某化工有限公司質(zhì)量手冊

某化工有限 公司質(zhì)量手冊-10企 業(yè)概況質(zhì)量管理職責組織領導組織結(jié)構(gòu)圖 任命書 管理手冊發(fā)布令 關于設立質(zhì)管科的決定 質(zhì)管科職責和權限 相關記錄 質(zhì)量管理制度 部門職責 、權限 及考核辦法崗位職責 不合格品的 控制管理 辦法相關記錄 a《不合格報告b《糾正措施處理 單》生產(chǎn)資源提供生產(chǎn)場所企業(yè)區(qū)位圖 生產(chǎn)布局平面示意圖 防塵 、防 鼠、防 蠅控制管理辦2.1.4生產(chǎn) 車間衛(wèi)生 管理制度2.1.5相關記錄《衛(wèi)生 檢查表》生 產(chǎn)設備設施、設備衛(wèi)生 管理制度管道、設備清洗消毒管理制度設備和容器清潔控制程序相關記錄a《設施設備清單》b《保養(yǎng)、檢修、維護計劃》c《保養(yǎng)、檢修、維護記錄》2.3人員要求崗位人員任職要求人員健康衛(wèi)生 控制管理制度相關記錄ab《人員培訓記錄》技術文件管理技術標準相關記錄a工藝文 件工藝流程圖 工藝作業(yè)指導書 文 件管理技術性文件管理制度 相關記錄 a《文件清單》 b《文件借閱 、發(fā)放、回收記錄》 c《記錄清單》 采購質(zhì)量控制采購制度采購管理制度 采購文 件采購原材料的管理 辦法采購合同食品添加劑的使用規(guī)定相關記錄 a《 合格供方名錄》 b《 采購計劃》c《 采購清單》 相關記錄 a《 原輔材料進貨驗證記錄 匯總表b《 原輔材料驗證記錄》 c《原輔材料不合格處理單》d《包裝物進貨驗證記錄匯總表》e《包裝物驗證記錄》j《添加劑的驗證記錄》過程質(zhì)量管理 過程管理 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法a《過程記錄》5.2質(zhì)量控制生產(chǎn)過程關鍵質(zhì)量控制點生產(chǎn)過程關鍵質(zhì)量控制點控制程序相關記錄a《關鍵控制點一覽表》b《關鍵工序質(zhì)量檢查表》產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護管理辦法產(chǎn)品質(zhì)量 檢驗檢驗設備相關記錄a《檢驗設備清單》b《檢驗設備維護和保養(yǎng)記錄》c《校驗記錄》 檢驗管理 檢驗員任職資格 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度 檢測設備管理制度 相關記錄 過程檢驗 產(chǎn)品過程檢驗管理制度 計量器具的校驗 、標識、使用管理 辦法相關記錄 a《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄》 出廠檢驗 相關記錄 a《 出廠檢驗記錄 匯總表b《 出廠檢驗 報告》c《 不合格的 處理記錄》 業(yè)概況介紹業(yè)基本情況-8-8-1.理理務 術 力理融業(yè) 物

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應 力 保油油酐 部 部--書公司（廠）各部門： 茲任命 為本公司質(zhì)量負責人 ，除履行規(guī)定的職責和權限外， 授權他： 確保按標準要求建立 、實施和保 持質(zhì)量 管理體系；向總經(jīng)理匯報質(zhì)量 管理體系運行 情況， 以供管理評審和 改進量 管理體系；確保 在全公司 內(nèi)不斷提高滿足顧客要求的 意識；茲任命任 兢兢為本公司 獨立行 使出廠 檢驗權的 檢驗室主任磁縣某化工有限公司 總經(jīng)理：200 年 月 日依據(jù)QS審查通則和細則的要求，結(jié)合本公司實際編制完成了《質(zhì)量管理手冊》，經(jīng)過一段時間的試行，基本符合企業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)品實際情況，也基本符合QS認證審核細則要求，具有可操作性、符合性、適宜性，經(jīng)各部門質(zhì)量負責人討論審核，現(xiàn)予以批準，發(fā)布實施。本《質(zhì)量管理手冊》，是本企業(yè)QS質(zhì)量管理體系的綱領性文件，也是本企業(yè)質(zhì)量工作的法規(guī)，各部門和全體員工在實施質(zhì)量管理活動中必須以《質(zhì)量管理手冊》為主要依據(jù)，并嚴格遵守《質(zhì)量管理手冊》中的有關規(guī)定。本《質(zhì)量管理手冊》自發(fā)布之日起生效?？偨?jīng) 理 ：年 月日中心的決定公司各部門： 經(jīng)研究決定設立質(zhì)量管理中心，簡稱為質(zhì)管中心。任命 同志為質(zhì)管中心負責人，負責質(zhì)量管理體系的建立 驗， 對質(zhì)量管理體系的建立 運行以及產(chǎn)品的 最終質(zhì)量負 全責。 詳見《部門 職責 》批準人： 200 年 月 日

質(zhì)量方針 質(zhì)量第 一 技術為本 管理為剛 持續(xù)改進質(zhì)量目標 產(chǎn)品出廠檢驗受檢率 100%出廠產(chǎn)品合格率 100%顧客滿意率95上．質(zhì)量目標的 3．1．綜合管理中心：a.與質(zhì)量 有關人員崗前培訓合格率100% b.外來文件受控有效率100%；經(jīng)營中心： a.主要物資采購合格率 95%以上； b.合同履約率 99%;c顧客反饋處理率 100%以上。 3．生產(chǎn)中心（車間）：a.不合格品率小于1%；b.設備完好率95%以上。3．質(zhì)管中心：a檢測設備檢定合格率 ；b成品出廠檢驗合格率 3.技術中心： a.b.3.6設備動力中心： a.b.3.7財務中心： a.b.制度認真貫徹國家相關法律 、法 規(guī)。 建立質(zhì) 量管理 體系，按照各自的職責范圍，做好質(zhì)量管理工作。 操作人員嚴格遵守操作規(guī)程，按工藝和崗位操作規(guī)定的工藝流程和質(zhì)量指標進行生產(chǎn)，不得任意改變工藝條件工藝程，變更時，必須按規(guī)定的程序進行。凡因違反操作規(guī)程、管理不善等原因造成品質(zhì)量事故要立即查找原因，對責任人認真嚴肅處理。對產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，未按配方生產(chǎn)，包裝封口未封好，生產(chǎn)日期有錯者扣當事人元。產(chǎn)品由質(zhì)管科化驗室檢驗合格后，產(chǎn)品方準入庫和出廠。化驗人員嚴格 執(zhí)行 公司制定的 各項檢驗制度， 積極參加產(chǎn) 品質(zhì)量的 和 ，不按規(guī)定 不 格產(chǎn) ， 責任人 。凡有問題的產(chǎn) 品做好 記錄 ， 單獨擺放并明示 ， 由質(zhì)管 科、生產(chǎn) 科（車間）研究 處理意 見 和 辦法 。計 量 器具應經(jīng)法 定 檢驗機構(gòu)周 期檢測 、方可使用 。、權限及考核辦法辦公室職責 、權限負 責 公司員工 招 聘 、技能培訓 和工作 績效考核 ， 建 立人事檔案，作好相關登記記錄。負責公司基礎設施、各項設備和其它固定資產(chǎn)的管理工作，分類做好資產(chǎn)建卡、建檔，檢查資產(chǎn)在使用中運行情況，隨時作好變更登記。守財務管理制度，加強公司財務管理工作，向領導及時提供資金運轉(zhuǎn)和各項經(jīng)濟指標考核狀況。負責外來和公司內(nèi)部文件整理，登記建檔工作，妥善保管，隨時保證調(diào)閱查找。負責公司產(chǎn)成品、包裝用品的收發(fā)和開票登記工作，加強物資管理，防止物資變質(zhì)、損壞、丟失等。做到帳實相符。認真執(zhí)行公司各項管理制度，加強部門考核管理，搞好部門文件和資料統(tǒng)計記錄工作。認真完成領導交辦的其它任務。生產(chǎn)科（車間）職責 、權限負責組織生產(chǎn)人員按 公司下達 的生產(chǎn)計劃 ，保質(zhì)保量 完成任務。嚴格按 生產(chǎn)工藝流程 和產(chǎn)品質(zhì)量控 制過程 組織生產(chǎn)。加強生產(chǎn)設備管理，每天必須對計量器進行兩次自檢，生產(chǎn)中必須嚴格每道程序操作。全年進行一次法定檢測，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、準確。加強關鍵過程控制，配料工序必須堅持專人按規(guī)定的程序進行操作，嚴把產(chǎn)品輸入關。加強員工‘顧客至上、質(zhì)量第一’產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命的教育，自覺遵守操作規(guī)程，認真負責地完成本崗位工作。抓好生產(chǎn)人員個人衛(wèi)生和生產(chǎn)場地及四周的清潔衛(wèi)生工作，創(chuàng)造一個干凈 、整潔， 符合食品生產(chǎn)要求的環(huán)境。抓好生產(chǎn)安全工作 。人身安全和產(chǎn)品質(zhì)量安全是生產(chǎn)全過程總要求。加強安全檢查， 及時發(fā)現(xiàn)和糾正不安全隱患。工作 產(chǎn)品配料記錄、產(chǎn)成品進庫記錄和員工 考勤記錄。銷售科職責 、權限學習和掌握國家關于食品生產(chǎn)方面法律、法規(guī)和規(guī)章。熟悉掌握合同法、經(jīng)濟法， 并運用于企業(yè)的供應管理之中。負責全公司原輔材料、包裝物品和各類設備采購計劃的制定購進， 在簽訂合同之前， 要會同有關部門開展對合格供方的評審。立足 于本 企業(yè)利益 之上 ， 本著互惠互利 原則 ， 對外 簽訂各種 進合同。選擇新 貨商 ，本著三比 則（比 比價 比服務 提 供相 關資 質(zhì)證明 并報 總經(jīng)理批準 。按 領導 批準 實施 ， 協(xié)助 科 貨 驗 并及時填寫 記錄交給銷售 部門人員驗收入 庫。隨 時收集 有關購進品的市場信息 ， 并反饋給 相 關部門參 隨 時了解 企業(yè)生產(chǎn)狀況 ，了解 購進品的使 用和庫存情況 ，保障 生產(chǎn)科 （ 車間 門、銷售 部門工作 的正常 進行 。責公司產(chǎn)品的銷售 和售后 服務 工作， 簽定銷售 合同， 參 加合評審。負責公司產(chǎn)品的市場調(diào)研 和市場預測 工作， 及時反饋顧客 對品及售后 服務 的要求、建議 和意見 。負責建 立 顧客銷售網(wǎng)絡 ， 加強與顧客溝通往來 ， 及時宣傳產(chǎn)品信息，接受咨詢，隨時掌握網(wǎng)絡顧客的動向 ， 網(wǎng)絡 布局。度地滿足顧客需要。負責開展顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量服務質(zhì)量等項，滿意度的調(diào)查，以及滿意度情況的統(tǒng)計分析，每季必須開展一次。負責制定營銷策劃方案（含階段性方案，組織有關人員對方案進行評審，報領導批準實施。負責按月作出銷售實績的匯總統(tǒng)計，分析整理營銷成果及存在的問題，提出改進的合理性建議和意見。建立各類內(nèi)部部門文件的口管理工作，保證隨時調(diào)閱，檢查合同執(zhí)行情況。認真執(zhí)的各，部門，搞好部門文件和各種資料統(tǒng)計管理工作。認真完成領導交辦的其它任務。質(zhì)管科職責、權限負責日常 質(zhì)量管理， 質(zhì)量檢 驗 和計量工作 ， 檢 測設備 必須定送 檢 。負責生 產(chǎn) 過程 和產(chǎn)品 在 生 產(chǎn) 中 和生 產(chǎn) 后 的 監(jiān)視 和檢 驗 。負責組織對不 合格 品的 評審和處置 。負責糾正 和預防措 施 的 監(jiān)督 和檢 驗 。指 導各部門 進行數(shù) 據(jù)分析。認 真 執(zhí) 行公司的 各 項管理制度， 加強部門 考核管理，搞好部門文件和各種資料統(tǒng)計管理工作。 認真完成領導交辦的其它任務。 對其他部門具有依照本企業(yè)制度獨立行使檢驗和檢查的權利。 對原材料 、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品的 出廠具有獨立的 合格和 不合格判定權利。 對 不合格品的 處置結(jié)果有檢查的權利。 有依照 國家質(zhì)量和 衛(wèi)生有 關的 法律法規(guī)及標準獨立行使檢查 及建議的權利。 總經(jīng)理崗位職責 、崗位 要求崗位職責 認真貫徹貫徹執(zhí)行國家有關質(zhì)量的方針、政策和法規(guī)，負責建立健全公司質(zhì)量管理體系，對本公司質(zhì)量管理和最終產(chǎn)品質(zhì)量負責。以增強顧客滿意為目標，批準、貫徹、實現(xiàn)公司質(zhì)量方針標。確保顧客的要求得到確定并予以滿足。負責建立與質(zhì)量管理體系運相適應組織機構(gòu)，審定批準組的的及部門與人員之間相互關質(zhì)量管理體系的有效性、持續(xù)性運行。提供和確保質(zhì)量體系運行所必須的各種資源。建立健全企業(yè)各項管理制度，充分調(diào)動、發(fā)揮各職能部門的作的解，發(fā)揮員工參與公司管理活動的積極性，增強企業(yè)凝聚力和向心力。崗位要求 具 有 高中 上學歷 身 康 年齡 30周歲 上 從事 五年 以上； 具 有 較好 的 書面 及口頭表達 能力 ，以及與人溝通、交流 能力遵守 公司的 規(guī)章 制度，工作勤奮 、誠 實、守信 ；4） 有 較 的 經(jīng)驗 一 的 協(xié) 力； 銷售科科長崗位職責、崗位要求 崗位職責 時注 意個 人形象 ，對外樹 立企業(yè)形象 ，是 產(chǎn)品的 代言 人，并照 公司原則開展 工作。執(zhí)行 上 級下 達 的 指令 貫徹 落 實公司政策做 好上 傳下 達 ，完成上級交代的任務。 根據(jù)上級的安排，創(chuàng)新工作及完成各階段的目標任務。組織或配合 有關方案的評審工作。 愛崗敬業(yè)，能長期在外做好銷售工作，有良好的修養(yǎng)素質(zhì)，有 吃苦耐勞的精神，對工作充滿熱情和信心，對企業(yè)有良好的忠誠度和堅 定的毅力 ，把工作放在第一位 ，不計較個人得失 不 圖私利和 3） 企業(yè) 度， 度 ， 作 人 ，對下屬提出的問題要耐心解答，不良問題應及時糾正。學習和掌握對市場的規(guī)范管理，對自己份內(nèi)的工作有創(chuàng)造性的完成。關心下屬的思想變化，及時發(fā)現(xiàn)并解決，把銷售隊伍建設成為一個生機活潑、朝氣蓬勃的戰(zhàn)斗集體，共同完成公司下達的各項任務。做到八小時內(nèi)拼命干，八小時外講貢獻。按時收集和整理銷售信息，并及時反饋給相關領導。要加強和業(yè)務單位的往來溝通，處理好各方面的人際關系。對公司的發(fā)展要提出自己的建議和打算，定期向總經(jīng)理匯報工作，求得工作上的溝通和支持。自 覺遵守 公司 各 項 管理制度，不 遲到 、不 早退 、不 曠 工，有 必須請假 。做 遵章守紀 的 文明員 工。 凡違反 的，一 律按實施細 則處 理辦法處 理。崗 位要求具 有 初中（高中 ） 以上 文 化 程 度，有較 強 的 語言 表達 能力 ；從事 本 工作 三年 以上 ；有較 強 的 管理工作 經(jīng)驗 和一定的組織 、協(xié)調(diào) 能力 ；熟悉所從事業(yè)務的業(yè)務知識，具有一定的銷售經(jīng)驗； 具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。 遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠實、守信。 生產(chǎn)科（車間）科長崗位職責 、崗位 要崗位職責 負責組織生產(chǎn)人員按公司下達的生產(chǎn)計劃，保質(zhì)保量完成任務。 嚴格按生產(chǎn)工藝流程和產(chǎn)品質(zhì)量控制過程組織生產(chǎn)。 加強生產(chǎn)設備管理，每天必須對計量器進行兩次自檢，生產(chǎn)中必須嚴格每道程序操作。全年進行一次法定檢測，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、準確。加強關鍵過程控制，配料工序必須堅持專人按規(guī)定的程序進行操作，嚴把產(chǎn)品輸入關。加強員工、質(zhì)量一，產(chǎn)品質(zhì)量業(yè)的生的意識教育，自覺遵守操作規(guī)程，認真負責地完成本崗位工作。抓好生產(chǎn)人員個人衛(wèi)生和生產(chǎn)場地及四周的清潔衛(wèi)生工作，創(chuàng)造一個干凈、整潔，符合食品生產(chǎn)要求的環(huán)境。抓好生產(chǎn)安全工作。人身安全和產(chǎn)品質(zhì)量安全是生產(chǎn)全過程的總要求。加強安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正不安全隱患。加強生產(chǎn)全過程的記錄工作。重點抓好原輔料、包裝進倉記錄、產(chǎn)品配料記錄、產(chǎn)成品進庫記錄和員工考勤記錄。崗位 要求1） 具有 初 中 以 上文化 程度，有 較 強的 語言表 達 能力 ；從事 本 工作 三 年 以 上；具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮 辱與共。 熟悉設備操作制度和日常維護保養(yǎng)知識 遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮 、誠實、守 信。質(zhì)管科科長崗位職責 、崗位 要崗位職責 負責日常 質(zhì)量管理， 質(zhì)量檢驗和 計量工作， 檢測設備 必須定送檢。負責生產(chǎn)過程和 產(chǎn)品在生產(chǎn)中和 生產(chǎn)后的 監(jiān)視和 檢驗。負責組織對不合格品的 評審和 處置。負責糾正和 預防措施的 監(jiān)督和 檢驗。指導各部門進行數(shù)據(jù)分析。認真執(zhí)行公司的 各項管理制度， 加強部門考核管理， 搞好部文件和 各種資料統(tǒng)計管理工作。 認真完成領導交辦的 其它任務。崗位 要求1）有初中以上學歷， 身體健康， 年齡25周歲 以上， 從事本 工作 年以上；人 品正直 、能力優(yōu)秀 、勤奮 努力 、不斷 學習 、團結(jié)協(xié)調(diào) 、獨擋一 面 。具 有強烈 的 責任感 、危機感 和 憂患意 識， 個人 與公司 榮 辱與共。 有一 定的 管理工作 經(jīng) 驗和 組織協(xié)調(diào)能力； 5） 善于 處理行政 日常 事 務；采購員崗位職責 、崗位 要崗位職責 隨時以企業(yè)利益為指導原則，認真負責的完成采購任務。 采購物品時 ，實行貨比三家的原 則（比質(zhì)量 比 價格比 服務 保證采購質(zhì)量。 選擇新供應商時， 應簽訂經(jīng)濟合同， 并要求對方提供相關資材料， 并報總經(jīng)理批準。采購物品時， 必須先有請購 單， 并須總經(jīng)理批準后， 方能進采購。 隨時 了解生產(chǎn)庫存，隨時 了解購 進物品的 使用情況， 發(fā)現(xiàn)問及時 解決， 協(xié)調(diào)供需雙方矛盾。了解企業(yè) 所進物品的 市場信息， 并及時 提供給相關部門參考。自覺遵守公司各項管理制度， 不遲到、不早退、不曠工 ， 有必須請假 。 做 遵章 守紀 的 文明員工 ，認真完成 領 導 交辦 的 其它 任務。 凡違反 的， 一律按 實 施細 則 處 理辦法處 理。崗位要求 具 有初中 以 上文化程 度， 從事 本 工 作 三 年 以 上 ；熟悉 所從事 本作 的業(yè)務 知識 ， 具 有一 定 的 工 作 能力 。具 有強烈 的責任 感 、危機感和憂患意識 ， 個人與 公司榮辱與共 。計量員崗位職責、崗位要求 崗位職責 計 量 崗位 ， 屬于 質(zhì)量 體系 中 間環(huán)節(jié)控 程 序 ， 直接 系 質(zhì)量的 外觀 、計 量 和規(guī) 格。負責 按 產(chǎn)品的品 牌 、規(guī) 格、數(shù) 量 、操作 程 序 進行 操作 。上 崗 時 必須做 好 自己 所使用計 量 器 的 檢測 調(diào)試 ， 包裝 用品 和 它 使用工具 的 準備 ， 保證生產(chǎn)過 程 有條 不亂 。計量必須準確，計量器不準，不能用于生產(chǎn)。包裝袋與包裝物不能混淆，是什么品牌、規(guī)格的產(chǎn)品，必須使用什么包裝。自覺遵守生產(chǎn)車間衛(wèi)管理制度、安全管理制度搞好個人和生產(chǎn)生。，不不，必須請假，做遵章守紀的文明員工。認真完成領導交辦的其它工作。凡有違犯的， 一律按實施處理辦法處理。崗位要求 具有初中以上文化程度， 從事本工作三年以上；熟悉所從事本作的業(yè)務知識， 具有一定的工作能 具有強烈的責任感、危機感和憂患意識， 個人與 公司榮辱與 共庫管員崗位職責、崗位要求 崗位職責 必須 憑發(fā)貨單發(fā)貨 ， 白條或借條 不能 發(fā)貨 。 進貨 、出貨 必須 時 上帳 做好記錄 ， 貨 裝 好后應及時 退出紅線 ，不能 停留在庫房 。堅持各種貨 物 分類掛 牌 堆放 ， 做到堆 碼整齊 、安全。包裝袋 、包裝 箱 及 原材料 應 提前填寫 請購 單 ， 報總經(jīng) 理批 準， 再通 采購部采購 ， 貨 物 （商 品） 要 先 進 先 出 ， 后進后出 。 保證 貨源充足 ，不得耽誤生產(chǎn)。庫房 內(nèi)嚴禁吸煙 ，不準 隨地吐痰 ， 注 防火 防盜 防水 做好庫房 內(nèi) 的清潔 衛(wèi)生。 庫房 人員態(tài) 度和藹 ， 對顧客 所提 的問題 應 耐心解答 ， 盡 量 滿足 顧客合 理要求 。庫房貨物堅持每月初盤存一次的制度，做到帳實相符，心中有 數(shù)。 隨時提供上級領導所須報表，并確保準確無誤。 自覺遵守公司的各項規(guī)章制度，不遲到 、早退、不 曠工，有 必須 請假，做遵章守 紀的 文明員工。認真完成領導 交辦的 其它工作。凡有 違犯的，一 律按實 施處理辦法處理。崗位要求 具有初中 以上 文化程度， 從事本工作三年以上 ；熟悉所 從事本作的 業(yè)務知識， 具有一 定的 工作能力；具有 強烈的 責任感、危機感和憂患意識， 個人與公司 榮辱與共；4） 庫房 質(zhì)檢員崗位職責、崗位要求 崗位職責 檢崗位屬于生產(chǎn) 量 保 證體系 的 重要環(huán)節(jié) ，存 在于原 輔材料檢 驗 ， 生產(chǎn)過 程中 及產(chǎn) 成品抽查 ， 是 質(zhì)量 保 證外部手段 。負 對 供貨 方 原料 輔料 ， 分別 不 同批 次 不 同 品 種進行 抽檢 負 責對 公司 產(chǎn)品 的 產(chǎn) 中 和產(chǎn) 后 抽查 。準確提供 化驗 數(shù) 據(jù) 。熟悉化驗 操 作程序， 了解 和掌握 各 種 化驗 試劑 ， 設備 、儀器性 能， 嚴格 按操 作規(guī) 范 作業(yè)。質(zhì)檢 員必須 經(jīng)培訓合格 ，持 證 上 崗 。嚴格加 強化驗 儀器 、設備 、試劑 及 用 品 管理， 特別 是 強酸 、強堿等對 人體 有 害 物 品 管理。負 責提供 化驗 報 告 ， 作好 化驗 記錄 。遵守勞動紀律，不遲到 、早退、不 曠工， 有事必須請假， 做遵章守紀 的文明員工。認真完成領導交辦的其它工作。凡違犯的， 一律 按實施細則辦法處理。崗位要求 具有高中以上文化程度， 從事本工作三年以上；具有強烈的責任感、危機感和憂患意識， 個人與公司榮辱與共；具有較好的書面及口頭表達能力， 以及與人溝通、交流能力4） 不合格品的控制管理辦法合格品的標識和記錄 在原材料購進和生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，由操 作現(xiàn)場的有關人員立即進行標識，并做好記錄。 合格品的隔離 對于所有的不合格品，有關人員將不合格品進行隔離或分區(qū)存放。 3.合格品處置 不合格品的處置方案由質(zhì)管科確定，報總經(jīng)理批準后，由車間負責 實施，生產(chǎn)科（車間）對實話結(jié)果驗證，并做好記錄。 4.合格品處置方式 4． 購進的原料一般采取拒收或退貨。 4． 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格原料，應立即停用。 4． 產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，經(jīng)確認后進行更換。 5．不合格品的分析：出現(xiàn)的不合格品首先查找原因，對原因進行 分析，開據(jù)不合格處理單處理后填寫《糾正措施處理單 》。二 、工作不合格控制管理辦法：工作不合格包括管理工作不合格，技術工作不合格，過程不合格或 是 體系 不合格 ,其 管理 辦法如下 :依 據(jù)不合格 控制 標準，由總經(jīng)理或質(zhì) 量 負責人對不合格 控制 作進行定 期檢 查 與考核； 當 出現(xiàn) 嚴重 不合格 時 ， 依 據(jù) 相 關標準對責 任 人進行經(jīng) 濟 處 罰 ，具體執(zhí) 行《 部門職 責 、權 限及 考核辦法 》；當 出現(xiàn)一般不合格 未造成損失 時 ，對 相 應責 任 人進行批 評教育 或 培訓學習 ；操作過程中 違反 操作 規(guī) 程和 相 關 規(guī) 定的應采取 相 應糾 正措施，批評教育或進行相關的培訓學習 。編號：

不合格報告檢查部門檢查部門負責人間 不合格事實：不合格原因：

驗員日 期：采取措施：

負責：日 期實施： 日 期：完成情況：

質(zhì)管科日 期：編 號：存在（潛在） 不合格事實陳述及責任部門：原因分析：

日 擬采取的糾正（ 預防） 措施：

部門負責人日 完成情況：

任部門負責人日 任部門負責人日 驗驗證結(jié)果： 驗證部門： 日期： 備注： 2產(chǎn)資源提供

廠區(qū)布局圖（詳見公示的相應食品示 例圖）（詳見公示的相應食品示例圖） 、鼠、蠅控制管理辦法目的 為了有效防止鼠類 類 食品的 品 全及衛(wèi)生，特制定本制度。適用范 圍適用于公 司內(nèi)及周邊環(huán)境的防鼠 、滅蟲、滅鼠的 控制。職責生產(chǎn)科（ 車間） 負責定期對倉庫及生產(chǎn)車間內(nèi)滅蟲的效 果進統(tǒng)計并評價。辦公 室負責定期對公 司辦公 大樓及其他公 共場所的 滅蟲、滅效 果進行統(tǒng)計并評價。程序在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)不允許有老鼠 、昆蟲、蛇及其他害蟲。在 每天開在每日衛(wèi)生 檢查表記錄中。部廢棄品日清日潔，廢棄物桶也每日清潔干凈。維護保養(yǎng)部門負責維護生產(chǎn)區(qū)所有在安裝設備或內(nèi)新鮮，通風口需有防蟲害設施。在工作區(qū)域內(nèi)任何人不得隨意打開更衣室、衛(wèi)生間等處門窗，裝有紗窗的除外。生產(chǎn)車間做好防鼠工作,派水系統(tǒng)暢通，排水口安裝網(wǎng)罩，車間內(nèi)所有的下水口均設有鐵網(wǎng)，以防老鼠鉆人。廠區(qū)生有沖洗手平滑不透耐腐蝕潔，不孳生蟑螂及蚊蠅。廢棄物遠離集中堆放當天清理出廠止污染按環(huán)保標準排放。車間的門窗由耐腐蝕的材料建成，門窗及其他進出料口有防蠅、防蟲和防塵設施。在 衛(wèi)生 檢查時要檢查紗窗防護網(wǎng)等防護設施的狀態(tài) 并記錄?？刂?措施依照季節(jié)和 區(qū)域 的劃分制訂一套滅 鼠 消滅 蟑螂 等昆蟲的計劃 并設施。在 蚊 蠅 大量 孳 生 季節(jié) 公司采用藥 噴灑 的形式以維護廠區(qū)環(huán)境無害蟲，特別時垃圾池。廠區(qū)內(nèi)不準飼養(yǎng)家畜及 寵物。 在廠區(qū)和生產(chǎn)區(qū)設置滅鼠點，見《滅鼠網(wǎng)絡圖》。在滅鼠點設置粘鼠板鼠，滅鼠的，鼠的在《防鼠蟲、老鼠執(zhí)行情況記錄》中。車間內(nèi)對蟑螂的消滅依據(jù)衛(wèi)生監(jiān)督的評價采用集中定期的噴藥殺滅方式。在車間入口處安裝防鼠板。每月隊滅鼠和滅蟲的效果進行統(tǒng)計并評價記錄商討原因修訂計劃或更改手段產(chǎn)車間衛(wèi)管理制度生產(chǎn) 生 和 度 ， 進行一次體 檢， 合格者 方能上崗 。生產(chǎn) 人員進入車間前 ， 須穿戴整潔工作服 、工作帽 、工作鞋 、罩等 防護 用品后 方可上崗 。生產(chǎn) 人員進入車間前要提前開紫外線燈 消毒 60分鐘后 閉 ， 經(jīng)洗 手消毒 。 即先 用肥皂洗 手， 再經(jīng) 消毒水浸泡 3—5分鐘 方可 進行作 。裝、生產(chǎn) 人員要 養(yǎng) 的 衛(wèi)生 。 、洗 、，不準 外 ，不準 、。生產(chǎn) 人員生產(chǎn)無 關的 人用品進入生產(chǎn) 崗 。 生產(chǎn)區(qū) 內(nèi) 、食不 、和 工作 無 關的 。生產(chǎn) 人員要 時 外 或上 等 ， 必須工作 帽 ，待再次進入車間內(nèi)需要重復上述衛(wèi)生消毒程序才能上崗。 生產(chǎn)人員班后對車間內(nèi)的設備 、案板必須每日進 行消毒 、清洗。 工作完畢后 ，徹底清洗消毒 工作場地。． 生 、備衛(wèi)生管理制度1.0目的通過對生產(chǎn)設備 控制，提高生產(chǎn) 效率及設備 延長其使用壽命。適用于對生產(chǎn)設備的 檢修、保養(yǎng)和安裝過程的 控制。職責生產(chǎn) 負責人負責編制設備定期維護保養(yǎng)計劃 。監(jiān)督和檢查各車間定期維護保養(yǎng) 情況。負責 在用設備 的統(tǒng)一調(diào)配管理，提出設備 的購置計劃 3.2生產(chǎn)車間負責 生產(chǎn)設備維護保養(yǎng) ；維護 生產(chǎn)現(xiàn)場必要的工作環(huán)境。工 作程序使用部門制定設備維護保養(yǎng)計劃 ：操作者在使用前要驗證設備 日常維護保養(yǎng) ，確保設備 的正常運行。操作者應對設備 進行維護保養(yǎng) 間的設備 維護保養(yǎng)情況，并作記錄，對發(fā)現(xiàn)問題或有懷疑的設備，應立刻停止使用，通知技術人員及時排除故障，確保設備持續(xù)穩(wěn)定的運行能力。效措施以滿足這些要，應經(jīng)生產(chǎn)科（車間）門考核合格后方能崗.各車間應注意工作環(huán)境，以滿足生產(chǎn)的需要。各部提出購置生產(chǎn)/服務設備計劃，報總經(jīng)理批準后實施。新購設備安裝試收合格后交納入設備覽表中受控，設備資料由生產(chǎn)科（車間）建檔，報辦公室備案.生產(chǎn)設備報廢由生產(chǎn)科（車間）提出，質(zhì)量負責人組織確認后報總經(jīng)理批準，方可辦理報廢手續(xù)，辦完報廢手續(xù)后，即從生產(chǎn)設備一覽表中將該設備刪除。應保存每臺設備的記錄，建立設備檔案，其內(nèi)容包括設備名稱 制造廠名稱 、設備 C.設備 接收日期和投入使用日期目前放置的地點G.檢定或自校記錄H.維護的詳細情況或注意事項I.損壞．故障或修理的記錄、設備清洗消毒理制度目的 規(guī)范清洗消毒的管理適用范 圍管道、設備 清洗消毒。職責生產(chǎn)科（車間）負責對管道、設備 的清洗消毒。程序人員衛(wèi)生衣物洗滌干凈。4.2設 施及環(huán)境地面 下水道溝槽清掃異物用洗滌劑刷洗清水沖凈。墻、窗、玻璃、頂。清掃異物，刷洗，清洗沖凈。燈用抹布擦凈灰塵，保持清潔即可。過水池、洗手池。每日清洗一次，沖凈異物，用刷子蘸洗潔劑刷洗，清水沖凈。4.2.5管道：每日對管道內(nèi)外清洗、保養(yǎng)一次，做好定期維護。制程序目的 保持食品接觸面 的清潔度，防止污染食品。適用范 圍與食品接觸的員工、設備合器具。職責生產(chǎn)科（車間）負責按規(guī)定進行操作和檢查。程序工廠設備及器具設備安裝在中間，讓機器里面 與四周有足夠的空間來做清潔和衛(wèi)生工作。器具須平滑 。 須考慮易清洗的因素。一切直接接觸產(chǎn)品的器具 和設備的表面都要進行有效的清潔須 器具 。 器具 須按照規(guī)定的清洗指導和頻率進行操作 ，由各班組負責人進行監(jiān)督指導。若器具 、手被污染（如落地）必須 清潔。產(chǎn)品接觸物要定時進行有效的清洗、消毒須。作。代之，要求工人將其用品保持清潔衛(wèi)生。、備清單序號序號本廠 編號 設施名稱 、型號 規(guī)格起用日期驗收人3人員要求

人員健康衛(wèi)生控制管理制度防止直接接觸食品的員工對食品造成污染 。適用范圍生產(chǎn)科（車間）員工的 健康及個人衛(wèi)生狀況的 控制。職責辦公室負責對員工的 健康及衛(wèi)生狀況進行監(jiān)控。程序員工 健康由辦公室對 每個員工 建立一份健康檔生產(chǎn)車間的加工個人 、管理人 員每年一次由辦公室部組織體檢，并出具健康證明。新入廠員工 必須取得健康證后才能上崗。生 人 疾病、傳染病、外傷（如切傷、燙傷、開放性潰瘍及其他任何可能對食品食品接觸面或包裝材料造成污染的 員工 都要立即調(diào)離生產(chǎn) 崗位直到恢復健康或符合條件為止。對新入廠的 員工 進行培訓要特別強調(diào)在以后的生產(chǎn) 過程中如生 道 肝炎 等 者 須立即通知 生產(chǎn) 主管人 員。4.15監(jiān)督了解個人身觀察人員可以要求其離開生產(chǎn)線，并記錄在《每日衛(wèi)生檢查記錄》中。個人衛(wèi)生狀況由辦公室按照培訓計劃對員工進行個人衛(wèi)生和食品安全的教育工集系統(tǒng)的考核格方訓和考試效果要記錄。工作時應穿戴整潔的工作帽、鞋，袖口要扣嚴，勿使內(nèi)衣露工作帽將頭完全罩住頭等夾雜物落拆和封口工序要戴口罩。與 食品接觸的 從業(yè) 人 員要勤 理發(fā)、洗澡 ，不 得蓄留指甲 、指甲油 及佩戴飾物 等 。工 作 人 員手 部應 經(jīng)常保持清潔 ，并于 進入加工 廠前 、上衛(wèi)間 后手 部受污染時 ，須即清潔洗手 。工 作 人 員的個人 衣物 及物 品應 放置 在更衣 室，不 得帶入工作間。 工作期間嚴禁大聲喧嘩 、吸煙、咀嚼及飲食等行為。上廁所時，要換帽換鞋，遵守衛(wèi)生間 使用制度。． 技術標準 序號序號 標準名稱 標準號 記錄 人備注

標準清單1預包裝食品標簽通則GB7718-20042食品添加劑使用衛(wèi)生標準GB2760-19963生活飲用水衛(wèi)生標準GB5749-19854《定量包裝商品計量監(jiān)督管理辦法》號5凈含量檢定方法JJF1070-20056與生產(chǎn)的食品相關的產(chǎn)品標準和衛(wèi)生標準及檢驗方法標準7使用的原輔材料標準． 工藝文件

（詳見公示的相應食品示例圖）業(yè)指導書3文 件管

技術性文件管理制度為確保我廠的技術管理 ,使全廠的工藝 ．技術文件和資料得到有效控 制，特制定本管理制度如下： 用于生產(chǎn)指導的工藝規(guī)程 ．技術標準及設備操作規(guī)程由生產(chǎn) 科（車 間）組織編制。 由總經(jīng)理組織生產(chǎn) 、質(zhì)檢及相關部門和車間領導對技術文件進行評審，以確保技術文件的適用性和可行性。對公司自行編制的所有技術文件，由總經(jīng)理 或其授權人員批發(fā)布。外來文件如國家標準、行業(yè)標準等，有關部門組織 人員進行審后方可采用或執(zhí)行。所有技術文件（包括引進的外來文件，由生產(chǎn) 科（車間）按照＜文件控制程序＞實施標識．發(fā)放管理 ?？偨?jīng)理 每年要組織 相關部門和車間對全公司的所有技術文件進行一次評審，以確保技術文件與實際工作的符合性。對技術文件的更改，須經(jīng) 各有關部門提出后，由總經(jīng)理 辦公統(tǒng)一進行，任何單位不得私自更改或變動技術文件。技術文件有較大改動時，由生產(chǎn) 科（車間）統(tǒng)一進行換版，收回所有舊文件，并換發(fā)新版文件。對作廢 文件由生產(chǎn) 科（車間）按《 文件控制程序》 進行管理 。原則上 所有技術文件均 不許 任何人帶 出廠 ，更不允許 私自拷貝 或復印 。有特殊情況復 制或帶 出廠 的，必 須經(jīng) 辦公室主 任批準，并由攜帶者到 辦公室辦理 借閱手續(xù) 方可帶 出。攜帶者 要為 文件的安 全性保密 性負 責 .總經(jīng)理 ：年 月 件清單編號： 審核： 填表 人： 時間：序序號文 件名稱編號版本備注、發(fā)放、回收記錄序號文 序號文 件名稱編號分發(fā)號版本部門發(fā)放記錄簽收日期份數(shù)回收記錄簽 日 回 期 數(shù)單編號：序號名 稱使用部門保存期（年）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標宣貫記錄辦公室3質(zhì)量負責人質(zhì)量活動記錄辦公室316文件清單辦公室長期17文件借閱、發(fā)放、回收記錄辦公室長期12員工登記表辦公室513人員培訓記錄辦公室526衛(wèi)生檢查表生產(chǎn)科（車間）31不合格品處理記錄質(zhì)管科32糾正措施處理單質(zhì)管科33設施設備清單生產(chǎn)科（車間）34設施設備維護、保養(yǎng)、清洗（清理）記錄生產(chǎn)科（車間）長期5設施、設備的保養(yǎng)、檢修、維護計劃生產(chǎn)科（車間）36設施、設備的保養(yǎng)、檢修、維護記錄生產(chǎn)科（車間）322原輔材料不合格處理單質(zhì)管科323原輔材料驗證記錄質(zhì)管科332原輔材料入庫記錄質(zhì)管科319合格供方名錄供銷科長期20采購計劃供銷科321采購清單供銷科333添加劑的領用記錄質(zhì)管科長期消毒劑使用記錄質(zhì)管科39檢驗設備清單質(zhì)管科310檢驗設備維護和保養(yǎng)記錄質(zhì)管科311設備檢定（校驗）計劃及記錄質(zhì)管科315企業(yè)執(zhí)行標準的清單辦公室324關鍵控制點一覽表生產(chǎn)科（車間）325關鍵工序質(zhì)量控制記錄生產(chǎn)科（車間）327*檢驗項目計劃表質(zhì)管科331半成品檢驗記錄生產(chǎn)科（車間）3檢驗原始記錄質(zhì)管科長期出廠檢驗報告質(zhì)管科長期34產(chǎn)品出、入庫記錄供銷科3記錄人: 時間:制1 采購制度 管理制度目的 為了對采購過程及供方進行控制，保證所采購的產(chǎn)品符合要求，特 制定制度。 職責 供銷科為公司物資設備采購的管理部門 ,按照制度的要求 ,負責 對公司物質(zhì)設備采購進行組織 .協(xié)調(diào) .控制及管理。 生產(chǎn)科（車間）負責提供生產(chǎn)所需物質(zhì)設備的計劃清單。 各部門負責提供辦公所需物質(zhì)設備的計劃清單。 供銷科負責對采購食品 、包裝物 料和原料供方的 選擇、評定 控制。 采購 人員負責 將公司的要求 通報供方 和外包方。 工 作內(nèi)容采購物質(zhì) 類別(1)A類：原料、輔料。 (2)B類：包裝袋(3)C類：設備。 對供方的 評定（ 1）合 供方的 及 a有足夠的質(zhì) 量保證 能力。b能滿足數(shù)量及 交貨期的要求。 c價格合理 、服務良好。d有提供令人滿意的相同或類似產(chǎn)品的經(jīng)歷。e有提供令人滿意的售后服務保。f符合 法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定。供銷科負責對采購產(chǎn)品供方依上述原則進行評價合格的供方經(jīng)總經(jīng)理合格供方名錄,作為選用.采購的依據(jù).供銷科負責對供方產(chǎn)品質(zhì)量、提供產(chǎn)品的保證能力、產(chǎn)品交合格的供方應從合格供方名錄中除名，重新選擇。采購文件(1)采購文件包括：采購物質(zhì)計劃、采購協(xié)議（合 同(2)采購文件內(nèi)容：a供方名稱、地址、聯(lián)系電話、郵編、傳真。b數(shù)量及價格 資料。采購文件的審批。a與產(chǎn)品安全衛(wèi)生密切 相關 的設備 、原材 料、貴 重物品等需 經(jīng)總理 審批。b辦 公設備 及輔助 用品、低值易耗 品的采購需 經(jīng)辦 公室 負責人審后方可實施 采購。采購人員按 采購計劃實施 采購行為，并將 公司要求通報 供和外 包方。采購產(chǎn)品的驗 證員必須 前一天 通 知 生 車間 足夠 倉容存貨和落實收貨人員，準備接貨工作，并提前知會質(zhì)檢員到場檢驗。采購人員協(xié)助采購產(chǎn)品的驗證工作。質(zhì)檢員依據(jù)產(chǎn)品或服務的特征及質(zhì)量要求要求以及驗證和要求，質(zhì)的驗收準驗證，并。（4）對不合格產(chǎn)品按《不合格控制程序》的規(guī)定執(zhí)行,確保未經(jīng)檢驗和驗證不合格的產(chǎn)品不投入使用.2采購文 件原料選

采購 原材料的管理辦法銷售科采購人員 必須根據(jù) 生產(chǎn)的 需要和采購 計劃單要求， 按產(chǎn)品 量 量 采購， 的， 準 購。 原料驗收采購人員必須提前一天通知質(zhì)檢員原料的到貨品種、時間、來貨單位等，知會質(zhì)檢員到場檢驗。特上深夜到貨的，應在一通知質(zhì)檢員抽樣檢驗，確保未經(jīng)檢驗不投入生產(chǎn)。要 加強食 品 運輸途中 的 管 理， 確保防護 和 減少途中 的 損耗 。倉 庫 保管 員 憑 檢驗 報告 單進行驗收， 凡 外購 原料，質(zhì)量 、數(shù)量 重 量 包 裝 符 要求的，倉 管 員 有權拒絕 倉，并 報告 主 管 領導處 。原料進廠 檢驗 按照 《產(chǎn)品檢驗 管 理制度 》和 《購 進原料檢驗 作 規(guī)程》執(zhí)行。進廠 的 原料質(zhì)量和 安全衛(wèi)生應 符 合其 質(zhì)量和 衛(wèi)生標準要求， 經(jīng)檢驗判定為不合格的由銷售科負責向供貨單位提出異議或退貨。 目的

使用規(guī)定嚴格控制食品添加劑的選擇，供應廠家的評價以及生產(chǎn)過程中的使 用量，確保滿足國家相關法律法規(guī)要求。 職責： 2． 生產(chǎn)部負責人負責食品添加劑的選擇和使用量； 2． 供銷的負責人負責食品添加劑的供應廠家的調(diào)查評價； 2． 3質(zhì)量負責人負責食品添加劑的進貨驗證及生產(chǎn)過程使用的監(jiān) 督。 3、工作程 序、生產(chǎn)部負責人確定 并批準，食品添加劑的 技術要求。 、供銷部負責人 依據(jù)對供 方信息的調(diào)查 結(jié)果，確定 并報總經(jīng)批準， 方能在該食品添加劑的供應廠家 采購。、質(zhì)量負責人 對食品添加劑 實施進貨驗證。 配料人 員對生產(chǎn)過程嚴格 按照配方要求 計量 配料，并作《品添加劑使用 登記記錄》、操作人 按工藝規(guī)程要求 正確使用，確保 物料的食品添加劑的 均勻性。、質(zhì)量負責人 對生產(chǎn)過程食品添加劑的使用 情況實施監(jiān)督。 4、食品添加劑使用要求 表GB2760要序號 添加劑 名稱求

配方要求 供應廠家 供方名錄號編號 :號序供應的 序號供方名稱 稱 號（A,B,C）

首次列入日期

評定表序 年度復評結(jié)果批 準 日期劃編號：序號 物品名

型號

實

實際到備注規(guī)格 數(shù)量 數(shù)

貨日期

貨日期編制： 審核： 批 日期：日期：日期：編號：序物品型號數(shù)單單實購到貨驗收驗收采購備號名稱規(guī)格量位價數(shù)量日期情況人人注3采購驗證 編 號

原材料進貨驗證記錄匯總表產(chǎn)品名產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格供應/生產(chǎn)單位進貨日期進貨數(shù)量驗證數(shù)量驗證方式驗證結(jié)果注注： 驗證方式： 1.觀察； 測試； 工藝驗證； 提供質(zhì)保書 、合格證 及檢驗 報告原材料驗證記錄產(chǎn)品名產(chǎn)品名稱 供應 /生產(chǎn)單位 進貨數(shù)量 型號規(guī)格 進貨日期 驗證數(shù)量 驗證方式 驗證 項目1.觀察 ;2.測試 ;3.工藝驗證 ;4.提供質(zhì)保書 、合格證 及檢驗 報告標準要求驗證 結(jié)果合格 否驗證結(jié)論

合格（ ） 不合格（ ）檢驗 員： 日期：不合格 品處置：退貨（ ） 讓步接收（ ） 報廢（ ）批準： 日期：不合格品的處理單名稱型號名稱型號不合格原因：質(zhì)管科：日期：處理意見：簽字：日期：包裝物進貨驗證記錄匯總表編 號：產(chǎn)品型號供/生產(chǎn) 進貨 進貨 驗證驗證驗證名稱規(guī)格單位 日期 數(shù)量 數(shù)量方式結(jié)果注：注：驗證方式： 1.觀察； 測試； 工藝驗證； 提供質(zhì)保書 、合格證 及檢驗 報告包裝物進貨驗證記錄應/應/驗證方式 1.觀察;驗證項目2.測試;標準要求型號規(guī)格進貨日期驗證數(shù)量3.工藝驗證; 4.提供質(zhì)保書、合格證及檢驗報告驗證結(jié)果合格否驗驗證結(jié)論 :合格（ ）不合格（ ）檢驗員： 日期： 不合格品處置： 退貨（ ）報廢（ ）批準： 添加 劑的驗證記錄日期： 驗證項目標準要求驗證結(jié)果、合格證及驗證項目標準要求驗證結(jié)果、合格證及檢驗報合格否產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應/生產(chǎn)單位進貨日期進貨數(shù)量驗證數(shù)量驗證方式 1.觀察; 2.測試; 3.工藝驗證; 4.提供質(zhì)保書驗證結(jié)論

合格（ ） 不合格（ ）檢驗員： 日期： 不合格品處置： 退貨（ ） 返工（ ） 報廢（ ）批準： 日期： ． 過程質(zhì)量管理 產(chǎn)及考核辦法1、目的合 品 證 品 期 品 批準 品 部具體考核，月統(tǒng)計、季兌現(xiàn)。2、適用范圍適用于本企業(yè)常規(guī)產(chǎn)品 、定型產(chǎn)品 生產(chǎn)過程的控制。3、職責生產(chǎn)科（車間）是過程控制的主管部門,負責過程控制的策劃,制定生產(chǎn)作業(yè)計劃,組織實施過程控制,提供工藝配方,技術標準及相關的供應及生產(chǎn)環(huán)境控制.、質(zhì)管科負責產(chǎn)品過程的監(jiān)督。、供銷科負責按規(guī)定要求提供生產(chǎn)過程所需的原材料及物品。、質(zhì)管科負責對質(zhì)量有影響的生產(chǎn)人員的培訓?？刂啤?、工作程序其處于受控狀態(tài)。、人員控制、生產(chǎn)科（車間）負責確定生產(chǎn)車間，各工序人員需求及能力配備要求。、質(zhì)管科負責組織對操作人員進行專業(yè)知識和操作技能培4．2．2、具體按《人事管理制度》進行。設備的控制4.3.1氣能源供應保障，負責生產(chǎn)設備及水、電、氣設施的檢修和保養(yǎng)。 4． 3． 2、資產(chǎn)負責人應建立 “生產(chǎn)設備 臺帳”和設備 檔案， 主設備 完好率應 達到98%以上。4． 3． 3各生產(chǎn) 車間操作人 員遵守設備 操作過程， 不違章操作， 設備設施， 和 保養(yǎng)。設備 生 障 ，及 修人 員檢修。 4． 、 4． 4． 1供 銷科負責 組織提供 經(jīng)驗或驗證合格的 原輔材料、 包裝其它物品投入使用加工。4． 4． 2、 在加工過程中， 發(fā)現(xiàn)原輔材料、 包裝的 質(zhì)量問題， 就止使用， 并及 時報告檢 驗部門鑒定處置。4．4．、 和 。4． 、生產(chǎn) 4． 5． 1、生產(chǎn) 車間按照技術標準 ，生產(chǎn) 技術配方 ， 操作規(guī) 定等 作業(yè)文件 組織生產(chǎn)， 遵守工藝紀律 ，保 持文明 生產(chǎn) 秩 序。4．5．2、生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中執(zhí)行“三檢”制即自檢、互檢、的產(chǎn)后方能轉(zhuǎn)下道，保生產(chǎn)出符規(guī)定要求的產(chǎn)品。4．、生產(chǎn)環(huán)境4． 6． 1生產(chǎn) 科（ 車間） 負責 依據(jù)相關 的生產(chǎn) 現(xiàn)場管理 要求 ， 對產(chǎn) 現(xiàn)場 工作環(huán)境 進 行規(guī) 劃 ， 控制和 考核 。4． 6． 2各生產(chǎn) 車間按《食 品衛(wèi) 生 法 》的 要求 和 企 業(yè) 的 相關 規(guī) 定，做 好生產(chǎn) 環(huán)境 管理 、設備 工具及人 員整潔 和 衛(wèi) 生 ，保 持 適宜 的 工作環(huán)境 搞 好現(xiàn)場生產(chǎn)管理。4．7過程質(zhì)量監(jiān)測質(zhì)管科負責對進廠原材料，生產(chǎn)過程中的半成品及入庫成品實施過程監(jiān)督和檢驗控制，對關鍵/重要工序進行重點監(jiān)控，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。4．8關鍵/特殊工序生產(chǎn)科（車間）負責對關鍵 /特殊工序的確定和策劃，設立關鍵 /特殊工序控制點，生產(chǎn)車間具體管理和實施。本廠配料設立關鍵 /特殊工 序控制點，采取的主要措施有： 事關鍵 /特殊工序的操作人員必須經(jīng)過培訓上崗； 操作人員根據(jù)關鍵 /特殊工序要求，嚴格進行操作和工序質(zhì)量控 制； 質(zhì)管科對工序質(zhì)量進行重點監(jiān)控，對工序能力和設備能力定期進 行鑒定，并保存鑒定記錄。 考核辦法 生產(chǎn)過程中產(chǎn)品合格率，每提高一個百分點獎勵當月獎金總額的20%，連續(xù)一個季度達到100%獎勵季度獎金總額50%。生產(chǎn)過程中產(chǎn)品合格率每下降一個百分點扣罰當月全額獎金。出現(xiàn)嚴重質(zhì)量事故，除追究經(jīng)濟處罰外，給予降職降薪調(diào)離工作崗位、直至辭退。生產(chǎn)過程中每 道 工序 不 合格品 超 過 計 劃質(zhì)量 指標 10%，除 扣 除責 任 人 全 月獎金 外 ， 該部門 負責人及 所在 部門 其他 人 只 能 拿 當月獎金額 的 50%。生產(chǎn)過程中每 道 工序 不 合格品 超 過 計 劃質(zhì)量 指標 50%，除 扣 除責 任 人和 部門 責 任 人 外 ，主管 領導 及 相 關 部門 也 全 額扣罰當月 全額獎金 。對產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)工藝提出合理化建議，被采納并產(chǎn)生經(jīng)濟效益，按效益額 10%獎 勵本人。半成品檢驗記錄序號序號半成品名稱代號檢驗要求責任人檢查時間檢查項目檢查結(jié)果備注編制 : 審核 : 批準 : 日期 :質(zhì)量控制 產(chǎn)過程關鍵質(zhì)量控制點目的 更有效地預防監(jiān)控 使食品危害消除或降低到可接受的水平。 2.適用范圍 適用于食品千萬顯著危害的一個點 、一個 步驟或 過程的 確定3.職責生產(chǎn)科（車間）負責對關鍵控制點的 判斷和確定4.程序關鍵控制點 食品 安全危害 能被控制的 ,能預防的 \消除或降低到可接受水平的一 個點 、步驟或 過程。當危害能被控制和預防時 ,這些點可以被認為是關鍵控制點。 能將危害消除的點可以確定為關鍵控制點。 如：金屬碎片能通過磁選設備檢出。 能將危害降低到可接受水平的點可以確定為關鍵控制點 控制點（ P）能控制生物、物理或化學因素的任何點、步驟或過程。 在工藝流程圖中除 點之外的許多點可以認為是控制點。這些點 可以是記錄對安全衛(wèi)生及質(zhì)量因素的控制。 多種關鍵控制點和危害 一個關鍵控制點能用于控制一種以上的危害。同樣，一個以上的關 鍵控制點可以用來控制一種危害。 生產(chǎn)和加工的特殊性決定關鍵控制點的特殊性 在一條加工線上確立的某一產(chǎn)品的關鍵控制點,可以與另一條加工線上的同樣的產(chǎn)品的關鍵控制點不同,這是因為危害及其控制的最佳點隨廠區(qū)、產(chǎn)品配方、加工工藝、設備、配料選擇、衛(wèi)生和控制程序等因素而變化。確定的方法可以用判斷樹表”來確定?？梢杂梦：Πl(fā)生的可能性及嚴重性來確定。如果經(jīng)危害分析認為是危害，應對這種危害在加工工藝過程中產(chǎn)生的可能性及危害可能產(chǎn)生，一產(chǎn)生有嚴重性，則此種危害就必須設置為點來控制。1 目的

關鍵質(zhì)量控制點控制程序跟蹤加工過程操作并查明和注意可能偏離關鍵限值的趨勢，及時采 取措施進行加工調(diào)整 。2 適用范圍適用于所有關鍵 控制點的 監(jiān)控3 職責生產(chǎn)科（車間）負責對進行 監(jiān)4 程 序精確的監(jiān)控說明一個CCP什么時候失控，當一個關鍵限值受影響時，采取過查錄是否符合關鍵限值來確定。監(jiān)控計劃監(jiān)控計劃包括四個部分:監(jiān)控對象:通過 觀察和 測量來評估是在關鍵限值 內(nèi)操作的 。監(jiān)控方法:采 用物理或化學的 測量(數(shù)量的關鍵限值 )或觀察法進行 監(jiān)控， 監(jiān)控方法要迅速和 準確。監(jiān)控頻率：可 以是連續(xù)的 或間斷的 。監(jiān)控人員：需受過 培訓，可 以進行 具體監(jiān)控工作 。監(jiān)控對象測量產(chǎn)品或加工過程的 特性， 以確定是否符合關鍵限值 。監(jiān)控方法采 的 ， 時 的 分析實驗，因為關鍵限值的偏差必須要快速地判定，以確保產(chǎn)品在銷售之 前已始采取適當?shù)募m偏行動 。監(jiān)控頻率以 的 的， 定 ，必要 采取 ， 的 當 偏 離關鍵限值 時，檢查間隔的 時間長度將直接影響到返工和產(chǎn)品 損失的數(shù)量。在 所有情況下，檢查必須 及時進行以確保 不正常駐機構(gòu)產(chǎn)品在 交付前 被分離出來。監(jiān)控人員實 施一個計劃時， 明確 監(jiān)控責任是一個人重要的 考慮因 素被分配進行 監(jiān)控的 人員可以 是：（1）生 產(chǎn) 技術 員。生 產(chǎn) 工人。監(jiān)督 維修 質(zhì) 檢員。由生 產(chǎn) 技術 督 行 產(chǎn)品 設備 ， 容易 地 從 一般 情況中 發(fā)現(xiàn)發(fā)生 的 變化 。負 責監(jiān)控的 人員必須 ：接受 監(jiān)控技術 的 培訓 。理解 監(jiān)控的 重要 性 。能及時地 進行 監(jiān)控活 動 。準 確 記錄每次 監(jiān)控工作 。隨 報告 違反 關鍵限值的 ，以 便 采取糾偏 活動 。監(jiān)控人員的任務是指隨時報告所有不正常的突發(fā)事件和違反 監(jiān)控的記錄和文件必須由實話監(jiān)控的人員簽字或簽名 。編號 :

一覽表序號序號工序名稱代號控制要求備注編制 : 審核 : 批準 : 日期 :工序質(zhì)量記錄表時間隨工號時間隨工號或批號檢查內(nèi)容及檢查結(jié)果※12345678被檢查責任人檢查人不符合報告單序號備注不符合摘要檢查結(jié)果:×不符合,√符合3產(chǎn)品防護

產(chǎn)品防護管理辦法對產(chǎn)品的搬運 、貯存、包裝、防護與交付的 管理作出規(guī)定，使符合產(chǎn)品 質(zhì)量和安全衛(wèi)生的 要求，特制定本制度。職責生產(chǎn) 科（車間）負責組織產(chǎn)品搬運 、裝卸、包裝和防護管理。生產(chǎn) 科（車間）負責物質(zhì)貯存管理。生產(chǎn) 科（車間）和銷售部組織食品的 交付管理。內(nèi)容產(chǎn)品應有明確和明顯的標識。產(chǎn)品在搬運過程中要以適當?shù)姆椒ㄟM行，防止因搬運不當使產(chǎn)品受損。倉庫負責對食品貯存管理。對驗收入庫的物質(zhì)要分類擺放，設原輔料倉和成品庫，庫內(nèi)物質(zhì)擺放整齊，一定的間隔，并掛牌標識，在標識中要標明物質(zhì)的產(chǎn)地、品名、數(shù)量，做到賬物卡相符。對未出庫的食品要做好防護和標識。倉庫物質(zhì)應堆放整齊，標識清晰，存取方便。特別要做好食品的防潮、防蟲、防鼠等防范工作。產(chǎn)品污染控制管理辦法目的 保證食品 、食品 包裝及食品 所接觸表面不 被微生物的 、化學的 及理的 污染物 玷污。適用范 圍生產(chǎn) 車間 及倉庫對 外來污染物的 控制。職責生產(chǎn)不負責對 生產(chǎn) 車間 外來污染物的 控制。程序加工場所設 施墻壁 、支柱和地面采用無毒、不滲水、防滑、無裂縫、堅固耐久、易清洗消毒的水磨石或瓷磚材質(zhì)。要定期清洗，不得出現(xiàn)污垢、侵蝕等情形。車間各人口、門窗及其他孔道設有防蟲害設施，要定期清洗。倒料區(qū)的照明設施裝有燈罩，生產(chǎn)用溫度計一般為金屬溫度時造成玻璃碎片的污染。滿足污水流暢管密平蓋銹的材料。要定期清洗，不得有污垢、侵蝕、異味等情形出現(xiàn)。車間設有控制通風止在生產(chǎn)區(qū)及儲存區(qū)形成冷疑物。車間生產(chǎn)時，窗戶需關嚴且密封性要好。預防儲藏運輸管理制度經(jīng)檢驗合格品貯存品庫并按品依次分類存放止相互混雜，成品庫不得貯存有、有害物品或其他有礙食品衛(wèi)生的物品。成品堆放時與地面、墻壁保持一定的距離，嚴禁露天堆放、日曬、雨淋或靠近熱源。 成品庫要干燥 不受潮，衛(wèi)生可靠。 成品庫要 定期洗掃、清毒、保持衛(wèi)生。成品 證其衛(wèi)生質(zhì)量，超過保質(zhì)期，全部清除銷毀。成品 運輸時，不得與有毒、有害、有腐蝕性物品 混裝。成品 搬運工運輸工應衣著整潔穿戴好工作服帽方可發(fā)送成品。 產(chǎn)品質(zhì)． 檢驗設備 編號：

檢測設備清單序 序 設備名稱及型生產(chǎn)驗收驗收放置號 編號 號規(guī)格 廠家人日期地點測量范圍首校校準精度日期周期校準機構(gòu)備注填表 人編號:

保養(yǎng)記錄序序號設備名稱型號、 規(guī)格 出廠編號及維修原 備因及結(jié)果和校驗記錄表序號設備序號設備編號設備名稱型號規(guī)格測量范圍精度要求使用部門使用部位校準狀態(tài)校準機構(gòu)校準負責人校準日期校準結(jié)果備注-792

任職資格能勝任檢驗工作； 具有較強的責任感和質(zhì)量意識； 具有較好的書面及口頭表達能力，以及與人溝通 、交流能力 經(jīng)考試、培訓獲得檢驗 員證書 。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度購進原料的檢驗（驗證）凡采購回公司的原料，在入倉庫保管前必須由質(zhì)檢人員進行抽樣檢驗，檢驗合格后，填寫合格后，填寫檢驗記錄，合格方和辦理入倉手續(xù)，若屬緊急原料入倉時，收貨人員應先詢問質(zhì)管科，確認無誤后，方可辦理入倉手續(xù)，注明待檢，并及時通知檢驗員進行檢驗。檢驗人員在抽樣時，要注意具有代表性，并要注明原料的來源、品名、數(shù)量等，嚴格按《原料進購、驗收管理制度》執(zhí)行，并做好原始記錄工作。檢驗人員在檢驗過程中，必須嚴格遵守有關的檢驗方法和操作規(guī)程進行檢驗，不得隨意改變。過程檢驗每道工序完成后，由檢驗員在 現(xiàn)場進行 巡檢， 按規(guī)定填寫記錄。 成品檢驗每批加工后的食品，須經(jīng)檢驗，由檢驗員填寫《成品檢驗報告，在進入倉庫前，必須經(jīng)檢驗合格才可入倉定位和出廠。填寫《出廠檢驗，由質(zhì)管科保存。檢驗人員必須嚴格按照規(guī)定的檢驗標準和方法進行檢驗，不得隨意改變。保留所有得原始記錄，歸檔存查。檢驗員必須對儲存得成品進行監(jiān)控，督促倉庫加強食品養(yǎng)護工，對倉庫存放超三個月，應期檢測，建立安全衛(wèi)生記錄。對發(fā)生質(zhì)化產(chǎn)，應及時通知質(zhì)管和生產(chǎn)科（車間）制定應變措施。目的

制度對檢測設備的管理作出規(guī)定，為了確保對檢測設備的測量精度和適 用性滿足使用要求，保證檢測結(jié)果的準確性，特制定本制度。 范 圍適用與本公司檢測設備的控制（分析天平 分 度 恒溫干燥箱、酸度 計、旋光儀等）職責質(zhì)管科負責檢測設備的歸口管理。 各使用部門負責本部門的檢測設備的使用和維護保養(yǎng)。 使用部門負責新購進的檢測設備的貯存和保養(yǎng)。 內(nèi)容使用部門應根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求及安全衛(wèi)生要求選用配備相適應的檢測設備，對使用的檢測設備，質(zhì)管科應做好周期送檢工作，加強對檢測設備的管理，保存好各種檢定、校準記錄。檢測設備的購置根據(jù)生產(chǎn)工藝配備要求產(chǎn)品質(zhì)量測量要求和安全衛(wèi)生監(jiān)測要求，使用部門提出購置檢測設備的計劃。購置計劃報請上級主管領導審批，同意后由使用部門負責購買。檢測設備的 驗收質(zhì)管科負責 組織相 關部門 人員對購 置的 裝置進 行驗收。所購裝置應