北京區(qū)三月銷售月報

北京區(qū)三月銷售月報目錄總體概述銷售分析3月銷售達(dá)成-品牌/3月銷售達(dá)成-品牌/直營13FY銷售達(dá)成-品牌/渠道分析13FY渠道回顧13FY未開店明細(xì)3月渠道結(jié)構(gòu)分析目錄貨品分析12AW貨品結(jié)構(gòu)分析-庫存結(jié)構(gòu)12AW售罄趨勢—品牌/品類13SS貨品結(jié)構(gòu)分析-庫存結(jié)構(gòu)13SS售罄趨勢—品牌/品類13SS貨品結(jié)構(gòu)分析—新老品NL/LOWA13SS貨品結(jié)構(gòu)分析—NL&LOWA品類13SS貨品分析—暢銷滯銷款目錄利潤分析13FY區(qū)域利潤達(dá)成13FY累計虧損店鋪關(guān)注13FY開票與回款13FY賬期外未回款明細(xì)

人效分析3月辦事處人員架構(gòu)3月店鋪人事月報13FY人效-辦事處/店鋪目錄費(fèi)效分析Q2生意規(guī)劃13年Q2銷售預(yù)估改善措施資源需求13SS生意規(guī)劃總體概述3月生意回顧—銷售、渠道、利潤項(xiàng)目指標(biāo)實(shí)際達(dá)成達(dá)成率差異額銷售99180004942751.0450%-4975249渠道200%-2利潤

0預(yù)算流水991.8萬，實(shí)際494.3萬預(yù)算開店2間，實(shí)際未開總體概述3月銷售達(dá)成-品牌/生意模式—實(shí)際達(dá)成

品牌直營加盟戶外TTLNL3968029.09613119.6

4581149LOWA352966.555040

358007LEKI3595.8

3596TTL4324591.44618159.604942751銷售分析3月銷售達(dá)成-品牌/生意模式品牌直營加盟戶外TTL同比指標(biāo)實(shí)銷達(dá)成率差異額折扣率指標(biāo)實(shí)銷達(dá)成率差異額折扣率指標(biāo)實(shí)銷達(dá)成率差異額折扣率指標(biāo)實(shí)銷達(dá)成率差異額折扣率直營加盟戶外TTLNORTHLAND6979000396802957%-301097159%250000061312025%-188688045%

9479000458114948%-489785159%-16%-37%

-20%LOWA38900035296791%-3603385%50000504010%-4496050%

43900035800782%-8099385%14%-74%

9%LEKI

3596

359689%

03596

359689%102%

102%TTL7368000432459159%-304340960%255000061816024%-193184045%

9918000494275150%-497524960%-14%-37%

-18%說明：1、12年加盟客戶鞋品出貨折扣為5折，從13ss開始鞋品出貨折扣為4.5折。2、加盟客戶關(guān)閉了王府井利生店（合店），簽約的昌平國泰店實(shí)際上由連云港客戶經(jīng)營（均未知會區(qū)域），均導(dǎo)致客戶無法按預(yù)算提貨。銷售分析3月銷售達(dá)成-品牌/直營品牌正價店團(tuán)購特賣TTL同比指標(biāo)實(shí)銷達(dá)成率差異額折扣率指標(biāo)實(shí)銷達(dá)成率差異額折扣率指標(biāo)實(shí)銷達(dá)成率差異額折扣率指標(biāo)實(shí)銷達(dá)成率差異額折扣率正價團(tuán)購特賣TTLNORTHLAND6219000396802964%-225097159%160000

0%-1600000%60000000%-60000006979000396802957%-301097159%-3%-100%-100%-16%LOWA38900035296791%-3603385%

00%

38900035296791%-3603385%15%

14%LEKI

3596

359689%

3596

359689%102%

102%TTL6608000426603665%-234196460%16000000%-1600000%60000000%-60000007368000426603658%-310196460%-3%-19%-100%-14%1、今年兩會特殊性，商場普遍取消了節(jié)后一檔促銷，客流整體下降。2、無法安排臨時特賣補(bǔ)充缺口，原因有兩個：因春節(jié)時間靠后，第三批店鋪同事節(jié)后休假，導(dǎo)致人手嚴(yán)重不足；北京倉庫2月27日搬遷，倉庫主管3月初入職，不方便安排大量出貨；3、北京自營關(guān)閉了三家店鋪：北京百大（被動關(guān)閉）、北京上品工美（主動關(guān)閉）、北京十里堡西單（商場更換營業(yè)甲方）。4、LOWA和LEKI的銷售均有不同程度的提升，13年3月北京百大撤店，北京中友改裝特賣，所以LOWA貨品已撤出，但整體業(yè)績因翠微LOWA的提升沒有受影響。銷售分析13FY銷售達(dá)成-品牌品牌12AW13SSTTL同比指標(biāo)實(shí)銷達(dá)成率差異額折扣率指標(biāo)實(shí)銷達(dá)成率差異額折扣率指標(biāo)實(shí)銷達(dá)成率差異額折扣率12AW13SSTTLNORTHLAND636300004422720670%-1940279463%40503300458114911%-3592215159%1041333004880835547%-5532494562%5%-81%-26%LOWA37215004327837116%60633780%231900035800715%-196099385%6040500468584478%-135465681%34%-80%-6%LEKI

3596

359689%

3596

359689%-100%-16%-71%TTL673515004855504372%-1879645763%42822300494275112%-3787954960%1101738005349779549%-5667600563%8%-81%-25%1、NL北京13FY整體預(yù)算過高，與店鋪質(zhì)量及訂貨不匹配。2、12AW渠道預(yù)算雖然超額完成，但開店質(zhì)量差，12aw預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外共新開10家店鋪（卓展2家、上品工美NL、上品中關(guān)村NL、上品來廣營NL、楓藍(lán)國際NL、朝北大悅城合店、良鄉(xiāng)NL、密云NL、首體勁浪工廠店），其中只有上品中關(guān)村和朝北大悅城銷售可以達(dá)到10萬左右，其余8家均為不足5萬的低效店鋪。3、LOWA品牌在目前的合店中，每家店月銷售在1萬元左右，13SS北京將從合店中剝離LOWA，開設(shè)獨(dú)立店，整體預(yù)算達(dá)成不會有影響。

銷售分析13FY銷售達(dá)成-生意模式生意模式12AW13SSTTL同比指標(biāo)實(shí)銷達(dá)成率差異額折扣率指標(biāo)實(shí)銷達(dá)成率差異額折扣率指標(biāo)實(shí)銷達(dá)成率差異額折扣率12AW13SSTTL直營600715004573547976%-1433602163%36832300432459112%-3250770960%969038005006007052%-4684373063%8%-82%-24%加盟7280000281956539%-446043541%599000061816010%-537184045%13270000343772526%-983227642%4%-73%-31%戶外

TTL673515004855504372%-1879645763%42822300494275112%-3787954960%1101738005349779549%-5667600563%8%-81%-25%1、12AW銷售與11AW相比，同比+8%，但和預(yù)算差距很大。2、加盟客戶鞋品出貨折扣原為5折，從13SS開始鞋品出貨折扣為4.5折。3、加盟客戶的利生店在年前關(guān)閉，昌平店的實(shí)際經(jīng)營是連云港客戶，目前實(shí)際經(jīng)營只有北京燕莎奧萊和活力東方工廠店兩家店，直接影響預(yù)算達(dá)成。4、3月北京自營關(guān)閉了三家店鋪：北京百大（被動關(guān)閉）、北京上品工美（主動關(guān)閉）、北京十里堡西單（商場更換營業(yè)甲方）。4月確認(rèn)關(guān)閉上品朝陽門NL、上品來廣營NL、上品中關(guān)村NL共3家無品牌形象的低效折扣店；密云國泰NL、良鄉(xiāng)國泰NL、楓藍(lán)國際NL這3家甲方管理薄弱的低效店將溝通關(guān)閉。4—7月，將以開設(shè)臨時特賣的方式彌補(bǔ)低效店關(guān)閉的生意缺口。渠道分析13FY渠道回顧渠道生意模式3月13FY現(xiàn)有店鋪計劃實(shí)際差異現(xiàn)有店鋪計劃實(shí)際差異待開待改待關(guān)新開整改已關(guān)待開待改待關(guān)待開待改待關(guān)新開整改已關(guān)待開待改待關(guān)NL直營3715

2-1-5

45910

802-1-102加盟

2

-2

4

1

-3

戶外

LOWA直營5

622

20

0-2

加盟

戶外

混營直營9

2

1

-2

128

1

1-1-81加盟3

3

1

1

-11戶外

0

TTL5437

3-3-7

551721

1204-5-1343月渠道調(diào)整明細(xì)13FY渠道調(diào)整明細(xì)13SS改店明細(xì)渠道分析13FY未開店明細(xì)區(qū)域城市店鋪名稱預(yù)算開店時間未開原因推進(jìn)計劃北京北京懷柔京北大世界12AW商場無調(diào)整13AW上品宋家莊12AW2012年12月停無順義國泰13SS2012年12月停無順義甘家口13SS3月28日商場關(guān)閉無北京賽特奧特萊斯13SS調(diào)改時間為6-8月13AW北京君太13SS商場無調(diào)整無渠道分析3月渠道結(jié)構(gòu)分析（12SS+12AW單店單產(chǎn)）項(xiàng)目渠道結(jié)構(gòu)TTL5萬以下5-10萬10-20萬20萬以上規(guī)模店點(diǎn)數(shù)20198451店數(shù)占比39%37%16%8%100%銷售實(shí)銷583094.11436194.381268161978587.24266036實(shí)銷占比14%34%30%23%100%問題：店鋪數(shù)量占比與銷售占比倒置原因如下：1、12SS新開6家店鋪（萬千NL、藍(lán)島大廈NL、十里堡西單NL、西單天通苑NL、北苑華聯(lián)NL、北辰購物NL），其中有4家低效店鋪（藍(lán)島大廈、十里堡西單、西單天通苑、北苑華聯(lián)），月均銷售均在5萬元以下，這些店鋪無法在本財年達(dá)成預(yù)算。2、12AW預(yù)算內(nèi)新開7家店鋪（卓展NL、卓展LOWA、上品工美NL、上品中關(guān)村NL、上品來廣營NL、楓藍(lán)國際NL、朝北大悅城合店），其中5家是不足5萬元的低效店鋪。3、12AW預(yù)算外新開3家店鋪（良鄉(xiāng)國泰NL、密云國泰NL、首體勁浪工廠店），均為不足5萬元的低效店鋪。其中首體勁浪工廠店和上品首體店是同一家物業(yè)，直接導(dǎo)致兩家甲方對我司的管理壓制。

貨品分析12AW貨品結(jié)構(gòu)分析—庫存結(jié)構(gòu)品牌品類NORTHLAND/LOWA/LEKI13SS12AW12SS11AW11SS及之前老品TTL數(shù)量吊金庫存額占比數(shù)量吊金庫存額占比數(shù)量吊金庫存額占比數(shù)量吊金庫存額占比數(shù)量吊金庫存額占比數(shù)量吊金庫存額占比NL服裝156411045949880%253043162486774%16037909870867%3579633933357%6079397862071%666406150102672%配件377512226229%5130966590221314262484%6021406463%1311730756144%鞋5983576043%302531406707%3859198472215%2783266601424%2460121358022%12725936259011%LOWA配件106800%534362900%

0%193115800%132131940%869617440%鞋53510078008%3234669062016%1276226408017%877171766015%1282274404%60501190760014%LEKI配件

0%

0%

0%

0%636060%636060%TTL2055913048204100%3722742459037100%2265113667018100%956311160835100%94075577086100%9940785912180100%截止到2月28日庫存貨品分析12AW售罄趨勢—品牌當(dāng)季貨品售罄=12AW產(chǎn)品銷售吊金/訂單吊金上圖：問題點(diǎn)品牌當(dāng)季(12.9-13.2)去年同期(11.9-12.2)同比9月10月11月12月1月2月9月10月11月12月1月2月9月10月11月12月1月2月NORTHLAND3%10%20%34%43%51%4%13%23%34%46%52%-1%-3%-3%-1%-3%-2%LOWA0%2%10%19%24%31%1%3%8%13%19%22%-1%-1%2%5%5%9%LEKI

TTL3%9%20%33%42%49%4%12%22%33%44%50%-1%-3%-3%0%-2%-1%貨品分析12AW售罄趨勢—品類當(dāng)季貨品售罄=12AW產(chǎn)品銷售吊金/訂單吊金品牌當(dāng)季(12.9-13.2)去年同期(11.9-12.2)同比9月10月11月12月1月2月9月10月11月12月1月2月9月10月11月12月1月2月服裝3%10%21%34%44%51%4%15%26%37%49%57%-1%-4%-5%-3%-6%-5%鞋2%6%13%23%30%37%1%4%7%10%16%20%0%2%6%12%14%17%配件3%13%25%45%63%69%2%8%12%40%49%53%1%5%13%5%14%17%LW0%2%10%19%24%31%1%3%8%13%19%22%-1%-1%2%5%5%9%TTL3%9%20%33%42%50%4%12%22%33%44%50%-1%-3%-3%0%-2%0%貨品分析13SS貨品結(jié)構(gòu)分析—庫存結(jié)構(gòu)品牌品類NORTHLAND/LOWA/LEKI13SS12AW12SS11AW11SS及之前老品TTL數(shù)量吊金庫存額占比數(shù)量吊金庫存額占比數(shù)量吊金庫存額占比數(shù)量吊金庫存額占比數(shù)量吊金庫存額占比數(shù)量吊金庫存額占比NL服裝328332109074078%191982331057670%15395858925966%3955703247561%5960382586671%773416384891671%配件1037925323129%42668607183%12072243002%19543918323%4951273002%1830141364625%鞋227617103286%257826400448%3827196695615%2537246748621%2382115658622%13600994140011%LOWA配件106800%522341500%

0%192115200%132131940%856595440%鞋94717567606%3068633114019%1251221368017%844165182014%1282274404%62381218084014%LEKI配件

0%

0%32321800%10100540%1058820%52481160%TTL4644527090820100%2963233176628100%2171213026375100%949211565187100%91075356268100%11638890215278100%截止到3月31日庫存對比上月庫存，12AW消化7595件，12SS消化939件，11AW消化71件，11SS及之前貨品消化300件。貨品分析13SS售罄趨勢—品牌當(dāng)季貨品售罄=13SS銷售吊金/13SS訂單吊金）問題:

品牌當(dāng)季(13.3-13.8)去年同期（12.3-12.8）同比3月4月5月6月7月8月3月4月5月6月7月8月3月4月5月6月7月8月NORTHLAND3%

3%8%16%24%36%48%0%

LOWA6%

1%6%9%12%17%22%5%

LEKI

TTL3%

2%8%16%23%35%46%1%

貨品分析13SS售罄趨勢—品類當(dāng)季貨品售罄=13SS銷售吊金/13SS訂單吊金）品牌當(dāng)季(13.3-13.8)去年同期（12.3-12.8）同比3月4月5月6月7月8月3月4月5月6月7月8月3月4月5月6月7月8月服裝3%

3%9%17%26%38%52%0%

鞋1%

0%3%8%14%24%31%0%

配件5%

2%8%15%23%32%38%4%

LW6%

1%6%9%12%17%22%5%

TTL3%

2%8%16%23%35%46%1%

截止到3月31日，各品類13SS新貨銷售件數(shù)

截止到3月31日，直營店各品牌13SS新貨銷售數(shù)量參考

貨品分析13SS貨品結(jié)構(gòu)分析—新老品NORTHLAND期初庫存=期末庫存+累計銷售可存銷月份=月均庫存/月均銷售吊金月均庫存=（期初庫存+期末庫存）/212AW銷售比例偏高：1、由于店鋪結(jié)構(gòu)失衡，C類店及折扣店數(shù)量偏多，只能消化低折扣貨品。2、今年北京天氣溫度較往年偏低，所以12AW貨品銷售占比較大。項(xiàng)目NORTHLAND

13SS12AW12SS11AW11SS及之前老品TTL

期初庫存庫存金額27532850314437551162994210438852550450886549907

庫存占比32%36%13%12%6%100%

本期銷售本月銷售吊金21994704632417849,4275470593947568623129折扣率銷售占比26%54%10%6%5%100%60%存銷可銷售月份12613191310

貨品分析13SS貨品結(jié)構(gòu)分析—新老品LOWA期初庫存=期末庫存+累計銷售可存銷月份=月均庫存/月均銷售吊金月均庫存=（期初庫存+期末庫存）/2LOWA貨品缺碼斷號嚴(yán)重，共計73個SKU,283對，平均每個SKU不足4對，此問題3月5日已郵件發(fā)出，要求總部支援跨區(qū)拼貨，但持續(xù)一個多月一直未得到解決。

項(xiàng)目LOWA

13SS12AW12SS11AW11SS及之前老品TTL期初庫存庫存金額182336066142302260120172736024063412665704

庫存占比14%52%18%14%2%100%

本期銷售本月銷售吊金557202489404644064020

415120折扣率銷售占比13%60%11%15%

100%87%存銷可銷售月份27264826

29

貨品分析13SS貨品結(jié)構(gòu)分析—NL&LOWA品類

期初庫存=期末庫存+累計銷售可存銷月份=月均庫存/月均銷售吊金月均庫存=（期初庫存+期末庫存）/2問題:

項(xiàng)目NL&LOWA

服裝鞋配件LW其他(LEKI手仗）TTL

期初庫存庫存金額7151957910614336441599212655504412099209531

庫存占比72%11%4%13%0%100%

本期銷售本月銷售吊金767066367293627953041512041209042369折扣率銷售占比85%7%3%5%0%100%61%存銷可銷售月份9151530110

貨品分析13SS服裝TOP10

貨號：GL132270玫紅色貨號：GS135207淺卡其色/深褐色貨號：GS135207灰色/湖藍(lán)色零售價：798零售價：798零售價：798性別：女性別：男性別：男分貨日：2013/3/5分貨日：2013/2/20分貨日：2013/2/20售罄：８%售罄：17%售罄：13%期初數(shù)量：486期初數(shù)量240期初數(shù)量：300銷售數(shù)量：41銷售數(shù)量：41銷售數(shù)量：38訂單排名：9

訂單排名：30

訂單排名：21

銷售排名：1

銷售排名：1

銷售排名：3

備注：GL132270玫紅色為可拆卸蟬翼，是今年的廣告款，銷售排第一。

貨品分析13SS服裝TOP10

貨號：GL135207藏青色/熒光黃色貨號：GL132207玫紅色貨號：GL132207桃紅色零售價：598零售價：598零售價：598性別：男性別：女性別：女分貨日：2013/2/20分貨日：2013/2/20分貨日：2013/2/20售罄：10%售罄：3%售罄：4%期初數(shù)量：350期初數(shù)量：1100期初數(shù)量：850銷售數(shù)量：36銷售數(shù)量：33銷售數(shù)量：32訂單排名：19

訂單排名：1

訂單排名：2

銷售排名：4

銷售排名：5

銷售排名：6

貨品分析13SS服裝TOP10

貨號：GS132207桃紅色/深褐色貨號：GF132303湖藍(lán)色/墨藍(lán)色貨號：GL132207淺綠色貨號：GS132207熒光黃色/墨藍(lán)色

零售價：798零售價：298零售價：598零售價：798

性別：女性別：女性別：女性別：女

分貨日：2013/1/24分貨日：2013/2/20分貨日：2013/2/20分貨日：2013/１/2４

售罄：10%售罄：16%售罄：6%售罄：10%

期初數(shù)量：300期初數(shù)量：180期初數(shù)量：450期初數(shù)量：240

銷售數(shù)量：30銷售數(shù)量：28銷售數(shù)量：25銷售數(shù)量：24

訂單排名：21

訂單排名：47

訂單排名：11

訂單排名：30

銷售排名：7

銷售排名：8

銷售排名：9

銷售排名：10

備注：服裝TOP10中，男款訂貨占比20%，銷售占比35%；女款訂貨占比80%，銷售占比65%。

貨品分析13SS鞋TOP10貨號：FH135205-3深影灰色/芭蕉綠色貨號：FH132208-2深影灰色/炭灰色貨號：FA132208-3深影灰色/玫瑰粉色零售價：598零售價：598零售價：558性別：男性別：女性別：女分貨日：2013/1/22分貨日：2013/1/22分貨日：2013/３/５售罄：14%售罄：9%售罄：9%期初數(shù)量：114期初數(shù)量：133期初數(shù)量：76銷售數(shù)量：16銷售數(shù)量：12銷售數(shù)量：7訂單排名：3

訂單排名：1

訂單排名：6

銷售排名：1

銷售排名：2

銷售排名：3

貨品分析13SS鞋TOP10貨號：FA135208-2中灰色/明亮藍(lán)色貨號：FH135205-4黑色/淺灰褐色貨號：FH132208-1亮雅灰色/春草綠色零售價：558零售價：598零售價：598性別：男性別：男性別：女分貨日：2013/３/５分貨日：2013/1/22分貨日：2013/1/22售罄：5%售罄：4%售罄：４%期初數(shù)量：95期初數(shù)量：133期初數(shù)量：114銷售數(shù)量：5銷售數(shù)量：5銷售數(shù)量：4訂單排名：5

訂單排名：1

訂單排名：3

銷售排名：4

銷售排名：4

銷售排名：6

貨品分析13SS鞋TOP10貨號：FR135202-2黑色/蘇打橙色貨號：FA135208-1深影灰色/橙色貨號：FR135202-3蒸汽灰色/黑色零售價：998零售價：558零售價：998性別：男性別：男性別：男分貨日：2013/3/5分貨日：2013/3/5分貨日：2013/3/5售罄：5%售罄：1%售罄：2%期初數(shù)量：38期初數(shù)量：76期初數(shù)量：57銷售數(shù)量：2銷售數(shù)量：1銷售數(shù)量：1訂單排名：9

訂單排名：6

訂單排名：8

銷售排名：7

銷售排名：8

銷售排名：8

備注：鞋TOP10中，男款訂貨占比61%，銷售占比57%；女款訂貨占比39%，銷售占比43%。

貨品分析13SS配件TOP10貨號：A130069藍(lán)灰色貨號：A130070湖藍(lán)色貨號：A130070紫紅色零售價：108零售價：108零售價：108性別：中性性別：中性性別：中性分貨日：2013/3/7分貨日：2013/3/7分貨日：2013/3/7售罄：73%售罄：63%售罄：35%期初數(shù)量：110期初數(shù)量：120期初數(shù)量：120銷售數(shù)量：80銷售數(shù)量：76銷售數(shù)量：42訂單排名：19

訂單排名：12

訂單排名：12

銷售排名：1

銷售排名：2

銷售排名：3

貨品分析13SS配件TOP10貨號：A130069玫瑰紅色貨號：A130011迷彩色/橄欖色貨號：A130010卡其色零售價：108零售價：98零售價：98性別：中性性別：中性性別：中性分貨日：2013/3/7分貨日：2013/1/9分貨日：2013/1/9售罄：41%售罄：26%售罄：38%期初數(shù)量：100期初數(shù)量：110期初數(shù)量：60銷售數(shù)量：41銷售數(shù)量：29銷售數(shù)量：23訂單排名：26

訂單排名：19

訂單排名：36

銷售排名：4

銷售排名：5

銷售排名：6

貨品分析13SS配件TOP10貨號：A130011迷彩色/卡其色貨號：A130072紫羅蘭色貨號：A130010黑色貨號：B130014玫紅色零售價：98零售價：58零售價：98零售價：298性別：中性性別：中性性別：中性性別：中性分貨日：2013/1/9分貨日：2013/2/20分貨日：2013/1/9分貨日：2013/2/20售罄：12%售罄：13%售罄：35%售罄：14%期初數(shù)量：130期初數(shù)量：112期初數(shù)量：40期初數(shù)量：100銷售數(shù)量：16銷售數(shù)量：15銷售數(shù)量：14銷售數(shù)量：14訂單排名：10

訂單排名：16

訂單排名：44

訂單排名：26

銷售排名：7

銷售排名：8

銷售排名：9

銷售排名：9

利潤分析13FY區(qū)域利潤達(dá)成低產(chǎn)店=實(shí)銷低于5萬區(qū)域銷售凈額（除稅）折扣率交叉率毛利率凈利潤率平均單產(chǎn)低產(chǎn)店占比9月4083733.7256.19%39.66%-0.86%-23.54%13273840%10月5145544.5961.97%44.23%9.57%-13.18%165383.9734%11月7123531.1559.09%47.16%15.19%-8.31%200826.522%12月6292431.9961.00%42.97%6.91%-13.71%200984.1123%1月4220902.4261.04%43.34%7.72%-16.94%128781.2931%2月3626245.8253.14%41.04%2.54%-43.48%101736.5540%3月

4月

5月

6月

7月

8月

TTL30492389.7

利潤分析13FY累計虧損店鋪關(guān)注利潤分析13FY開票與回款區(qū)域開票金額開票已回款開票未回款9月4055701.313037269.46942227.8810月5465505.064395584.51790417.9311月7148012.326430896.87532528.7712月6765031.945274165.921283724.031月3614803.791421573.362147820.242月3165922.281160603.11870945.623月

04月

05月

06月

07月

08月

0TTL30214976.721720093.227567664.47利潤分析13FY賬期外未回款明細(xì)區(qū)域店鋪名稱開票金額未回款月份未回款原因措施北京北京莊勝崇光1407240.829-2月稅票一直正常開送交商場，商場資金流有問題，2012年3月起一直未回款商場提出與民生銀行合作結(jié)賬，待我司財務(wù)與商場約定溝通時間。北京樂華246912.759-2月稅票一直正常開送交商場，商場因業(yè)績不佳不予以回款；計劃撤店北京雙安大鐘寺121614.7811-2月商場要求我司確認(rèn)對賬函，確認(rèn)后給予回款。對賬函已經(jīng)送總部蓋章北京百大738878.799-2月前期我司賬號變更，對方一直未作處理目前已經(jīng)解決，預(yù)計4-5月陸續(xù)回款北京長安591817.3912-2月前期稅票一直未開，稅票3月才開預(yù)計4-5月回款北京當(dāng)代鼎城LOWA288081.559-2月稅票已經(jīng)開具，商場財務(wù)說明稅票蓋章過重，要求重新蓋章，現(xiàn)已經(jīng)退回總部處理，稅票已經(jīng)收到，并通知業(yè)務(wù)賈忠連至北京財務(wù)領(lǐng)取稅票，并及時交與商場。業(yè)務(wù)與商場溝通北京華聯(lián)安貞237523.529-2月前期稅票丟失導(dǎo)致不回款，目前已經(jīng)解決業(yè)務(wù)與商場溝通北京華聯(lián)望京61977.389，10，12，1，2稅票一直正常開送交商場，商場不回款本月出催款函北京華聯(lián)阜成門3632069.69，11，12，1，2稅票一直正常開送交商場，商場不回款本月出催款函北京新世界594566.5510.1.2稅票一直正常開送交商場，商場不回款本月出催款函北京卓展54841.7611-2月前期稅票開具不符合商場要求，目前已解決預(yù)計4月回款北京卓展LOWA54959.211-2月前期稅票開具不符合商場要求，目前已解決預(yù)計4月回款北京華聯(lián)華貿(mào)城09-2月因?yàn)楹贤瑔栴}，目前一直未開票，未回款業(yè)務(wù)與商場溝通人效分析3月辦事處人員架構(gòu)區(qū)域總經(jīng)理鄭利高級零售經(jīng)理零售經(jīng)理1邊鳳新高級零售主管零售主管5零售助理1謝云春加盟渠道陳列陳列主管培訓(xùn)培訓(xùn)主管1車鑫貨品高級貨品主管趙麗霞貨品主管1馬冬梅行政行政主管人事人事主管財務(wù)財務(wù)主管1柏尉明物流倉庫主管2

裴華磊閆春衛(wèi)加盟主管陳列專員1索凱培訓(xùn)專員貨品專員1安雷行政專員人事專員代行政、人事專員1宋柳村會計/出納1黃夢依倉庫數(shù)據(jù)員2呂超黃丹丹（賈忠連、賀晶、杜欣、劉爭、陳鵬）注：1、貨品主管馬冬梅于2月底開始休產(chǎn)假2、招聘貨品主管一直未到位3、5位零售主管及1位零售助理，均負(fù)責(zé)NL品牌4、LOWA品牌零售主管招聘未到位5、人事主管4月15日入職人效分析3月店鋪人事月報項(xiàng)目2013-022013-03區(qū)域店鋪數(shù)量5151月初人數(shù)145138新增人數(shù)417辭職人數(shù)1713辭退人數(shù)

店鋪間調(diào)動11轉(zhuǎn)正人數(shù)

2月末人數(shù)138141人效分析13FY辦事處人效人效=