門窗企業(yè)主要經(jīng)營目標(biāo)及目標(biāo)進(jìn)度分解

門窗企業(yè)主要經(jīng)營目標(biāo)及目標(biāo)進(jìn)度分解按照集團(tuán)下達(dá)的2017年各項經(jīng)營指標(biāo)，根據(jù)門窗公司各級管理人員的主要職責(zé)與管理權(quán)限，為確保重點工作的執(zhí)行力提升，門窗公司將對集團(tuán)下達(dá)的各項指標(biāo)進(jìn)行合理分解，指標(biāo)分解由門窗公司總經(jīng)理組織各分管領(lǐng)導(dǎo)討論，提出分解到分管口的《目標(biāo)責(zé)任書的》意見，經(jīng)集團(tuán)行政管理中心確認(rèn)文件合理、量化、可執(zhí)行并便于考核后由總經(jīng)理批準(zhǔn)，與各分管口副總經(jīng)理簽訂后生效；目標(biāo)責(zé)任書所考核的各項指標(biāo)除嚴(yán)格按照目標(biāo)責(zé)任書要求進(jìn)行逐月考核以外，不承諾在月度工作及其他臨時性工作安排上相同內(nèi)容不重復(fù)考核，但在相對應(yīng)的主要指標(biāo)達(dá)標(biāo)的情況下，可以申請在目標(biāo)責(zé)任書、臨時工作安排中已經(jīng)作了處罰（包括經(jīng)濟(jì)處罰及扣分處罰）的，進(jìn)行返回，由被處罰人申報、公司總經(jīng)理審批、集團(tuán)批準(zhǔn)后執(zhí)行；公司生產(chǎn)環(huán)節(jié)的指標(biāo)分解到分廠；銷售環(huán)節(jié)的指標(biāo)分解到各部并由各部門按照總體方案要求分解到各片區(qū)，確保年度目標(biāo)的順利實現(xiàn)。一、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（一）利潤總額：全年實現(xiàn)利潤總額1000萬元。（二）銷售回款:3.9億元。（三）產(chǎn)銷量：鋼門、防火門、非標(biāo)門、室內(nèi)門系列60萬樘。其中：一廠產(chǎn)量26萬樘，二廠產(chǎn)量14萬樘，三廠產(chǎn)量10萬樘，木門廠產(chǎn)量4萬樘，鄭州6萬樘。2017年1-12月利潤、回款、銷量進(jìn)度計劃表單位：萬元、樘月份項目年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月利潤100050-150-100140130130140140150130140100回款39000350012003000350035003500350035003500320036003500銷量600000250003000055000550005500055000550005500055000500005500055000二、重點項目指標(biāo)（一）2017年3月10日前，逐一清理產(chǎn)品工藝定額，列出降本方案并實施。（二）在2017年3月30日前，鄭州公司將批量生產(chǎn)四川公司的70單扣產(chǎn)品。（三）2017年4月30日前，門窗一廠70單扣結(jié)構(gòu)產(chǎn)品除超高（高度超過2.2米）、子母、扣厚外全部調(diào)至二廠生產(chǎn)。（四）2017年12月30日前，2017年生產(chǎn)制作精品門5000樘，鋼木裝甲門產(chǎn)量不低于10000樘。（五）推行工程項目承包制：推行1-2個工程項目實行承包試點（注：重點測算安裝工資、灌裝費、補(bǔ)漆、打膠費等相關(guān)費用，公司可代發(fā)工資及費用），公司每季度強(qiáng)化工程項目試點工作的監(jiān)管，確保每季度專項檢查一次。（六）2017年4月30日前，木門場地調(diào)整、設(shè)備調(diào)試、團(tuán)隊建設(shè)配置到位。（七）2017年3月10日前，制定下發(fā)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核措施辦法。（八）2017年3月30日前，完成一廠設(shè)備工藝人員優(yōu)化方案并實施。（九）2017年2月28日前，各銷售分公司綜合服務(wù)隊伍配置培訓(xùn)完畢并全面進(jìn)入實施。（十）2017年6月30日前，貴陽花果園項目完成結(jié)算，12月底收回結(jié)算款。（十一）駐外分公司管理：每半年檢查一次并組織一次分公司管理述職；（十二）規(guī)范庫房管理，每季度帶隊組織庫房成品和材料全面清盤，確保庫房管理規(guī)范，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。（十三）加大技改，保證計件制員工2017年平均工資水平較2016年增長3-5%三、管理控制指標(biāo)（一）人均回款率：20.29萬元/年．人。（二）本價比目標(biāo)：78.43%（四川門窗）（三）預(yù)算管理：年度期間管理費用857萬元（不含集團(tuán)費用，不含鄭州費用），營業(yè)費用3272萬元，發(fā)生額均控制在預(yù)算指標(biāo)以內(nèi)。（四）成品庫存量控制目標(biāo)：≤5.5萬樘/月。詳見下表月份項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成品庫存量5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5（五）應(yīng)收賬款余額（借方）控制目標(biāo)：≤8000-9800萬元（不包含鄭州門窗前期使用資金）。詳見下表。單位：萬元月份項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月應(yīng)收賬款余額800080009000980098009800980098009800980098009800（六）一廠和鄭州公司非標(biāo)產(chǎn)成品質(zhì)量得分≥97.5分，其他產(chǎn)成品質(zhì)量得分≥98分。（七）生產(chǎn)現(xiàn)場定置及安全文明管理每月綜合評定達(dá)標(biāo)；（八）深化措施完成合格率100%。（九）推進(jìn)措施完成合格率100%。四、年終考核指標(biāo)（一）經(jīng)營損失控制目標(biāo)：經(jīng)營損失額≤75萬元。（二）