公司運(yùn)營計(jì)劃書模板

公司運(yùn)營計(jì)劃書模板目錄五， 企業(yè)文化第五節(jié)營銷策略第一節(jié)項(xiàng)目一，定價(jià)策略一， 項(xiàng)目介紹二，銷售策略二， 管理團(tuán)隊(duì)三，業(yè)務(wù)流程第二節(jié)行業(yè)和市場第六節(jié)管理一， 高端家居行業(yè)描述一，人員架構(gòu)二， 高端物業(yè)市場現(xiàn)狀二，薪酬體系三， 消費(fèi)特征分析三，績效管理四， 高端家居品牌市場分析四，會議和培訓(xùn)第三節(jié)產(chǎn)品和服務(wù)第七節(jié)利潤分析一， 產(chǎn)品組合一，主要財(cái)務(wù)假設(shè)二， 特色服務(wù)二，銷售預(yù)測三， 競爭環(huán)境分析三，成本費(fèi)用估算第四節(jié)公司戰(zhàn)略四，預(yù)計(jì)利潤表一，公司宗旨第八節(jié)投資需求二，共同愿景一，投資需求三，發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃二，業(yè)務(wù)硬件需求四，人力資源戰(zhàn)略第一節(jié)項(xiàng)目三，展廳硬件需求一,項(xiàng)目介紹北京高端樓市發(fā)展迅速，高端家居市場容量巨大.廣泛開發(fā)具有實(shí)力的潛在客戶,發(fā)掘需求，為客戶提供針對性極強(qiáng)的個(gè)性化高端整體家居解決方案，包括家具，燈飾，地毯,窗簾，工藝品配飾等產(chǎn)品。木，辦公，酒店等家具訂單，作為主營產(chǎn)品外的有力補(bǔ)充。我們以產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)式營銷為核心,抓住客戶，創(chuàng)造銷售。我們運(yùn)用已經(jīng)被驗(yàn)證成功的成熟創(chuàng)新商業(yè)模式,做適應(yīng)性改良和完善,立足公--PAGE10-司資源,拓展多渠道銷售系統(tǒng)，打造品牌價(jià)值，傳遞高尚品質(zhì)和品牌文化,占領(lǐng)高端消費(fèi)人群，打造家居行業(yè)新的品牌標(biāo)桿.二，管理團(tuán)隊(duì)我們是銷售型公司，涉及銷售,設(shè)計(jì)，行政事務(wù)，財(cái)務(wù)四個(gè)部門，其中設(shè)計(jì)部工作歸屬到總公司設(shè)計(jì)部完成，發(fā)展初期擬定人員規(guī)模35人。20生產(chǎn)人才隊(duì)伍，房總以行業(yè)視野及戰(zhàn)略高度引導(dǎo)著公司的成長發(fā)展方向?？偨?jīng)理職務(wù)由王曉偉擔(dān)任.王曉偉從事銷售及管理工作五年，曾在北京聚成企業(yè)管理顧問有限公司從事銷售工作，后在北京東方維納斯攝影技術(shù)有限公司擔(dān)任副總經(jīng)理職務(wù)，之后選擇家居行業(yè)，在北京阿拉丁家居設(shè)計(jì)有限公司從事銷售管理工作。劉梁遠(yuǎn)擔(dān)任公司運(yùn)營經(jīng)理職務(wù)。劉梁遠(yuǎn)就職于中國華佗論劍智慧國際集團(tuán)運(yùn)營中心,曾先后擔(dān)任北京昊拓家具公司和北京金寶偉業(yè)有限責(zé)任公司的運(yùn)營顧問。團(tuán)隊(duì)的兩位銷售主管和骨干成員都擁有優(yōu)秀的能力和素質(zhì),具備實(shí)戰(zhàn)的知識和經(jīng)驗(yàn)。我們優(yōu)勢互補(bǔ),精誠協(xié)作，是一支充滿信念的激情力量。第二節(jié)行業(yè)和市場一,高端家居行業(yè)描述2008年全國房地產(chǎn)市場直接帶動(dòng)的家居市場容量經(jīng)測算達(dá)到1180018％，比商品住宅銷售面積的增售，市場容量將進(jìn)一步提高，家居產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景相當(dāng)可觀。隨著經(jīng)濟(jì)的日漸繁榮，中國消費(fèi)群體的格局正伴隨著整個(gè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，產(chǎn)生重大變化,消費(fèi)觀也在逐步升級,設(shè)計(jì)、藝術(shù)、文化等開始成為消費(fèi)的新元素。高端市場需求不斷加速，中國品牌戰(zhàn)略協(xié)會研究報(bào)告顯示，目前，中國有能力購買國際名牌的消費(fèi)人群達(dá)到總?cè)丝诘?3％，2010年將達(dá)2.5億人。高端市場，確切的說涵蓋了奢侈與高端,產(chǎn)品主要表現(xiàn)是奢侈品及高品牌附加值的普通產(chǎn)品,通常指行業(yè)內(nèi)同類產(chǎn)品中價(jià)格最高的市場區(qū)隔。高端市場位于市場60％以上或更多。市場需求孕育高端家居消費(fèi)時(shí)代的來臨,利潤需求驅(qū)動(dòng)品牌締造高溢價(jià)能力，家居消費(fèi)呈現(xiàn)高端化和消費(fèi)層面多樣化特征。二,高端物業(yè)市場現(xiàn)狀1997200824.6％，200830％。高端物業(yè)呈供不應(yīng)求態(tài)勢,進(jìn)一步支撐了其價(jià)格的穩(wěn)步上揚(yáng)。北京高端房產(chǎn)情況，2009-20101.641728552.741383083/640220091—126528222。83331。7920105012812820%.1014。7179%。20092010消費(fèi)者改善性需求旺盛。三，消費(fèi)特征分析北京權(quán)威市場調(diào)查機(jī)構(gòu)針對北京高端家居市場的調(diào)查結(jié)果顯示：年輕而富有的消費(fèi)者4530％，在日本僅為19％.屬于社會成熟型、精英型的消費(fèi)階層健康、環(huán)保、舒適、尊貴、個(gè)性是高端消費(fèi)群體對生活的主流要求，對產(chǎn)品整體的要求非常高。他們認(rèn)同高價(jià)位是品牌差異化的表現(xiàn)，但要求高價(jià)位必須有附屬產(chǎn)品來襯托才可以，如品牌文化、產(chǎn)品理念、產(chǎn)品內(nèi)涵、獨(dú)特包裝、工藝、技術(shù)、功能等。愿意為商品的高附加值支付溢價(jià)意為最貴最好的商品支付溢價(jià)".品味和個(gè)性是消費(fèi)者對高端家居產(chǎn)品的主要定位產(chǎn)品品質(zhì)是消費(fèi)者對端家居產(chǎn)品的主要定位：40%的消費(fèi)者表示，高端家居產(chǎn)品是高品質(zhì)、高品位的象征;19％的受訪者認(rèn)為國際家居是個(gè)性化的消費(fèi)品。同時(shí)，也有25％的消費(fèi)者將高端產(chǎn)品簡單的等同于奢侈品,認(rèn)為國際家居產(chǎn)品只是“有錢人消費(fèi)的奢侈品牌”.四，高端家居品牌市場分析高端品牌市場分析79級奢侈品家居的位置。不同品牌的產(chǎn)品呈現(xiàn)不同風(fēng)格,大量高端品牌在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上以濃厚的古典主義的風(fēng)格為主，奢華、舒適、復(fù)古的特征，是高端消費(fèi)人群的選擇傾向。目前大部分歐美品牌在宣傳推廣上較為保守和低調(diào)，缺乏對中國市場了解，對中國消費(fèi)者的需求、周期等也不了解.國際家居品牌在中國沒能很好地針對在中國消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣做出改變，仍然延續(xù)針對歐洲受眾的營銷模式。高端家居品牌未來市場拓展趨勢高端家居品牌目前處于一個(gè)起步的階段，未來發(fā)展空間巨大。由于中國宏觀經(jīng)濟(jì)增長的良好基本面，以及在未來進(jìn)入消費(fèi)升級階段的巨大顧客群體使得高端品牌2510國際品牌將真正走向高端奢侈品路線.第三節(jié)產(chǎn)品和服務(wù)一，產(chǎn)品組合主線產(chǎn)品：以實(shí)木家具為主,擴(kuò)展有燈飾，地毯，窗簾,油畫，工藝品等配飾。產(chǎn)品風(fēng)格：美式,簡歐,新古典，后現(xiàn)代等多種家居風(fēng)格.補(bǔ)充產(chǎn)品:紅木(合作紅木展廳）,酒店和辦公家具。二，特色服務(wù)我們以無限的熱忱為客戶提供品味、個(gè)性的家居設(shè)計(jì)，奢華、藝術(shù)的家居產(chǎn)品,細(xì)致、完善的尊享服務(wù).定制定制，奢華品牌的專利，突出品牌價(jià)值,彰顯顧客身份。為客戶量身定制足以匹配其身份以及品味的世界級奢華家具和卓越工藝的藝術(shù)家具。免費(fèi)家居設(shè)計(jì)在深入溝通客戶的需求和偏好后，去到客戶房子現(xiàn)場量房，為客戶設(shè)計(jì)整體的軟裝搭配方案。整體的設(shè)計(jì)可以完全免去客戶自行選購造成的搭配不協(xié)調(diào)問題，并且會創(chuàng)造出更加和諧出彩的家居效果.一站式置家服務(wù)高品質(zhì)的售后服務(wù)：為客戶提供高品質(zhì)完善及時(shí)的售后服務(wù)，保修維護(hù)時(shí)間長，每年定期為客戶上門清洗和維護(hù).可更換面料服務(wù)5為家具重?fù)Q新裝,使得家具煥然一新，變換風(fēng)格，相當(dāng)于以超低價(jià)格購得一套新的家具。三,競爭環(huán)境分析和我們風(fēng)格類似，客戶群定位相同的競爭對手包括：高檔賣場（紅星美凱龍和居然之家)，品牌形象店(美克美家，亞振，一格等)和電話營銷公司（阿拉丁,帕諾等),分別有各自的優(yōu)勢和劣勢.詳見下表：競爭環(huán)境分析表店面電話銷售

無店面電話銷售

大型賣場 品牌店項(xiàng)目項(xiàng)目優(yōu)勢內(nèi)1已被驗(yàn)證的新型商業(yè)模式。部2高效的銷售團(tuán)隊(duì)。因3可以最大程度地跟蹤把握好意向客戶。素4較低的經(jīng)營成本。銷售方式主動(dòng)主動(dòng)坐銷坐銷銷售范圍大大局限局限產(chǎn)品線整體配套整體配套單件部分服務(wù)程度非常完善完善普通普通產(chǎn)品品質(zhì)較好普通好很好店面形象好不好好很好陌生認(rèn)可程度普通不認(rèn)可好很好客戶認(rèn)知培養(yǎng)很好好不變化不變化客流情況準(zhǔn)確的需求準(zhǔn)確的需求不明確不明確主要客戶類型綜合感性和理性感性購買較理性較理性對客戶把握程度高普通低低服務(wù)轉(zhuǎn)介紹較多少少少運(yùn)營成本低低很高很高利潤空間很大很大大大成交量普通很少普通普通單筆成交額大大較小較小發(fā)展速度快快慢慢經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)小小大很大發(fā)展趨勢大趨勢不符合普通普通企業(yè)綜合評價(jià)（SWOT分析)，包括企業(yè)優(yōu)勢（strength、劣勢(weakness會opportunity、威脅（threats)四個(gè)方面的因素。SWOT分析圖威脅威脅外1部2高端家居品牌以及國外品牌眾多，可選范圍很廣。電話銷售和渠道銷售也在逐漸被一些家居品牌認(rèn)識和開始使用.環(huán)3很多家居品牌擁有深厚的品牌文化，我們的品牌是新的。境4很多家居品牌會顯得比我們更具實(shí)力。5全面的產(chǎn)品覆蓋范圍和完善的服務(wù)體系。6較大的利潤空間。劣勢內(nèi)1新的團(tuán)隊(duì)成員，業(yè)務(wù)體系和設(shè)計(jì),展廳方面的溝通協(xié)調(diào)問題。部2產(chǎn)品范圍太寬,產(chǎn)品品質(zhì)以及產(chǎn)品渠道的管控問題.因3沒有品牌,從頭打造。素機(jī)會外1快速成長的巨大市場。部2在相同的銷售模式和產(chǎn)品服務(wù)組合的定位上，競爭對手還很少。環(huán)3家居行業(yè)的電話銷售正在被越來越多的人所接受和認(rèn)可.境 4更多的高端人群正在轉(zhuǎn)向精神層面的消費(fèi)。綜述：綜合考慮各種因素，我們的企業(yè)完全具備競爭優(yōu)勢，不利因素可以規(guī)避。個(gè)別分析:1，美克美家,坐銷,純美式,風(fēng)格單一,連鎖品牌給人高價(jià)的印象。2，一格家居，純美式，家具品質(zhì)普通，款式做工不夠到位。3，阿拉丁，定位純高端,價(jià)格太高。4，帕諾家居，定位后現(xiàn)代風(fēng)格,展廳只有不到400平，營銷策略不夠清晰。第四節(jié)公司戰(zhàn)略一，公司宗旨我們致力于創(chuàng)新家居設(shè)計(jì)，完善置家服務(wù),為客戶提供優(yōu)質(zhì)、全面的家居產(chǎn)品，幫助人們實(shí)現(xiàn)理想的生活環(huán)境.二,共同愿景我們致力于成為高端家居行業(yè)的典范，尊貴生活的標(biāo)識。三,發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃公司三年發(fā)展規(guī)劃:1，2010年完成品牌形象,產(chǎn)品組合，服務(wù)系統(tǒng)三大工程建設(shè)，實(shí)現(xiàn)主體產(chǎn)品民用家居部分銷售收入480萬元.2, 201118003, 2012萬元。關(guān)鍵成功因素：1，實(shí)施人才戰(zhàn)略,銷售人才是公司的第一生產(chǎn)力，吸引，培養(yǎng)和捆綁有效人才至關(guān)重要。2，打造進(jìn)取，付出,競爭的團(tuán)隊(duì)文化。打造軍隊(duì)、學(xué)校、家庭的企業(yè)文化。3，嚴(yán)格把控產(chǎn)品品質(zhì)，奠定企業(yè)生存和發(fā)展的基石。四，人力資源戰(zhàn)略建立健康發(fā)展、持續(xù)激勵(lì)的人力資源管理制度。充分發(fā)揮管理團(tuán)隊(duì)的人格魅力、創(chuàng)造力和影響力，加強(qiáng)人才培養(yǎng)，鼓勵(lì)員工的自我超越，不斷挖掘人才，幫助員工設(shè)計(jì)自己的職業(yè)生涯規(guī)劃，建立員工和企業(yè)共同的愿景，使員工與企業(yè)文化相融合，打造一支自動(dòng)自發(fā)、和諧激情的團(tuán)隊(duì)。五，企業(yè)文化我們的企業(yè)文化：軍隊(duì)＋學(xué)校＋家庭學(xué)?！?—-“學(xué)習(xí)力就是生產(chǎn)力!”家庭————“你的事就是我的事!"我們的服務(wù)理念：我們能為客戶做些什么，直到滿意！客戶的需求是我們?nèi)σ愿暗氖聵I(yè)！第五節(jié)營銷策略一，定價(jià)策略我們是服務(wù)式營銷，由于我們產(chǎn)品定位的提升，產(chǎn)品開始附隨很多服務(wù)項(xiàng)，所以我們整體現(xiàn)有產(chǎn)品需要調(diào)高目前定價(jià).在參考市場上同品質(zhì),同風(fēng)格產(chǎn)品的價(jià)格的基礎(chǔ)上，產(chǎn)品價(jià)格大概調(diào)整到進(jìn)貨價(jià)的三倍以上。新產(chǎn)品定價(jià)考慮服務(wù)，產(chǎn)品附加價(jià)值，市場同類產(chǎn)品參考等因素，綜合考慮后做出,應(yīng)該不低于產(chǎn)品進(jìn)貨價(jià)的三倍。二，銷售策略我們采用以電話銷售為基礎(chǔ)，多渠道合作銷售的銷售策略.我們的基礎(chǔ)電話業(yè)務(wù)不斷發(fā)掘潛在需求客戶,邀請客戶來參觀了解我們的產(chǎn)品和服務(wù)。針對意向較深而又沒有時(shí)間來參觀展廳的客戶我們會上門跟進(jìn)。同時(shí)，我們拓展多渠道深入合作銷售，包括同一二手房地產(chǎn)，家裝設(shè)計(jì)師，高端物業(yè)等相關(guān)行業(yè)的合作。三，業(yè)務(wù)流程開發(fā)名單———-電話篩選意向客戶-——-邀請客戶參觀展廳—--—為客戶上門量房—--—設(shè)計(jì)搭配方案--——約客戶看方案--——修改方案——-—約客戶成交。收集名單：和一二手樓盤銷售員交換名單，企業(yè)家俱樂部名單，好車名單,開發(fā)物業(yè)的業(yè)主名單等多種渠道.第六節(jié)管理董事長總經(jīng)理董事長總經(jīng)理運(yùn)營經(jīng)理銷售一組銷售二組銷售三組行政助理崗位職責(zé):董事長：對公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決策；審批公司總體戰(zhàn)略與經(jīng)營計(jì)劃;建立和健全公司的營運(yùn)體系；監(jiān)督公司經(jīng)營管理工作，確保經(jīng)營管理目標(biāo)和發(fā)展目標(biāo)的實(shí)施.總經(jīng)理：制定和實(shí)施公司總體戰(zhàn)略與經(jīng)營計(jì)劃,主持全面工作，保證經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；建立和健全公司的組織結(jié)構(gòu)和營銷體系；在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司人、財(cái)、物的管理工作。運(yùn)營經(jīng)理：協(xié)助總經(jīng)理抓好銷售管理工作，負(fù)責(zé)人員考核，按照有關(guān)規(guī)定實(shí)施獎(jiǎng)罰，充分調(diào)動(dòng)員工的工作積極性.完成總經(jīng)理安排的其他工作。兼任銷售主管,承擔(dān)銷售主管的全部職責(zé)。負(fù)責(zé)銷售管理工作,充分調(diào)動(dòng)銷售隊(duì)伍積極性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和改正組員的工管理,完成公司的業(yè)績目標(biāo)。行政助理:,;負(fù)責(zé)辦公用;工作；負(fù)責(zé)協(xié)助新員工辦理入職手續(xù)；根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示通知會議時(shí)間，準(zhǔn)備會議材料并做好會議記錄;負(fù)責(zé)監(jiān)督公共區(qū)域的衛(wèi)生清潔工作（包括員工及清潔公司二，薪酬體系總經(jīng)理:基本工資(3500）＋分紅運(yùn)營經(jīng)理（兼銷售組管)：基本工資(3000）＋部門業(yè)績提成（2.5%）＋公司業(yè)績提成(0。銷售主管:基本工資(1600）＋銷售員：基本工資（1000）＋行政助理：基本工資(1800）＋績效獎(jiǎng)金（100-—400）方案設(shè)計(jì)師:業(yè)績提成（0.5％）辦公家具,酒店家具,紅木家具提成另計(jì).獎(jiǎng)金:每月制定不同的額外業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃（1000—5000）三,績效管理實(shí)施績效管理，促進(jìn)員工工作態(tài)度，提高工作績效，促進(jìn)業(yè)績目標(biāo)的達(dá)成，為員工的獎(jiǎng)懲，升降,解聘等重要人力資源管理工作提供公正，客觀的依據(jù)。運(yùn)營經(jīng)理：按月考核,總經(jīng)理與其共同制定月度內(nèi)大約六項(xiàng)的工作內(nèi)容以及目標(biāo)結(jié)果，約定獎(jiǎng)懲狀況，按完成情況予以評定并實(shí)施獎(jiǎng)懲.銷售主管：季度考核組業(yè)績，周考核約訪量,日考核電話量。銷售員：季度考核業(yè)績,周考核約訪量，日考核電話量。三,會議和培訓(xùn)月度總結(jié)暨啟動(dòng)大會內(nèi)容：(一)部門工作總結(jié)：1，本月銷售狀況總結(jié)。2，客戶狀況總結(jié).（本月的出單客戶是什么狀況,析,接下出如何跟蹤等分析.)（二）公司成員間的溝通總結(jié):自我總結(jié)好的不足的要改善的地方,方表示認(rèn)可,希望哪些地方能更好的合作，最終找到合作方法。（三)公司獎(jiǎng)勵(lì)，懲罰，PK，兌現(xiàn).（四)下月啟動(dòng)內(nèi)容.1，行政制度考核說明。2,公司下一個(gè)月的業(yè)績目標(biāo)，實(shí)施方案。3,各部門的目標(biāo)。4，個(gè)人目標(biāo).5，公司下月獎(jiǎng)勵(lì)制度。6，個(gè)人PK榜。（五）總結(jié)慶祝等安排，自定義。晨會與晚會（一)經(jīng)理會時(shí)間：9：00-9：30內(nèi)容:研究業(yè)績進(jìn)展情況，做出改善辦法.（二）公司晨會時(shí)間：9:30—10：00內(nèi)容:1，士氣展示。2，調(diào)整活動(dòng)。如擁抱,跳舞，新聞播報(bào)等.3,員工分享.4，領(lǐng)導(dǎo)勉勵(lì)。5,各組會后會。(三）午間培訓(xùn)時(shí)間：1：30—2；30內(nèi)容：安排全員培訓(xùn)，包括產(chǎn)品知識，價(jià)值塑造，電話技術(shù)，拓展知識等內(nèi)容。（四）組內(nèi)夕會時(shí)間：7：40—8：00內(nèi)容：對一天工作做出總結(jié),認(rèn)可好的地方，改變不好的地方，調(diào)整組員心態(tài)。第七節(jié)利潤分析一，主要財(cái)務(wù)假設(shè)銷售量:基于對公司產(chǎn)品競爭力、營銷能力以及市場需求量分析為，現(xiàn)在到年底7個(gè)4萬元，201048020111800價(jià)格：產(chǎn)品定價(jià),與居然之家,美克美家的類似產(chǎn)品同價(jià)格或稍高，床價(jià)格是8000到40000,1232000080000,500020000。薪資：231420％1522。5公司房租：為吸引和留住銷售人才，體現(xiàn)公司的實(shí)力事業(yè)平臺，有效擴(kuò)大接待客戶的能力，以及創(chuàng)造便利的地理位置優(yōu)勢把握更大范圍的客戶,公司地址擬選定在嘉業(yè)大廈，120平，房租為每月7000，每年8.4萬。二，銷售預(yù)測浮動(dòng)情況最差情況浮動(dòng)情況最差情況基本情況最好情況年份銷售人員成交單數(shù)銷售額成交單數(shù)銷售額成交單數(shù)銷售額201030人8單240萬16單480萬24720萬201150人30單900萬60單1800萬90單2700201280人60單1800萬120單3500萬180單5400三，成本費(fèi)用估算辦公成本：（單位：元）項(xiàng)目辦公室租金月7000201049000201184000水電20014002400電話費(fèi)1008070600121000辦公耗材20014002400寬帶38026004500飲水72050408600資訊資料1007001200行政人員工資20001400024000公車費(fèi)用30002100036000合計(jì)23700165900284400管理：職務(wù)月基本工資2010職務(wù)月基本工資2010以后每年總經(jīng)理0。352.454。2運(yùn)營經(jīng)理0。32.13.6合計(jì)0。654.557．8銷售：銷售人員基本工資：（單位：萬元）職務(wù)基本工資2010年2011年2012年銷售主管0.162人5人8人銷售員0。130人50人80人月合計(jì)3。325。89。28年合計(jì)23。2469。6111。36銷售傭金：8%25%05％05％=銷售額11.5%二，預(yù)計(jì)利潤表利潤表：（單位:萬元）時(shí)間銷售收入增值稅變動(dòng)成本固定成本管理費(fèi)用稅前盈余所得稅凈利潤前四月1208.723025.361