安全風險評價管理制度

安全風險評價管理制度一、目的規(guī)范危險、有害因素識別和評價，增強安全風險預(yù)防和控制能力，確保安全生產(chǎn)。二、適用范圍適用于氣霧劑公司安全風險識別、評價和控制的管理3、職責各科、組\車間：負責分管區(qū)域生產(chǎn)活動的危險、有害因素的識別、評價、更新和控制管理。安管科：負責編制危險、有害因素識別和風險評價表，指導(dǎo)各科、組\車間開展危險、有害因素風險識別、評價，負責各科、組\車間風險評價記錄的審查與控制效果有效性驗證。成立、更新《重大危險源檔案》，按期進行風險信息更新。領(lǐng)導(dǎo)：負責組織分管部門生產(chǎn)活動中危險、有害因素風險識別、評價、更新和控制管理工作；負責審核危險、有害因素識別和風險評價結(jié)論。執(zhí)行董事：負責組織生產(chǎn)活動中危險、有害因素風險識別、評價、更新和控制管理工作；負責審批危險、有害因素識別和風險評價結(jié)論。4、內(nèi)容與要求公司成立風險評價組織，組織成員由執(zhí)行董事、領(lǐng)導(dǎo)、安管科長、各科、組\車間主管和基層班組長骨干組成。風險評價和控制以各科、組\車間為單位進行，各科、組\車間在安管科的指導(dǎo)下實施。審核由執(zhí)行董事、領(lǐng)導(dǎo)、安管科負責。評價依據(jù)風險評價準則，從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度，按期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別和風險評價分析。各級員工應(yīng)踴躍參與所從事生產(chǎn)活動的危險、有害因素的識別、評價工作。主動參加公司和部門組織的相關(guān)培訓(xùn)，掌握大體分析評價方式，能自行評價。同一個項目涉及多個部位作業(yè)的（如設(shè)備、電氣、儀表、幾個施工單位等），由各部門自行分析評價后，項目負責人進行匯總。風險分級管理風險評價依據(jù)本制度附錄《風險評價方式》進行分級。各科、組\車間負責對所轄范圍內(nèi)所有的直接作業(yè)、操作職位、關(guān)鍵裝置與重點部位進行風險評價。作業(yè)風險：重大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字，經(jīng)安管科負責人復(fù)審簽字后，報執(zhí)行董事批準；較大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字后，報安管科審核批準；中等風險、可接受風險和可忽略風險作業(yè)由所在部門負責人簽字審核批準。職位（裝置、部位等）風險：重大風險和較大風險所在的職位（裝置、部位等）由所在部門作為重點部位和關(guān)鍵裝置依照《安全生產(chǎn)重點部位管理規(guī)定》進行管理；中等風險、可接受風險和可忽略風險所在的職位（裝置、部位等）應(yīng)由所在部門采取隔離、防護、制定操作規(guī)程等辦法降低風險。風險評價職責項目計劃、設(shè)計前應(yīng)由有資質(zhì)的機構(gòu)從事設(shè)立安全評價。項目的建設(shè)應(yīng)由項目組進行風險分析并做好風險控制記錄。項目投產(chǎn)運行后，常規(guī)和超級規(guī)活動風險由各車間進行分析并做好風險控制記錄，關(guān)鍵、重要裝置或系統(tǒng)的開停車風險由領(lǐng)導(dǎo)分析并做好風險控制記錄。工藝變更應(yīng)由工藝部做好風險分析并做好控制記錄。設(shè)備、設(shè)施新增或拆除由工藝設(shè)備科負責組織分析，并做好風險控制記錄。事故及潛在緊急情況的風險由所在車間進行評價分析，并做好控制記錄。進入作業(yè)場所的人員活動，均由所在車間進行作業(yè)風險分析，并做好控制記錄。作業(yè)場所的設(shè)施設(shè)備風險應(yīng)由所在車間、部門進行分析，并做好控制記錄。人為因素，包括違背操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風險應(yīng)由所在部門進行分析，并做好控制記錄。風險評價方式選擇直接作業(yè)環(huán)節(jié)的風險評價宜采用工作危害分析（JHA）。職位、部位、裝置等風險評價方式宜采用工作危害分析（JHA）和作業(yè)條件危險性分析（LEC）。重要設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備的風險評價宜采用安全檢查表法（SCL）新生產(chǎn)工藝線路的設(shè)計評價方式宜采用：預(yù)先危險性分析（PHA）、危險與可操作性研究（HAZOP）。失效模式與影響分析（FMEA）故障樹分析（FTA）事件樹分析（ETA）等其它評價方式。風險評價準則有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準；本公司安全管理標準、技術(shù)標準；本公司安全生產(chǎn)方針和目標等。具體風險評價參照附錄《風險評價方式》進行。五、風險評價實施步驟執(zhí)行董事主持風險評價活動，成立評價組織。組織成員由領(lǐng)導(dǎo)、各科、組\車間主管和有安全評價工作經(jīng)驗和安全管理經(jīng)驗豐碩的人員組成。危害辯識，實施現(xiàn)場檢查、識別危險、有害因素。通過定性或定量評價，肯定評價目標的風險品級。按照評價結(jié)果，提出控制辦法。得出評價結(jié)論。風險評價應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：火災(zāi)、爆炸；中毒、窒息；有毒有害物料、氣體的泄漏；高溫等異樣環(huán)境；人機工程因素（指人員、設(shè)備、工作環(huán)境合理匹配、使設(shè)備、環(huán)境適應(yīng)人的生理、心里特征，從而使操作簡便準確、失誤少）；電擊、觸電及電弧燒傷；物體或人員高處墜落；機械傷害；噪聲；設(shè)備的侵蝕、缺點；潛在危險及其變異；其它肯定重大風險依據(jù)有法律法規(guī)的要求風險發(fā)生的可能性和嚴重性公司的聲譽和社會關(guān)注度等風險控制內(nèi)容選擇風險控制辦法時應(yīng)考慮：（1）控制辦法的可行性和靠得住性（2）控制辦法的先進性安全性（3）控制辦法的經(jīng)濟合理性及公司的經(jīng)營運行狀況（4）靠得住的技術(shù)保障及服務(wù)風險控制辦法應(yīng)包括并按如下順序：（1）工程技術(shù)辦法，實現(xiàn)本質(zhì)安全（2）管理辦法，實現(xiàn)規(guī)范管理（3）教育辦法，提高從業(yè)人員的操作技術(shù)和安全意識（4）個體防護辦法，減少職業(yè)傷害風險控制管理按照風險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，肯定不可接受的風險，制定并落實控制辦法，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。對于肯定的重大風險項目，需成立檔案，內(nèi)容包括：（1）風險評價報告及技術(shù)結(jié)論（2）評審意見（3）隱患治理方案，包括資金概算情況等（4）時間表和負責人（5）完工驗收報告風險信息更新風險評價的頻次為每一年一次，當下列情況發(fā)生時，公司應(yīng)及時進行風險評價：新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；操作轉(zhuǎn)變或工藝改變；新建、改建、擴建、技改項目；有對事故、事件或其他信息的新熟悉；組織機構(gòu)發(fā)生較大變更。重大危險源重大危險源的辯識：依照《重大危險源的辯識》GB18218-2021規(guī)定，識別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的重大危險源。風險管理的宣傳和培訓(xùn)安管科按期組織對從業(yè)人員進行風險培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括危險因素識別、風險評價方式、控制辦法和應(yīng)急預(yù)案等。不斷增強從業(yè)人員的風險意識，使其熟悉工作職位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制辦法。六、風險控制按照風險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，肯定不可接受的風險，制定并落實控制辦法，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。公司選擇風險控制辦法時須考慮：可行性、安全性、靠得住性。公司選擇風險控制辦法時應(yīng)包括：工程技術(shù)辦法、管理辦法、培訓(xùn)教育辦法、個體防護辦法。安管科應(yīng)組織將風險評價的結(jié)果及所采取的控制辦法對從業(yè)人員進行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作職位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制辦法。附錄：風險評價方式附：風險評價方式一、術(shù)語風險：發(fā)生事故的可能性及后果結(jié)合風險（R）二可能性（L）x后果（S）二、風險評價方式風險評價方式的選擇作業(yè)活動選用方法頻率備注直接作業(yè)活動工作危害分析法（JHA）作業(yè)活動前各類檢維修作業(yè)岡位、部位、裝置1）工作危害分析法（JHA）2）作業(yè)條件危險性分析（LEC）每年一次各生產(chǎn)工序或過程關(guān)鍵、重要設(shè)備安全檢杳表法（SCL）每年一次對公司生產(chǎn)起關(guān)鍵作用的設(shè)備、設(shè)施新建裝置危險與可操作性研究（HAZOP）建設(shè)前按工序進行分析評價3、工作危害分析法（JHA）及風險品級判定工作危害分析法（JHA）流程從作業(yè)活動清單當選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每一個步驟的潛在危害因素，然后通過風險評價，判定風險品級，制定控制辦法。作業(yè)步驟應(yīng)按實際作業(yè)步驟劃分，佩帶勞動防護用品、辦理作業(yè)證等沒必要作為步驟分析，可將其列入控制辦法。作業(yè)步驟只需說明做什么，而沒必要描述怎么做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)成立在對工作觀察的基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一路討論研究，運用自己對這一項工作的知識進行分析。識別每一步驟可能發(fā)生的危害，對危害致使的事故發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及嚴重性也應(yīng)識別。識別現(xiàn)有安全辦法，進行風險評估，若是這些控制辦法不足以控制此項風險，就提出建議的控制辦法。若是作業(yè)流程長，作業(yè)步驟多，可按流程將作業(yè)活動分幾大項。每一項為一個大步驟，再將大步驟分為幾個小步驟。對采用工作危害分析的評價單元，其每一個步驟均需判定風險品級，控制辦法首先針對風險品級最高的步驟加以控制。頻繁進行的類似作業(yè)，可事前制定標準的工作危害分析記錄表。風險級判定輕微或可忽略風險值（LxS=1-3）;可接受風險值（LxS=4-8）;中等風險值（LxS=9-12）;較大風險值（LxS=15-16）重大風險值（LxS=20-25或L、S單項為5）風險評價表

風險品級判定準則及控制辦法風險度（R）等級應(yīng)米取的行動/控制措施實施期限20-25重大風險（1級）在米取措施降低危害刖，不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估立刻整理15-16較大大風險（2級）米取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢杳、測量及評估。立即或近期整改9-12中等風險（3級）可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通1-2年內(nèi)治理4-8可接受風險（4級）可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢杳有條件、有經(jīng)費時治理<4輕微或可忽略的風險:5級）兀需采用控制扌曰施，但需保存記錄—事件發(fā)生的可能性（L）判斷準則等級標準5在現(xiàn)場沒有米取防范、監(jiān)測、保護、控制措施危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正吊情況卜經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當。危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。

3沒有保護措施（如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)）或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件事件后果嚴重性（S）判別準則分數(shù)人員傷亡程度財產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施毀壞事故持續(xù)時間法規(guī)及規(guī)章制度符合狀況部分裝置死亡—次事故直接經(jīng)濟損失在50萬兀及以上喪失勞動能力一次事故直接經(jīng)濟損失在25萬元及以上，50萬元以下截肢、骨折、一次事故直接經(jīng)濟損失在10聽力損失、慢性病萬兀及以上，25萬兀以下輕微受傷、—次事故直接經(jīng)濟損失間隙不舒服在10萬元以下（＞2套）或設(shè)備停2套裝置停工、或設(shè)備停工1套裝置停工或設(shè)備受影響不大，幾乎不停工違反法律、法規(guī)和標準潛在地違反法規(guī)和標準不符合公司或危化行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等不符合公司的安全操作程序、規(guī)定無傷亡無損失沒有停工完全符合4、安全檢查表分析（SafetyChecklistAnalysisSCL）安全檢查表分析方式是一種經(jīng)驗的分析方式，是分析人員針對將分析的對象，列出一些項目，識別一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危害，設(shè)計缺點和事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后肯定檢查項目，再以提問的形式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查和評審。檢查項目列出以后，還應(yīng)列出與之對應(yīng)的標準。標準可以是法律法規(guī)有規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范標準或本企業(yè)有關(guān)工藝操作規(guī)程，安全規(guī)程等。列出標準后，還應(yīng)列出不達標準可能致使的后果。R、L、S的數(shù)值同JHA分析法五、作業(yè)條件危險性分析（LEC法）對具有潛在危險性的作業(yè)條件，影響危險性（D）的主要因素有3個：發(fā)生事故或危險事件的可能性，暴露于這種危險環(huán)境的情況，事故一旦發(fā)生可能產(chǎn)生的后果。D=LxExC式中：D—作業(yè)條件的危險性，L—事故或危險事件發(fā)生的可能性，E—暴露于危險環(huán)境中的頻率，C—發(fā)生事故或危險事件的可能結(jié)果。（1）發(fā)生事故或危險事件的可能性（L）如下表：分數(shù)值事故發(fā)生的可能性

10完全會被預(yù)料到6相當可能3不經(jīng)常，但可能1完全意外，很少可能可以設(shè)想，很不可能極不可能實際上不可能(2)暴露于危險環(huán)境的頻率(E)如下表:分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露于潛在的危險環(huán)境6每日工作時間內(nèi)暴露3每周次或偶爾暴露2每月暴露一次1每年幾次暴露非常罕見的暴露(3)發(fā)生事故或危險事件的可能結(jié)果(C)如下表:

分數(shù)值事故造成的后果100大災(zāi)難，10人以上死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴重，1人死亡7嚴重，嚴重傷殘3重大，有傷殘1輕傷，需救護（4）危險品級劃分（D）如下表:危險性分值危險程度>320極度危險，不能繼續(xù)作業(yè)160-320高度危險，需要立即整改70-160顯著危險，需要整改20-70比較危險，需要注意<20稍有危險，可以接受六、預(yù)先危險性分析（PHA）對項目各工藝環(huán)節(jié)中評價單元存在的危險、有害因素進行預(yù)先危險性分析，強調(diào)盡可能覆蓋整個系統(tǒng)，涉及所有存在的危險類別、危險狀態(tài)、存在條件、事故后果等，特別適用于工程初步設(shè)計階段的概略分析。其主要功能有：大體識別與系統(tǒng)有關(guān)的主要危險；辨別產(chǎn)生危險的原因；估量事故出現(xiàn)對系統(tǒng)產(chǎn)生的影響；對已經(jīng)識別的危險進行分級；提出消除或控制危險性的辦法。分析步驟對系統(tǒng)的生產(chǎn)目標、工藝進程和操作條件和周圍環(huán)境進行充分地調(diào)查了解；搜集以往的經(jīng)驗和同類生產(chǎn)中發(fā)生過的事故情況，分析危險、有害因素和觸發(fā)事件；推測可能致使的事故類型和危險程度；肯定危險、有害因素可能產(chǎn)生后果的危險品級；制定相應(yīng)的安全辦法。危險性品級劃分按致使事故危險、危害的程度，按照可能致使的后果，將相關(guān)的危險、有害因素劃分為四個危險品級，如下表所示。危險性品級劃分級別危險程度可能導(dǎo)致的后果I安全的不會造成人員傷亡和系統(tǒng)破壞。n臨界的處于事故的邊緣狀態(tài)，暫時不至于造成人員傷亡、系統(tǒng)破壞或降低系統(tǒng)性能，但應(yīng)予以排除，并米取控制措施。m危險的會造成人員傷亡或系統(tǒng)破壞，必須立即米取防范措施。IV災(zāi)難性的造成人員重大傷亡或系統(tǒng)重大破壞的災(zāi)難性事故，必須予以果斷排除，并進行重點防范。7、識別危害（危險源）方式依據(jù)《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》（GB6441-86）識別1）按物的不安全狀態(tài)識別將物的的不安全狀態(tài)歸納為：防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺點；設(shè)備、設(shè)施、工具附件有缺點；個人防護用品用具（防護服、手套、護目鏡及面罩、呼吸器官護具、聽力護具、安全帶、安全帽、安全鞋等）缺少或有缺點；生產(chǎn)（施工）現(xiàn)場環(huán)境不良等四大類。2）按人的不安全行為識別將人的不安全行為歸納為：操作錯誤，輕忽安全，輕忽警告；造成安全裝置失效；利用不安全設(shè)備；手代替工具操作等13大類。按致使事故和職業(yè)危害因素的直接原因識別按照《生產(chǎn)進程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13861-2021）的規(guī)定，將生產(chǎn)進程中的危險、危害因素分為：人的因素，物的因素，環(huán)境因素，管理因素等4大類。1） 人的因素：心理、生理性危險、有害因素，行為性危險、有害因素共2類。2） 物的因素：物理性危險和有害因素，化學性危險和有害因素，生物性危險和有害因素共3類。3） 環(huán)境因素：