先進(jìn)輸油站考核細(xì)則（工藝方面）

先進(jìn)輸油站考核細(xì)則（工藝方面）序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)量化標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)基礎(chǔ)資料檢查依據(jù)檢查方式分值考核得分一基礎(chǔ)資料制度管理(8分)1、操作室有工藝、設(shè)備、自控儀表、SCADA、電氣等操作規(guī)程，且應(yīng)為有效版本。1項(xiàng)不符合要求扣0.5分。操作規(guī)程、圖紙、制度、職責(zé)。操作規(guī)程(受控版)操作規(guī)程是否齊全；是否為有效版本82、全線工藝運(yùn)行、控制參數(shù)表；本站場的工藝運(yùn)行、控制參數(shù)表。參數(shù)表是否有；是否齊3、站場工藝流程和PID圖、平面布置圖、巡檢圖、油罐容積表；油庫流程圖、平面圖、油罐容積表。工藝管理制度是否齊；是否及時(shí)更新4、制度:輸油調(diào)度工作條例、操作票管理制度、交接班管理制度、輸油站巡回檢查管理制度、工藝技術(shù)管理制度、輸油計(jì)劃管理制度、開停工管理制度完備、崗位職責(zé)。企業(yè)規(guī)章制度、操作規(guī)程、職責(zé)是否齊；是否公司最新制定版本5、站場有與油庫之間的《操作管理協(xié)議》。操作管理協(xié)議是否有6、各種有關(guān)生產(chǎn)運(yùn)行的通知。（永久保存）是否齊二工藝技術(shù)管理（技術(shù)記錄、報(bào)表、臺(tái)帳）（34分）1、編寫站場工藝技術(shù)月和年總結(jié)，并按時(shí)上報(bào)。（存檔保存5年）未按時(shí)編寫扣1分/次。工藝技術(shù)月、年總結(jié)工藝管理制度是否打印存放；是否按公司規(guī)定內(nèi)容、格式及時(shí)間上報(bào)42、本站報(bào)警、聯(lián)鎖工藝卡片；正常站控狀態(tài)下，摘除和恢復(fù)聯(lián)鎖需辦理申請表，特殊緊急情況可先摘除，后補(bǔ)辦申請手續(xù)。無卡片扣1分/次；無申請表擅自摘除或恢復(fù)連鎖扣2分/次。工藝卡片、申請表工藝管理制度卡片是否有、參數(shù)是否正確；是否存在摘除和恢復(fù)聯(lián)鎖情況及是否有對應(yīng)申請表43、盲板登記表、盲板圖（含規(guī)格、材質(zhì)、輸量）。盲板的加裝、拆除按規(guī)定辦理手續(xù)并符合規(guī)定要求。無盲板圖或登記表扣1分/次，盲板登記表或圖錯(cuò)誤扣1分/次，未辦理手續(xù)扣1分/次.登記表、盲板圖、手續(xù)工藝管理制度登記表、盲板圖是否有、是否符合要求；手續(xù)是否齊全24、正常情況，應(yīng)辦理水擊泄壓系統(tǒng)投用、停用申請表；特殊緊急情況可先切除，后補(bǔ)辦申請表。申請表要存檔。不辦理投用或停用申請表，扣2分/次。申請表工藝管理制度是否存在投用、停用情況及是否有對應(yīng)申請表45、站長或技術(shù)人員必須每天進(jìn)行工藝紀(jì)律、交接班日志、巡檢記錄、運(yùn)行數(shù)據(jù)記錄檢查，每周一次工藝安全、制度、紀(jì)律檢查和考核，生產(chǎn)操作記錄由站場工藝員負(fù)責(zé)收集整理，進(jìn)行差錯(cuò)率、平穩(wěn)率、工藝紀(jì)律違反率統(tǒng)計(jì)和分析，并有記錄；每月評一次，每年總評一次，并有記錄不按規(guī)定做，扣1分/次。檢查和考核記錄工藝管理制度是否有相關(guān)的檢查、統(tǒng)計(jì)分析記錄及相應(yīng)的簽閱意見、考核記錄；66、對本站發(fā)生異常工藝操作事件，當(dāng)日內(nèi)當(dāng)班須寫出詳細(xì)的報(bào)告；工藝員負(fù)責(zé)報(bào)告保存。無分析報(bào)告扣1分/次，無記錄扣1分/次。報(bào)告工藝管理制度是否有報(bào)告且報(bào)告是否及時(shí)、詳盡、真實(shí)47、按規(guī)定保管好生產(chǎn)原始記。按規(guī)定年限存放，到期后可銷毀。未按要求保存或銷毀扣1分/次。記錄工藝管理制度是否按要求保存或銷毀28、站場流程、設(shè)備發(fā)生變動(dòng)后及時(shí)（10天之內(nèi)）修訂站場工藝流程圖和工藝操作規(guī)程，并上報(bào)審核后，再上報(bào)對應(yīng)管理專業(yè)審查。（按操作規(guī)程編制、審核流程）不及時(shí)修訂流程圖或規(guī)程扣1分/次，修訂錯(cuò)誤扣2分/次。查圖紙、規(guī)程工藝管理制度是否及時(shí)修訂并按流程上報(bào)29、技術(shù)人員每月定期組織一次技術(shù)學(xué)習(xí)或崗位練兵、應(yīng)急操作演練，并記錄臺(tái)帳。站長每月批閱記錄臺(tái)帳。（可與其他專業(yè)合并）保存期5年每月一次技術(shù)考核不組織扣2分/次。每班的崗位練兵不按時(shí)進(jìn)行1分/次崗位練兵臺(tái)帳和工藝檢查、考核記錄工藝管理制度是否有崗位練兵臺(tái)帳及對應(yīng)的考試試卷，是否進(jìn)行考核410、管輸計(jì)劃傳遞對接及時(shí)。未及時(shí)傳遞扣1分/次計(jì)劃單管輸計(jì)劃管理制度要求打印管輸計(jì)劃，站長、技術(shù)員、主操要簽名并進(jìn)行交班；2三工藝操作紀(jì)律執(zhí)行情況56分1、操作規(guī)程：嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，嚴(yán)禁違反規(guī)程、制度操作。違反操作規(guī)程一次扣2分，造成事故扣3分。操作規(guī)程工藝管理制度是否存在違反規(guī)程、制度操作的現(xiàn)象，是否有記錄及相應(yīng)的考核82、當(dāng)班嚴(yán)格執(zhí)行工藝運(yùn)行指標(biāo)（中控、站控、就地狀態(tài)）。正常運(yùn)行狀態(tài)，嚴(yán)禁操作人員擅自切換控制方式，嚴(yán)禁擅自改動(dòng)控制參數(shù)。違反一次扣1分，造成事故扣2分并處罰款。工藝管理制度是否存在此類現(xiàn)象，是否有記錄及相應(yīng)的考核43、當(dāng)班嚴(yán)格遵守調(diào)度條例；準(zhǔn)確、及時(shí)執(zhí)行調(diào)度令；及時(shí)反饋調(diào)度令執(zhí)行結(jié)果；及時(shí)、準(zhǔn)確匯報(bào)重大生產(chǎn)問題、事件；監(jiān)示現(xiàn)場和站控畫面運(yùn)行參數(shù)、設(shè)備狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)匯報(bào)；在站控操作及特殊情況下的應(yīng)急操作處理。對調(diào)度指令不執(zhí)行或執(zhí)行不及時(shí)的扣2分/次，若由于不按時(shí)按要求執(zhí)行調(diào)度指令釀成事故的扣3分/次；調(diào)度令執(zhí)行結(jié)果不及時(shí)反饋的扣1分/次；不及時(shí)、準(zhǔn)確匯報(bào)重大生產(chǎn)問題、事件扣2分/次。調(diào)度條例是否嚴(yán)格按要求執(zhí)行，是否存在不及時(shí)匯報(bào)及應(yīng)急處理不當(dāng)?shù)默F(xiàn)象64、嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度,嚴(yán)格按照“十交五不接”進(jìn)行交接班，交接班內(nèi)容齊全到位，無交接不清現(xiàn)象,交接班日志記錄真實(shí)、及時(shí)、完整，字跡工整、清晰、無涂改，站場工藝員或站長負(fù)責(zé)檢查、考核交接日志的記錄情況。管理人員按時(shí)按要求參加交接班，并審核交接班記錄并簽名。十交五不接”執(zhí)行不到位，存在交接不清現(xiàn)象的扣2分/次；因交接不清造成事故的扣3分/次;管理人員不參加交接班或?qū)唤影嘤涗洸粚徍撕灻目?分/次;記錄不全、不清楚或涂改扣0.5分/次；交接班日志交接班管理制度當(dāng)班記錄、交接班日志、班報(bào)內(nèi)容是否詳實(shí)并按要求填寫；抽查當(dāng)班人員或管理人員對上班交接情況是否清楚了解45、嚴(yán)格執(zhí)行操作票制度，正常情況下，必須填寫操作票并經(jīng)過班長或其他管理人員審核并簽字后方可執(zhí)行操作；重要的操作票必須由工藝員或其他管理人員簽字確認(rèn)；操作時(shí)實(shí)行一人操作一人監(jiān)護(hù)；操作票需保存完整。不按操作票操作扣2分/次，造成事故扣4分/次；不填寫操作票進(jìn)行操作扣2分/次，造成事故的扣4分/次；操作票填寫不規(guī)范扣1分/次；操作票填寫錯(cuò)誤扣2分/次，造成事故的扣4分/次。操作票操作票管理制度是否按操作票管理制度要求填寫操作票并按票操作；操作票是否保存完整66、站場生產(chǎn)運(yùn)行班報(bào)填寫完整、準(zhǔn)確并按時(shí)上報(bào)；生產(chǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù)記錄表按時(shí)記錄（1次/小時(shí)），記錄清楚、準(zhǔn)確無涂改。生產(chǎn)運(yùn)行班報(bào)填寫不完整、準(zhǔn)確，扣0.5分/次；不按時(shí)上報(bào)扣0.5分/次。生產(chǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù)記錄有錯(cuò)扣0.5分/次；記錄不全、不清楚或涂改扣0.5分/次。生產(chǎn)運(yùn)行班報(bào)和生產(chǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù)記錄工藝管理制度生產(chǎn)運(yùn)行班報(bào)和生產(chǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù)記錄是否按時(shí)填寫、記錄，是否清楚、準(zhǔn)確無涂改，是否按要求保存或銷毀4三工藝操作紀(jì)律執(zhí)行情況56分7、按規(guī)定進(jìn)行檢維修作業(yè),檢維修作業(yè)須填寫檢維作業(yè)票，作業(yè)票填寫符合規(guī)定要求，會(huì)簽完整，并及時(shí)反饋?zhàn)鳂I(yè)結(jié)果.無檢維修作業(yè)票扣1分/次，造成事故不得分；不符合要求或不反饋結(jié)果扣0.5分/次。檢維作業(yè)票會(huì)議紀(jì)要站場檢維修作業(yè)是否都有對應(yīng)的檢維作業(yè)票，并且每張作業(yè)票填寫是否符合規(guī)定要求，是否會(huì)簽手續(xù)完整；作業(yè)票按時(shí)間順序編號(hào)保存28、嚴(yán)格按巡回檢查制度，按規(guī)定進(jìn)行巡檢并記錄，定時(shí)、定點(diǎn)、定線進(jìn)行巡檢，檢查結(jié)果做好記錄，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)上報(bào)，緊急情況及時(shí)采取措施處理并上報(bào)。站長或工藝員負(fù)責(zé)本站的巡檢管理工作，每天不定時(shí)對各崗位巡檢情況進(jìn)行檢查并記錄，對查出的問題及時(shí)組織整改，定期召開考評會(huì)議，并將結(jié)果上報(bào)。不按要求巡檢或無記錄扣0.5分；一次巡檢不認(rèn)真，未發(fā)現(xiàn)設(shè)備或運(yùn)行參數(shù)變化等扣1分/次，2次不得分并處罰款；管理人員不對巡檢情況進(jìn)行檢查記錄，不開考評會(huì)，扣0.5分/次巡檢記錄現(xiàn)場巡檢管理制度是否按時(shí)巡檢撥牌；是否按要求的內(nèi)容制作操作崗位及管理員巡檢記錄表；巡檢時(shí)必須攜帶工具袋（扳手、抹布、聽針）按時(shí)、真實(shí)填寫，站長或工藝員對巡檢工作是否有檢查、考核49、站場操作人員對SCADA畫面監(jiān)控到位，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和匯報(bào)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)和運(yùn)行參數(shù)異常變化。監(jiān)控不到位，沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)并上報(bào)異常參數(shù)變化扣1分/次；由于監(jiān)控不到位而釀成事故的根據(jù)事故大小和責(zé)任輕重扣2分/次。操作規(guī)程是否有監(jiān)控不到位的現(xiàn)象，是否及時(shí)發(fā)現(xiàn)與正常生產(chǎn)工況不相符的異常狀況，是否有檢查、考核記錄410、現(xiàn)場操作條件確認(rèn)：準(zhǔn)確無誤，重要的條件確認(rèn)，必須有管理人員參加，并將書面的條件確認(rèn)表傳真至調(diào)度。外管道在搶維修完成后，必須進(jìn)行書面條件確認(rèn)，確認(rèn)表共同會(huì)簽。重大的操作或條件確認(rèn)必須有工藝員或站長在現(xiàn)場監(jiān)督。條件確認(rèn)不準(zhǔn)確、及時(shí)、確認(rèn)表填寫不完整，影響正常操作，扣1分；造成事故不得分并處罰款。條件確認(rèn)表操作規(guī)程、生產(chǎn)會(huì)議紀(jì)要是否有條件確認(rèn)表，條件確認(rèn)是否準(zhǔn)確、及時(shí)，確認(rèn)表填寫是否完整611、按規(guī)定進(jìn)行油頭跟蹤計(jì)算，并作好記錄。一次未進(jìn)行油頭跟蹤計(jì)算扣0.2分/次,記錄不全0.5分/次，無記錄扣1分/次。油頭跟蹤計(jì)算表通知要求是否有記錄表，油頭跟蹤計(jì)算是否認(rèn)真、準(zhǔn)確212、現(xiàn)場問題上報(bào)及處理：按規(guī)定及時(shí)將影響生產(chǎn)的現(xiàn)場問題上報(bào)調(diào)度，并及時(shí)跟蹤和處理。不及時(shí)上報(bào)扣0.5分/次，上報(bào)不準(zhǔn)確扣0.5分/次，不及時(shí)處理又不聯(lián)系處理而影響生產(chǎn)1分/次。班報(bào)和問題表生產(chǎn)會(huì)議紀(jì)要是否存在問題上報(bào)、處理不及時(shí)現(xiàn)象；問題處理一覽表是否認(rèn)真、按時(shí)填寫、上報(bào)413、過濾器堵塞必須及時(shí)清洗，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行；填寫過濾