某電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理講義

灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理申報(bào)單位：電力管理總公司濱海供電公司申報(bào)時(shí)間：2012年3月第一頁，共四十六頁。前言電力管理總公司濱海供電公司

勝利石油管理局電力管理總公司濱海供電公司是集輸、變、配、用電為一體的綜合性區(qū)域供電公司，電網(wǎng)分布在沿海地區(qū)，為勝利油田東北部油區(qū)的原油生產(chǎn)和黃河三角洲地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供電力能源。電網(wǎng)輻射面積達(dá)到1300平方公里，共帶油井3679口，注水井1364口，而且為淺海石油生產(chǎn)提供電能，同時(shí)負(fù)擔(dān)著近7萬人口和公共設(shè)施、農(nóng)業(yè)、商業(yè)等用電任務(wù)。共有220kV變電站1座，110kV變電站4座，35kV正式變電站15座，臨時(shí)變5座，輸配電線路62條，總計(jì)512km。近年來針對(duì)油井產(chǎn)能建設(shè)用電負(fù)荷不斷上升，而成本指標(biāo)連年壓縮的實(shí)際情況，結(jié)合灘海電網(wǎng)運(yùn)行管理和成本消耗特點(diǎn)，積極探索和實(shí)施具有實(shí)效性的成本管理新方法，取得良好效果。

第二頁，共四十六頁。目錄一、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理產(chǎn)生的背景二、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的基本內(nèi)涵三、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的實(shí)施四、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的實(shí)施效果電力管理總公司濱海供電公司

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電力管理總公司濱海供電公司

電網(wǎng)逐年老化，維修維護(hù)成本壓力增大

據(jù)統(tǒng)計(jì),灘海地區(qū)運(yùn)行十五年以上的”老齡”變電站占該區(qū)域變電站總數(shù)的67%,”老齡”線路占70%。電網(wǎng)設(shè)備大部分都是七、八十年代投產(chǎn)運(yùn)行的設(shè)備，陳舊落后，缺陷故障多，多數(shù)屬于淘汰或非節(jié)能型產(chǎn)品，電網(wǎng)抗擊自然侵蝕、危害的能力大幅縮水，導(dǎo)致檢修維護(hù)成本不斷增加。職工成本節(jié)控意識(shí)不強(qiáng)，挖潛增效成效不顯著

降低成本的工作只停留在管理部門，職工缺乏必要的成本意識(shí)，沒有降低成本的主動(dòng)性，對(duì)降本增效的各項(xiàng)措施和要求執(zhí)行力差，習(xí)慣性浪費(fèi)現(xiàn)象比較嚴(yán)重。

隨著產(chǎn)能建設(shè)的加大，電網(wǎng)轉(zhuǎn)供電量逐年攀升，電網(wǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，供電面積進(jìn)一步擴(kuò)展，相應(yīng)的管理和維護(hù)費(fèi)用實(shí)際上也隨之增加。而上級(jí)部門下達(dá)的目標(biāo)成本逐年壓縮，嚴(yán)格考核，這就給基層成本管理帶來了極大難度，必須精打細(xì)算，才能維持正常的生產(chǎn)運(yùn)作。發(fā)展建設(shè)規(guī)模與成本指標(biāo)壓縮存在矛盾成本辦法單一，控制手段不利

沒有形成真正科學(xué)的成本管理體系，缺乏適應(yīng)油田老舊電網(wǎng)成本管理的有效手段。只注意檢修、搶險(xiǎn)等大型生產(chǎn)過程中的成本管理，忽視了辦公費(fèi)、耗材等輔助成本管理。只注意管理層面大項(xiàng)目成本支出管理，忽視了成本末端使用者的約束管理。成本計(jì)劃缺乏科學(xué)性、嚴(yán)肅性，隨意增減，造成成本管理的盲目性，出現(xiàn)成本失控。第四頁，共四十六頁。目錄二、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的基本內(nèi)涵三、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的實(shí)施四、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的實(shí)施效果電力管理總公司濱海供電公司

一、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理產(chǎn)生的背景第五頁，共四十六頁。二、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的基本內(nèi)涵電力管理總公司濱海供電公司

成本環(huán)節(jié)控制建立單項(xiàng)成本核算機(jī)制完善成本管理相關(guān)制度成本預(yù)警控制

建立單項(xiàng)成本核算機(jī)制，深化成本考核層次，建立基層成本控制點(diǎn)，將成本控制管理向成本末端過渡，形成全員、全系統(tǒng)、全過程管理的良好局面。完善成本管理相關(guān)制度，規(guī)范基礎(chǔ)工作程序，將精細(xì)化的成本控制管理思路落到實(shí)處，對(duì)電網(wǎng)運(yùn)行成本、檢修成本、生產(chǎn)保障成本、生產(chǎn)生活成本量化分解，建立單項(xiàng)成本基礎(chǔ)控制流程，對(duì)各基礎(chǔ)工作流程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)建立了適應(yīng)性的規(guī)范，保證成本控制的精準(zhǔn)度定期與成本指標(biāo)進(jìn)行分析核對(duì)，針對(duì)偏差較大的，對(duì)相關(guān)環(huán)節(jié)發(fā)出預(yù)警信息，提醒該環(huán)節(jié)及時(shí)調(diào)整和加強(qiáng)控制，在下一核算周期內(nèi)修正偏差，保證成本控制按設(shè)定的軌跡運(yùn)作

第六頁，共四十六頁。二、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的基本內(nèi)涵電力管理總公司濱海供電公司

灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制示意圖第七頁，共四十六頁。目錄三、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的實(shí)施二、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的基本內(nèi)涵四、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的實(shí)施效果一、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理產(chǎn)生的背景電力管理總公司濱海供電公司

第八頁，共四十六頁。三、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的實(shí)施

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（一）轉(zhuǎn)變觀念，樹立全員成本意識(shí)，構(gòu)建成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制的管理體系

樹立全員成本意識(shí)，向全體職工進(jìn)行成本意識(shí)的宣傳教育，培養(yǎng)全員成本意識(shí)，變少數(shù)人的成本管理為全員的參與管理。公司采取了召開動(dòng)員大會(huì)，組織各基層隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)員對(duì)全員成本目標(biāo)管理的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行學(xué)習(xí)、傳達(dá)，并成立了全員成本目標(biāo)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制訂公司全員成本管理實(shí)施方案，構(gòu)建起以“責(zé)任體系、目標(biāo)體系、激勵(lì)約束體系”為核心的全員成本目標(biāo)管理體系公司召開動(dòng)員大會(huì)制定濱海供電公司全員成本目標(biāo)管理實(shí)施辦法明確職責(zé)確定責(zé)任任務(wù)具體管理辦法建立預(yù)警分析制度第九頁，共四十六頁。三、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的實(shí)施

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（二）劃分層次，明確責(zé)任、建立成本“三級(jí)”控制體系

控制體系

建立健全成本“三級(jí)”控制體系，充分發(fā)揮預(yù)算協(xié)調(diào)和系統(tǒng)控制的功能，確?？傮w預(yù)算指標(biāo)的全面完成。

成立了三級(jí)成本預(yù)算管理小組，負(fù)責(zé)審核預(yù)算管理辦法及相關(guān)的規(guī)定；依據(jù)總公司批復(fù)預(yù)算，審定分解方案；制定預(yù)算目標(biāo)事先的保障措施；協(xié)調(diào)預(yù)算管理過程中的問題；組織召開季度、年度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)；下發(fā)成本預(yù)警通知單；審定考核結(jié)果。

成立成本預(yù)算管理項(xiàng)目組。成立以分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的預(yù)算管理項(xiàng)目組，明確了項(xiàng)目組職責(zé)和工作分工，落實(shí)了工作責(zé)任，并對(duì)加強(qiáng)全面預(yù)算管理提出了具體要求。對(duì)預(yù)算指標(biāo)根據(jù)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際有針對(duì)性的進(jìn)行歸口管理，各項(xiàng)目組負(fù)責(zé)對(duì)歸口管理的費(fèi)用進(jìn)行二次分解、控制、管理、分析。第十頁，共四十六頁。三、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的實(shí)施

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（三）把握關(guān)鍵環(huán)節(jié)，落實(shí)控制措施，成本管理由“淺”到“深”逐步向末端擴(kuò)展把握關(guān)鍵環(huán)節(jié)把握成本預(yù)算環(huán)節(jié)

把握成本核算環(huán)節(jié)

把握事前事后的控制環(huán)節(jié)

第十一頁，共四十六頁。三、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的實(shí)施

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把握成本預(yù)算環(huán)節(jié)

把握事前事后的控制環(huán)節(jié)

將成本目標(biāo)由三級(jí)層面，逐級(jí)下放，結(jié)合歷年成本使用規(guī)律和特點(diǎn)，細(xì)化成本預(yù)算指標(biāo)，每個(gè)層面都建立一套相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)體系，三級(jí)對(duì)應(yīng)三級(jí)體系，四級(jí)對(duì)應(yīng)四級(jí)體系，班組對(duì)應(yīng)班組體系，指標(biāo)體系末端直指?jìng)€(gè)人。目標(biāo)管理重點(diǎn)在“細(xì)”字上下功夫，將所有費(fèi)用和支出一個(gè)不落的全部納入目標(biāo)管理，構(gòu)建班組、個(gè)人層面的成本基礎(chǔ)管理平臺(tái)，配套制定各項(xiàng)成本控制制度，通過定期核算考核，逐步形成“成本管理，人人有責(zé)”的經(jīng)營(yíng)管理理念，增強(qiáng)全員成本控制意識(shí)，通過每個(gè)人努力將居高成本降下來。第十二頁，共四十六頁。三、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的實(shí)施

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把握事前事后的控制環(huán)節(jié)

將成本核算向深層次推進(jìn)，各核算環(huán)節(jié)由專人負(fù)責(zé)，摸清所處環(huán)節(jié)的成本控制點(diǎn)，定期對(duì)成本控制點(diǎn)進(jìn)行核算，與目標(biāo)值進(jìn)行分析比對(duì)，找出差距和薄弱點(diǎn)，確定下一階段成本控制的核心和重點(diǎn)。建立了基層單位成本核算月分析工作制度，使成本管理成為日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作中的一項(xiàng)常態(tài)化工作。規(guī)范成本核算過程，將生產(chǎn)材料消耗管理、物資供應(yīng)管理、低值易耗品管理等各單項(xiàng)成本的統(tǒng)計(jì)流程進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)化改造，統(tǒng)一計(jì)算公式、時(shí)間、范圍、標(biāo)準(zhǔn)等，保證核算工作的精準(zhǔn)度和可比性。規(guī)范了單據(jù)的填寫，明細(xì)項(xiàng)目的分類，臺(tái)賬的建立等程序，防止缺項(xiàng)、漏項(xiàng)。并將成本控制與生產(chǎn)核算有機(jī)結(jié)合起來，使經(jīng)營(yíng)管理人員有機(jī)會(huì)接觸生產(chǎn)運(yùn)行工作，從中掌握生產(chǎn)成本的運(yùn)作規(guī)律和特征，建立人員對(duì)成本偏差的敏感度，以及時(shí)修正偏差，彌補(bǔ)不足，更有效的保證成本合理使用。把握成本核算環(huán)節(jié)

第十三頁，共四十六頁。三、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的實(shí)施

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把握事前事后的控制環(huán)節(jié)

建立成本的預(yù)控預(yù)警機(jī)制，通過定期定時(shí)的成本核算，及時(shí)掌握成本使用消耗末端的情況，準(zhǔn)確定位成本失控隱患，通過《成本預(yù)警通知單》向相關(guān)單位發(fā)出預(yù)警，提出整改意見，限定整改時(shí)間，對(duì)整改情況進(jìn)行反饋，有針對(duì)性的對(duì)隱患采取措施進(jìn)行消除，做足事前工作，有效防止成本失控。把握事前事后的控制環(huán)節(jié)

第十四頁，共四十六頁。三、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的實(shí)施

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（四）建立單項(xiàng)流程，精細(xì)控制，成本管理由“粗”向“細(xì)”過渡

制定了單項(xiàng)費(fèi)用歸口管理的控制流程，采取具體分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，抓好各項(xiàng)費(fèi)用的過程控制；確定負(fù)責(zé)部門、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)具體實(shí)施過程，各相關(guān)負(fù)責(zé)部門按照預(yù)算執(zhí)行方案進(jìn)行二次分解，并負(fù)責(zé)落實(shí)執(zhí)行。形成了一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)的管理模式，實(shí)現(xiàn)全員參與控制管理的目標(biāo)體系第十五頁，共四十六頁。三、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的實(shí)施

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（四）建立單項(xiàng)流程，精細(xì)控制，成本管理由“粗”向“細(xì)”過渡考核目標(biāo)成本單項(xiàng)成本控制項(xiàng)目組項(xiàng)目負(fù)責(zé)人三級(jí)預(yù)算管理小組基層單位反饋反饋分解班組控制費(fèi)用分解發(fā)出預(yù)警通知實(shí)施核總結(jié)、評(píng)價(jià)考核圖3單項(xiàng)費(fèi)用控制流程圖

第十六頁，共四十六頁。三、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的實(shí)施

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1、人工費(fèi)的控制措施

每月底根據(jù)公司內(nèi)部勞動(dòng)管理辦法、特殊情況下的工資支配方法給基層隊(duì)考核下達(dá)工資、月獎(jiǎng)指標(biāo)；每月對(duì)基層單位勞動(dòng)紀(jì)律制度的執(zhí)行與落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查及講評(píng)考核；檢查核對(duì)基層上交報(bào)表是否按本單位工效掛鉤辦法兌現(xiàn)。

第十七頁，共四十六頁。三、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的實(shí)施

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2.材料費(fèi)的控制措施

制定物資領(lǐng)用管理辦法，規(guī)定日常、應(yīng)急領(lǐng)用料程序及規(guī)定。建立物資管理考核管理辦法，規(guī)范物資臺(tái)帳建立制度；建立班組領(lǐng)料本制度，對(duì)每項(xiàng)物資的去向有登記；成立物資清查小組，每月對(duì)基層單位的領(lǐng)用料進(jìn)行核查；建立庫(kù)房管理辦法，做到賬、卡、物、資金四對(duì)口，保持庫(kù)房的清潔衛(wèi)生。實(shí)行材料月消耗統(tǒng)計(jì)核算，各基層單位將每月實(shí)際用料量按照線路、變電站所電壓等級(jí)劃分為春檢、秋檢、雨季維護(hù)、應(yīng)急搶修、冬防保溫、其他項(xiàng)列支編制材料消耗表并上報(bào)歸口管理部門。為公司全面掌握、分析材料的投入量提供可靠依據(jù)

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3.燃料費(fèi)的控制措施

油料核算，定每臺(tái)車的百公里耗油指標(biāo)不超11.7升。綜合隊(duì)按專人加油辦法執(zhí)行車輛加油。每月24日下午由綜合管理隊(duì)經(jīng)管員抄車輛公里數(shù)，統(tǒng)計(jì)當(dāng)月各車公里數(shù)，核算單車耗油量，并上報(bào)經(jīng)營(yíng)辦公室。公用油卡的油料使用，必須根據(jù)分管領(lǐng)導(dǎo)的批條加油，每月24日前把加油的批條跟實(shí)際加油的回執(zhí)單進(jìn)行核算、粘貼，使用情況上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)處。長(zhǎng)途車輛在外地加油必須由用車單位負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，并在長(zhǎng)途路單、加油單據(jù)上簽字，綜合管理隊(duì)備案，按照總公司的管理規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)第十九頁，共四十六頁。三、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的實(shí)施

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4.設(shè)備修理費(fèi)的控制措施

車輛故障綜合管理隊(duì)無法解決確需外修時(shí)，由綜合管理隊(duì)填寫“設(shè)備外修申請(qǐng)單”，經(jīng)公司機(jī)動(dòng)對(duì)外修車輛進(jìn)行檢驗(yàn)，確定修理方案，公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，方可外修。車輛維修完成后由主車駕駛員簽字并及時(shí)將“車輛維修清單”交回單位（由綜合管理隊(duì)進(jìn)行單車核算）。外修回的車輛嚴(yán)格執(zhí)行鑒定驗(yàn)收制度，確保車輛維修質(zhì)量。第二十頁，共四十六頁。三、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的實(shí)施

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5.印刷費(fèi)的控制措施

對(duì)印刷費(fèi)實(shí)行總量控制，由經(jīng)營(yíng)辦負(fù)責(zé)管理。各單位根據(jù)工作需要，申報(bào)資料印刷計(jì)劃，由經(jīng)營(yíng)辦根據(jù)需要具體安排。各單位印刷資料，須提前向經(jīng)營(yíng)辦提出申請(qǐng)，填寫《資料印刷申請(qǐng)表》一式兩份，由經(jīng)營(yíng)辦審核、簽字后，方可到指定的印刷廠辦理印刷業(yè)務(wù)。經(jīng)營(yíng)辦依據(jù)《資料印刷申請(qǐng)表》，核實(shí)后結(jié)算費(fèi)用。第二十一頁，共四十六頁。三、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的實(shí)施

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6.水費(fèi)控制措施

采取總量控制，下發(fā)定額指標(biāo)，嚴(yán)格考核。執(zhí)行分片負(fù)責(zé)制，各隊(duì)綠化區(qū)用水及辦公用水由各隊(duì)負(fù)責(zé)，均在定額指標(biāo)內(nèi)。凈水房用水由機(jī)關(guān)黨政辦門衛(wèi)負(fù)責(zé)控制，公司公共區(qū)域的綠化區(qū)用水和施工用水由經(jīng)營(yíng)辦管理。每月28日與各隊(duì)經(jīng)管人員共同抄表核算、分析。精細(xì)管理，加強(qiáng)自用水指標(biāo)的控制。加強(qiáng)計(jì)量設(shè)施的統(tǒng)計(jì)、維護(hù)、監(jiān)察力度，杜絕跑冒滴漏現(xiàn)象發(fā)生；完善各計(jì)量點(diǎn)的計(jì)量配備臺(tái)帳，對(duì)有問題的計(jì)量表計(jì)及設(shè)施及時(shí)進(jìn)行更換；加強(qiáng)節(jié)儉宣貫工作，將指標(biāo)計(jì)劃細(xì)分至各基層單位、班組，設(shè)定專職負(fù)責(zé)人，加強(qiáng)所轄區(qū)域的巡視工作，杜絕私接亂搭現(xiàn)象的發(fā)生。第二十二頁，共四十六頁。三、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的實(shí)施

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7.差旅費(fèi)控制措施

油區(qū)內(nèi)出差人員除司機(jī)外一律取消補(bǔ)助。車輛在油區(qū)內(nèi)不允許上高速公路行駛，特殊情況必須由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則高速公路通行費(fèi)用不予報(bào)銷。東營(yíng)出差人員的車票報(bào)銷時(shí)，須由辦公室主任或基層隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可，再由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后交財(cái)務(wù)。綜合隊(duì)司機(jī)報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)，須按調(diào)度派發(fā)的申請(qǐng)單填寫，由生產(chǎn)辦審核后方可報(bào)銷。參加技能鑒定和外出培訓(xùn)的人員，通過技能鑒定和培訓(xùn)考核的，其發(fā)生的住宿費(fèi)（每天60元）和交通費(fèi)（往返車票一次）全部報(bào)銷；不在培訓(xùn)期內(nèi)的住宿發(fā)票和車票一律不予報(bào)銷。未通過技能鑒定的人員和外出培訓(xùn)考核不合格的人員，其發(fā)生的費(fèi)用全部自理。

第二十三頁，共四十六頁。三、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的實(shí)施

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8.辦公費(fèi)控制措施

公司把辦公用品及微機(jī)耗材費(fèi)用按定額切塊給基層隊(duì)及機(jī)關(guān)辦公室，由公司經(jīng)營(yíng)辦具體負(fù)責(zé)管理、考核?；鶎雨?duì)及辦公室所發(fā)生辦公用品及微機(jī)耗材費(fèi)用的發(fā)票，要及時(shí)報(bào)送經(jīng)營(yíng)辦公室進(jìn)行登記、簽字。公司控制維修費(fèi)用由基層提出書面申請(qǐng)，經(jīng)落實(shí)后，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。由負(fù)責(zé)人將維修、購(gòu)買的材料按報(bào)表格式統(tǒng)計(jì)匯總

第二十四頁，共四十六頁。三、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的實(shí)施

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9.青賠費(fèi)控制措施

加強(qiáng)與工農(nóng)戶的交流和溝通，統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理，最大可能的取得工農(nóng)戶的理解和支持。針對(duì)每條線路所處地理位置和社會(huì)環(huán)境與生產(chǎn)部門結(jié)合，合理安排電網(wǎng)檢修和維護(hù)時(shí)間，盡量安排在非養(yǎng)殖期和非種植期。超高樹木修剪放在影響小的秋冬季。針對(duì)工農(nóng)關(guān)系處理難度大、電網(wǎng)維護(hù)工作量小的巡線、消缺等采取挫時(shí)工作時(shí)間。第二十五頁，共四十六頁。三、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的實(shí)施

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10.運(yùn)輸費(fèi)控制措施

隨時(shí)掌握生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)的輕重緩急，合理調(diào)配外部車輛，使有限車輛合理使用。用車單位向生產(chǎn)辦提出申請(qǐng)，生產(chǎn)辦負(fù)責(zé)聯(lián)系安排車輛。用車單位使用結(jié)束后，在路單上填寫用車時(shí)間，生產(chǎn)辦審核后蓋章并做好臺(tái)帳記錄

第二十六頁，共四十六頁。三、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的實(shí)施

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11.通訊費(fèi)的控制措施

電話執(zhí)行包月定額制，付費(fèi)規(guī)定以外發(fā)生的費(fèi)用由使用單位自己負(fù)責(zé)。

各項(xiàng)成本按全員成本控制要求各基層隊(duì)分解落實(shí)到各電壓等級(jí)、線路、變電所、班組、每臺(tái)車、每個(gè)人。各項(xiàng)成本具體負(fù)責(zé)人每月負(fù)責(zé)按各項(xiàng)報(bào)表形式匯總報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)及預(yù)算管理小組，并檢查下一級(jí)成本使用及控制情況，以達(dá)到“全面覆蓋、逐級(jí)細(xì)化、一級(jí)保一級(jí)”的目標(biāo)。第二十七頁，共四十六頁。三、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的實(shí)施

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（五）采取成本控制新方法，從主觀和客觀兩方面入手驅(qū)動(dòng)成本下降成本＝f（客觀動(dòng)因，主觀動(dòng)因）

成本管理意識(shí)綜合素質(zhì)

集體意識(shí)

主人翁地位意識(shí)工作態(tài)度和責(zé)任感

職工之間人際關(guān)系職工與領(lǐng)導(dǎo)間人際關(guān)系

成本驅(qū)動(dòng)因素

在成本管理中針對(duì)人的意識(shí)、技術(shù)環(huán)節(jié)、管理手段中采取了一些切實(shí)可行的新方法。第二十八頁，共四十六頁。三、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的實(shí)施

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1、將成本控制意識(shí)作為企業(yè)文化建設(shè)的一部分

消除認(rèn)為成本無法再降低的錯(cuò)誤思想，對(duì)全體職工進(jìn)行培訓(xùn)教育，充分認(rèn)識(shí)到成本降低的潛力是無究無盡的，人人應(yīng)對(duì)成本管理和控制有足夠的重視。加強(qiáng)對(duì)技術(shù)和管理人員的成本知識(shí)、技術(shù)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)，提高生產(chǎn)能力和技術(shù)水平，促進(jìn)廣大職工達(dá)到一專多能，使他們能夠超額完成勞動(dòng)定額，最大限度地以最少的勞動(dòng)消耗，獲得最大的勞動(dòng)效率，從而達(dá)到提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、節(jié)約開支，加強(qiáng)人工費(fèi)管理的目的。第二十九頁，共四十六頁。三、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的實(shí)施

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在日常成本管理中，積極運(yùn)用心理學(xué)、社會(huì)學(xué)、社會(huì)心理學(xué)、組織行為學(xué)的研究成果，努力在職工行為規(guī)范中引入一種內(nèi)在約束與激勵(lì)機(jī)制，即自我發(fā)展、自我實(shí)現(xiàn)的需求。這種機(jī)制強(qiáng)調(diào)的是人性的自我激勵(lì)，不需要任何外在因素的約束。改變以前常用的靠懲罰、獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施外在約束與激勵(lì)的機(jī)制，實(shí)現(xiàn)班組自主管理。定期召開經(jīng)營(yíng)分析會(huì)，從班長(zhǎng)、副班長(zhǎng)到班組成員全員參加，要求每個(gè)人對(duì)自身行為進(jìn)行分析、對(duì)班組、基層隊(duì)、公司層面的成本管理提出意見和建議，定期對(duì)這些意見和建議給予答復(fù)和反饋。設(shè)立“節(jié)約能手”等獎(jiǎng)項(xiàng)和稱號(hào)，建立經(jīng)營(yíng)管理合理化建議爭(zhēng)集平臺(tái)，每年對(duì)“金點(diǎn)子”、效益突出的合理化建議進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，并在職代會(huì)、宣傳欄、公司網(wǎng)站等職工關(guān)注平臺(tái)給予表彰和大力宣傳，形成了“節(jié)約光榮、浪費(fèi)可恥”的意識(shí)氛圍，完成從“要我節(jié)約、到我要節(jié)約”的轉(zhuǎn)變，增強(qiáng)職工對(duì)企業(yè)的歸屬感和使命感，實(shí)現(xiàn)班組和個(gè)人的自主約束管理。2、形成全員民主和自主管理意識(shí)第三十頁，共四十六頁。三、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的實(shí)施

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將經(jīng)營(yíng)管理同生產(chǎn)技術(shù)管理有機(jī)結(jié)合起來，充分整合人力資源、物質(zhì)資源和技術(shù)資源。要求成本管理相關(guān)人員參加每日生產(chǎn)運(yùn)行會(huì)，了解生產(chǎn)熱點(diǎn)和難點(diǎn)問題，以便在成本運(yùn)作上有重心、有重點(diǎn)、發(fā)揮每一分錢的最大作用。同時(shí)，在生產(chǎn)過程中，經(jīng)營(yíng)管理人員全程參與，對(duì)人工、材料、車輛消耗等成本費(fèi)用的發(fā)生統(tǒng)籌把控，在每個(gè)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的核算，如發(fā)現(xiàn)成本偏差，及時(shí)采取措施避免失控。加強(qiáng)科技投入，引進(jìn)先進(jìn)的檢測(cè)技術(shù)設(shè)備、工藝，提高工作效率，減少不必要的投入和浪費(fèi)。2010年，公司通過科學(xué)論證和分析，實(shí)施了35kV河鎮(zhèn)線的降壓改造，解決了6kV鉆井線過負(fù)荷問題，并通過改造和運(yùn)行方式的調(diào)整，減少電量損耗三十萬度，節(jié)約施工成本46萬元。2011年，針對(duì)居民區(qū)老化電纜的故障率上升的情況，充分發(fā)揮技術(shù)骨干以及技能人才的積極性、創(chuàng)造性，強(qiáng)化關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)研究，推廣應(yīng)用成熟先進(jìn)的新技術(shù)、新工藝，合理地使用電纜故障探測(cè)儀，在多次的電纜故障探測(cè)工作中發(fā)揮了極好的作用和效果，避免了更換整條電纜的浪費(fèi)，節(jié)約資金55萬元。在大幅節(jié)約成本的情況下，有力的保證了電網(wǎng)的安全可靠運(yùn)行。3、經(jīng)營(yíng)管理同技術(shù)管理相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)效益最大化第三十一頁，共四十六頁。三、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的實(shí)施

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合理確定材料目標(biāo)值，減少浪費(fèi)

引用材料利用率定額核算方法，定期對(duì)生產(chǎn)、檢修所使用的金具、拉線、避雷器等主要材料進(jìn)行利用率定額和實(shí)際利用率的計(jì)算分析，將材料實(shí)際利用率與材料利用率定額相比較，用量化的數(shù)據(jù)來顯示材料實(shí)際利用是高于定額還是低于定額。通過材料實(shí)際利用率變動(dòng)，掌握材料的超支或節(jié)約。以材料利用率定額核算為依據(jù)，按照月初的工作計(jì)劃，測(cè)算下月材料成本，確定材料目標(biāo)量，下達(dá)指標(biāo)，公開成本信息，使職工對(duì)成本發(fā)生情況一目了然.有了目標(biāo)值，職工更加自覺合理地使用材料，減少了浪費(fèi)。4、合理確定材料目標(biāo)經(jīng)營(yíng)管理同技術(shù)管理相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)效益最大化第三十二頁，共四十六頁。三、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的實(shí)施

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對(duì)于電網(wǎng)檢修等大型生產(chǎn)工作，實(shí)行獨(dú)立的成本控制“紅線”機(jī)制。設(shè)置檢修運(yùn)行成本、檢修安全成本、檢修質(zhì)量成本三道紅線。提前劃定檢修總成本目標(biāo)，在此基礎(chǔ)上，檢修運(yùn)行成本不超80%、安全成本不超10%、質(zhì)量成本不超10%。在運(yùn)行過程中，檢修材料、人工、誤餐等檢修運(yùn)作成本下放切塊到基層，在保證檢修任務(wù)飽滿完成的前提下，通過修舊利廢、實(shí)施安全經(jīng)濟(jì)方案等達(dá)到最優(yōu)檢修效果。安全成本由公司層面集成管理，對(duì)安全用具的配備、檢測(cè)、培訓(xùn)等統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一形式、統(tǒng)一時(shí)間、統(tǒng)一要求，避免重復(fù)上報(bào)和不按要求購(gòu)置，防止浪費(fèi)。將檢修質(zhì)量成本分為預(yù)防成本、檢測(cè)成本、質(zhì)量事故成本、過剩投入成本等幾個(gè)方面。在保證質(zhì)量的前提下，加強(qiáng)控制，實(shí)行全面質(zhì)量管理。制定標(biāo)準(zhǔn)的檢修作業(yè)指導(dǎo)書及指導(dǎo)卡，確保檢修人員嚴(yán)格按照檢修規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求進(jìn)行檢修和操作。對(duì)于不按照4、實(shí)行檢修成本控制“紅線”機(jī)制檢修作業(yè)指導(dǎo)書及指導(dǎo)卡作業(yè)，造成檢修成本增加的，由工作負(fù)責(zé)人承擔(dān)。通過標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)檢修和嚴(yán)格管理，及時(shí)對(duì)檢修的質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)，做好隱蔽施工的現(xiàn)場(chǎng)記錄和圖片收集，建立檢修質(zhì)量檢查小組，有效防止質(zhì)量事故，確保不發(fā)生返工費(fèi)、停工費(fèi)、返修費(fèi)、事故處理費(fèi)等。第三十三頁，共四十六頁。三、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的實(shí)施

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5、“全程式”應(yīng)急管理體系，減少事故成本損失

建立以調(diào)度為中心的“全程式”應(yīng)急管理體系。將調(diào)度做為應(yīng)急管理體系的核心單元，遇到突發(fā)性應(yīng)急事故時(shí)，事故單位將事故情況匯報(bào)到調(diào)度，調(diào)度依據(jù)情況，及時(shí)啟動(dòng)相應(yīng)預(yù)案，負(fù)責(zé)通知上級(jí)單位、主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)單位或搶險(xiǎn)小分隊(duì)，必要時(shí)通知大用戶，做好協(xié)調(diào)解決工作。同時(shí)全過程的掌握應(yīng)急事件處理情況，隨時(shí)了解和通報(bào)事態(tài)發(fā)展。在平時(shí)，調(diào)度不斷修訂和完善電網(wǎng)應(yīng)急預(yù)案，始終保持防大災(zāi)、抗大險(xiǎn)的思想狀態(tài)，針對(duì)各種極端情況，對(duì)各種運(yùn)行方式、電網(wǎng)解列、大面積失電、風(fēng)暴潮等特殊情況制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，并依據(jù)情況，不斷的更新和完善，調(diào)度人員和相關(guān)人員不斷的熟悉了了解預(yù)案內(nèi)容，確保預(yù)案執(zhí)行的有效到位。以調(diào)度為主建立反事故演習(xí)制度，針對(duì)各時(shí)期電網(wǎng)存在的薄弱環(huán)節(jié)，定期開展反事故演習(xí)和聯(lián)合作戰(zhàn)演練，提高調(diào)度及各級(jí)生產(chǎn)運(yùn)行人員應(yīng)急反應(yīng)和快速處理的能力。電力電調(diào)電力總公司事故發(fā)生分公司領(lǐng)導(dǎo)運(yùn)行一隊(duì)檢修隊(duì)線路隊(duì)綜合隊(duì)生產(chǎn)辦公室事故處理20分鐘內(nèi)組織好人員出發(fā)信息反饋第三十四頁，共四十六頁。三、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的實(shí)施

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完善事故應(yīng)急管理相關(guān)制度

建立事故匯報(bào)程序，當(dāng)電網(wǎng)發(fā)生突發(fā)性事故時(shí)，事故單位第一時(shí)間通知區(qū)域內(nèi)電力調(diào)度中心；接到事故匯報(bào)后，電力調(diào)度中心負(fù)責(zé)落實(shí)事故情況，進(jìn)行緊急處理，同時(shí)將準(zhǔn)確情況匯報(bào)至生產(chǎn)管理中心和各區(qū)域分公司應(yīng)急小組；應(yīng)急小組向上一層次領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。

第三十五頁，共四十六頁。三、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的實(shí)施

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建立應(yīng)急預(yù)案啟動(dòng)程序

應(yīng)急小組辦公室負(fù)責(zé)召集相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員根據(jù)事故情況和嚴(yán)重級(jí)別，研究決定是否啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，是否進(jìn)入緊急狀態(tài)，并部署應(yīng)急事故處理工作，發(fā)布應(yīng)急啟動(dòng)命令。各單位在接到應(yīng)急合令后，立即安排部署應(yīng)急搶險(xiǎn)力量，積極配合事故處理，加強(qiáng)同大用戶的溝通協(xié)調(diào)，取得應(yīng)急處理過程囊的信任和配合。第三十六頁，共四十六頁。三、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的實(shí)施

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建立搶險(xiǎn)隊(duì)伍組織程序

成立供電搶險(xiǎn)突擊隊(duì)，在應(yīng)急搶險(xiǎn)中由各區(qū)域電力調(diào)度中心直接指揮。當(dāng)發(fā)生應(yīng)急事故時(shí)，應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)出命令，由各區(qū)域電力調(diào)度中心通知搶險(xiǎn)突擊隊(duì)員在指定地點(diǎn)待命，搶險(xiǎn)突擊隊(duì)員必須在20分鐘內(nèi)集結(jié)完畢，按照電力調(diào)度中心的統(tǒng)一指揮對(duì)應(yīng)急事故進(jìn)行處理。針對(duì)各類搶險(xiǎn)事故組織突擊演習(xí)，有計(jì)劃的鍛煉隊(duì)伍搶修搶險(xiǎn)組織能力和協(xié)調(diào)能力。搶修人員詳細(xì)通訊方式和聯(lián)系辦法在各相關(guān)單位備案，確保通訊通暢，聯(lián)系方便。根據(jù)各時(shí)期運(yùn)行特點(diǎn)，備足搶險(xiǎn)材料、物資及安全用具。確保在真正發(fā)生事故時(shí)，及時(shí)準(zhǔn)確快速處理，將事故損失減到最小。第三十七頁，共四十六頁。三、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的實(shí)施

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建立成本分析會(huì)議制度，采取“三會(huì)”制進(jìn)行溝通。“三會(huì)”即：由經(jīng)管員組織的“業(yè)務(wù)會(huì)”；由生產(chǎn)骨干組成的“分析會(huì)”；由基層隊(duì)干部成員組成的“辦公會(huì)”。“業(yè)務(wù)會(huì)”負(fù)責(zé)進(jìn)行計(jì)劃成本編制、實(shí)施、經(jīng)營(yíng)核算和及時(shí)處理計(jì)劃成本實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題等業(yè)務(wù)工作。結(jié)合實(shí)行計(jì)劃成本管理中出現(xiàn)的新情況，完善和規(guī)范材料供應(yīng)、設(shè)備等業(yè)務(wù)管理制度?！胺治鰰?huì)”負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的工期、安全和質(zhì)量進(jìn)行協(xié)調(diào)管理，并按計(jì)劃成本的要求對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行工程管理和成本費(fèi)用控制?！稗k公會(huì)”負(fù)責(zé)基層隊(duì)內(nèi)部各項(xiàng)管理措施的決策，處理“業(yè)務(wù)會(huì)”和“分析會(huì)”提交的需上級(jí)部門決策的問題。通過“三會(huì)”制，基層隊(duì)干部、生產(chǎn)骨干和經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)有機(jī)地結(jié)合在一起，上下成為一個(gè)充滿活力、堅(jiān)強(qiáng)的整體，各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理工作緊跟現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)節(jié)奏，秩序井然地進(jìn)行。7、加強(qiáng)溝通管理，做到成本管理運(yùn)轉(zhuǎn)有序第三十八頁，共四十六頁。目錄四、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的實(shí)施效果二、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的基本內(nèi)涵一、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理產(chǎn)生的背景三、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的實(shí)施電力管理總公司濱海供電公司

第三十九頁，共四十六頁。四、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的實(shí)施效果

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（一）減小運(yùn)行成本壓力，提高經(jīng)濟(jì)效益新增變電站2座，主變3臺(tái)，主變?nèi)萘吭鲩L(zhǎng)3.37萬kVA

新架輸配電線路３條，新增線路23.07km。

線路工管理

工作量增大倒閘操作工作量增長(zhǎng)了55%

線路巡視工作量增長(zhǎng)86%

缺陷消除率增長(zhǎng)近40%。

六個(gè)矛盾第四十頁，共四十六頁。四、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的實(shí)施效果

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137.04萬元

在生產(chǎn)運(yùn)行工作量大幅增長(zhǎng)的情況下，通過成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理，把握材料零庫(kù)存和合理消耗。通過科學(xué)規(guī)劃整合資源，提高工作效率，合理部署生產(chǎn)任務(wù)，避免重復(fù)性浪費(fèi)等方法，使生產(chǎn)運(yùn)行成本不增反降,計(jì)算由生產(chǎn)成本下降所產(chǎn)生的利潤(rùn)增長(zhǎng)量G＝歷年成本平均量J-成本實(shí)際發(fā)生量S＝1434.8-1297.75＝137.04萬元。第四十一頁，共四十六頁。四、灘海電網(wǎng)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的實(shí)施效果

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通過成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理的實(shí)施開展，健全了成本目標(biāo)管理、核算、預(yù)警和考核機(jī)制，將成本使用責(zé)任分解到個(gè)人，職工節(jié)約意識(shí)不斷加強(qiáng)，杜絕了窩工和“跑、冒、滴、漏”等不良現(xiàn)象，各項(xiàng)可控費(fèi)用明顯下降，節(jié)能降耗收到良好效果，提高經(jīng)