XXX調(diào)味品、肉制品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

第21頁(yè)共21頁(yè)調(diào)味品、肉制品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄一、項(xiàng)目概況二、企業(yè)基本情況三、產(chǎn)品需求分析和改造的必要性四、項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容和目標(biāo)五、項(xiàng)目總投資及資金來(lái)源和資金構(gòu)成六、人員培訓(xùn)及技術(shù)來(lái)源七、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃八、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析一、項(xiàng)目概況1.1摘要說(shuō)明1.1.1企業(yè)基本情況貴州青田農(nóng)莊食品工業(yè)有限公司成立于2012年，是一家專(zhuān)業(yè)從事貴州傳統(tǒng)食品、天然調(diào)味食品研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售的民營(yíng)科技型實(shí)體，計(jì)劃主打產(chǎn)品為調(diào)味油系列（香蔥調(diào)味油、生姜調(diào)味油、大蒜調(diào)味油、木姜子調(diào)味油、辣椒調(diào)味油、花椒調(diào)味油等）。公司目前與貴州博達(dá)醫(yī)藥保健品研究所、四川大學(xué)、貴州黔菜協(xié)會(huì)等達(dá)成長(zhǎng)期技術(shù)合作協(xié)議，目前公司在編科研人員中有博士一名，碩士一名，本科學(xué)歷人員四名，其中食品工程專(zhuān)業(yè)三人；為確保產(chǎn)品質(zhì)量，公司還成立了專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)。貴州青田農(nóng)莊食品有限公司將采用以下商業(yè)模式進(jìn)行產(chǎn)品立體式推廣：1.最先進(jìn)的電子商務(wù)（網(wǎng)站推廣和淘寶等網(wǎng)店）；2.商超渠道（1年內(nèi)只做貴州市場(chǎng)，覆蓋貴州20000家購(gòu)物超市）；3.工業(yè)品大客戶(hù)（康師傅、福滿(mǎn)多、上海奇華頓等）；4.禮品市場(chǎng)（送禮有新意，送禮送健康）；5.餐飲業(yè)（新鮮調(diào)味，淘汰人工合成添加劑）。我公司已研發(fā)出可以替代新鮮姜、鮮蔥、鮮蒜等的產(chǎn)品及工藝并獲專(zhuān)家好評(píng)的“青田農(nóng)莊”牌姜油、蔥油、蒜油系以貴州優(yōu)質(zhì)姜、蔥、蒜為原料，采用科學(xué)方法提取、精制而成。該產(chǎn)品保持了姜、蔥、蒜原有的風(fēng)味及有效成分，不僅可作為使用方便的調(diào)味佳品、同時(shí)也是理想的保健食品。該系列產(chǎn)品不僅用于家庭烹飪，還廣泛用于食品添加劑、滅菌劑等。2012年,公司計(jì)劃投入項(xiàng)目啟動(dòng)資金300萬(wàn)元用于廠房設(shè)備的建設(shè)及品牌建設(shè)，還有農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)。1.1.2產(chǎn)品需求超聲波萃取技術(shù)是國(guó)際上先進(jìn)的分離技術(shù)。具有低溫、無(wú)毒、分離效率高等特點(diǎn)。在現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)高度發(fā)展的今天，人們已愈來(lái)愈對(duì)食品、保健品的質(zhì)量與安全性提出了更高的要求，“返樸歸真，回歸自然”已成為人們追求的時(shí)尚。利用超聲波萃取技術(shù)從天然原料中分離有效成分，具有廣闊的市場(chǎng)前景及強(qiáng)大的生命力。而貴州傳統(tǒng)食品（臘肉、臘豬腳、香腸、臘豬肝等）目前在貴州乃至全國(guó)，都還是采用散裝的方式售賣(mài)，沒(méi)有一個(gè)專(zhuān)業(yè)的品牌及包裝，沒(méi)有進(jìn)行市場(chǎng)的細(xì)分，沒(méi)有抓住客戶(hù)潛在的需求（很多客戶(hù)，特別是省外客戶(hù)想買(mǎi)不知道在哪里買(mǎi)，想吃不知道怎么做，想做有嫌麻煩），我們要做的就是解決這一部分人的煩惱，我們的產(chǎn)品是采用“綠色原料”，采用傳統(tǒng)方法，通過(guò)科學(xué)配比加工，讓人買(mǎi)一包回去倒在鍋里加點(diǎn)水就可以吃到想吃的美味，方便快捷，安全衛(wèi)生。1.1.3項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容本項(xiàng)目是建設(shè)一條利用超聲波萃取技術(shù)進(jìn)行調(diào)味油生產(chǎn)的生產(chǎn)線及肉制品生產(chǎn)線，建生產(chǎn)車(chē)間、生產(chǎn)線、包裝線、庫(kù)房等主體工程2000㎡，建設(shè)原材料基地等，達(dá)成年生產(chǎn)調(diào)味油600噸、肉制品360噸的生產(chǎn)能力。1.1.4項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資600萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資300萬(wàn)元，管道及附屬設(shè)施等50萬(wàn)元，工藝設(shè)計(jì)及試驗(yàn)費(fèi)用20萬(wàn)元，員工培訓(xùn)費(fèi)10萬(wàn)元，不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)20萬(wàn)元，基地建設(shè)100萬(wàn)元，流動(dòng)資金100萬(wàn)元。1.1.5資金來(lái)源總投資600萬(wàn)元，其中銀行貸款200萬(wàn)元，企業(yè)自籌350萬(wàn)元。1.1.6國(guó)家財(cái)政資金補(bǔ)助申請(qǐng)2012年度中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金補(bǔ)助50萬(wàn)元，用于本項(xiàng)目流動(dòng)資金。1.1.7建設(shè)工期本項(xiàng)目建設(shè)期6個(gè)月，從2012年3月開(kāi)始到2012年9月結(jié)束。1.1.8財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目建成后，第二年為達(dá)產(chǎn)期，預(yù)計(jì)銷(xiāo)售調(diào)味油產(chǎn)品250噸，肉制品20噸，年銷(xiāo)售收入預(yù)計(jì)可達(dá)1000萬(wàn)元?？偝杀緸?00萬(wàn)元，其中固定成本為120萬(wàn)元，可變成本為680萬(wàn)元。每年可向國(guó)家財(cái)政上繳稅費(fèi)110萬(wàn)元，企業(yè)利潤(rùn)200萬(wàn)元。項(xiàng)目投資利潤(rùn)率為33.3%，投資利稅率為51.7%。所得稅前凈投資回收期為3年（含建設(shè)期0.5年）1.2結(jié)論和建議本項(xiàng)目每年需1200噸生姜、香蔥、大蒜等農(nóng)產(chǎn)品，需生豬3000頭，可以帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展，農(nóng)民增收，預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入2400萬(wàn)元，年加工增值1000萬(wàn)元，自第三年起達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，每年可向國(guó)家財(cái)政上繳稅費(fèi)264萬(wàn)元，企業(yè)利潤(rùn)1020萬(wàn)元，可為當(dāng)?shù)卦黾泳蜆I(yè)機(jī)會(huì)100人以上，并帶動(dòng)運(yùn)輸、服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，本項(xiàng)目社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益顯著，項(xiàng)目可行。二、企業(yè)基本情況2.1企業(yè)概況貴州青田農(nóng)莊食品工業(yè)有限公司成立于2012年，是一家專(zhuān)業(yè)從事貴州傳統(tǒng)食品、天然食品研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售的民營(yíng)科技型實(shí)體，計(jì)劃主打產(chǎn)品為調(diào)味油系列（香蔥調(diào)味油、生姜調(diào)味油、大蒜調(diào)味油、木姜子調(diào)味油、辣椒調(diào)味油、花椒調(diào)味油等）；肉制品系列（臘豬腳、臘肉、香腸等）；公司目前與貴州博達(dá)醫(yī)藥保健品研究所、四川大學(xué)、貴州黔菜協(xié)會(huì)等達(dá)成長(zhǎng)期技術(shù)合作協(xié)議，目前公司在編科研人員中有博士一名，碩士一名，本科學(xué)歷人員四名，其中食品工程專(zhuān)業(yè)三人；為確保產(chǎn)品質(zhì)量，公司還成立了專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)。貴州青田農(nóng)莊食品有限公司將采用以下商業(yè)模式進(jìn)行產(chǎn)品立體式推廣：1.最先進(jìn)的電子商務(wù)（網(wǎng)站推廣和淘寶等網(wǎng)店）；2.商超渠道（1年內(nèi)只做貴州市場(chǎng)，覆蓋貴州20000家購(gòu)物超市）；3.工業(yè)品大客戶(hù)（康師傅、福滿(mǎn)多、上海奇華頓等）；4.禮品市場(chǎng)（送禮有新意，送禮送健康）。我公司已研發(fā)出可以替代新鮮姜、鮮蔥、鮮蒜等的產(chǎn)品及工藝并獲專(zhuān)家好評(píng)的“青田農(nóng)莊”牌姜油、蔥油、蒜油系以貴州優(yōu)質(zhì)姜、蔥、蒜為原料，采用科學(xué)方法提取、精制而成。該產(chǎn)品保持了姜、蔥、蒜原有的風(fēng)味及有效成分，不僅可作為使用方便的調(diào)味佳品、同時(shí)也是理想的保健食品。該系列產(chǎn)品不僅用于家庭烹飪，還廣泛用于食品添加劑、滅菌劑等。我公司獨(dú)立研發(fā)并獲國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利的“博杰”牌姜油、蔥油、蒜油系以貴州優(yōu)質(zhì)姜、蔥、蒜為原料，采用科學(xué)方法提取、精制而成。該產(chǎn)品保持了姜、蔥、蒜原有的風(fēng)味及有效成分，不僅可作為使用方便的調(diào)味佳品、同時(shí)也是理想的保健食品。該系列產(chǎn)品不僅用于家庭烹飪，還廣泛用于食品添加劑、滅菌劑等。2.2財(cái)務(wù)狀況2012年,公司計(jì)劃投入項(xiàng)目啟動(dòng)資金300萬(wàn)元用于廠房設(shè)備的建設(shè)及品牌建設(shè)，還有農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)，計(jì)劃資金已經(jīng)全部到位。2.3企業(yè)主要人員基本情況董事長(zhǎng)馮宇1978年8月出生，畢業(yè)于貴州師范大學(xué)，開(kāi)陽(yáng)縣高寨鄉(xiāng)谷豐村村長(zhǎng)，自己經(jīng)商多年，經(jīng)歷了各種坎坷，積累了豐富的經(jīng)營(yíng)和管理經(jīng)驗(yàn)，養(yǎng)成了不畏艱難的意志、良好的誠(chéng)信和人品，具備了較強(qiáng)的組織能力和開(kāi)拓精神；同時(shí)，在創(chuàng)業(yè)和經(jīng)營(yíng)期間，參加了許多不同的培訓(xùn)，充實(shí)了現(xiàn)代管理知識(shí)，為本項(xiàng)目的實(shí)施奠定了夯實(shí)的基礎(chǔ)。其倡導(dǎo)的誠(chéng)信經(jīng)商、誠(chéng)信待人、誠(chéng)信服務(wù)的宗旨，以及熱心社會(huì)公益事業(yè)、把濟(jì)困扶貧視為己任，積極為政府和社會(huì)排憂解難的誠(chéng)信原則，使馮宇在業(yè)內(nèi)和社會(huì)上享有較高的信譽(yù)度。企業(yè)總經(jīng)理盧毅同志1980年7月出生，黨員，畢業(yè)于西南農(nóng)業(yè)大學(xué)獲碩士學(xué)位，是貴州省息烽縣第七屆政協(xié)委員、曾在貴州好一多乳業(yè)股份有限公司、貴州佐仕乳業(yè)有限公司、貴州味美食品工業(yè)有限公司工作，有豐富的食品企業(yè)生產(chǎn)管理、銷(xiāo)售管理及新產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，參與的項(xiàng)目曾受到貴陽(yáng)市政府特別嘉獎(jiǎng)；技術(shù)總監(jiān)盧云，1977年12月出生，畢業(yè)于四川大學(xué)化學(xué)系，畢業(yè)后由于成績(jī)優(yōu)秀留校工作，留校工作期間任職于四川大學(xué)金鐘科技公司，參與研發(fā)的破壁靈芝孢子粉獲多項(xiàng)殊榮，市場(chǎng)反映良好，同時(shí)也有實(shí)際的豐富的市場(chǎng)銷(xiāo)售管理經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)品研發(fā)能力?？梢詧?jiān)信，貴州青田農(nóng)莊食品有限公司有著良好的發(fā)展基礎(chǔ)和文化氛圍，通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施后，將成為國(guó)內(nèi)調(diào)味油生產(chǎn)企業(yè)的第一品牌企業(yè)，將為帶動(dòng)貴州省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展作出應(yīng)有貢獻(xiàn)。三、產(chǎn)品需求分析和改造的必要性3.1產(chǎn)品需求分析3.1.1產(chǎn)品市場(chǎng)供求中國(guó)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和改革開(kāi)放近年來(lái)進(jìn)入穩(wěn)定和高速發(fā)展的階段，極大地促進(jìn)了中國(guó)餐飲市場(chǎng)的全面、快速發(fā)展和進(jìn)步，其主要標(biāo)志之一是，餐飲消費(fèi)正在從初級(jí)的社會(huì)化、大眾化向成熟的個(gè)性化、多樣化發(fā)展進(jìn)步，這一變化所帶來(lái)的包括歐美、日本、東南亞、韓餐等異域餐飲文化的西式餐飲在全國(guó)各地的大量涌現(xiàn)。據(jù)了解，日前，我國(guó)直轄市、各省會(huì)城市和不少地級(jí)城市以及經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、旅游活躍的縣級(jí)城市都出現(xiàn)了不少西式餐飲店，一些地區(qū)的咖啡廳、酒吧、茶餐廳數(shù)量甚至與中餐廳相當(dāng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)字，2004年全國(guó)餐飲業(yè)總營(yíng)業(yè)額實(shí)現(xiàn)7480億元人民幣。據(jù)國(guó)家商務(wù)部分析，今年，全國(guó)餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額事先8800億元人民幣，明年這個(gè)數(shù)字將再次被突破，預(yù)計(jì)超過(guò)10000億，而2010年，實(shí)現(xiàn)20000億元的目標(biāo)在前不久召開(kāi)的全國(guó)服務(wù)業(yè)工作會(huì)議上已被指出，在這些不斷被刷新的數(shù)字中，西餐業(yè)有著越來(lái)越大的比重。根據(jù)餐飲業(yè)的統(tǒng)計(jì)，原材料投入占餐飲業(yè)總營(yíng)業(yè)額的45%左右，其中調(diào)味品占相當(dāng)?shù)谋壤?，餐飲業(yè)的高速發(fā)展給調(diào)味品產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的是迅速增長(zhǎng)的巨大市場(chǎng)潛力，而西餐市場(chǎng)的發(fā)展勢(shì)必為調(diào)味品產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)前所未有的市場(chǎng)空間和高額的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。3.1.2市場(chǎng)前景分析(1)潛在的品牌優(yōu)勢(shì)本項(xiàng)目產(chǎn)品在市場(chǎng)上銷(xiāo)售已有十多年，主要通過(guò)電子商務(wù)等平臺(tái)進(jìn)行銷(xiāo)售，由于我們?cè)O(shè)計(jì)的銷(xiāo)售的覆蓋面廣泛，讓公司產(chǎn)品一直以品質(zhì)優(yōu)、價(jià)格合理而占據(jù)了國(guó)際及國(guó)內(nèi)的添加劑市場(chǎng)，肉制品市場(chǎng)，在行業(yè)內(nèi)只要有調(diào)味油方面的需求，有臘肉制品方面的需求，都會(huì)首選貴州青田農(nóng)莊食品有限公司公司的“青田農(nóng)莊”調(diào)味油系列產(chǎn)品，“青田農(nóng)莊”肉制品系列產(chǎn)品，形成良好的品牌效應(yīng)。（2）消費(fèi)市場(chǎng)未來(lái)趨勢(shì)方便食品、添加劑市場(chǎng)還有較大的可開(kāi)發(fā)空間；寵物食品市場(chǎng)尚待開(kāi)發(fā)；軍隊(duì)方便食品正在開(kāi)發(fā)，前途光明；航運(yùn)業(yè)的潛在需求開(kāi)發(fā)；OEM（貼牌銷(xiāo)售）——市場(chǎng)非常大，公司已取得初步開(kāi)發(fā)的經(jīng)濟(jì)效益；國(guó)外市場(chǎng)潛力非常大；保健品市場(chǎng)原料，現(xiàn)在的大蒜素精油在國(guó)內(nèi)外保健品生產(chǎn)原料市場(chǎng)銷(xiāo)售空間很大。3.1.3分銷(xiāo)渠道分析以及銷(xiāo)售分析：渠道分析：A、添加劑市場(chǎng)：直銷(xiāo)，直接銷(xiāo)售給目標(biāo)客戶(hù)——國(guó)內(nèi)外食品生產(chǎn)知名企業(yè)B、國(guó)外或國(guó)內(nèi)商超餐飲——區(qū)域總代理C、OEM（貼牌銷(xiāo)售）——直接面對(duì)國(guó)內(nèi)外品牌知名企業(yè)貼牌生產(chǎn)銷(xiāo)售銷(xiāo)售分析：我公司產(chǎn)品的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策化嚴(yán)格按照現(xiàn)代營(yíng)銷(xiāo)理論進(jìn)行的，在進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，市場(chǎng)細(xì)分的深入認(rèn)真工作后，確定我公司產(chǎn)品的主要目標(biāo)客戶(hù)為國(guó)內(nèi)外大型方便食品生產(chǎn)企業(yè)和保健品生產(chǎn)企業(yè)、餐飲業(yè)，并對(duì)目標(biāo)客戶(hù)的4C（需求、價(jià)格認(rèn)可、便利、溝通）和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行認(rèn)真研究，據(jù)以進(jìn)行SWOT分析，制定我公司營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略（4P組合）；以滿(mǎn)足目標(biāo)客戶(hù)生產(chǎn)方便食品和餐飲調(diào)味的調(diào)料需求為公司經(jīng)營(yíng)導(dǎo)向，同時(shí)制定培養(yǎng)目標(biāo)客戶(hù)忠誠(chéng)度，客戶(hù)終身價(jià)值等從產(chǎn)品合作到企業(yè)之前戰(zhàn)略合作的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，建立完善的CRM（客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)）。目標(biāo)市場(chǎng)需求相對(duì)穩(wěn)定，但公司根據(jù)客戶(hù)需求以及幫助客戶(hù)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)新品兩大方向著手，不斷開(kāi)發(fā)新品，發(fā)現(xiàn)或滿(mǎn)足客戶(hù)需求！公司目前管理層能跟上市場(chǎng)變化！但公司注重人力資源戰(zhàn)略和管理，注重不斷招聘優(yōu)秀人才，更注重企業(yè)員工內(nèi)部培訓(xùn)（每周不低于4個(gè)小時(shí)培訓(xùn)，為嚴(yán)格的學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度和計(jì)劃），并嚴(yán)格實(shí)施績(jī)效管理，每月、每度、每年進(jìn)行嚴(yán)格的績(jī)效考核！3.1.4企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析來(lái)自原料的采購(gòu)成本：我公司生產(chǎn)用主要原料為大豆色拉油及農(nóng)產(chǎn)品原料，如生姜、香蔥、大蒜、干辣椒、洋蔥等，均屬采購(gòu)成本波動(dòng)幅度較大的品種，原料價(jià)格正常、穩(wěn)定時(shí)，產(chǎn)品利潤(rùn)可觀；如遇不可抗力等因素影響，采購(gòu)價(jià)在一定時(shí)期的大幅度上漲，對(duì)成本的影響較大，給經(jīng)營(yíng)帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。我公司準(zhǔn)備在開(kāi)陽(yáng)縣高寨鄉(xiāng)（平寨村、谷豐村、高寨村、奇申村）、龍崗鎮(zhèn)（大水塘村）按照“政府主管部門(mén)+政府業(yè)務(wù)部門(mén)+金融部門(mén)+種植協(xié)會(huì)+公司+農(nóng)戶(hù)”的模式開(kāi)展原料種養(yǎng)植基地建設(shè)，種植品種為生姜、香蔥、大蒜，養(yǎng)殖品種為開(kāi)陽(yáng)當(dāng)?shù)赝霖i，同時(shí)在白云區(qū)都拉鄉(xiāng)（黑石頭村），畢節(jié)楊家灣以及關(guān)嶺縣大平地嚴(yán)格按要求建立收購(gòu)基地，使我公司能有一個(gè)長(zhǎng)期穩(wěn)定、綠色、無(wú)公害、無(wú)污染，符合國(guó)際、國(guó)內(nèi)食品要求的原料基地，并以此在一定程度上減輕原料價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。來(lái)自大客戶(hù)的貨款：公司主要客戶(hù)為國(guó)內(nèi)外頂級(jí)食品生產(chǎn)企業(yè)，與這些知名企業(yè)合作，必定存在大量應(yīng)收帳款，有一定的資金風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)主要優(yōu)勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)化解能力（盈利能力及生產(chǎn)能力）公司主導(dǎo)產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)是最新的科技技術(shù)，是調(diào)味品行業(yè)中技術(shù)含量非常高的生產(chǎn)企業(yè)，在國(guó)內(nèi)處于技術(shù)領(lǐng)先地位。公司立志成為國(guó)內(nèi)最專(zhuān)業(yè)、最具有影響力的調(diào)味油添加劑生產(chǎn)企業(yè)與貴州傳統(tǒng)食品生產(chǎn)企業(yè)，做行業(yè)內(nèi)最有知名度的品牌企業(yè)，有自己優(yōu)勢(shì)明顯的核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司從事的行業(yè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策（三農(nóng)政策），公司發(fā)展及種養(yǎng)植基地的建設(shè)能帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民致富，為政府重點(diǎn)扶持的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。公司主要成員素質(zhì)高，企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平在同行業(yè)為較好的。我們的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略為“學(xué)習(xí)、創(chuàng)新型企業(yè)”，將會(huì)特別注重企業(yè)文化建設(shè)和員工的學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作。3.2超聲波生產(chǎn)線建設(shè)的必要性貴州青田農(nóng)莊食品有限公司成立于2012年，公司在調(diào)研調(diào)味油及肉制品市場(chǎng)的同時(shí)，通過(guò)不斷的市場(chǎng)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)目前超聲波流體作為介質(zhì)或反應(yīng)物已引起化學(xué)家的極大興趣，因?yàn)榄h(huán)境友好的超聲波流體技術(shù)有望取代有害的有機(jī)溶劑。超聲波流體中的反應(yīng)具有許多特點(diǎn)，如反應(yīng)速率、產(chǎn)率、選擇性等可用壓力調(diào)節(jié)，可將非均相反應(yīng)變成均相反應(yīng)，改善非均相反應(yīng)的傳質(zhì)速度，用環(huán)境友好溶劑取代有害溶劑，可將化學(xué)反應(yīng)與分離過(guò)程結(jié)合起來(lái)等。

另外，超聲波萃取技術(shù)是國(guó)際上先進(jìn)的分離技術(shù)。具有低溫、無(wú)毒、分離效率高等特點(diǎn)。在現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)高度發(fā)展的今天，人們已愈來(lái)愈對(duì)食品、保健品的質(zhì)量與安全性提出了更高的要求，“返樸歸真，回歸自然”已成為人們追求的時(shí)尚。利用超聲波萃取技術(shù)從天然原料中分離有效成分，具有廣闊的市場(chǎng)前景及強(qiáng)大的生命力。因此決定在開(kāi)發(fā)調(diào)味油市場(chǎng)的同時(shí)，建設(shè)一條超聲波萃取精油生產(chǎn)線，大力發(fā)展超聲波萃取技術(shù)生產(chǎn)的調(diào)味油市場(chǎng)。四、項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容和目標(biāo)4.1主要原料來(lái)源超聲波萃取技術(shù)所需的主要原料為生姜、大蒜、辣椒、花椒、等農(nóng)產(chǎn)品，公司積極進(jìn)行原料種植基地建設(shè)，并已逐步完成主要原材料的供應(yīng)。開(kāi)始階段的原料供應(yīng)主要依靠貴州原有的種植基地（如：生姜——安順大坪地、大蒜——畢節(jié)楊家灣）渠道供應(yīng)。4.2產(chǎn)品的有效提取分離用超聲波萃取油脂，回收率高，并可調(diào)節(jié)萃取條件，對(duì)不飽和脂肪酸等成分實(shí)現(xiàn)選擇性分離。用超聲波技術(shù)可從生姜等中提取姜油等有效成分、另外，超聲波技術(shù)可從紫蘇子中萃取分離出紫蘇脂肪油，其中亞麻酸為主要成分，具有很好的調(diào)血脂作用，無(wú)毒副作用。4.3項(xiàng)目技術(shù)力量公司擁有碩士1名，高級(jí)職稱(chēng)人員1名，中級(jí)職稱(chēng)人員1名，初級(jí)職稱(chēng)2名，專(zhuān)職設(shè)備管理人員1名，設(shè)備維修人員1名，主要從事生產(chǎn)管理、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品檢驗(yàn)及設(shè)備管理工作。4.4建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容本項(xiàng)目是建設(shè)一條利用超聲波萃取技術(shù)進(jìn)行調(diào)味油生產(chǎn)的生產(chǎn)線，達(dá)成年生產(chǎn)調(diào)味油600噸的生產(chǎn)能力，建設(shè)一條肉制品生產(chǎn)線（部分與調(diào)味油重合利用）達(dá)成年生產(chǎn)肉制品300噸的生產(chǎn)能力。4.4.1工藝路線和技術(shù)特點(diǎn)4.4.1.1工藝流程4.4.1.2生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)用1農(nóng)產(chǎn)品風(fēng)味成分及功能調(diào)味料的萃取，如香辛料、果皮、鮮花中的有效成分等物質(zhì)的提取。2動(dòng)植物油的萃取分離，如花生油、菜子油、棕櫚油等的提取。3農(nóng)產(chǎn)品中某些特定成分的萃取，如沙棘中沙棘油、月見(jiàn)草中γ—亞麻酸，牛奶中膽固醇、咖啡豆中咖啡堿的提取。4農(nóng)產(chǎn)品滅菌防腐方面的研究。肉制品的保質(zhì)期延長(zhǎng)方面的技術(shù)研究。肉制品的加工技術(shù)方面的研究。4.4.1.3加工技術(shù)方案4.4.1.3.1調(diào)味油系列（1）原料購(gòu)入驗(yàn)收原料購(gòu)入以后，由技術(shù)中心派質(zhì)監(jiān)員按原料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，驗(yàn)收合格后進(jìn)入挑選工作。（2）挑選原料經(jīng)用后，挑選出腐爛、變質(zhì)的，并將大塊的原料切成均勻塊狀，確保能清洗干凈。（3）清洗將挑選好的原料倒入自動(dòng)清洗機(jī)進(jìn)行密封清洗，確保清洗過(guò)程不受污染，從源頭進(jìn)行控制，直到原料表面無(wú)任何污物后，清水沖洗干凈進(jìn)入履帶槽自然濾水、涼干或采用沖浪式反復(fù)清洗設(shè)施進(jìn)行清洗，提高原料清洗的清潔度，清洗水反復(fù)使用節(jié)約能源，減少工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。（4）粉碎通過(guò)粉碎設(shè)備將原料粉碎成均勻粉顆粒狀，保證達(dá)到萃取條件。（5）萃取利用超聲波流體循環(huán)方式進(jìn)行萃取。（6）分離將萃取后的物料輸送到分離器進(jìn)行分離。4.5主要技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)4.5.1.可以在室溫(10-35℃)下進(jìn)行提取，有效地防止了熱敏性物質(zhì)的氧化和逸散。因此，在萃取物中保持著原料的全部成分，而且能把高沸點(diǎn)，低揮發(fā)度、易熱解的物質(zhì)在其沸點(diǎn)溫度以下萃取出來(lái)；

4.5.2.使用超聲波萃取是干凈的提取方法,由于全過(guò)程不用有機(jī)溶劑,因此萃取物絕無(wú)殘留溶媒,同時(shí)也防止了提取過(guò)程對(duì)人體的毒害和對(duì)環(huán)境的污染,是100%的純天然；

4.5.3萃取時(shí)間短，采用該方法可以比傳統(tǒng)萃取方法節(jié)約60%的時(shí)間，不僅萃取效率高而且能耗較少，節(jié)約成本；4.6固定資產(chǎn)投資估算及新增主要設(shè)備情況（單位：萬(wàn)元）固定資產(chǎn)投資估算：名稱(chēng)金額廠房及附屬110萬(wàn)元主要生產(chǎn)設(shè)備162萬(wàn)元檢測(cè)設(shè)備28萬(wàn)元合計(jì)300萬(wàn)元流量計(jì)20.30.6自動(dòng)溫度調(diào)節(jié)器20.20.4壓力控制（保護(hù)）系統(tǒng)2510合計(jì)162五、項(xiàng)目總投資及資金來(lái)源和資金構(gòu)成5.1項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目總投資600萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資300萬(wàn)元，管道及附屬設(shè)施等20萬(wàn)元，工藝設(shè)計(jì)及試驗(yàn)費(fèi)用20萬(wàn)元，員工培訓(xùn)費(fèi)10萬(wàn)元，不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)50萬(wàn)元，基地建設(shè)100萬(wàn)元，流動(dòng)資金100萬(wàn)元。企業(yè)自籌90萬(wàn)元，占總投資的67%，銀行貸款200萬(wàn)元，占總投資的33%，申請(qǐng)中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金50萬(wàn)元.5.2資金來(lái)源企業(yè)自籌資金350萬(wàn)元，未分配利潤(rùn)和固定資產(chǎn)折舊等。銀行貸款200萬(wàn)元，用于固定廠房修建、設(shè)備購(gòu)置及人員培訓(xùn)、流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)等，申請(qǐng)中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金補(bǔ)助50萬(wàn)元。六、人員培訓(xùn)及技術(shù)來(lái)源6.1人員培訓(xùn)工廠所有員工上崗前須進(jìn)行1個(gè)月的專(zhuān)業(yè)技術(shù)、企業(yè)管理等方面的培訓(xùn)，考核合格后方可上崗，同時(shí)企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)和發(fā)展的需要，每年將不定期的對(duì)員工進(jìn)行專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)，不斷的提高員工的思想、技能水平。為保證本項(xiàng)目的順利實(shí)施，所有生產(chǎn)操作工人和相應(yīng)的管理技術(shù)人員，應(yīng)在設(shè)備安裝之前1個(gè)月，完成相關(guān)的設(shè)備知識(shí)、運(yùn)行和操作的培訓(xùn)，以便參與設(shè)備的安裝、調(diào)試、熟悉設(shè)備性能，掌握處理事故技能，保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行。6.2技術(shù)來(lái)源本項(xiàng)與貴州博達(dá)醫(yī)藥保健品研究所、四川大學(xué)、貴州黔菜協(xié)會(huì)等達(dá)成長(zhǎng)期技術(shù)合作協(xié)議，保證技術(shù)實(shí)用可靠。七、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃本項(xiàng)目的實(shí)施周期為6個(gè)月，從2012年3月—2012年9月，具體進(jìn)度安排如下：（1）2012年3月——2012年7月，完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備選型、改進(jìn)、可靠性分析及設(shè)備制作、人員培訓(xùn)；（2）2012年7月，完成設(shè)備安裝、調(diào)試、試生產(chǎn)和工藝確認(rèn)。（3）2012年8月，試投入使用、生產(chǎn)。八、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析與社會(huì)效益分析8.1經(jīng)濟(jì)效益經(jīng)營(yíng)期凈現(xiàn)金流量為：135.8萬(wàn)元投資利潤(rùn)率為：33.3%投資回收期為3年（含建設(shè)期0.5年）2012年生產(chǎn)線建造完成后，我公司預(yù)計(jì)產(chǎn)值可達(dá)2400萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅264萬(wàn)元；項(xiàng)目完成后：預(yù)計(jì)在未來(lái)三年的生產(chǎn)規(guī)模及經(jīng)濟(jì)效益年度經(jīng)濟(jì)效益2012年2013年2014年生產(chǎn)規(guī)模：270噸540噸1080噸銷(xiāo)售收入：1000萬(wàn)元2000萬(wàn)元4000萬(wàn)元年利稅：310萬(wàn)元620萬(wàn)元1240萬(wàn)元8.2社會(huì)效益在社會(huì)增效方面，充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的基礎(chǔ)性作用，發(fā)揮資源、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)工藝的改進(jìn)提高生產(chǎn)能力，將農(nóng)產(chǎn)品加工與原料基地有機(jī)結(jié)合，逐步形成農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和加工產(chǎn)業(yè)帶，帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民脫貧致富，增加農(nóng)民收入及當(dāng)?shù)卣愂?，在發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、加強(qiáng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力上有積極的推動(dòng)作和示范效應(yīng)，并把農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與西部大開(kāi)發(fā)、新階段扶貧開(kāi)發(fā)、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展和小城鎮(zhèn)建設(shè)結(jié)合起來(lái)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)向市場(chǎng)化、產(chǎn)業(yè)化和現(xiàn)代化方面轉(zhuǎn)變，努力實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，提高農(nóng)業(yè)的整體素質(zhì)和效益。8.3環(huán)境效益本項(xiàng)目廠址預(yù)建于貴陽(yáng)市開(kāi)陽(yáng)縣高寨鄉(xiāng)，配套的生產(chǎn)、生活設(shè)施齊備、完善，周?chē)用褡≌^少。環(huán)境增效方面本項(xiàng)目堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、采用先進(jìn)工藝和技術(shù)，保護(hù)生產(chǎn)環(huán)境為原則，無(wú)新增污染物，污水等排放標(biāo)準(zhǔn)均采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，以經(jīng)濟(jì)促進(jìn)環(huán)境保護(hù)，以環(huán)境促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，形成環(huán)境和經(jīng)濟(jì)相互促進(jìn)，相互扶持的良性循環(huán)。三廢排放:廢水：設(shè)備清洗廢水和少量生活廢水，可以經(jīng)沉降處理后直接排放。廢渣：生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢渣，由環(huán)衛(wèi)站運(yùn)往指定地方集中處理。噪聲：生產(chǎn)組裝車(chē)間裝配設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、調(diào)試設(shè)備的噪聲值不超過(guò)85dB(A)。采用的排放標(biāo)準(zhǔn)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-90）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-1993二類(lèi)）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ87-85）環(huán)境綠化車(chē)間整體外部環(huán)境綠化應(yīng)滿(mǎn)足食品行業(yè)GMP規(guī)范的要求，并利用車(chē)間空地及邊角地帶和道路兩旁種植樹(shù)木花草，精心布置，合理規(guī)劃，盡量擴(kuò)大綠化面積，美化工廠，美化環(huán)境。勞動(dòng)安全嚴(yán)格執(zhí)行勞動(dòng)部《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》。對(duì)易發(fā)生事故處設(shè)警示標(biāo)志牌。設(shè)置防雷接地系統(tǒng)，在所有設(shè)備的機(jī)械傳動(dòng)裝置上設(shè)置防護(hù)罩，以防人身傷害事故。為保證安全生產(chǎn)和保護(hù)工人視力健康，照明工程按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)。按照行業(yè)和國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法規(guī)，制定安全生產(chǎn)管理制度，所有員工均須經(jīng)過(guò)安全培訓(xùn)合格后，才能上崗。生產(chǎn)人員工作時(shí)須配戴工作帽，穿工作服。為保護(hù)工人身體健康，生產(chǎn)車(chē)間具備符合工業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、勞動(dòng)條件的工作環(huán)境。搞好廠區(qū)綠化，以?xún)艋諝?，美化環(huán)境。目錄目錄 2第一章總論 4一、項(xiàng)目背景 4二、項(xiàng)目概況 8三、項(xiàng)目提出的理由 10四、綜合評(píng)價(jià)和認(rèn)證結(jié)論 12第二章項(xiàng)目選址選擇 13一、地理位置概況 13二、自然條件 14三、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 16四、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 16第三章項(xiàng)目總體布局 20一、項(xiàng)目建設(shè)范圍 20二、項(xiàng)目布局方案 25第四章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 25一、環(huán)境影響分析 25二、項(xiàng)目水土保護(hù)方案 28三、施工期間對(duì)周邊企業(yè)單位的影響分析 29第五章勞動(dòng)安全與消防 29一、安全措施方案 30二、消防設(shè)施 31第六章組織機(jī)構(gòu)實(shí)施保障方案 33一、組織機(jī)構(gòu) 33二、實(shí)施保障 34三、項(xiàng)目招標(biāo)方案 35第七章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與工程管理 37一、項(xiàng)目建設(shè)期 37二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 37三、工程施工與管理 38第八章投資概算和資金籌措 39一、投資概算范圍 39二、項(xiàng)目投資概算的依據(jù) 39三、項(xiàng)目建設(shè)投資概算 40四、資金籌措及借款償還 48第九章組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置和管理 PAGEREF_To