C2.4工程變更控制程序

上海威貿(mào)電子股份有限公司工程變更控制程序版本號(hào)：A/0文件編號(hào)：WM-QP-011第9頁(yè)共4頁(yè)上海威貿(mào)電子股份有限公司工程變更控制程序文件編號(hào)：WM-QP-011版本號(hào)：B/0第8頁(yè)共9頁(yè)C2.4工程變更控制程序發(fā)行章制定單位簽核日期技術(shù)研發(fā)部制定杜宏見2017-1-18審核批準(zhǔn)工程更改后，重新評(píng)價(jià)相關(guān)的檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備能力及生產(chǎn)過程能力等是否滿足技術(shù)設(shè)計(jì)最初的要求。2.范圍2.1顧客提出的工程更改；2.2公司內(nèi)部4M(人、機(jī)、料、法)更改；2.3供方提出工程變更。3.術(shù)語(yǔ)無(wú)4.職責(zé)4.1相關(guān)部門提出更改建議并提交申請(qǐng)；4.2技術(shù)研發(fā)部評(píng)議工程更改申請(qǐng)的可行性；4.3工程更改實(shí)施時(shí)，生產(chǎn)部和質(zhì)量部跟蹤調(diào)查實(shí)施的效果。5.相關(guān)文件5.1文件與資料控制程序5.2記錄控制程序6．相關(guān)記錄編號(hào)記錄名稱保管部門保存年限1工程更改申請(qǐng)單技術(shù)研發(fā)部產(chǎn)品失效后再加一年2工程更改通知單技術(shù)研發(fā)部產(chǎn)品失效后再加一年目的7.作業(yè)流程與控制要點(diǎn)：輸入流程部門輸出補(bǔ)充說(shuō)明負(fù)責(zé)參與通報(bào)1.顧客產(chǎn)品變更2.供方變更3.公司4M變更1更改信息接收/提出更改申請(qǐng)1更改信息接收/提出更改申請(qǐng)2評(píng)審3更改方案4編制試行標(biāo)準(zhǔn)5試生產(chǎn)/檢驗(yàn)6工程性評(píng)價(jià)NGGNGG7更改確認(rèn)相關(guān)部門工程更改申請(qǐng)單1原材料廠家更換或增加時(shí),由采購(gòu)部提出申請(qǐng)；設(shè)備改造,工藝更改時(shí),由技術(shù)研發(fā)部或生產(chǎn)部提出申請(qǐng)；顧客的需求變更由業(yè)務(wù)提出申請(qǐng)。2對(duì)于來(lái)自顧客的更改要求，所有更改必須在2個(gè)工作周內(nèi)（即接到更改要求之日起至下周五結(jié)束）或顧客要求的進(jìn)度內(nèi)完成評(píng)審。3根據(jù)更改信息由技術(shù)研發(fā)部確定臨時(shí)方案。4由技術(shù)研發(fā)部下發(fā)臨時(shí)標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)部門執(zhí)行試運(yùn)行方案。5由生產(chǎn)部參照試行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試生產(chǎn)，品質(zhì)部出示樣品檢驗(yàn)報(bào)告。6由技術(shù)研發(fā)部對(duì)試生產(chǎn)狀況進(jìn)行工程性評(píng)價(jià)。7整個(gè)工程更改的批準(zhǔn)過程記錄在工程更改申請(qǐng)單上并登記在工程更改一覽表上，顧客有要求時(shí)，應(yīng)編制和提交PPAP文件執(zhí)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序。8顧客或內(nèi)部批準(zhǔn)的資料，由技術(shù)研發(fā)部妥善保管。9臨時(shí)變更需在工程更改申請(qǐng)表上進(jìn)行注明臨時(shí)變更。更改申請(qǐng)Y技術(shù)研發(fā)部品質(zhì)部生產(chǎn)部總經(jīng)理工程更改申請(qǐng)單更改申請(qǐng)技術(shù)研發(fā)部品質(zhì)部生產(chǎn)部總經(jīng)理更改方案更改方案技術(shù)研發(fā)部試行標(biāo)準(zhǔn)試行標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)部品質(zhì)部技術(shù)研發(fā)部樣品/檢驗(yàn)報(bào)告1.樣品2.檢驗(yàn)報(bào)告技術(shù)研發(fā)部生產(chǎn)部更改評(píng)價(jià)記錄更改評(píng)價(jià)記錄技術(shù)研發(fā)部生產(chǎn)部工程更改通知單/PPAP輸入流程部門輸出補(bǔ)充說(shuō)明負(fù)責(zé)參與通報(bào)工程更改一覽表9提交客戶9提交客戶10資料保存8變更及通知技術(shù)研發(fā)部