉學(xué)院進(jìn)修過(guò)的專門人才,完全具有自主研發(fā)能力。第四章市場(chǎng)分析與銷售方案4.1市場(chǎng)分析4.1.1市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析茶葉是世界三大飲料之一,起源于中國(guó),是中國(guó)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),長(zhǎng)期以來(lái)深受人們的歡迎。尤其現(xiàn)在隨著人們生活水平的不斷提高,對(duì)優(yōu)質(zhì)、安全的名優(yōu)茶,特色保健茶更是看好。就中國(guó)來(lái)說(shuō),表面看茶產(chǎn)品過(guò)剩,但真正有品牌,質(zhì)量穩(wěn)定的茶產(chǎn)品還是有很大市場(chǎng)空間,特別是大中城市對(duì)食品類產(chǎn)品市場(chǎng)準(zhǔn)入的不斷規(guī)范,按照食品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的品牌茶將會(huì)不斷占領(lǐng)更多的市場(chǎng)份額。該公司生產(chǎn)的XX牌綠茶銷售價(jià)格、市場(chǎng)占有率均位居全省前列。根據(jù)近幾年的市場(chǎng)行情和名優(yōu)茶產(chǎn)品的加工、銷售看,公司茶葉產(chǎn)品產(chǎn)量每年在不斷遞增,但未到年底,市場(chǎng)上的XX牌茶葉就無(wú)貨可銷。特別是近幾年在北京、武漢等大中城市直銷門市的建立,雖然產(chǎn)量在不斷增加,但是仍然供不應(yīng)求。通過(guò)企業(yè)在廣州、上海大中城市的試營(yíng)看,XX牌名優(yōu)茶同樣具有在當(dāng)?shù)夭枞~市場(chǎng)的出擊力。按照近幾年的名優(yōu)茶產(chǎn)品銷量看,在未來(lái)五年內(nèi),產(chǎn)品在現(xiàn)有基礎(chǔ)上,再翻一翻,市場(chǎng)仍處于供不應(yīng)求狀態(tài)。項(xiàng)目實(shí)施后生產(chǎn)的產(chǎn)品,在充分利用公司已有的40家專營(yíng)店的銷售渠道的前提下,生產(chǎn)的中高檔產(chǎn)品,其銷售價(jià)格市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)等均有很好的空間。4.1.2市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析茶葉被XX縣委縣政府定為主導(dǎo)扶貧產(chǎn)業(yè),給予政策上的優(yōu)先扶持。一是對(duì)改造中低產(chǎn)、老茶園的農(nóng)戶發(fā)生的建設(shè)無(wú)性系茶園的貸款實(shí)行全額貼息。二是縣委縣政府對(duì)帶領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的龍頭民營(yíng)企業(yè)大力支持和扶持。近年來(lái)相繼出臺(tái)和執(zhí)行了兩個(gè)《加快民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的決定》,選派150多名全額財(cái)政工資人員進(jìn)駐龍頭民營(yíng)企業(yè)服務(wù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理,對(duì)領(lǐng)辦基地、經(jīng)營(yíng)加工的龍頭企業(yè),政府扶持解決基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)條件,給予民營(yíng)龍頭企業(yè)業(yè)主盡量多的政治待遇,龍頭企業(yè)業(yè)主多為人大代表、政協(xié)委員,縣四大家領(lǐng)導(dǎo)分別聯(lián)系幫扶到每個(gè)龍頭企業(yè),經(jīng)常下到企業(yè),采取現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)等形式,解決企業(yè)發(fā)展中遇到的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。項(xiàng)目實(shí)施單位自1994年建廠以來(lái),始終堅(jiān)持生產(chǎn)名優(yōu)茶的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)策略,在十多年的經(jīng)營(yíng)中,始終堅(jiān)持以質(zhì)量和信譽(yù)求生存,謀發(fā)展。在北京、武漢、荊州、恩施等大中城市設(shè)立了直銷門市部,各直銷門市部都配套建設(shè)保鮮冷藏設(shè)施。由于XXXX茶產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬,價(jià)位適中,保鮮條件好,產(chǎn)品深受廣大消費(fèi)者的歡迎,市場(chǎng)供不應(yīng)求,XX牌名優(yōu)茶已成為居民自用和饋贈(zèng)親友的首選茶葉品牌。項(xiàng)目實(shí)施單位于2004年納入湖北省名優(yōu)茶加工“十佳”企業(yè),是恩施州內(nèi)規(guī)模最大的名優(yōu)茶加工廠,被認(rèn)定為恩施州重點(diǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。公司現(xiàn)有加工、生產(chǎn)、銷售各方面職工67人,季節(jié)工200余人,其中大中專以上畢業(yè)生有31人,農(nóng)藝師、會(huì)計(jì)師、制茶師19人。公司高級(jí)管理人員及營(yíng)銷人員全部是大中專學(xué)校畢業(yè)生平均年齡39歲。自1994年創(chuàng)辦以來(lái),公司生產(chǎn)的XX牌名優(yōu)綠茶,先后30余次獲得州、省級(jí)以上名優(yōu)茶評(píng)比金獎(jiǎng),并連續(xù)四屆被評(píng)為湖北省“十大名茶”,連續(xù)三屆被評(píng)為湖北省名牌產(chǎn)品和湖北省著名商標(biāo)稱號(hào)。公司由湖北省茶葉學(xué)會(huì)、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國(guó)茶葉科學(xué)院作技術(shù)依托單位,技術(shù)創(chuàng)新有保證。公司在被評(píng)為湖北省機(jī)制名優(yōu)茶加工先進(jìn)單位后,先后通過(guò)了綠色食品認(rèn)證和有機(jī)茶加工基地認(rèn)證,已具備了較強(qiáng)的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)名優(yōu)茶的技術(shù)能力。湖北省茶葉學(xué)會(huì)是湖北省內(nèi)知名茶葉生產(chǎn)、加工、營(yíng)銷專家云集之地,擁有數(shù)十名我國(guó)著名的茶葉專家、教授和科研技術(shù)人員。學(xué)會(huì)長(zhǎng)期以從事茶樹(shù)良種選育及優(yōu)質(zhì)高效栽培技術(shù)研究為主,對(duì)全國(guó)尤其是華中地區(qū)茶葉發(fā)展有大量權(quán)威性的科研成果,擁有先進(jìn)、實(shí)用、可靠的茶葉生產(chǎn)、加工、銷售技術(shù)。通過(guò)學(xué)會(huì)努力,湖北省的茶葉質(zhì)量、產(chǎn)值在全國(guó)各省市中進(jìn)入前列,在全國(guó)名優(yōu)茶評(píng)比中湖北省也位居前列,在茶葉生產(chǎn)、加工等方面均已進(jìn)入全國(guó)先進(jìn)省、市行業(yè)。隨著人們生活質(zhì)量的不斷提高及市場(chǎng)的逐步規(guī)范,項(xiàng)目產(chǎn)品源自大山之中,山區(qū)無(wú)污染、無(wú)公害的土壤條件和氣候條件本身就是最大的優(yōu)勢(shì)。如果通過(guò)本項(xiàng)目建設(shè),即提高了產(chǎn)品加工技術(shù),又?jǐn)U大了產(chǎn)品生產(chǎn)能力,相對(duì)降低經(jīng)營(yíng)成本,產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格將更具競(jìng)爭(zhēng)力,產(chǎn)品在質(zhì)量、貯存條件和銷售方式也將具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)力。4.2營(yíng)銷策略、方式、模式公司原主導(dǎo)產(chǎn)品從建廠開(kāi)始,就定位于名優(yōu)茶,并圍繞大中城市及對(duì)生活質(zhì)量要求較高的人群。根據(jù)十幾年的直銷實(shí)際,以及各銷售網(wǎng)點(diǎn)的信息反饋,項(xiàng)目實(shí)施后產(chǎn)品定位等,并保證質(zhì)量穩(wěn)定,充分利用已有的40余個(gè)直銷店,讓產(chǎn)品直接進(jìn)入消費(fèi)者。再者,隨著項(xiàng)目產(chǎn)品的不斷擴(kuò)大,公司將注重培養(yǎng)營(yíng)銷隊(duì)伍的知識(shí)面,從大中專營(yíng)銷專業(yè)中再招一部分有專業(yè)知識(shí)水平,敬業(yè)精神較強(qiáng)的人員,進(jìn)一步加強(qiáng)銷售網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè),力爭(zhēng)在3-5年內(nèi)再新增40-60家直銷網(wǎng)點(diǎn),加上原有的網(wǎng)點(diǎn),即可達(dá)到80-100家直銷店,為項(xiàng)目產(chǎn)品的進(jìn)一步拓展市場(chǎng)提供強(qiáng)有力的保證。4.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析4.3.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析一是項(xiàng)目產(chǎn)品加工能力擴(kuò)大,對(duì)原料葉的需求增加40-45萬(wàn)公斤左右,可能出現(xiàn)鮮葉采摘的標(biāo)準(zhǔn)不一樣,甚至粗放采摘的現(xiàn)象發(fā)生。二是生產(chǎn)的產(chǎn)品與原有的品種完全不一樣,對(duì)解決加工人員的加工技術(shù)上,可能有一個(gè)過(guò)程。三是項(xiàng)目產(chǎn)品由于其產(chǎn)品性能的不同,現(xiàn)有的銷售人員對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品了解也需要一個(gè)過(guò)程。四是項(xiàng)目產(chǎn)品與原有產(chǎn)品在包裝、貯存、運(yùn)輸上也需要一個(gè)再認(rèn)識(shí)的過(guò)程。4.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中,加大對(duì)茶農(nóng)的培訓(xùn)力度,主要針對(duì)材料采摘、標(biāo)準(zhǔn)化茶園基地的管理方面的培訓(xùn)。并派出加工人員到外地學(xué)習(xí)茶葉加工技術(shù),或把外地的專業(yè)加工人員請(qǐng)進(jìn)來(lái),邊加工邊培訓(xùn)。加大對(duì)營(yíng)銷人員的專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)力度,力爭(zhēng)他們?cè)诙虝r(shí)間內(nèi)熟悉、掌握相關(guān)知識(shí)。包裝車間與原包裝車間分開(kāi),并原則上在公司包貯時(shí)分開(kāi),以及在銷售過(guò)程中的分開(kāi)保管、分柜上店銷售等措施,把風(fēng)險(xiǎn)盡量降到最低點(diǎn)。建設(shè)方案5.1基地建設(shè)方案5.1.1基地入選原則1、地勢(shì)平坦,2、連片面積100畝以上,3、屬于無(wú)性系繁殖茶園。5.1.2基地建設(shè)方案1、基地規(guī)模。基地優(yōu)化面積5000畝,培訓(xùn)茶農(nóng)3000人/次。2、建設(shè)內(nèi)容。(1)茶園步道。在茶園村野茶坪建設(shè)步道3條,900米;白鹿村建設(shè)步道3條,600米;金竹園村建設(shè)步道5條,1200米;大路坪村建設(shè)步道16條,2200米;龍家灣村建設(shè)步道1條,70米;鍋廠灣村建設(shè)步道2條,1200米。(2)茶園排水溝。在金竹園村建設(shè)排水溝400m;大路坪村建設(shè)排水溝2條,3400m。(3)茶園行道樹(shù)。在祠堂村、茶園村、白鹿村、金竹園村、大路坪村、龍家灣村、鍋廠灣村等7個(gè)村合理布局茶園步道的行道樹(shù)。主要選擇油茶樹(shù)、桂花樹(shù)、玉蘭樹(shù)等樹(shù)種。色誘板和殺蟲(chóng)燈。在白鷺村張家坪(4盞,5000張)、茶園村野茶坪、金竹園村中壩、大路坪村北佳坪、龍家灣村卯字等5個(gè)村合理安置殺蟲(chóng)燈和色誘板。(5)茶園垃圾處理。設(shè)戶用垃圾桶1693個(gè),小型環(huán)保垃圾桶 840個(gè) ,垃圾中轉(zhuǎn)站房30 個(gè)。(6)技術(shù)培訓(xùn)。3000人/次。(以上1、2、3、4、5款由XX茶葉生態(tài)旅游觀光長(zhǎng)廊項(xiàng)目出資建設(shè))5.1土建方案1、生產(chǎn)車間:鋼架結(jié)構(gòu),600平方米;2、產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù):鋼架結(jié)構(gòu),200平方米;3、原材料倉(cāng)庫(kù):鋼架結(jié)構(gòu),200平方米;4、辦公用房:磚混結(jié)構(gòu),200平方米;5、生活用房:磚混結(jié)構(gòu),100平方米;6、道路:200平方米;7、綠化:500平方米。5.2設(shè)備方案湖北省XX公司XX茶業(yè)有限公司機(jī)械明細(xì)表規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)單位單位數(shù)量單價(jià)總金額(元)FP-50熱風(fēng)爐(帶煙機(jī))浙江上洋機(jī)械臺(tái)21700034000電炒鍋組浙江上洋機(jī)械臺(tái)54800240003.0翻板烘干機(jī)(電)浙江上洋機(jī)械套1260002600025銅揉捻機(jī)浙江上洋機(jī)械臺(tái)227005400FSZ40/13提升機(jī)浙江上洋機(jī)械米4400016000FSP40/2.0D斜平輸機(jī)浙江上洋機(jī)械米84000320006CHF10m2烘干機(jī)浙江上洋機(jī)械臺(tái)2540001080006CSF100熱風(fēng)殺青機(jī)浙江上洋機(jī)械套1263000263000提升機(jī)浙江上洋機(jī)械臺(tái)11500015000冷卻機(jī)浙江上洋機(jī)械臺(tái)142000420006CSF80熱風(fēng)殺青機(jī)浙江上洋機(jī)械套1186000186000提升機(jī)浙江上洋機(jī)械臺(tái)11500015000冷卻機(jī)浙江上洋機(jī)械銹鋼平臺(tái)浙江上洋機(jī)械m21003000300000合計(jì)11034005.3技術(shù)方案本項(xiàng)目技術(shù)流程主要為:鮮葉驗(yàn)收-鮮葉攤放-電熱源殺青-冷卻回潮-揉捻-烘干冷卻-包裝入庫(kù)。第六章環(huán)境保護(hù)及節(jié)能減排措施6.1環(huán)境影響6.1.1施工期環(huán)境影響揚(yáng)塵:揚(yáng)塵主要在沙石、水泥的運(yùn)輸、堆放過(guò)程和場(chǎng)地清掃、開(kāi)挖中產(chǎn)生。減少揚(yáng)塵的有效方法主要是加強(qiáng)有序的施工管理指揮,采取必要的灑水抑塵措施,避開(kāi)風(fēng)速大的時(shí)段施工。由于工程量不大,場(chǎng)地地勢(shì)平坦,不需要大量的挖填方,揚(yáng)塵產(chǎn)生量少,且施工時(shí)間較短,因此,對(duì)環(huán)境的影響小。尾氣:主要來(lái)源于施工機(jī)械和運(yùn)輸車輛排放的廢氣,廢氣產(chǎn)生量與施工機(jī)械的選型及施用量有關(guān)。工程施工中不會(huì)使用大型施工機(jī)械,產(chǎn)生的尾氣量很小,其對(duì)于環(huán)境的影響小。裝修階段產(chǎn)生的廢氣:廢氣主要是裝修階段的甲醛、氨等有害廢氣,由于量小在大氣環(huán)境中易于稀釋擴(kuò)散,對(duì)大氣環(huán)境影響非常小。但茶葉生產(chǎn)車間若殘留濃度超標(biāo)時(shí),不僅影響員工身體健康,而且可能影響茶葉品質(zhì)。因此,裝修后應(yīng)加強(qiáng)通風(fēng)或采取其吸附措施凈化空氣,使生產(chǎn)車間甲醛、氨等有害廢氣車間內(nèi)達(dá)標(biāo)。地表水環(huán)境影響:主要為生活污水,其施工人員為10人,施工期生活污水產(chǎn)生量為0.48t/d。施工人員為集鎮(zhèn)附近居民,不在工程區(qū)內(nèi)食宿,利用集鎮(zhèn)已有的污水設(shè)施收集處理生活污水,對(duì)周圍水環(huán)境影響小。施工期產(chǎn)生的含泥污水濁度高、懸浮物量大,沉淀后可全部回用,收集處理后對(duì)環(huán)境影響小。環(huán)境噪聲影響:施工期的噪聲源主要是汽車運(yùn)輸設(shè)備和簡(jiǎn)單的施工機(jī)械的噪聲。由于施工期很短,均單層廠房和房屋,且項(xiàng)目地勢(shì)較為平坦,無(wú)需大挖大填,不會(huì)使用大型施工機(jī)械,施工場(chǎng)地外圍修建圍墻,經(jīng)圍墻隔聲和距離衰減后,施工噪聲可達(dá)標(biāo)排放,幫施工噪聲對(duì)附近集鎮(zhèn)居民影響小。固體廢物影響:施工過(guò)程產(chǎn)生的固體廢棄物主要為水泥凝結(jié)廢渣和少量廢棄裝修材料等,建筑垃圾和棄渣可全部回填場(chǎng)地處理,對(duì)周圍環(huán)境影響小。施工人員生活垃圾集中后交由鐵爐鄉(xiāng)集鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)部門處理,對(duì)周圍環(huán)境影響小。生態(tài)環(huán)境影響:施工期廠房、排水溝等的開(kāi)挖修建,將在一定程度上改變?cè)芯坝^的空間結(jié)構(gòu),使這些土地推動(dòng)原有的生物生產(chǎn)功能和生態(tài)功能,改變局部地區(qū)土地利用現(xiàn)狀。施工活動(dòng)對(duì)原地表植被、土壤的破壞,將導(dǎo)致部分水土流失。施工運(yùn)輸、施工機(jī)械、人員踐踏、建筑渣土堆放、臨時(shí)占地等也將會(huì)使施工區(qū)及周圍植被受到不同程度的影響。6.1.2營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響項(xiàng)目建設(shè)均采用全國(guó)茶葉加工行業(yè)里最標(biāo)準(zhǔn)的加工廠房和最先進(jìn)的加工機(jī)械設(shè)備。茶葉的烘干、殺青等加熱環(huán)節(jié)全部是利用電力能源供熱,為清潔能源,廢氣排放量小,均為無(wú)組織排放,廠區(qū)內(nèi)可達(dá)標(biāo)排放,對(duì)廠區(qū)和周圍環(huán)境影響很小。此外,加工過(guò)程還會(huì)產(chǎn)生少量茶粉末,其產(chǎn)生量少,加強(qiáng)車間通風(fēng)后,對(duì)環(huán)境影響小。進(jìn)出廠區(qū)的車輛會(huì)產(chǎn)生一定量的汽車尾氣,項(xiàng)目區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良,植被豐富,能有效的稀釋和吸收所產(chǎn)生的廢氣,對(duì)空氣環(huán)境的影響小。廠區(qū)內(nèi)職工工作產(chǎn)生的生活污水全部經(jīng)化糞池收集,廠區(qū)南側(cè)和北側(cè)由農(nóng)田分布,污水收集后可于附近農(nóng)業(yè)施肥,不直接排入水體,對(duì)水環(huán)境影響小。廠區(qū)固體廢棄物主要為生活垃圾、廢棄包裝物和少量廢棄的茶葉,生活垃圾交由環(huán)衛(wèi)部門處理,廢棄的茶葉集中收集可用作農(nóng)田施肥,廢棄包裝物可回收利用。運(yùn)營(yíng)期固廢均采用無(wú)害處理,對(duì)環(huán)境影響小。本項(xiàng)目使用茶葉機(jī)械運(yùn)行中,噪音較小,廠區(qū)全封閉,對(duì)周圍的噪音污染小。整個(gè)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境沒(méi)有破壞作用。6.2節(jié)能減排6.2.1執(zhí)行依據(jù)1、《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》(中華人民共和國(guó)主席令【2007】第77號(hào))2、中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)令第6號(hào)《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查暫行辦法》3、省發(fā)展改革委印發(fā)《湖北省固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查實(shí)施辦法》的通知4、《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》5、《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》6、《重點(diǎn)用能單位節(jié)能管理辦法》(原國(guó)家經(jīng)貿(mào)委令【1999】第7號(hào))7、《國(guó)家發(fā)改委關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查工作的通知》(發(fā)改投資【2006】2787號(hào))8、《節(jié)能中期長(zhǎng)項(xiàng)規(guī)劃》(發(fā)改環(huán)資【2004】2505號(hào))6.2.2項(xiàng)目能耗指標(biāo)總能耗序號(hào)項(xiàng)目名稱單位噸產(chǎn)品消耗值總耗量折標(biāo)系數(shù)總能耗折標(biāo)煤(噸)1水M399000.085772電KWH100010萬(wàn)0.335333合計(jì)1106.2.3能耗分析1、項(xiàng)目建設(shè)地概況:2010年,實(shí)現(xiàn)縣城生產(chǎn)總值26.26億元,“十一五”期間平均增長(zhǎng)14.9%。其中,第一產(chǎn)業(yè)7.3億元,平均增長(zhǎng)9.2%;第二產(chǎn)業(yè)10.32億元,平均增長(zhǎng)19.5%(其中工業(yè)8.5億元,平均增長(zhǎng)15.2%);第三產(chǎn)業(yè)8.6億元,平均增長(zhǎng)15.5%;三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比由2005年的31.8:36.8:31.4調(diào)整到2010年的27.9:39.3:32.8。能源消費(fèi)情況為:(1)單位(萬(wàn)元GDP)地區(qū)生產(chǎn)總值能耗:0.828噸標(biāo)煤。(2)單位(萬(wàn)元GDP)工業(yè)增加值能耗:1.2噸標(biāo)煤。(3)單位(萬(wàn)元GDP)工業(yè)增加值水耗:5t/m3。2、項(xiàng)目建設(shè)地節(jié)能規(guī)劃目標(biāo):2015年萬(wàn)元GDP綜合能耗0.704達(dá)到噸標(biāo)煤,2020年萬(wàn)元GDP綜合能耗0.598達(dá)到噸標(biāo)煤,平均下降3.2%。3、項(xiàng)目所在地能源資源供應(yīng)情況。資源量:地表徑流總量35.3億m3,水能資源可裝機(jī)100萬(wàn)kW,已裝機(jī)18萬(wàn)kW;煤炭資源已探明儲(chǔ)量1244萬(wàn)噸,現(xiàn)開(kāi)發(fā)煤礦5處,產(chǎn)能30萬(wàn)噸/年。供應(yīng)條件:(1)電能供應(yīng)條件:已建成220KV-35KV-10KV縣-鄉(xiāng)-村電網(wǎng),項(xiàng)目建設(shè)地與北佳集鎮(zhèn)10KV變電站相距1km。(2)水能供應(yīng)條件:共用老廠區(qū)水池。4、項(xiàng)目對(duì)當(dāng)?shù)啬茉聪M(fèi)的影響。本項(xiàng)目增加值610萬(wàn)元/年,總能耗110噸標(biāo)煤,單位能耗0.18噸標(biāo)煤(萬(wàn)元GDP),比全縣2010年平均水平低0.648噸標(biāo)煤,對(duì)實(shí)現(xiàn)全縣綜合能耗規(guī)劃目標(biāo)有促進(jìn)作用。5、工藝流程與技術(shù)方案對(duì)能源消費(fèi)的影響。工藝布置緊湊,對(duì)主要電耗設(shè)備設(shè)施實(shí)行自動(dòng)控制。6、主要耗能工序及其能耗指標(biāo)——揉捻工藝:總耗電量3萬(wàn)度/年,總耗能11噸標(biāo)煤?!獋魉停嚎偤碾娏?萬(wàn)度/年,總耗能17噸標(biāo)煤?!娓晒に嚕嚎偤碾娏?度/年,總耗能3噸標(biāo)煤。7、主要耗能設(shè)備及其能耗指標(biāo)。本項(xiàng)目設(shè)備方案由中茶所提供,其中主要設(shè)備為:設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家單位數(shù)量功率3.0翻板烘干機(jī)浙江上洋機(jī)械套125kw25銅揉捻機(jī)浙江上洋機(jī)械臺(tái)220kw提升機(jī)浙江上洋機(jī)械臺(tái)235kw8、輔助生產(chǎn)及附屬生產(chǎn)設(shè)施及能耗指標(biāo)。本項(xiàng)目設(shè)備方案由中茶所提供,其中輔助設(shè)備:熱風(fēng)殺青機(jī)、斜平輸機(jī)、熱風(fēng)爐、冷卻機(jī)、不銹鋼平臺(tái)等總功率約20kw。6.3節(jié)能措施1、工藝節(jié)能:在工藝流程設(shè)計(jì)上,做到盡量縮短工藝流程,達(dá)到節(jié)約能源的目的;充分考慮到連續(xù)運(yùn)行及動(dòng)力負(fù)荷分布,合理確定設(shè)備功率,提高設(shè)備的負(fù)荷率,減少能源消耗,生產(chǎn)車間與動(dòng)力車間集中布置,結(jié)合實(shí)際縮短物料輸送與供冷、供熱距離,降低能耗。2、設(shè)備節(jié)能:選用自動(dòng)化程度較高的設(shè)備及自動(dòng)生產(chǎn)線,以節(jié)約單位產(chǎn)品能耗;設(shè)備冷卻采用循環(huán)水;熱風(fēng)爐等高溫設(shè)備及管道選用耐火保溫材料。3、電器節(jié)能:將變壓器(變電所)設(shè)置在負(fù)荷中心,減少電線長(zhǎng)度。4、加強(qiáng)土建工程節(jié)能。優(yōu)化土建設(shè)計(jì),土建主體工程正負(fù)零以下采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)形式,正負(fù)零以上采用全鋼架結(jié)構(gòu)形式,墻體選用聚氨酯材料、加氣空心磚材料,墻面選用阻熱涂料。窗墻面積比技術(shù)導(dǎo)向:根據(jù)《民用建筑節(jié)能實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》,北朝向窗墻面積比0.22,東、西朝向窗墻面積比0.27,南朝向窗墻面積比0.31。采用斷橋鋁合金節(jié)能窗,配中空低輻射中空玻璃,內(nèi)充惰性氣體,應(yīng)用鋁合金遮陽(yáng)系統(tǒng),冬天避免產(chǎn)生熱橋,減少室內(nèi)熱能通過(guò)外墻損失,夏天減少陽(yáng)光輻射外墻傳導(dǎo)至室內(nèi)的熱能。5、加強(qiáng)資源循環(huán)利用。本項(xiàng)目有組織回收固廢物,在職工宿舍、食堂等建筑上,設(shè)置太陽(yáng)能集熱系統(tǒng);對(duì)生活區(qū)污水設(shè)置沼氣處理系統(tǒng),沼液、沼查就近用作農(nóng)作肥料,減少常規(guī)能源消耗。對(duì)900噸生活污水設(shè)置凈化處理系統(tǒng),用作綠化用水和車間清潔用水。第七章項(xiàng)目組織與管理7.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分項(xiàng)目單位已按股份制企業(yè)組建運(yùn)行,且制定和執(zhí)行《公司章程》,實(shí)行股東大會(huì)決策制度,建立健全公司各項(xiàng)制度。項(xiàng)目實(shí)施,公司設(shè)副總經(jīng)理1人,對(duì)項(xiàng)目實(shí)施及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)負(fù)全部責(zé)任。分設(shè):加工車間、成品保管倉(cāng)庫(kù)、鮮葉收購(gòu)部、辦公室、財(cái)務(wù)室、保衛(wèi)室。7.2勞動(dòng)定員項(xiàng)目建成后,設(shè)定為公司下面的鐵爐鄉(xiāng)分廠,其分廠職工總數(shù)控制在40人左右,其崗位和職責(zé)為:副總經(jīng)理(分廠廠長(zhǎng))1人辦公室2人財(cái)務(wù)室2人生產(chǎn)科2人鮮葉收購(gòu)部3人(包括質(zhì)檢1人)保衛(wèi)科2人司機(jī)1人生產(chǎn)工人25人后勤2人7.3管理措施7.3.1項(xiàng)目建設(shè)管理項(xiàng)目建設(shè)管理由企業(yè)法人代表唐祖新全面負(fù)責(zé),主要措施是:成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,由XX鄉(xiāng)黨委書(shū)記、鄉(xiāng)長(zhǎng)任組長(zhǎng),唐祖新同志任常務(wù)副組長(zhǎng),具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作,項(xiàng)目批復(fù)后安排專門人員監(jiān)管項(xiàng)目工程建設(shè),由技術(shù)依托單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的技術(shù)部分。7.3.2財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目批復(fù)后其項(xiàng)目資金,包括企業(yè)自籌資金,嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法管理、使用。投產(chǎn)后,按照《公司章程》行使財(cái)務(wù)管理,按照《會(huì)計(jì)法》、相關(guān)稅法等嚴(yán)格管理,獲得較好的財(cái)務(wù)收益。公司設(shè)立項(xiàng)目專賬,嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)管理制度。7.3.3生產(chǎn)管理項(xiàng)目建成運(yùn)行后,基本沿用公司執(zhí)行的生產(chǎn)管理制度,再按照實(shí)際,實(shí)行車間主任負(fù)責(zé)制,產(chǎn)品質(zhì)量追究制,批量產(chǎn)品成品控制管理辦法。根據(jù)實(shí)際,進(jìn)一步完善生產(chǎn)管理制度,實(shí)行質(zhì)績(jī)效掛鉤,工人實(shí)行計(jì)件計(jì)時(shí)工資加企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)金制度。7.3.4銷售管理由公司統(tǒng)一包裝,統(tǒng)一銷售。7.4技術(shù)培訓(xùn)7.4.1企業(yè)員工培訓(xùn)根據(jù)生產(chǎn)需求,實(shí)行上機(jī)前素質(zhì)培訓(xùn)和技能培訓(xùn)。培訓(xùn)分為走出去培訓(xùn)和廠內(nèi)培訓(xùn),內(nèi)容主要是機(jī)械設(shè)備的工作原理、性能、操作方法、簡(jiǎn)單故障排除及保養(yǎng)、車間安全生產(chǎn)常識(shí)、勞動(dòng)保護(hù)等。對(duì)新聘人員,增加《勞動(dòng)法》、公司管理制度等培訓(xùn)。7.4.2對(duì)基地茶農(nóng)培訓(xùn)基地是公司的第一車間,因此要更加重視對(duì)茶農(nóng)的培訓(xùn)。在項(xiàng)目運(yùn)行后培訓(xùn)3000戶茶農(nóng),主要是對(duì)茶園科學(xué)管理、科學(xué)采摘、標(biāo)準(zhǔn)化采摘的培訓(xùn),由公司派技術(shù)員在不同季節(jié)下到基地,開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)和講授。7.5勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防7.5.1消防按常規(guī)防范措施,該項(xiàng)目可能產(chǎn)生火(害)險(xiǎn)的地方有配電室、庫(kù)房等場(chǎng)所。采取措施:根據(jù)國(guó)際《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》CBJ66-87,結(jié)合場(chǎng)區(qū)生產(chǎn)實(shí)際情況,嚴(yán)格規(guī)范要求,安全設(shè)計(jì)施工。主要建筑物周圍有消防用水管及消防工具,加工車間等室內(nèi)要有消防栓、滅火器和緊急出口,并安排專人管理。建筑消防:該項(xiàng)目建筑屋之間防火距離大于8米,場(chǎng)區(qū)道路寬度大于3.5米,有障礙處凈高大于4米,可作為消防車道使用。消防給水:按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》,采用雙回路給水設(shè)計(jì),室外消防用水為40升/秒,室內(nèi)消防用水為5升/秒,即可滿足廠區(qū)消防區(qū)消防用水的需求。7.5.2交通安全主要是鮮葉運(yùn)輸車的安全,因?yàn)榇寮?jí)路雖已是柏油路,但道路路面窄,彎多,視線差,加上鮮葉收購(gòu)時(shí)間是車多人多的時(shí)候。防范措施:固定鮮葉運(yùn)輸車輛,嚴(yán)格按交通規(guī)則行駛,加強(qiáng)交通意識(shí)宣傳,并制定交通事故應(yīng)急措施等,保證交通安全。7.5.3衛(wèi)生措施在生產(chǎn)全過(guò)程中,全面執(zhí)行食品生產(chǎn)衛(wèi)生管理?xiàng)l例。建立建全食品衛(wèi)生安全管理制度,即:崗位責(zé)任制度、從業(yè)人員衛(wèi)生管理制度、倉(cāng)儲(chǔ)管理制度、滅蟲(chóng)除害制度、銷售管理制度、進(jìn)貨查驗(yàn)制度、質(zhì)量自檢制度、進(jìn)出貨臺(tái)帳制度、不合格產(chǎn)品退市制度、消費(fèi)者投訴處理制度等。對(duì)上崗工人定期實(shí)行身體檢查,嚴(yán)格禁止有傳染病者進(jìn)廠,堅(jiān)持憑防疫部門的健康證上崗,并配套建設(shè)消毒室和更衣室,注重培養(yǎng)職工的衛(wèi)生習(xí)慣。第八章投資估算與資金來(lái)源8.1投資估算依據(jù)——國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)辦公廳關(guān)于出版《投資項(xiàng)目可行性研究指南(試用版)的通知》(計(jì)辦投資[2002]15號(hào));——《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》(GB50500-2008);——《湖北省建筑、安裝、市政、土石方工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表(單位估價(jià)表)》(鄂建文〔2008〕214號(hào));——《湖北省施工機(jī)械臺(tái)班費(fèi)用定額》(鄂建文〔2008〕215號(hào));——《湖北省建筑安裝工程費(fèi)用定額》(鄂建文〔2008〕216號(hào));——《工程材料市場(chǎng)信息價(jià)(2009年4季度)》(恩施州建設(shè)委員會(huì)監(jiān)督發(fā)布);——項(xiàng)目區(qū)類似工程的概算、預(yù)算技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo);——項(xiàng)目區(qū)當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行人工工資、建筑材料市場(chǎng)價(jià)格及建筑造價(jià)指標(biāo);——安全防護(hù)費(fèi)、文明施工與環(huán)境保護(hù)費(fèi)按《關(guān)于調(diào)整我省建筑市政工程安全防護(hù)費(fèi)、文明施工與環(huán)境保護(hù)費(fèi)的通知》(鄂建文[2007]302號(hào))規(guī)定計(jì)算;——可行性研究費(fèi)按國(guó)家計(jì)委《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定的通知》(計(jì)價(jià)格[1999]1283號(hào))計(jì)算;——工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)根據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部計(jì)價(jià)格(2002)10號(hào)文規(guī)定計(jì)算;——工程監(jiān)理費(fèi)按國(guó)家物價(jià)局、建設(shè)部[1992]價(jià)費(fèi)479號(hào)文規(guī)定計(jì)算;——招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按國(guó)家原發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文件規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算;8.2投資估算8.2.1總投資項(xiàng)目總投資836萬(wàn)元,其中:建設(shè)工程投資326萬(wàn)元,流動(dòng)資金500萬(wàn)元。8.2.2建設(shè)工程投資項(xiàng)目建設(shè)工程投資326萬(wàn)元,其中:直接工程費(fèi)用200萬(wàn)元,設(shè)備投資110萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)用16萬(wàn)元,其他費(fèi)用10萬(wàn)元。直接工程費(fèi)用??偼顿Y200萬(wàn)元?;亟ㄔO(shè):優(yōu)化培訓(xùn)基地5000畝,投資100萬(wàn)元;生產(chǎn)車間:鋼架結(jié)構(gòu),600平方米,投資40萬(wàn)元;產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù):鋼架結(jié)構(gòu),200平方米,投資10萬(wàn)元;原材料倉(cāng)庫(kù):鋼架結(jié)構(gòu),200平方米,投資10萬(wàn)元;辦公用房:磚混結(jié)構(gòu),200平方米,投資10萬(wàn)元;生活用房:磚混結(jié)構(gòu),100平方米,投資10萬(wàn)元;道路:200平方米,投資10萬(wàn)元;綠化:500平方米,投資10萬(wàn)元;設(shè)備投資。設(shè)備總投資110萬(wàn)元。湖北省XX公司XX茶業(yè)有限公司機(jī)械明細(xì)表規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)單位單位數(shù)量單價(jià)總金額(元)FP-50熱風(fēng)爐(帶煙機(jī))浙江上洋機(jī)械臺(tái)21700034000電炒鍋組浙江上洋機(jī)械臺(tái)54800240003.0翻板烘干機(jī)(電)浙江上洋機(jī)械套1260002600025銅揉捻機(jī)浙江上洋機(jī)械臺(tái)227005400FSZ40/13提升機(jī)浙江上洋機(jī)械米4400016000FSP40/2.0D斜平輸機(jī)浙江上洋機(jī)械米84000320006CHF10m2烘干機(jī)浙江上洋機(jī)械臺(tái)2540001080006CSF100熱風(fēng)殺青機(jī)浙江上洋機(jī)械套1263000263000提升機(jī)浙江上洋機(jī)械臺(tái)11500015000冷卻機(jī)浙江上洋機(jī)械臺(tái)142000420006CSF80熱風(fēng)殺青機(jī)浙江上洋機(jī)械套1186000186000提升機(jī)浙江上洋機(jī)械臺(tái)11500015000冷卻機(jī)浙江上洋機(jī)械銹鋼平臺(tái)浙江上洋機(jī)械m21003000300000合計(jì)1103400培訓(xùn)費(fèi)用??偼顿Y16萬(wàn)元?;丶夹g(shù)人員培訓(xùn)10萬(wàn)元;公司業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)6萬(wàn)元。其他費(fèi)用??偼顿Y10萬(wàn)元。項(xiàng)目前期費(fèi)用10萬(wàn)元。5、項(xiàng)目流動(dòng)資金。項(xiàng)目流動(dòng)資金500萬(wàn)元。8.3資金籌措1、企業(yè)自籌536萬(wàn)元,2、農(nóng)戶集資150萬(wàn)元,3、申請(qǐng)財(cái)政科技扶持資金150萬(wàn)元。第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)9.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》的通知(發(fā)改投資[2006]1325號(hào))(第三版)。評(píng)價(jià)參數(shù)設(shè)定:1、稅率,包括增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、所得稅等各項(xiàng)稅費(fèi),增值稅率為13%,企業(yè)所得稅稅率設(shè)定為25%,城市維護(hù)建設(shè)稅為營(yíng)業(yè)稅的1%,教育費(fèi)附加為營(yíng)業(yè)稅的3%。2、現(xiàn)金流量分析貼現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)為10%;3、固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)凈殘值按固定資產(chǎn)的5%計(jì)取,建筑物折舊年限為20年,設(shè)備折舊年限為10年,無(wú)形資產(chǎn)攤銷年限為10年,遞延資產(chǎn)攤銷年限為5年;4、生產(chǎn)流動(dòng)資金估算500萬(wàn)元;5、包裝物按每公斤25元估算。采用塑膜和易拉罐兩種內(nèi)包裝、外用瓦楞紙彩印包裝,優(yōu)質(zhì)茶增加紙質(zhì)條盒包裝,所有產(chǎn)品考慮1市斤起配用紙質(zhì)手提袋;6、能耗:每公斤產(chǎn)品耗電1度,每度電價(jià)0.95元;7、職工40人,年均工資10000元/人年,計(jì)提福利費(fèi)(包含養(yǎng)老保險(xiǎn)金)1.5萬(wàn)元。8、本項(xiàng)目自開(kāi)工建設(shè),建設(shè)期一年,投產(chǎn)后每年生產(chǎn)負(fù)荷按100%滿負(fù)荷計(jì)算,生產(chǎn)期按9年計(jì)算,整個(gè)計(jì)算期為10年。9.2營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算營(yíng)業(yè)收入:按生產(chǎn)負(fù)荷100%分析,年生產(chǎn)綠茶10萬(wàn)公斤,可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1220萬(wàn)元,其中:優(yōu)質(zhì)綠茶10000公斤,單價(jià)160元/公斤,實(shí)現(xiàn)收入320萬(wàn)元。普通綠茶90000公斤,單價(jià)100元/公斤,實(shí)現(xiàn)收入900萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)稅金及附加:年繳納166.5萬(wàn)元。其中:年繳納增值稅158.6萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)稅及附加年繳納7.9萬(wàn)元。9.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算單位成本分產(chǎn)品品種單獨(dú)計(jì)算,其中優(yōu)質(zhì)綠茶單位成本為119元/公斤;普通綠茶單位成本為76元/公斤??偝杀举M(fèi)用:808萬(wàn)元。其中:固定成本105萬(wàn)元,變動(dòng)成本705萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)成本:773萬(wàn)元。9.4財(cái)務(wù)效益分析9.4.1盈利能力分析總投資利潤(rùn)率=208÷836×100%=24.8%i=10%時(shí)的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值=347萬(wàn)元(稅后)投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)=12.8%投資回收期4.1年(稅后)9.5不確定性分析敏感性分析:根據(jù)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)表格,編制項(xiàng)目敏感性分析表如下。敏感性分析表單位:萬(wàn)元項(xiàng)目正常情況銷售收入固定成本變動(dòng)成本+10%-10%+10%-10%+10%-10%銷售收入122013421098固定成本105115.594.5變動(dòng)成本703773.3632.7用率24.8%29.15%21.76%23.44%25.59%24.23%26.81%從上表可以看出銷售收入的變動(dòng)對(duì)利潤(rùn)和能力利用率影響較大,變動(dòng)成本的變動(dòng)影響次之,固定成本的變化則影響較小,要注意銷售收入的變動(dòng)。9.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論經(jīng)財(cái)務(wù)分析,該項(xiàng)目投產(chǎn)后,正常年份可實(shí)現(xiàn)銷售收入1220萬(wàn)元,為國(guó)增稅166.5萬(wàn)元,年稅后利潤(rùn)為208萬(wàn)元,其投資利潤(rùn)率24.8%,稅后內(nèi)部收益率12.6%,大于設(shè)計(jì)的基準(zhǔn)貼現(xiàn)率10%,稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(i=10%)347萬(wàn)元,大于0,因此其在財(cái)務(wù)指標(biāo)上是可以接受的,同時(shí)稅后動(dòng)態(tài)投資回收期4.1年,回收周期小于6年,也符合國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)的扶持要求,因此其財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)為合格。第十章社會(huì)效益分析10.1對(duì)當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響XX縣委、縣政府十分重視茶葉產(chǎn)業(yè)化建設(shè),本項(xiàng)目的建設(shè),可能成倍增加茶葉產(chǎn)值,對(duì)廣大茶農(nóng)加強(qiáng)茶園管理,實(shí)行科學(xué)采摘具有重要促進(jìn)作用,項(xiàng)目單位在經(jīng)營(yíng)中可以獲得豐厚收益,從而促進(jìn)全縣茶葉龍頭企業(yè)重視茶葉加工質(zhì)量,整體提高茶葉的產(chǎn)值。由于加工名優(yōu)茶的每畝收入是大宗茶的5倍以上,能夠驅(qū)使茶農(nóng)對(duì)現(xiàn)有中、低產(chǎn)茶園進(jìn)行無(wú)性系改造,重視對(duì)茶園的科學(xué)管理。項(xiàng)目的實(shí)施更有利于名優(yōu)茶新品種的大面積推廣,按照有機(jī)、綠色的茶園管理標(biāo)準(zhǔn),可大量減少(農(nóng)民)茶園用藥量。因此,有利于保護(hù)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境和農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。在茶葉產(chǎn)業(yè)中,項(xiàng)目單位肩負(fù)著茶葉科學(xué)管理、科學(xué)采摘的技術(shù)指導(dǎo)服務(wù),同時(shí),通過(guò)自身示范,帶動(dòng)茶

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