審計(jì)年終工作總結(jié)15篇

第頁共頁審計(jì)年終工作總結(jié)15篇，指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)xx項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題xx項(xiàng)，提出推薦xx項(xiàng)。10-11月份審計(jì)部對年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)展審計(jì)回訪，個(gè)性是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其實(shí)在執(zhí)行。透過審計(jì)，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲藏了動(dòng)力。2、開展專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)。20xx年x月，公司為改變xx汽車租賃公司年年虧損場面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核職責(zé)書。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理，審計(jì)部精心研讀文件精神，深化企業(yè)理解經(jīng)營狀況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報(bào)請主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)xx汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性，同時(shí)也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營成果。3、完善投資企業(yè)審計(jì)，帶給投資評估根據(jù)。為評價(jià)對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)展審計(jì)，對20xx年度省xx等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，深化、綜合評價(jià)投資公司的管理效益。個(gè)性是xx公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時(shí)間進(jìn)展經(jīng)營預(yù)測，為投資決策帶給根據(jù)。4、加強(qiáng)離任審計(jì)，帶給人事管理參考。20xx年，寶xx原總經(jīng)理、新x湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng)，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)展離任審計(jì)，對其任期內(nèi)經(jīng)營目的的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進(jìn)展全面評價(jià)，為集團(tuán)人事考核帶給參考。5、完善基建工程審計(jì)20xx年，基建工程工程多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深化工程工程現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)視、材料審計(jì)等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤，做到施行事前工程審查、事中監(jiān)視管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)形式。20xx年完成基建工程工程預(yù)算審計(jì)xx項(xiàng)，預(yù)算金額xx萬元，核減金額xx萬元;基建工程工程結(jié)算審計(jì)xx項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額xx萬元，核減金額xx萬元。根據(jù)集團(tuán)公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建工程，引進(jìn)外部腦力與市場信息，公平、公正進(jìn)展工程結(jié)算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)展工程造價(jià)審核x項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額xx萬元，核減金額xx萬元。為集團(tuán)降低了工程造價(jià)，節(jié)省超多的資金。二、主要工作體會(huì)1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵。20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克制審計(jì)部自有人手缺乏等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財(cái)務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來必須便利，推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成。2、加強(qiáng)過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量。質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面，制定和完善了管理方法和施行方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度方案制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)搜集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運(yùn)行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析^p功能可以大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員用心學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展ERP環(huán)境下的工程審計(jì)工作。3、延伸審計(jì)工程，合并審計(jì)目的，注重審計(jì)存在問題整改落實(shí)。20xx年，由于審計(jì)人手缺乏，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)展審計(jì)，在進(jìn)展預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí)，針對財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)展貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改。三、存在問題與今后打算1、存在問題。由于目前審計(jì)部僅有財(cái)務(wù)審計(jì)xx人，工程審計(jì)xx人，疲于應(yīng)付近xx家子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及超多基建工程施工預(yù)、結(jié)算審計(jì)，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、內(nèi)控評審等中去，對集團(tuán)管理精細(xì)化的奉獻(xiàn)力量有限。集團(tuán)母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通缺乏，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不明晰等現(xiàn)象。2、今后打算。堅(jiān)持學(xué)習(xí)，進(jìn)步專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計(jì)專業(yè)知識相對薄弱，審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在理論中用心探究，積累經(jīng)歷。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)，進(jìn)步專業(yè)知識與專業(yè)潛力，為集團(tuán)審計(jì)工作開展積攢力量。20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計(jì)工作克制很多困難并獲得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì)，管理類審計(jì)涉入不多，內(nèi)審監(jiān)視的深度與廣度有待加強(qiáng)，根據(jù)審計(jì)工作開展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新，完善審計(jì)方法，豐富審計(jì)手段，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)視管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。審計(jì)年終工作總結(jié)12近年來，x供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著企業(yè)開展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。x供電公司在深化分析^p企業(yè)管理需求的根底上，根據(jù)企業(yè)消費(fèi)經(jīng)營特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)消費(fèi)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對性地提出審計(jì)任務(wù)和工作方案建議，由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難，對審計(jì)成果的建立性、適用性進(jìn)展評價(jià)。通過有效的指標(biāo)審計(jì)評價(jià)，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動(dòng)性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目的。x供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理才能開展審計(jì)工作。通過制定和完善審計(jì)制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)展監(jiān)視和評價(jià)的權(quán)利和職責(zé)，開展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)方案體系管理。通過風(fēng)險(xiǎn)評估和內(nèi)控，優(yōu)化資配置，通過培育風(fēng)險(xiǎn)文化，營造良好的審計(jì)氣氛。例如，針對合肥市電網(wǎng)建立加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計(jì)力度，重點(diǎn)分析^p工程建立管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移，以工程決算審計(jì)為核心，施行事前工程審查、事中監(jiān)視管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)形式，并打破審計(jì)區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資，將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動(dòng)態(tài)管理，全面消除了審計(jì)“盲區(qū)”。一、加強(qiáng)過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建立為抓手，在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理方法和施行方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度方案制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)搜集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析^p功能可以大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的工程審計(jì)工作。在此根底上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)附屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，搜集機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人事調(diào)整、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析^p報(bào)告等信息，通過系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、形式化的分析^p結(jié)論。這樣，就可以在承受審計(jì)任務(wù)時(shí)，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)方案，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大進(jìn)步了審計(jì)工作效能。為防止審計(jì)整改不到位、不徹底，以及被審計(jì)單位之間形成“整改信息孤島”等問題，x供電公司施行了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫的組成局部，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫。同時(shí)，還建立信息綜合反應(yīng)制度，對歷年審計(jì)提出的意見和建議的整改良展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)展定期監(jiān)控和報(bào)告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)展分析^p研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理。此外，x供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評價(jià)方法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤。通過增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化程度，加強(qiáng)成果應(yīng)用，x供電公司審計(jì)工程的數(shù)量和質(zhì)量逐年進(jìn)步，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類審計(jì)17項(xiàng)、工程類審計(jì)379項(xiàng)，提出各類審計(jì)意見和建議120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。二、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)開展合肥供電公司通過創(chuàng)新審計(jì)方法和手段，建立和完善審計(jì)人才儲藏機(jī)制、工程后評估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)安康開展。合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改良和完善。通過理順管理體制，整合相關(guān)資，建立標(biāo)準(zhǔn)、健全、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識和配合度進(jìn)一步進(jìn)步，內(nèi)部審計(jì)氣氛日益濃重。審計(jì)任務(wù)需求和人力資缺乏的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的根底上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫，通過導(dǎo)師帶徒、工程主審競聘、審計(jì)人員評價(jià)、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員、對縣級公司工程主審開展工程督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲藏工作，大大提升了審計(jì)人員的工作才能和工程質(zhì)量。另外，合肥供電公司還將評估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改良措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理構(gòu)造、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。x供電公司還特別重視將工作理論提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計(jì)案例和典型工作經(jīng)歷、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對縣公司審計(jì)工程施行審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和x省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。此外，x供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息搜集、針對詳細(xì)問題開展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊(duì)”等程序和方法。去年以來探究開展的風(fēng)險(xiǎn)自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型工程組合施行以及績效審計(jì)等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下獲得了一定的成效。審計(jì)年終工作總結(jié)13今年以來，我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在上級各部門的關(guān)心支持下，圍繞年初制定的目的任務(wù)，堅(jiān)持團(tuán)結(jié)協(xié)作，任勞任怨，努力工作，盡力完成了上級部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)?，F(xiàn)對今年審計(jì)工作進(jìn)展以下總結(jié)：一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，進(jìn)步綜合素質(zhì)工業(yè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作涉及面廣，工作任務(wù)重，效勞對象多，但我們財(cái)務(wù)科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)，而是嚴(yán)格要求自己，積極參加上級部門及經(jīng)信委組織的政治學(xué)習(xí)和各項(xiàng)政治活動(dòng)。并能結(jié)合自身的工作崗位特點(diǎn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，依法履行會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)視的職責(zé)。遵紀(jì)守法，熱愛本職工作，維護(hù)國家利益，保證財(cái)產(chǎn)資金平安，平時(shí)能結(jié)合形勢，加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識及新會(huì)計(jì)制度、新會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么的學(xué)習(xí)，進(jìn)步綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)開展的需要。二、認(rèn)真審核匯總報(bào)表，進(jìn)步會(huì)計(jì)信息質(zhì)量能認(rèn)真細(xì)致、及時(shí)地做好近家企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表匯總和上報(bào)工作，為了確保報(bào)表的全面、準(zhǔn)確、及時(shí)、明晰，對所有的基層報(bào)表進(jìn)展認(rèn)真審核。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與企業(yè)聯(lián)絡(luò)，指出過失，耐心指導(dǎo)，對個(gè)別報(bào)送不及時(shí)的單位，總是不厭其煩的催報(bào)，力求資料的完好性，為領(lǐng)導(dǎo)和上級決策提供了根據(jù)。三、合理編制收支預(yù)算，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息為了合理編制經(jīng)信委各部門的收支預(yù)算，我們按照上級財(cái)政部門及經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)對會(huì)計(jì)預(yù)決算的要求，既要總結(jié)分析^p上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本期預(yù)算的各種因素，又要客觀分析^p本年度有關(guān)政策及本系統(tǒng)收取管理費(fèi)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益等相關(guān)情況對預(yù)算的影響，使預(yù)算更加切合實(shí)際，領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù)，利于操作，發(fā)揮其在財(cái)務(wù)管理中的積極作用，平時(shí)月、季、年及時(shí)做好機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)結(jié)算工作，按時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息。四、積極籌措資金，確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)從經(jīng)信委的整體情況看，人員性質(zhì)多樣化，資金渠道也多樣化，有財(cái)政撥款、有補(bǔ)助收入、有管理費(fèi)收入等，我們根據(jù)委里的自身特點(diǎn)及領(lǐng)導(dǎo)要求，積極籌措資金，特別是總公司的收入來，主要是收取企業(yè)的管理費(fèi)，隨著改制的不斷深化，本系統(tǒng)大局部企業(yè)公轉(zhuǎn)民營，加上局部企業(yè)受市場行情影響，資金困難，面臨倒閉、破產(chǎn)，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大，使許多外地大型企業(yè)參與控股，也使我們的管理費(fèi)收繳增加了難度。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求，針對企業(yè)的實(shí)際情況，與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，采取溝通，理解、多跑、多講、多磨等方法，在經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，以及各科室部門的關(guān)心和幫助，今年較好地完成了收取任務(wù)，確保了機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。五、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，做好科內(nèi)日常工作聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真、細(xì)致、準(zhǔn)確地做好會(huì)計(jì)核算工作，按規(guī)定分類報(bào)銷支付各項(xiàng)費(fèi)用，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金平安。定期做好與各銀行的對帳工作，每月按時(shí)上繳各項(xiàng)基金，定期去人事局保險(xiǎn)處撥付離退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費(fèi)，定期對固定資產(chǎn)及往來帳進(jìn)展清理、核查、登記，并按會(huì)計(jì)部門要求進(jìn)展帳務(wù)處理。平時(shí)科內(nèi)工作從大局出發(fā)，做到分工不分家，互相合作，齊心協(xié)力，在認(rèn)真完本錢科工作的同時(shí)，能盡力配合其他部門做好公司的破產(chǎn)清算、金公司的改制、鋼管公司的破產(chǎn)清算、平安經(jīng)費(fèi)的收付、國有資產(chǎn)的清查、設(shè)備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財(cái)政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集、____等工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門交辦的各項(xiàng)任務(wù)。六、抓好困難企業(yè)的內(nèi)審工作內(nèi)部審計(jì)工作也是財(cái)務(wù)工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容，這一工作時(shí)間緊、要求高、政策性強(qiáng)、也容易得罪人，但我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門的支持下，每次都圓滿地完成了任務(wù)。今年我們按照審計(jì)部門的內(nèi)審要求和規(guī)定，對印染廠、塑料廠，等企業(yè)進(jìn)展了財(cái)務(wù)收支內(nèi)審，通過內(nèi)審我們根據(jù)審計(jì)事實(shí)，一是對企業(yè)有關(guān)情況進(jìn)展客觀公正的評價(jià)。二是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，及時(shí)調(diào)整帳務(wù)，提出整改措施。三是指導(dǎo)他們按財(cái)務(wù)制度設(shè)置帳戶，合法合理使用資金，認(rèn)真標(biāo)準(zhǔn)記好各類明細(xì)帳。四是出具了詳細(xì)的書面報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)理解情況、正確決策提供了根據(jù)，真正發(fā)揮了財(cái)務(wù)監(jiān)視的職能。七、做好會(huì)計(jì)培訓(xùn)工作及財(cái)務(wù)管理工作今年我們配合財(cái)政局做好“財(cái)務(wù)管理促進(jìn)年”活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)，對列統(tǒng)企業(yè)進(jìn)展了財(cái)務(wù)管理工作的抽查，并針對抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財(cái)政局會(huì)計(jì)科舉辦了多期培訓(xùn)班，上崗培訓(xùn)達(dá)人次，繼續(xù)教育達(dá)人次，財(cái)政專題講座達(dá)人次。我們還利用年報(bào)會(huì)等時(shí)間讓企業(yè)財(cái)務(wù)科長互相交流、取長補(bǔ)短，學(xué)習(xí)內(nèi)部管理經(jīng)歷，使企業(yè)財(cái)會(huì)人員既增長了業(yè)務(wù)知識，也為做好財(cái)務(wù)工作起到了促進(jìn)進(jìn)步作用。今年我們雖然做了一些工作，但間隔改革開展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距，主要表如今：一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深化；二是對困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠；三是效勞企業(yè)方面缺乏主動(dòng)性；四是報(bào)刋信息方面僅滿足于完成任務(wù)，沒有做到超額完成很多。審計(jì)年終工作總結(jié)1420xx年酒店平穩(wěn)中尋求打破走過了不平凡的經(jīng)營歷程。在酒店管理小組的關(guān)心和支持下，計(jì)財(cái)部領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，在這個(gè)團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、高效的集體中，審計(jì)組本著務(wù)實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、求精、求開展的態(tài)度，牢牢把握住“效勞大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，以堅(jiān)忍不拔的執(zhí)著和努力，完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)，有效地保障了酒店經(jīng)濟(jì)工作的開展。一、主要工作情況1、制定相關(guān)制度，標(biāo)準(zhǔn)操作程序。認(rèn)真履行工作職責(zé)，圓滿完成每一項(xiàng)工作任務(wù)。今年是酒店試運(yùn)行的第x年，隨著酒店業(yè)務(wù)的變化和酒店榮獲xx酒店后，許多工作環(huán)節(jié)需要進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)和提升，在積極參加響應(yīng)酒店學(xué)習(xí)活動(dòng)的同時(shí)，審計(jì)組以高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，深化扎實(shí)地落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)交給的工作，及時(shí)根據(jù)實(shí)際工作需要，通過與相關(guān)部門溝通，標(biāo)準(zhǔn)和完善操作程序。例如“關(guān)于客人預(yù)付款收據(jù)遺失后的結(jié)帳規(guī)定”“關(guān)于對半年以、上客人有預(yù)付款而未結(jié)賬處理通知”做到了“嚴(yán)格管理，注重實(shí)效，獎(jiǎng)罰清楚”有效地保證了酒店審計(jì)工作的開展。2、完善每天、每周的日常審計(jì)工作，對前臺登記和收銀各環(huán)節(jié)加強(qiáng)控制力度，保證酒店資金的平安。將審計(jì)每日的稽核工作制度化，工作程序標(biāo)準(zhǔn)化，使酒店日常審計(jì)能有機(jī)地、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)亻_展，20xx年x至xx月，累計(jì)審查房間x間，客人信息xx條，審查返傭金額xx元，有效地保障了酒店經(jīng)濟(jì)工作的開展。3、完善系統(tǒng)功能，使系統(tǒng)更適應(yīng)酒店的管理要求。審計(jì)組根據(jù)酒店業(yè)務(wù)開展的需要，屢次與xx工程師聯(lián)絡(luò)，對電腦系統(tǒng)進(jìn)展了改良。新增“其他賠償”工程，調(diào)整房價(jià)差異報(bào)表顯示資料不完善的缺陷。使各類報(bào)表更符合管理要求。4、做好每月的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。審計(jì)每月關(guān)于應(yīng)收賬款情況、客房和會(huì)議室每月使用情況、超過x個(gè)月應(yīng)收未收情況和集團(tuán)與小業(yè)主用房情況等數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，不僅有力地支持財(cái)務(wù)核算工作，而且為酒店管理層有效地理解酒店的經(jīng)營情況提供了準(zhǔn)確的信息。二、工作中存在的重點(diǎn)、難點(diǎn)及其對應(yīng)措施1、今年酒店經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)有所放緩，但記賬消費(fèi)的客人和協(xié)議公司不斷上升。審核中時(shí)常會(huì)出現(xiàn)相關(guān)部門對欠款金額上萬、免費(fèi)晉級房、房價(jià)優(yōu)惠的簽字不及時(shí)的情況，審計(jì)組催促力度還有待加強(qiáng)。2、加強(qiáng)對賬單的審核力度，杜絕非正常因素引起的壞賬，加快催收力度。堅(jiān)決執(zhí)行應(yīng)收賬款管理規(guī)定，每月月初及時(shí)上報(bào)上月應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)表和超過x個(gè)月應(yīng)收未收統(tǒng)計(jì)表。并積極與銷售部相關(guān)人員配合，保證所有xx賬都能按月結(jié)算。3、今年酒店的會(huì)議有所增加，會(huì)議室超時(shí)加收費(fèi)用、橫幅使用的情況、會(huì)議結(jié)算的形式也多種多樣，審計(jì)組針對每一筆費(fèi)用錄入與會(huì)議主單進(jìn)展核對，同時(shí)積極與前臺和會(huì)議中心聯(lián)絡(luò)，采取不同的審計(jì)方案，確保不漏收每一筆會(huì)議費(fèi)用。三、創(chuàng)新思路，拓寬視野，學(xué)習(xí)無止境1、審計(jì)組并不完全依賴現(xiàn)有的審計(jì)制度，通過長期的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，制定出雙向復(fù)核制度，確保各類數(shù)據(jù)和報(bào)表的準(zhǔn)確性。2、針對目前審計(jì)組減少一人的情況，更新現(xiàn)有交班制度，細(xì)化交班內(nèi)容。明確寫出當(dāng)日審核記錄、處理上班遺留工作情況、交下班處理工作情況。確保工作效率。相信經(jīng)過長期的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，結(jié)合實(shí)際工作情況會(huì)建立出一套更加完善的審計(jì)制度確保酒店資金平安。3、日常業(yè)務(wù)才能培訓(xùn)知識的更新。通過學(xué)習(xí)“酒店財(cái)務(wù)管理根底、現(xiàn)金管理”“內(nèi)部控制的概述”“對前臺辦理協(xié)議公司入、住程序進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)”等專題培訓(xùn)。拓寬視野，有效地進(jìn)步了業(yè)務(wù)技能，完善了審計(jì)工作。放眼20xx，審計(jì)組更加需要刻苦學(xué)習(xí)，努力工作。使審計(jì)組更具有凝聚力。只有這樣，才能適應(yīng)時(shí)代的開展。相信我們在酒店管理小組的領(lǐng)導(dǎo)下，與酒店全體同仁一道，譜寫出20xx新樂章。審計(jì)年終工作總結(jié)1520xx年，我加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重創(chuàng)新，工作作風(fēng)務(wù)實(shí)，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目的，堅(jiān)持“依法審計(jì)、效勞大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)將本年度個(gè)人工作情況總結(jié)如下：一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)進(jìn)步自身綜合素質(zhì)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建立，樹立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的意識，在實(shí)際工作中端正思想，堅(jiān)決信念，結(jié)實(shí)樹立政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無原那么的糾紛，標(biāo)準(zhǔn)自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和才能，做一個(gè)合格的新時(shí)代審計(jì)人員。二、強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績在日常工作中，我深切地體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性、理論性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)構(gòu)造與審計(jì)環(huán)境、愈來愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會(huì)對審計(jì)的期望以及愈來愈深化開展的審計(jì)質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計(jì)工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好