公司實業(yè)管理流程管理手冊

烏魯木齊誠浩實業(yè)有限公司公司實業(yè)管理流程管理手冊目錄一、 財務(wù)部 5財務(wù)管理 5年度預(yù)算編制流程及說明 6報銷審批流程及說明 8資金計劃審批流程及說明 11應(yīng)付賬款審批流程及說明 13工資確認和發(fā)放流程及說明 15印章管理流程及說明 17業(yè)務(wù)跟單下單流程及說明 19二、倉儲物流部 21倉儲物流管理 21庫房盤點流程及說明 22貨品入庫流程及說明 24貨品出庫流程及說明 27庫房貨品維修流程及說明 30組裝工具領(lǐng)用及退還流程及說明 32排車流程及說明 34送貨溝通流程及說明 37送裝服務(wù)流程及說明 39三、行政人事部 45行政人事管理 45工傷處理流程及說明 46流程、制度管理流程及說明 48新員工入職及轉(zhuǎn)正流程及說明 50人事檔案管理流程及說明 53薪酬福利管理流程及說明 55考勤管理流程及說明 57總經(jīng)辦例會流程及說明 60行政采購管理流程及說明 63供應(yīng)商篩選流程及說明 65報修管理流程及說明 67員工離職流程及說明 69員工辭退流程及說明 71四、客服部 73客服管理 73客戶電話回訪流程及說明 74投訴處理流程及說明 76售后維修流程及說明 78換品維修流程及說明 81退換貨服務(wù)流程及說明 83客戶管理流程及說明 87貨品補貨、補件流程及說明 89五、設(shè)計部 91設(shè)計管理 91VI設(shè)計流程及說明 92定制產(chǎn)品設(shè)計流程及說明 94量房流程及說明 96六、銷售部 98銷售管理及說明 98銷售例會流程及說明 100獨立店開店流程及說明 103店中店開店流程及說明 106獨立店閉店流程及說明 108店中店閉店流程及說明 110簽單流程及說明 112貨品、部件維修流程及說明 115飾品報廢流程及說明 118廠家業(yè)務(wù)活動流程及說明 120店長或管理崗選撥活動流程及說明 122退樣、撤店流程及說明 124店面?zhèn)湄浟鞒碳罢f明 126店面上樣流程及說明 128店面清樣流程及說明 130新店開店流程及說明 132店面報修管理流程及說明 134導購定錯貨處理流程及說明 136財務(wù)部財務(wù)管理年度預(yù)算編制流程及說明年度預(yù)算編制流程說明指的是財務(wù)部編制企業(yè)年度預(yù)算的流程。工作名稱崗位工作說明輸入輸出要求編制下一年預(yù)算總經(jīng)理總經(jīng)理能夠有效把控公司經(jīng)營成本及使用。制定預(yù)算編制方案財務(wù)經(jīng)理制定各部門編制部門年度預(yù)算的方案形成《公司年度預(yù)算編制方案》。《公司年度預(yù)算編制方案》編制本部門預(yù)算方案各部門負責人各部門負責人依據(jù)財務(wù)經(jīng)理編制的《公司年度預(yù)算編制方案》編制本部門年度預(yù)算形成《部門年度預(yù)算》。《公司年度預(yù)算編制方案》《部門年度預(yù)算》審核財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理審核各部門提交的《部門年度預(yù)算》。財務(wù)經(jīng)理審核不通過，再進入“編制本部門預(yù)算方案”步驟。財務(wù)經(jīng)理審核通過，進入“進行平衡預(yù)算并編制全面預(yù)算草案”步驟?！恫块T年度預(yù)算》進行平衡預(yù)算并編制全面預(yù)算草案財務(wù)經(jīng)理依據(jù)各部門編制的部門年度預(yù)算方案對各部門預(yù)算進行平衡協(xié)調(diào)，并編制全面預(yù)算草案形成《公司年度預(yù)算》草案?！恫块T年度預(yù)算》《公司年度預(yù)算》草案召開預(yù)算平衡會財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理召開預(yù)算平衡會，與各部門負責人商討部門預(yù)算調(diào)整方案。修改部門預(yù)算方案各部門負責人各部門負責人依據(jù)預(yù)算平衡會與財務(wù)經(jīng)理商討的部門預(yù)算調(diào)整方案對《部門年度預(yù)算》進行修改?！恫块T年度預(yù)算》匯總各部門預(yù)算方案并編制全年預(yù)算方案財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理將各部門提交的經(jīng)過修改的《部門年度預(yù)算》進行匯總并編制《公司年度預(yù)算》草案。《部門年度預(yù)算》《公司年度預(yù)算》審核總經(jīng)理總經(jīng)理審核財務(wù)經(jīng)理編制的《公司年度預(yù)算》?？偨?jīng)理審核不通過，再進入“進行平衡預(yù)算并編制全面預(yù)算草案”步驟?？偨?jīng)理審核通過，進入“將預(yù)算方案下發(fā)各部門執(zhí)行”步驟。《公司年度預(yù)算》將預(yù)算方案下發(fā)各部門執(zhí)行財務(wù)經(jīng)理將總經(jīng)理審核通過的《公司年度預(yù)算》下發(fā)至各個部門執(zhí)行。《公司年度預(yù)算》報銷審批流程及說明報銷審批流程說明指的是財務(wù)部報銷各部門費用申請的流程。工作名稱崗位工作說明輸入輸出匯總資金計劃審批表會計會計匯總審核通過的各個部門提交的部門《資金計劃申請單》形成《資金計劃審批表》作為報銷款項審核參考?！顿Y金計劃申請單》《資金計劃審批表》整理需要報銷的票據(jù)報銷人員報銷人員整理需要報銷的票據(jù)，要求票據(jù)無嚴重破損。填寫報銷憑單報銷人員報銷人員依據(jù)需要報銷的票據(jù)填寫《報銷憑證》，要求實報實銷。費用報銷單應(yīng)嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報銷，一律退回經(jīng)辦人員。單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法：

（1）差旅費報銷單

A．填寫內(nèi)容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

B．粘貼注意事項：將各類車票按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。

（2）費用報銷單

1．填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費用一般是指員工在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費等（不含差旅費）。

2．粘貼注意事項：原則上只報銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財務(wù)說明情況?；蛞云渌睋?jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明情況。

3．充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷?！秷箐N憑證》審核并簽字相關(guān)部門經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理審核需要報銷的票據(jù)及《報銷憑證》。相關(guān)部門經(jīng)理審核不通過，再進入“整理需要報銷的票據(jù)”步驟。相關(guān)部門經(jīng)理審核通過，進入“出納整理、審核原始票據(jù)真?zhèn)巍辈襟E?！秷箐N憑證》、報銷票據(jù)整理、審核原始票據(jù)真?zhèn)纬黾{出納整理、審核報銷人員提交的報銷票據(jù)真?zhèn)?。出納審核不通過，再進入“整理需要報銷的票據(jù)”步驟。出納審核通過，進入“是否預(yù)算內(nèi)”步驟。是否預(yù)算內(nèi)會計會計審核報銷票據(jù)、《報銷憑證》的數(shù)額是否在預(yù)算內(nèi)。會計審核在預(yù)算內(nèi)，進入“審核是否500元以上”步驟。會計審核不在預(yù)算內(nèi)，進入“核算超額費用并標明”步驟。《報銷憑證》、報銷票據(jù)核算費用并標明會計會計核算超額費用并將超額部分費用標明。審核是否500元以上財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理審核報銷款項是否在500元以上。財務(wù)經(jīng)理審核報銷款項在500元以上，進入“審核”步驟。財務(wù)經(jīng)理審核報銷款項不在500元以上，進入“依據(jù)票據(jù)報銷”步驟。審核總經(jīng)理總經(jīng)理審核500元以上報銷款?？偨?jīng)理審核不通過，進入“整理需要報銷的票據(jù)”步驟?？偨?jīng)理審核通過，進入“依據(jù)票據(jù)報銷”步驟?！秷箐N憑證》、報銷票據(jù)依據(jù)票據(jù)報銷財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理依據(jù)報銷票據(jù)及報銷憑單為報銷人員進行報銷。向申報人員支付報銷款出納出納向報銷人員支付報銷款項。資金計劃審批流程及說明資金計劃審批流程說明指的是各部門舉辦活動等申請資金的流程。工作名稱崗位工作說明輸入輸出提交資金計劃審批表相關(guān)部門經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理準備提交資金計劃審批表申請業(yè)務(wù)資金。提交請款方案業(yè)務(wù)請款人員業(yè)務(wù)請款人員設(shè)計并提交請款方案。請款方案審核相關(guān)部門經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理審核請款方案。相關(guān)部門經(jīng)理審核不通過，再進入“提交請款方案”步驟。相關(guān)部門經(jīng)理審核通過，進入財務(wù)經(jīng)理“審核”步驟。請款方案審核財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理審核請款方案。財務(wù)經(jīng)理審核不通過，再進入“提交請款方案”步驟。財務(wù)經(jīng)理審核通過，進入“審核是否1000元以上”步驟請款方案審核是否X元以上財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理審核請款金額是否在1000元以上。財務(wù)經(jīng)理審核請款金額在1000元以上，進入“總經(jīng)理審批”步驟財務(wù)經(jīng)理審核請款金額不在1000元以上，進入“依據(jù)方案撥款步驟”審批總經(jīng)理總經(jīng)理審批1000元以上請款方案是否通過。總經(jīng)理審批不通過，再進入“提交請款方案”步驟?？偨?jīng)理審批通過，進入“依據(jù)方案撥款”步驟。請款方案。依據(jù)方案撥款財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理依據(jù)業(yè)務(wù)請款方案進行撥款。應(yīng)付賬款審批流程及說明應(yīng)付賬款流程說明指的是清理公司應(yīng)付款項的流程。工作名稱崗位工作說明輸入輸出需要清理應(yīng)付款項相關(guān)部門經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理發(fā)現(xiàn)部門存在款項需要清理。提交應(yīng)付款申請相關(guān)部門經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理填寫并提交應(yīng)付款申請，申請清理應(yīng)付款項。應(yīng)付款申請審核會計會計審核應(yīng)付款申請。會計審核不通過，再進入“提交應(yīng)付款申請”。會計審核通過，進入“定期進行應(yīng)付款賬齡分析”步驟。定期進行應(yīng)付款賬齡分析會計會計定期進行應(yīng)付款賬齡的分析工作。是否需要清理會計會計審核是否需要清理應(yīng)付賬款。會計審核不需要清理應(yīng)付賬款，進入“定期進行應(yīng)付款賬齡分析”步驟。會計審核需要清理應(yīng)付賬款，進入“提出清理意見”步驟。提出清理意見會計會計對需要清理的應(yīng)付款提出清理意見。應(yīng)付賬款清理意見審核財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理審核會計提出的應(yīng)付賬款清理意見。財務(wù)經(jīng)理審核不通過，再進入“是否需要清理”步驟。財務(wù)經(jīng)理審核通過，進入總經(jīng)理“審核”步驟。應(yīng)付賬款清理意見審核總經(jīng)理總經(jīng)理審核會計提出的應(yīng)付賬款清理意見。總經(jīng)理審核不通過，再進入“是否需要清理”步驟?？偨?jīng)理審核通過，進入“費用清理”步驟應(yīng)付賬款清理意見費用清理財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理根據(jù)會計提出的清理意見對應(yīng)付賬款進行清理。工資確認和發(fā)放流程及說明工資確認和發(fā)放流程說明指的是公司員工工資的確認及發(fā)放的流程。工作名稱崗位工作說明輸入輸出確保工資及時準確發(fā)放財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理確保工資在每月8日前準確發(fā)放。核算員工績效分數(shù)及績效工資行政專員行政專員根據(jù)各部門反饋的數(shù)據(jù)計算員工的績效分數(shù)及績效工資。要求各部門在每月1日之前將績效考核的數(shù)據(jù)反饋至行政專員。要求行政專員在每月7日前統(tǒng)計出績效分數(shù)及績效工資并提交會計。確認員工績效分數(shù)相關(guān)部門負責人相關(guān)部門負責人與部門員工核對績效分數(shù)。是否有誤相關(guān)部門負責人相關(guān)部門負責人檢查員工績效分數(shù)是否有誤。相關(guān)部門負責人檢查員工績效分數(shù)有誤，進入“核算員工績效分數(shù)及績效工資”步驟。相關(guān)部門負責人檢查員工績效分數(shù)正確，進入“核算銷售人員提成業(yè)績，計算員工工資”步驟。核算銷售人員提成業(yè)績，計算員工工資會計會計檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)核算銷售、送裝及倉儲員工提成并依據(jù)行政專員提供的績效工資核算工資。形成工資表會計會計計算完工資后匯總形成員工《工資表》?！豆べY表》審核財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理審核會計計算的《工資表》。財務(wù)經(jīng)理審核不通過，再進入“核算員工提成業(yè)績，計算員工工資”步驟。財務(wù)經(jīng)理審核通過，進入總經(jīng)理“審核”步驟?！豆べY表》審核總經(jīng)理總經(jīng)理審核會計計算《工資表》?？偨?jīng)理審核不通過，再進入“核算員工提成業(yè)績，計算員工工資”步驟。總經(jīng)理審核通過，進入“發(fā)放工資”步驟《工資表》發(fā)放工資出納出納依據(jù)工資表將工資發(fā)放至員工賬戶。《工資表》印章管理流程及說明印章管理流程說明指的是公司印章使用管理的流程。工作名稱崗位工作說明輸入輸出需要使用印章用印人員用印人員需要使用公司的印章。填寫《用印申請單》用印人員用印人員填寫《用印申請單》?！队糜∩暾垎巍穼徍擞糜〔块T經(jīng)理用印部門經(jīng)理審核《用印申請單》。用印部門經(jīng)理審核不通過，再進入“填寫《用印申請單》”步驟。用印部門經(jīng)理審核通過，進入“權(quán)限內(nèi)審核”步驟?！队糜∩暾垎巍窓?quán)限內(nèi)審核財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理權(quán)限內(nèi)審核用印申請。財務(wù)經(jīng)理權(quán)限內(nèi)審核用印申請不通過，再進入“填寫《用印申請單》”步驟。財務(wù)經(jīng)理權(quán)限內(nèi)審核用印通過，進入“用印”步驟。財務(wù)經(jīng)理權(quán)限外，進入總經(jīng)理“審批”步驟?！队糜∩暾垎巍穼徟偨?jīng)理總經(jīng)理在財務(wù)經(jīng)理權(quán)限外審批用印申請。總經(jīng)理審批不通過，再進入“填寫《用印申請單》”步驟?？偨?jīng)理審批通過，進入“用印”步驟?！队糜∩暾垎巍酚糜∝攧?wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理根據(jù)審批意見用印，保留副本并登記用印登記薄。定期將《用印申請單》、用印登記薄歸檔財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理定期將用《印申請單》及用印登記薄歸檔保存。業(yè)務(wù)跟單下單流程及說明業(yè)務(wù)跟單下單流程說明指的是業(yè)務(wù)跟單員向廠家下單的流程。工作名稱崗位工作說明輸入輸出達成銷售意向?qū)з彙⒖蛻魧з徳谶M行銷售中與客戶進行溝通洽談達成一致的銷售意向。形成合同單導購導購準確記錄客戶的相關(guān)信息及產(chǎn)品信息形成《合同單》。審核店長、銷售主管獨立店設(shè)有銷售主管，合同單先通過銷售主管審核，再由店長審核。店中店直接由店長審核合同單。店長、銷售主管審核不通過，再進入“形成合同單”步驟店長、銷售主管審核通過，進入“與客戶簽訂正式合同單”步驟。店長、銷售主管需要仔細審核合同單中產(chǎn)品顏色、方向等詳細信息。簽訂正式合同單導購、客戶導購與客戶正式簽訂合同單。加急單需寫傳真至業(yè)務(wù)跟單。合同單正式生效期間導購員需再次確認合同單錄入信息是否正確，如有問題第一時間修正并通知相關(guān)部門。最低交期貨款30%的定金客戶客戶最低交齊貨款總額的30%的定金。導購盡量引導客戶交齊貨款總額。審核定金店長、收銀獨立店設(shè)有收銀員，定金先由收銀員審核再由店長審核。店中店直接由店長審核定金。店長、收銀審核通過后，進入”會計審核”步驟。審核會計會計在72小時內(nèi)審核是否交齊定金（貨款總額的30%）及贈品贈送是否符合要求。會計審核不通過，進入“進行記錄，反饋給行政專員計算績效分數(shù)”步驟。會計審核通過，進入財務(wù)經(jīng)理“審核”步驟。進行記錄，反饋給行政專員計算績效分數(shù)會計會計記錄未按照規(guī)定操作的合同單并反饋給行政專員用于計算績效分數(shù)。審核財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理審核合同單確認交齊尾款。依據(jù)合同單向廠家下訂貨單業(yè)務(wù)跟單員合同生效48小時后業(yè)務(wù)跟單員依據(jù)合同單向廠家下訂貨單。定制合同需提供3D軟件效果圖并有店長簽字。二、倉儲物流部倉儲物流管理庫房盤點流程及說明庫房盤點流程說明指的是對庫房貨品清點的流程。工作名稱崗位工作說明輸入輸出庫存定期盤點庫房主管庫房主管定期對庫房的貨品進行盤點清理工作。進行庫房存儲貨品盤點工作庫房主管庫房主管對庫房的貨品進行盤點清理。發(fā)現(xiàn)破損或缺失的貨品或部件及時進行修理、報廢及補貨。編制庫房物料實存報表庫房主管庫房主管依據(jù)盤點實際情況編制《庫房物料實存報表》?！稁旆课锪蠈嵈鎴蟊怼肥欠翊嬖诓町悗旆恐鞴軒旆恐鞴芘袛鄮旆控浧放c賬面是否存在差異。存在差異，進入“編制實存賬目差異表”步驟。不存在差異，進入“審核實存報表”步驟。審核實存報表倉儲物流部經(jīng)理倉儲物流部經(jīng)理審核《庫房物料實存報表》。審核不通過，再進入“編制庫房物料實存報表”步驟。審核通過，進入，“組織盤點”步驟。編制實存賬目差異表庫房主管庫房主管依據(jù)盤點情況編制《實存賬目差異表》提交倉儲物流部經(jīng)理審核?！秾嵈尜~目差異表》審核差異表倉儲物流部經(jīng)理倉儲物流部經(jīng)理審核《實存賬目差異表》。審核不通過，再進入“編制實存賬目差異表”步驟。審核通過，進入財務(wù)經(jīng)理“審核”步驟?！秾嵈尜~目差異表》審核財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理審核《實存賬目差異表》。審核不通過，進入“組織盤點”步驟。審核通過，進入“編制倉庫損益表”步驟?！秾嵈尜~目差異表》組織盤點財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理組織相關(guān)人員進行盤點工作。是否賬實一致財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理審核盤點貨品是否賬實相符。賬實相符，進入“資料歸檔”步驟。賬實不相符，進入“編制倉庫損益表”步驟。編制倉庫損益表財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理對盤點賬實不相符的貨品及賬面進行統(tǒng)計，編制相應(yīng)的《倉庫損益表》?！秱}庫損益表》審核總經(jīng)理總經(jīng)理審核《倉庫損益表》。審核通過，進入“根據(jù)不同原因轉(zhuǎn)銷賬目步驟”?！秱}庫損益表》根據(jù)不同原因調(diào)整賬目財務(wù)經(jīng)理庫房主管財務(wù)經(jīng)理與庫房主管同時根據(jù)不同原因調(diào)整賬目。資料歸檔財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理將盤點后的庫房相關(guān)信息進行歸檔保存。貨品入庫流程及說明貨品入庫流程說明指的是貨品到貨存放登記入庫的流程。工作名稱崗位工作說明輸入輸出貨品送到庫房物流配送公司物流配送公司將廠家發(fā)送的貨品運送到公司庫房。庫房主管要提前整體庫房并安排到貨擺放位置。組織開箱抽查驗貨庫房主管庫房主管組織庫工對送到的貨品進行抽查檢驗貨品。核查送貨是否與訂單一致庫房主管庫房主管核查送到的貨品是否與公司向廠家下的訂單一致。送貨與訂單一致，進入“檢查貨品是否完好”步驟并在運輸協(xié)議上簽字確認，將票據(jù)交到財務(wù)。送貨與訂單不一致，進入“整理不一致的貨品并排列出清單”步驟。整理不一致的貨品并列出清單庫房主管庫房主管整理送貨與訂單不一致的貨物并形成清單并反饋給業(yè)務(wù)跟單員。將不一致的貨品暫存入庫反饋給業(yè)務(wù)跟單員與廠家溝通協(xié)調(diào)處理?！恫灰恢仑浳锴鍐巍放c廠家溝通換貨、補貨業(yè)務(wù)跟單員業(yè)務(wù)跟單員與廠家溝通換貨、補貨的相關(guān)事項。廠家發(fā)錯的貨品需要廠家重新發(fā)送。廠家要求返還的貨品進行返廠，要求廠家承擔物流費用。因廠家、物流責任導致貨品損壞的，廠家承擔一半的費用，需要業(yè)務(wù)跟單員重新下單。檢查貨品是否完好庫房主管庫房主管組織庫工檢查貨品是否完好。貨品完好，進入“掃碼入庫”步驟。貨品存在破損，進入“審核是否能夠維修”步驟。審核是否能夠維修庫房主管庫房主管對破損的貨品進行檢查并判斷是否能夠維修。能夠維修，進入“對破損貨品進行維修”步驟。不能夠維修，進入“對破損貨品進行報廢”步驟。對破損貨品進行報廢庫房主管庫房主管對破損貨品進行報廢處理并及時以書面形式報送財務(wù)。對破損貨品進行維修庫房主管庫房主管對破損貨品進行拍照記錄詳細說明破損問題并通知業(yè)務(wù)跟單員。對破損貨品維修參考“庫房貨品維修流程”。庫房主管聯(lián)系維修人員對破損貨品進行維修。與廠家協(xié)商破損貨品維修補償費用業(yè)務(wù)跟單員業(yè)務(wù)跟單員與廠家協(xié)商破損貨品維修補償費用并登記入賬保存。掃碼入庫庫房主管庫房主管安排將完好的貨品掃碼入庫。未能掃碼入庫的貨品在ERP系統(tǒng)中手工操作入庫。將貨品擺放到位物流配送公司物流配送公司依照庫工及庫管安排將貨品擺放到指定位置。形成入庫單庫房主管庫房主管在完成貨品入庫后形成《入庫單》。售后產(chǎn)品到貨一律開具手工入庫單并在ERP系統(tǒng)中做同步操作。除曲美ERP系統(tǒng)單外的所有手工入庫，均應(yīng)逐筆逐項登記庫存商品明細賬《入庫單》審核倉儲物流部經(jīng)理倉儲物流部經(jīng)理審核《入庫單》。審核不通過，再進入“形成入庫單”步驟。審核通過，進入財務(wù)經(jīng)理“審核”步驟《入庫單》審核財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理審核《入庫單》。審核不通過，再進入“形成入庫單“步驟。審核通過，進入“更新賬目“步驟。《入庫單》更新賬目財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理更新庫房賬目。貨品出庫流程及說明貨品出庫流程說明指的是對庫房貨品出庫及向送裝工交接的流程。工作名稱崗位工作說明輸入輸出安排送貨送裝主管送裝主管先安排好送裝工作。提交提貨單及調(diào)撥單送裝主管送裝主管提前3天提交提貨單及調(diào)撥單，預(yù)先通知庫房主管。提前安排貨品檢查庫房主管庫房主管依據(jù)需要驗貨的數(shù)量提前組織安排出庫貨品檢查。按照數(shù)量、品種、規(guī)格仔細核對，清點出庫貨物，庫工配貨、發(fā)貨。對貨品進行檢查庫工送裝工庫工與送裝工在庫房一起檢查出庫的貨品是否完好。檢查貨品是否合格庫工送裝工庫工與送裝工檢查貨品是否完好。存在不影響安裝的問題要進行拍照及詳細的文字記錄。貨品完好,雙方簽字后，進入“將驗好的貨品放入備貨區(qū)”。貨品存在破損，進入“檢查貨品是否能夠維修”步驟。檢查貨品是否能夠維修庫房主管庫房主管檢查貨品是否能夠維修。不能夠維修，進入“檢查貨品是否有庫存”步驟。能夠維修，進入“檢查是否能夠及時維修”步驟。檢查是否有庫存庫房主管庫房主管檢查庫房是否有破損貨品或部件的庫存。沒有庫存，進入“及時與客戶重新溝通送貨時間”步驟。有庫存，進入“替換貨品”步驟。及時與客戶重新溝通送貨時間送裝主管送裝主管及時與客戶重新溝通送貨時間并與客戶解釋清楚?！秱}庫損益表》填寫申購申請及申購單庫房主管貨品破損且無法修理需向財務(wù)進行報廢審核通過后才可申請采購。庫房主管依據(jù)破損貨品填寫《申購申請》及《申購單》。完成后進入“業(yè)務(wù)跟單下單流程”?！渡曩徤暾垺?、《申購單》替換貨品庫房主管庫房主管將庫存中良好的貨品或部件替換損壞的貨品或部件。庫房主管對破損貨品進行維修或報廢。借用其他顧客貨物的一定要在單據(jù)上注明原顧客姓名，同時做相應(yīng)的記錄備查。檢查是否能夠及時維修庫房主管庫房主管檢查破損貨品是否能夠及時維修。不能夠及時維修，進入“貨品維修流程”步驟。能夠及時維修，進入“安排貨品維修”步驟。安排貨品維修庫房主管庫房主管在發(fā)貨前聯(lián)系維修人員將破損貨品維修好。將驗好的貨品放入備貨區(qū)庫房主管庫房主管安排庫工將維修好的貨品或部件擺放回備貨區(qū)原位，避免漏發(fā)。持提貨單取貨送裝工送裝工持提貨單黃聯(lián)到庫房取當日送貨貨品?！短嶝泦巍反稳账徒回攧?wù)部。安排貨品出庫庫房主管庫房主管安排貨品出庫工作嚴格遵守庫房相關(guān)規(guī)章制度，出庫時保證貨品安全及人員有序。形成出庫單并保存?zhèn)錂n庫房主管庫房在確認貨品出庫后形成《出庫單》并進行保存?zhèn)錂n?！冻鰩靻巍酚涃~聯(lián)于次日送交財務(wù)部。對部分出庫的要手工填寫出庫單的，在系統(tǒng)中也做相應(yīng)的出庫操作?！冻鰩靻巍返怯浫胭~會計會計依據(jù)《出庫單》進行登記入賬工作。《出庫單》庫房貨品維修流程及說明庫房貨品維修流程說明指的是對庫房存在破損貨品進行維修的流程。工作名稱崗位工作說明輸入輸出庫房需要維修破損貨品庫房主管庫房主管檢查庫房存在破損的貨品需要維修。是否為待發(fā)貨品庫房主管庫房主管審核破損的貨品是否為待發(fā)貨品。是待發(fā)貨品，進入“與客戶重新溝通送貨時間”步驟。不是待發(fā)貨品，進入“安排破損貨品維修工作”步驟。提前安排貨品檢查庫房主管庫房主管依據(jù)需要驗貨的數(shù)量提前組織安排出庫貨品檢查。與客戶重新溝通送貨時間送裝主管送裝主管與客戶重新溝通送貨時間并向客戶解釋清楚。優(yōu)先安排破損貨品維修工作庫房主管庫房主管優(yōu)先安排破損貨品的維修工作保證貨品能夠及時出庫。維修完成后擺放回待發(fā)貨區(qū)庫房主管庫房主管安排庫工將維修好的破損待發(fā)貨品擺放回待發(fā)貨區(qū)原位，避免漏發(fā)。完成后進入“排車流程”。安排破損貨品維修工作庫房主管庫房主管安排破損貨品的維修工作。維修完成后擺放回原位庫房主管庫房主管安排庫工將維修好的破損貨品擺放回原位，便于以后查找。記錄維修費用定期匯總庫房主管庫房主管在完成破損貨品維修后，記錄維修費用定期匯總。組裝工具領(lǐng)用及退還流程及說明組裝工具領(lǐng)用及退還流程說明指的是送裝工到庫房領(lǐng)用及退還組裝工具的流程。工作名稱崗位工作說明輸入輸出需要使用組裝工具送裝工送裝工需要使用送裝工具進行送裝工作。填寫組裝工具領(lǐng)用申請單送裝工送裝工填寫《組裝工具領(lǐng)用申請單》?！督M裝工具領(lǐng)用申請單》權(quán)限內(nèi)審核送裝主管送裝主管權(quán)限內(nèi)審核《組裝工具領(lǐng)用申請單》。審核不通過，再進入“填寫組裝工具領(lǐng)用申請單”步驟。審核通過，進入“依據(jù)領(lǐng)用申請單發(fā)放組裝工具”步驟。權(quán)限外進入倉儲物流部經(jīng)理“審核”步驟?！督M裝工具領(lǐng)用申請單》審核倉儲物流部經(jīng)理倉儲物流部經(jīng)理審核《組裝工具領(lǐng)用申請單》。審核不通過，再進入“填寫組裝工具領(lǐng)用申請單”步驟。審核通過，進入“依據(jù)領(lǐng)用申請單發(fā)放組裝工具”步驟?！督M裝工具領(lǐng)用申請單》依據(jù)領(lǐng)用申請單發(fā)放組裝工具庫房主管庫房主管依據(jù)《組裝工具領(lǐng)用申請單》發(fā)放組裝工具。送裝工在領(lǐng)用組裝工具時要簽字確認。使用分配的組裝工具送裝工送裝工使用分配的組裝工具進行組裝工作。使用完成后可以自己保管，但是要保證工具的完成及齊全。退還工具送裝工送裝工在使用完成后將組裝工具退還回庫房。審核工具是否能夠繼續(xù)使用庫房主管庫房主管檢查工具是否能夠繼續(xù)使用。能夠繼續(xù)使用，進入“組裝工具入庫”流程。不能夠繼續(xù)使用，進入“檢查是否能夠修理步驟”步驟。檢查是否能夠修送裝主管送裝主管檢查破損的組裝工具是否能夠修理。不能夠修理，進入“對組裝工具進行報廢處理”步驟。能夠修理，進入“對組裝工具進行修理”步驟。對組裝工具進行報廢處理庫房主管送裝主管對組裝工具進行報廢處理，并進行報廢記錄。對組裝工具進行修理送裝主管庫房主管安排對可以維修的組裝工具進行維修，記錄費用登記入賬。組裝工具入庫庫房主管庫房主管將能夠繼續(xù)使用及維修好的組裝工具入庫存放并登記。辦理組裝工具退還手續(xù)庫房主管庫房主管將組裝工具入庫后為送裝工辦理組裝工具退還手續(xù)，送裝工在《組裝工具退還登記表》上簽字確認?！督M裝工具退還登記表》排車流程及說明排車流程說明指的是送裝主管安排車輛送貨順序的流程。工作名稱崗位工作說明輸入輸出通知客戶到貨，補交尾款物流文員物流文員在客戶貨品到貨后2天內(nèi)通知客戶及時補齊尾款。通知時提醒顧客帶上合同單辦理提貨手續(xù)。將到貨通知記錄以傳真形式反饋至各商場，以便商場做好進一步的跟蹤服務(wù)。根據(jù)實際送貨情況每隔2周，將已經(jīng)通知過的但一直未提貨的顧客再逐一通知一遍，提醒顧客及時提貨，并按規(guī)定通知顧客如不及時提貨將按規(guī)定收取相應(yīng)的保管費用補交尾款客戶客戶到店面交齊貨品尾款。審核尾款是否收齊會計會計審核貨款尾款是否收齊。沒有收齊，進入“聯(lián)系客戶交齊尾款步驟”。收齊，進入“打印提貨單”步驟。聯(lián)系客戶交齊尾款導購導購聯(lián)系客戶交齊尾款。審核客戶是否交齊尾款店中店店長收銀員店中店由店長審核客戶是否交齊尾款。獨立店由收銀員審核客戶是否交齊尾款。交齊尾款，進入“生成提貨單”步驟。生成提貨單店中店店長收銀員店中店由店長在系統(tǒng)中生成提貨單。獨立店由收銀員在系統(tǒng)中生成提貨單。打印提貨單物流文員物流文員打印提貨單必須有會計審核通過的系統(tǒng)審核的標注。部分提貨單需要物流文員生成，如：易購等。安排送貨日期送裝主管送裝主管安排送貨日期及送貨順序。為提高送貨效率，必須堅持集中區(qū)域送貨的原則。要求在客戶交齊尾款后3天安排送貨。審核倉儲物流部經(jīng)理倉儲物流部經(jīng)理審核送裝主管安排的送貨日期及順序。審核不通過，再進入“安排送貨日期”步驟。審核通過，進入“形成排車單”步驟。形成排車單送裝主管送裝主管按照送貨順序及送貨時間形成《排車單》。《排車單》將次日送貨貨品匯總交財務(wù)審核物流文員物流文員將次日送貨的提貨單匯總形成《送貨財務(wù)日報表》傳真給會計審核?！端拓涁攧?wù)日報表》審核蓋章會計會計審核《送貨財務(wù)日報表》，確定收齊尾款、非重復(fù)送貨安排及店面是否依據(jù)規(guī)定收取送貨費。審核通過簽字蓋章，通過傳真回傳給物流文員，進入“送貨前確認”步驟。審核不通過，進入“重新調(diào)整排單”步驟?！端拓涁攧?wù)日報表》重新調(diào)整排單物流文員物流文員重新調(diào)整排單，在通過會計審核后進入“送貨前確認”步驟。送貨前確認物流文員物流文員在送貨前再次與客戶確認送貨時間及詳細地址等信息。是否更改送貨時間客戶客戶與物流文員溝通是否更改送貨時間。不更改送貨時間，進入“持提貨單到庫房取貨”步驟。更改送貨時間，進入“記錄更改的送貨時間”步驟。持提貨單到庫房取貨送裝工送裝工持提貨單到庫房取貨進行送裝工作。記錄更改的送貨日期物流文員物流文員記錄客戶要求更改的送貨時間并當天反饋給送裝主管。進入“安排送貨日期”步驟送貨溝通流程及說明送貨溝通流程說明指的是送裝工與司機為客戶送貨與客戶溝通的流程。工作名稱崗位工作說明輸入輸出準備送貨司機司機開車為客戶準備送貨。準時運送貨物司機司機盡量準時將貨物運送到客戶家中。行駛中要注意遵守行車禮儀。提前溝通地址及時間送裝工送裝工提前1小時與客戶溝通送貨地點及送貨時間。打電話時要遵循以下原則：A：打電話時要用文明十字用語：您好、請、謝謝、對不起、再見。B,撥打電話前要作好準備，包括客戶的電話、姓名、稱呼，所購買的產(chǎn)品等。C,通話過程中要講普通話，語速、語氣適中，吐字清晰。送貨人員在路上遇到塞車或其他意外，要提前電話聯(lián)系向客戶道歉，改延時間。是否更改送貨時間客戶客戶判斷是否更改送貨時間。不更改送貨時間，進入“上門安裝”步驟。更改時間，進入“重新安排送裝工作”步驟。重新安排送裝工作送裝主管送裝主管重新安排更改送貨時間客戶的貨品送裝工作。上門安裝送裝工送裝工上門為客戶進行送裝服務(wù)，參考“送裝服務(wù)流程”。記錄送裝服務(wù)工作送裝主管送裝主管記錄送裝工的送裝服務(wù)工作。每周形成售后服務(wù)周報表送裝主管送裝主管統(tǒng)計每周送裝工作量及出現(xiàn)的問題，形成《送裝服務(wù)周報表》?！端脱b服務(wù)周報表》送裝服務(wù)流程及說明送裝服務(wù)流程說明指的是送裝工為客戶送裝貨品的流程。工作名稱崗位工作說明輸入輸出貨品出庫庫房主管庫房主管將需要送的貨品出庫。按照排車單分派任務(wù)送裝主管送裝主管按照排車單分配送裝工的任務(wù)。要求盡量均衡分配工作任務(wù)。送貨前檢查送裝工送裝工查看、確認分配任務(wù)并將貨品裝車準備組裝工具。明確并保證客戶信息準確，客戶信息包括：客戶姓名、地址、聯(lián)系電話、合同單或售后單、任務(wù)單、產(chǎn)品型號、購買時間、送貨內(nèi)容或故障現(xiàn)象、客戶要求等等。如信息不詳細，地址不詳、電話錯、無合同等。裝車前要進行貨物檢查，確認，仔細核對送貨任務(wù)單與產(chǎn)品包裝箱上的信息。工具箱里要準備適量的常用五金備用件，當產(chǎn)品包裝箱內(nèi)缺少五金件時，不影響正常工作。注意檢查附帶文件，如資料、發(fā)票等，要注意檢查發(fā)票上的數(shù)額與客戶所付金額是否一致。確認紅地毯、鞋套、清潔用抹布，B8專用工具，以上物品備齊。特殊組裝工具需要提前申請。運送貨品到客戶指定地點司機司機向貨品運送到指定地點，送裝工卸車。停放車輛時，要關(guān)閉電路，拉好制動器，鎖好車門，確保車輛安全。卸貨時要按照“安全可靠”的原則進行貨物疊放。禁止在潮濕、高溫、傾斜度過大的平面或有潛在危險之處放置物品。卸貨時要注意通道暢通，以免影響他人行走。單人徒手搬運重物時，應(yīng)以能夠輕松舉過頭頂為度，禁止超重，以保障人身及物品安全。搬動產(chǎn)品時不能單角觸地，以免受力不均造成產(chǎn)品損壞。搬運物品經(jīng)過門口、樓梯等通道時，應(yīng)對門口與樓梯間的高度、寬度進行目測，當發(fā)現(xiàn)通道尺寸過小時，應(yīng)對所搬運的物品與通道的尺寸做精確測量，禁止未經(jīng)測量而盲目搬運。搬運軟體家具（如沙發(fā)）上、下樓時，禁止用膠帶當繩子，必須在有完全封閉包裝的前提下進行，必須托住家具的底部，禁止拖拉家具扶手等線口結(jié)合部位，以免造成開裂及損傷和污染家具。使用電梯時，要服從小區(qū)規(guī)定，用指定的電梯將貨物運送到客戶所在的樓層。如有多家共用電梯，要與其他廠家協(xié)調(diào)使用，不可獨自霸占。做好服務(wù)前的準備工作送裝工送裝工整理儀容儀表、穿好鞋套等，做好服務(wù)前的準備工作。核對貨品送裝工送裝工進門先向客戶問好并表明身份然后與客戶核對貨品。摁門鈴時，一次只按三下，如無應(yīng)答，30秒后再摁。禁止敲門力度過大，禁止大聲叫門，禁止長時間按門鈴?？蛻糸_門時，由安裝人員主動進行問好，應(yīng)說：“您好，我們是曲美家具的安裝人員，讓您久等了”。當提前到達時，應(yīng)說：“您好，我是曲美家具的安裝人員，不好意思，我提前到了×××時間，打擾您了”當送貨時間晚于約定時間時，應(yīng)說：“您好，我是曲美家具的安裝人員，實在抱歉，由于×××原因，我們未能按時到達，給您造成的不便請原諒”。檢查貨品是否正確客戶客戶檢查送裝貨品是否與購買貨品一致。不一致，進入“訂錯貨處理流程”一致，進入“組裝”步驟。進入客戶家后，首先要與客戶進行貨物確認，使用標準用語：“您好，請問您所購買的是×××嗎”，在得到確認后才可進行拆包安裝。當發(fā)現(xiàn)貨物與提貨單不符時，要立即與公司聯(lián)系，查明原因，以免失誤造成后續(xù)工作被動。組裝送裝工送裝工進行專業(yè)組裝服務(wù)并將貨品擺放到客戶指定位置。安裝前，要與客戶確認家具擺放的具體位置。安裝前，要將操作地毯鋪在便于搬運及操作的位置上，以防止損傷及污染地面。要求出發(fā)前一定要自檢，以防止工具包，工具包內(nèi)工具不整齊、亂，零部件放置雜亂、臟等，給用戶造成壞印象，影響公司形象。拆包前應(yīng)將物品平整放在無尖銳突起、無雜物、平整穩(wěn)固的平面上。拆包時,應(yīng)用刀片沿著包裝材料接口處輕輕劃開封口紙;拆開軟性包裝材料時,刀具刃口的運動方向應(yīng)取遠離包裝內(nèi)物品的方向,嚴禁將刀具插入包裝材料內(nèi)割開包裝,以避免在劃開的過程中損傷包裝內(nèi)物品。拆開包裝后,先檢查包裝內(nèi)有無玻璃類或容易滑動的部件,然后須謹慎地逐一拿出部件,以備安裝。安裝前,要考慮和確認產(chǎn)品各部件安裝順序,對照檢查產(chǎn)品部件、配件等是否齊全，是否有明顯的質(zhì)量缺陷。安裝過程中一般不準接、打私人電話，如有特殊情況，接、打私人電話的時間不能超過1分鐘。安裝期間內(nèi)禁止在客戶家里吸煙、大聲喧嘩、隨地吐痰和亂扔垃圾。不得飲用客戶的飲料,吃客戶的食物，不得在客戶家中如廁,實在不得已時應(yīng)禮貌地針得客戶同意后方可使用。不得使用客戶家的電話，如因本次送貨出現(xiàn)問題或疑問必須使用客戶家里電話與公司聯(lián)系時,必須征得客戶同意后方可使用客戶的電話。在同客戶交談時要面帶微笑，態(tài)度和氣，使用普通話。要側(cè)立在客戶身邊，避免口氣吹向客戶。避免手指、筆及其它工具指向?qū)Ψ?。在同客戶交談中，不夸大對產(chǎn)品的介紹，不談公司機密，不泄露出對公司的抱怨。在客戶家中安裝時，如果需要借用客戶的東西，應(yīng)使用禮貌用語。說：“對不起，能借用您的×××用一下嗎？”安裝過程中要文明作業(yè),認真安裝,不得怠工、離崗、吸煙、吃零食等。安裝人員在過程中任何情況下不得與客戶發(fā)生爭執(zhí)。安裝人員不得接收客戶的小費或禮物。安裝過程中對待客戶要真誠禮貌，回答客戶提問時要清楚明白，語氣應(yīng)婉轉(zhuǎn)平和。安裝過程中不得發(fā)表對本專賣店及人員不滿的言論，不準與客戶說有損曲美公司及產(chǎn)品形象的話。安裝過程中要注意安裝的準確性，不準出現(xiàn)裝錯后重新安裝的現(xiàn)象。安裝時,必須按照安裝規(guī)范要求進行配件安裝,禁止省略;多余的配件應(yīng)收集、整理好帶回,禁止留在安裝現(xiàn)場或隨意丟棄。安裝時,應(yīng)該先安裝框架,后安裝抽屜等活動組合件;安裝框架則應(yīng)根據(jù)先下后上,先內(nèi)后外,先前再后的原則。組裝大型家具的框架,連接位置的螺栓應(yīng)在整個框架完全組裝起來以前，預(yù)留適度的活動余地,先不要將扣件和螺絲擰得太緊,待整個框架完全組裝起來,并經(jīng)過調(diào)整偏差后再徹底擰緊,加固。安裝玻璃門的門鉸時,禁止使用電鉆緊固螺絲，必須用手收緊螺絲;以防玻璃在過大的壓力下而開裂;螺絲的緊固程度應(yīng)以玻璃門不松動為度,也不適宜過緊。安裝過程中,如果需要踩踏在部件上進行安裝時,應(yīng)赤腳踩踏;嚴禁將尖銳的工具放在正在裝配部件或已經(jīng)組裝好的家具上;嚴禁用尖銳硬質(zhì)物體打擊家具部件。安裝結(jié)束后，必須在三合一螺母上扣上裝飾扣；在適當?shù)奈恢蒙媳仨毧凵舷魤|。安裝完畢后,應(yīng)對縫隙、對稱性等進行最后的調(diào)整,以達到最高安裝質(zhì)量。搬動已經(jīng)安裝好的家具時,必須托住底板抬起,禁止僅持頂板或?qū)影灏釀?。安裝過程中,如客戶提出與送貨安裝無關(guān)的問題時,應(yīng)做出適當回應(yīng),但不要影響安裝質(zhì)量及進度。當在安裝過程中遇到問題或困難而無法繼續(xù)安裝時應(yīng)向禮貌的向客戶說明原因，并積極的提出解決方法。當客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量狀況提出意見或不滿時,應(yīng)給予適當?shù)慕忉尰騾f(xié)助客戶聯(lián)系公司有關(guān)人員商量解決的方法,禁止不予理睬或以冷漠的態(tài)度對待客戶。客戶問及關(guān)于產(chǎn)品的材質(zhì)、性能等問題時，在確認了解的情況下可以回答客戶，但在不確認的情況下，應(yīng)說：“很抱歉，這方面我不太清楚，沒辦法詳細回答您，您可以咨詢我們的專賣店人員或待我咨詢完后給予您回復(fù)”。出現(xiàn)異議時要注意保持良好的心態(tài)，不要表現(xiàn)出煩躁等不良情緒，更不可頂撞客戶或與客戶生爭執(zhí)、斗毆等行為。處理客戶異議時，在保持基本原則不變的情況下，要積極地提出解決方案。當遇到實在解決不了的問題時，要主動地與上一級領(lǐng)導聯(lián)系，咨詢解決方案。結(jié)束后要進行產(chǎn)品自檢，自檢合格后,請客戶對安裝后的產(chǎn)品進行驗收。安裝完畢后,必須清理現(xiàn)場,將操作地毯卷起。用自帶干凈抹布將產(chǎn)品內(nèi)外清擦干凈，并清擦地板。實木家具要用干凈抹布打碧麗珠或其它保護劑（不宜太厚）。組裝完畢要認真檢查好工具是否都收齊，不要將工具遺失在客戶家中。檢查貨品是否有破損客戶客戶檢查組裝好的貨品是否有破損。貨品有破損，送裝工拍照并作出詳細文字說明反饋至客服部，進入“售后維修流程”。貨品無破損，進入“填寫反饋單”步驟。填寫反饋單客戶客戶填寫反饋單評價送裝服務(wù)及貨品質(zhì)量并簽字確認收貨。如要進行余額結(jié)算，遇有可疑的貨幣時，要禮貌地請客戶更換。需要給客戶找零時一定要100%找齊，無論客戶是否有要求。送貨人員完成送貨工作要填寫送貨服務(wù)卡分兩部分，一部分客人簽收，一部分請客人填寫對服務(wù)態(tài)度的評價，并請客人簽名。如果客戶不填意見和簽名，要求客人簽名證明簽收家具，可以不填意見，不要強迫，客戶如有不滿意則跟蹤服務(wù)直至滿意為止。根據(jù)客戶購買的產(chǎn)品類別，要向客人說明使用注意事項（有具體說明），如，沙發(fā)：請您注意沙發(fā)面料要干洗或整洗；實木類家具：請注意定期打理和保養(yǎng)；如您有任何服務(wù)需要，請隨時聯(lián)我們，這是客戶服務(wù)電話：。。。。等等對于送貨時間與約定時間較晚或是售后服務(wù)的業(yè)務(wù)，臨走時要再次向客人致歉。將可再次利用材料帶回倉庫送裝工送裝工將可以再次利用的安裝材料帶回倉庫，節(jié)約部門運作成本。下樓時，嚴禁在電梯里、下樓梯時議論客戶。不得將鞋套仍在樓道里。要隨手帶走。及時將送裝信息反饋至客服部送裝主管送裝主管24小時之內(nèi)將送裝信息反饋至客服部。送貨人員或售后人員要將《任務(wù)回單、合同、服務(wù)監(jiān)督卡》次日早（如回來早應(yīng)是當天）反饋至售后客服處。如果服務(wù)監(jiān)督卡“滿意”非客戶所簽或未及時、如實反饋，售后客服將對弄虛作假按規(guī)定處理，并及時回訪客戶采取補救措施?！度蝿?wù)回單、合同、服務(wù)監(jiān)督卡》三、行政人事部行政人事管理工傷處理流程及說明工傷處理流程說明指的是員工出現(xiàn)工傷事故后處理的流程。工作名稱崗位工作說明輸入輸出出現(xiàn)工傷事故相關(guān)部門負責人相關(guān)部門負責人所在部門的員工出現(xiàn)工傷事故。申請工傷補償相關(guān)部門負責人相關(guān)部門負責人協(xié)助員工申請工傷補償，填寫《工傷補償申請表》?！豆a償申請表》是否需要傷殘鑒定人事專員人事專員收到《工傷補償申請表》后檢查工傷事故程度，判斷是否需要傷殘鑒定。需要傷殘鑒定，進入“進行傷殘鑒定”步驟。不需要傷殘鑒定，進入“申請保險賠償”步驟?！豆a償申請表》進行傷殘鑒定人事專員人事專員與受傷員工到官方指定鑒定傷殘地點進行傷殘鑒定。申請保險賠償人事專員人事專員向商業(yè)保險公司申請保險賠償。申請?zhí)崆皦|付賠償款人事專員為了體現(xiàn)公司人性化管理，在需要時人事專員向公司申請為受傷員工提前墊付賠償款。審核財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理審核墊付賠償款申請。審核通過，進入總經(jīng)理“審核”步驟。審核總經(jīng)理總經(jīng)理審核墊付賠償款申請。審核通過，進入“撥款墊付賠償款”步驟。撥款墊付賠償款財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理撥款，為受傷員工墊付賠償款。安置補償相關(guān)部門負責人相關(guān)部門負責人領(lǐng)取并安置受傷員工補償款。接受保險賠償款財務(wù)經(jīng)理商業(yè)保險公司支付保險賠償款后由財務(wù)經(jīng)理接收。如果墊付補償款金額低于賠償款總額則差額應(yīng)向受傷員工補齊。流程、制度管理流程及說明流程制度管理流程說明指的是公司有關(guān)流程制度的建立、修改及調(diào)整的流程。工作名稱崗位工作說明輸入輸出建立高效完善的管理流程及制度總經(jīng)理總經(jīng)理要求公司建立起高效完善的管理流程及制度。流程問題匯總，提交修訂申請各部門經(jīng)理各部門經(jīng)理將按照原有流程、制度執(zhí)行工作時發(fā)現(xiàn)的流程問題匯總，填寫并提交《流程、制度修訂申請》。《流程、制度修訂申請》查閱修訂申請并與各部門經(jīng)理溝通行政績效專員行政績效專員查閱《流程、制度修訂申請》并與各部門經(jīng)理進行溝通協(xié)商，匯總修訂方案?！读鞒獭⒅贫刃抻喩暾垺穼徍丝偨?jīng)理總經(jīng)理審核《流程、制度修訂申請》及修訂方案匯總。審核部不通過，再進入“流程問題匯總，提交修訂申請”步驟。審核通過，進入“流程梳理、校正及調(diào)整”步驟。《流程、制度修訂申請》流程梳理、校正及調(diào)整行政績效專員行政績效專員組織相關(guān)部門進行流程、制度的梳理、校正及調(diào)整。修訂流程及制度行政績效專員行政績效專員編制完整流程圖、制度文件調(diào)整成文檔并形成相應(yīng)流程說明。審核總經(jīng)理總經(jīng)理審核修訂的流程及制度。審核不通過，再進入“修訂流程及制度”步驟。審核通過，進入“正式文件發(fā)布并替換原有文件”步驟。正式文件發(fā)布并替換原有文件行政績效專員行政績效專員將修訂的流程及制度以正式文件發(fā)布并替換原有流程圖、流程說明文件及制度文件。相關(guān)部門執(zhí)行新的流程、制度方案各部門經(jīng)理各部門經(jīng)理依據(jù)正式文件執(zhí)行新的流程、制度方案。定期檢查、評估及整改行政績效專員行政績效專員每年定期組織對流程、制度的執(zhí)行效果進行檢查、評估及整改。相關(guān)流程資料歸檔備案行政績效專員行政績效專員將修訂的相關(guān)流程、制度資料歸檔備案。新員工入職及轉(zhuǎn)正流程及說明新員工入職及轉(zhuǎn)正流程說明指的是對新招聘進入公司的員工考核及辦理入職、轉(zhuǎn)正手續(xù)的流程。工作名稱崗位工作說明輸入輸出要求新員工入崗店長部門經(jīng)理店長或部門經(jīng)理要求招入新員工入崗補充崗位空缺。報到新員工新員工到所在部門報到上崗。店長或部門經(jīng)理在新員工報道上崗當天轉(zhuǎn)告人事專員新員工以試崗。試崗新員工新員工進行7天試崗。若新員工在7天之內(nèi)離職，店長、部門經(jīng)理需當天反饋人事專員。審核店長部門經(jīng)理店長、部門經(jīng)理在7天試崗期結(jié)束后對新員工進行審核。審核不通過，不錄用。審核通過，進入“要求為員工辦理入職手續(xù)”步驟。要求為員工辦理入職手續(xù)店長部門經(jīng)理店長/部門經(jīng)理在新員工試崗結(jié)束后24小時之內(nèi)轉(zhuǎn)告人事專員為新員工辦理入職手續(xù)。為新員工辦理入職手續(xù)人事專員人事專員為新員工辦理入職手續(xù)。填寫信息表，簽訂合同人事專員人事專員指導員工填寫《員工信息表》，簽訂《勞動合同》及《保密協(xié)議》。《員工信息表》、《勞動合同》、《保密協(xié)議》為員工建立信息檔案人事專員人事專員為員工建立員工的信息檔案。定期抽查副總經(jīng)理副總經(jīng)理定期抽查員工信息檔案，。抽查不通過，再進入“為員工建立員工信息檔案”步驟。抽查通過，進入“保存員工信息檔案步驟”保存員工信息檔案人事專員人事專員保存員工信息檔案。試用期新員工新員工辦理入職手續(xù)后進行兩個月的試用期試用?？己耸欠窈细竦觊L部門經(jīng)理試用期結(jié)束后，店長或部門經(jīng)理對員工進行審核是否合格。員工不合格，進入“延長試用期并進行再次評估或辭退”步驟。員工合格，進入“要求為員工辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)”步驟。延長試用期并進行再次評估或辭退店長部門經(jīng)理店長或部門經(jīng)理依據(jù)實際情況選擇是否對新員工延長試用期并進行轉(zhuǎn)正評估或直接辭退。要求為新員工辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)店長部門經(jīng)理店長或部門經(jīng)理在新員工試用期滿后24小時之內(nèi)要求人事專員為新員工辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)。為員工辦理轉(zhuǎn)正工作手續(xù)人事專員人事專員為員工辦理轉(zhuǎn)正相關(guān)手續(xù)。正式上崗新員工新員工辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)后成為正式員工上崗任職。人事檔案管理流程及說明人事檔案管理流程說明指的是人事專員對員工檔案整理、保管的流程。工作名稱崗位工作說明輸入輸出對人事檔案整理人事專員人事專員對人事檔案進行整理。定期審核是否有人員流動人事專員人事專員定期審核公司是否有人員流動。有人員流動，進入“更新人員檔案”步驟。無人員流動，進入“按照規(guī)定進行分類”步驟。更新人員檔案人事專員人事專員更新流動員工的人事檔案。按照規(guī)定進行分類人事專員人事專員按照人事檔案管理制度對人事檔案進行分類整理。核實個人資料是否齊全人事專員人事專員檢查員工檔案個人資料是否齊全。資料齊全，進入“檔案整理”步驟。資料不齊全，進入“補全員工檔案資料”步驟。補全員工檔案資料人事專員人事專員補全員工檔案資料。部分需要員工本人填寫的，要求24小時內(nèi)員工填寫完成。檔案整理人事專員人事專員對檔案進行整理，建立《檔案名冊》并編制入檔清單。《檔案名冊》、員工檔案審核總經(jīng)理總經(jīng)理審核員工檔案及《檔案名冊》。審核不通過，再進入“核實個人資料是否齊全”步驟。審核通過，進入“對審核通過的材料進行入庫管理”步驟?！稒n案名冊》、員工檔案對審核通過的材料進行存檔保存人事專員人事專員對審核通過材料進行存檔保存。提出人事檔案借（查）閱申請相關(guān)部門人員相關(guān)部門人員提出人事檔案借（查）閱申請。審核總經(jīng)理總經(jīng)理審核人事檔案借（查）閱申請。審核通過，進入“辦理人事檔案借（查）閱手續(xù)”步驟。辦理人事檔案借（查）閱手續(xù)人事專員人事專員為相關(guān)部門人員辦理人事檔案借（查）閱手續(xù)并登記借出檔案。按規(guī)定借（查）閱，并按時歸還相關(guān)部門人員相關(guān)部門人員按規(guī)定借（查）閱人事檔案，并按時歸還檔案。核查歸還的檔案資料，并登記人事專員人事專員核查歸還的檔案資料并進行人事檔案歸還登記。薪酬福利管理流程及說明薪酬福利管理流程說明指的是公司對員工相關(guān)薪酬及福利管理的流程。工作名稱崗位工作說明輸入輸出收集相關(guān)信息行政績效專員行政績效專員收集市場上薪酬福利相關(guān)信息并進行相關(guān)調(diào)研。提供薪酬福利參考意見相關(guān)部門負責人相關(guān)部門負責人為行政績效專員提供新寵福利參考意見。擬定薪酬福利體系方案行政績效專員行政績效專員依據(jù)調(diào)查信息及各部門提供的參考意見重新擬定薪酬福利體系方案形成《薪酬福利體系方案》初稿?！缎匠旮＠w系方案》初稿審核總經(jīng)理總經(jīng)理審核《薪酬福利體系方案》初稿。審核不通過，進入再“擬定薪酬福利體系方案”步驟。審核通過，進入“在總經(jīng)辦例會上討論”步驟?！缎匠旮＠w系方案》初稿在總經(jīng)辦例會上討論行政績效專員行政績效專員將審核通過的《薪酬福利體系方案》在總經(jīng)辦例會上提出并進行討論。需要提前將《薪酬福利體系方案》發(fā)至與會人員?！缎匠旮＠w系方案》依據(jù)討論結(jié)果進行調(diào)整行政績效專員行政績效專員依據(jù)總經(jīng)辦例會對《薪酬福利體系方案》的討論結(jié)果對《薪酬福利體系方案》進行調(diào)整。下發(fā)正式文件并執(zhí)行行政績效專員行政績效專員將《薪酬福利體系方案》以總經(jīng)辦正式文件的形式下發(fā)。各部門開始依據(jù)《薪酬福利體系方案》執(zhí)行公司薪酬福利?！缎匠旮＠w系方案》監(jiān)督管理行政績效專員行政績效專員對日常薪酬及福利發(fā)放盡力管理，并監(jiān)督相關(guān)方案的執(zhí)行工作。組織對薪酬福利體系進行評價行政績效專員行政績效專員組織對薪酬福利體系進行評價。協(xié)助對薪酬福利體系進行評價相關(guān)部門負責人相關(guān)部門負責人協(xié)助對薪酬福利體系的合理性進行評價。提出薪酬福利體系調(diào)整方案行政績效專員行政績效專員依據(jù)各部門對現(xiàn)行《薪酬福利體系方案》的評價提出調(diào)整方案?！缎匠旮＠w系方案》調(diào)整方案審核總經(jīng)理總經(jīng)理審核行政績效專員提出的調(diào)整方案。審核不通過，再進入“提出薪酬福利體系調(diào)整方案”步驟。審核通過，進入“將批準后的調(diào)整方案下發(fā)執(zhí)行”步驟。將批準后的調(diào)整方案下發(fā)執(zhí)行行政績效專員行政績效專員將批準后的調(diào)整方案下發(fā)執(zhí)行。考勤管理流程及說明考勤管理流程說明指的是公司對員工記錄考勤、調(diào)休、請假管理的流程。工作名稱崗位工作說明輸入輸出要求人員考勤情況有據(jù)可查總經(jīng)理總經(jīng)理要求對公司每名員工的考勤記錄準確、考勤情況有據(jù)可查。提交請假、調(diào)休申請單請假人員請假人員填寫并提交《請（事）假單》或《調(diào)休單》。《請（事）假單》或《調(diào)休單》是否為經(jīng)理級以上人員請假人員請假人員判斷自己是否為經(jīng)理級以上人員。是經(jīng)理級以上人員，進入總經(jīng)理“審核是否批準”步驟。不是經(jīng)理級以上人員，進入“審核是否1天內(nèi)”步驟。審核是否一天內(nèi)相關(guān)部門主管相關(guān)部門主管審核《請（事）假單》或《調(diào)休單》申請是否1天以內(nèi)在1天以內(nèi)，進入“在請假或調(diào)休申請但上簽字確認”步驟。超過1天，進入“審核申請是否3天以內(nèi)”步驟?！墩垼ㄊ拢┘賳巍坊颉墩{(diào)休單》審核申請是否3天以內(nèi)部門經(jīng)理部門經(jīng)理審核《請（事）假單》或《調(diào)休單》申請是否3天以內(nèi)。在3天以內(nèi)，進入“在請假或調(diào)休申請但上簽字確認”步驟。超過3天以上，進入總經(jīng)理“審核是否批準”步驟。《請（事）假單》或《調(diào)休單》審核是否批準總經(jīng)理總經(jīng)理審核經(jīng)理級以上人員《請（事）假單》或《調(diào)休單》。總經(jīng)理審核非經(jīng)理級以上人員超過3天《請假、調(diào)休申請單》。審核通過，進入“在請假或調(diào)休申請但上簽字確認”步驟?！墩垼ㄊ拢┘賳巍坊颉墩{(diào)休單》在請假或調(diào)休申請單上簽字確認總經(jīng)理部門經(jīng)理相關(guān)部門主管總經(jīng)理、部門經(jīng)理、相關(guān)部門主管在批準調(diào)休或請假后在《請（事）假單》或《調(diào)休單》上簽字確認。批準的《請（事）假單》或《調(diào)休單》申請人按照領(lǐng)導批示執(zhí)行休假請假人員請假人員將批準的《請（事）假單》或《調(diào)休單》提交上級后按照領(lǐng)導批示執(zhí)行休假或調(diào)休。將請假條或調(diào)休申請?zhí)峤蝗耸聦T相關(guān)部門主管相關(guān)部門主管將批準的《請（事）假單》或《調(diào)休單》在月底前提交人事專員。批準的《請（事）假單》或《調(diào)休單》相關(guān)信息備案人事專員人事專員對請假、調(diào)休的相關(guān)信息進行備案。銷假相關(guān)部門主管休假、調(diào)休結(jié)束后申請人報經(jīng)部門領(lǐng)導銷假上崗。相關(guān)部門主管當天報備人事專員。審核總經(jīng)理總經(jīng)理審核行政績效專員提出的調(diào)整方案。審核不通過，再進入“提出薪酬福利體系調(diào)整方案”步驟。審核通過，進入“將批準后的調(diào)整方案下發(fā)執(zhí)行”步驟。匯總當月考勤情況人事專員人事專員在月底匯總當月考勤情況。審核總經(jīng)理總經(jīng)理審核員工當月考勤情況。審核不通過，進入“匯總當月考情情況”步驟。審核通過，進入“考勤表整理歸檔”步驟?？记诒碚須w檔人事專員人事專員將考勤表進行整理并歸檔保存?？偨?jīng)辦例會流程及說明總經(jīng)辦例會流程說明指的是總經(jīng)理辦公室召開高層管理者例行會議的流程。工作名稱崗位工作說明輸入輸出要求召開總經(jīng)辦例會總經(jīng)理召開常規(guī)例會，及時發(fā)現(xiàn)公司中存在的問題并提出解決方案。確保及時、到位把控公司的發(fā)展安排會議工作行政績效專員通知各部門開會時間、地點及準備事項，進行會議準備工作?？梢源_定固定的地點及時間，有變化提前另行通知。部門內(nèi)部召開會議商討問題相關(guān)部門經(jīng)理各部門內(nèi)部提前召開會議，商討工作中出現(xiàn)的問題。針對問題提出解決方案相關(guān)部門經(jīng)理針對部門內(nèi)部會議上提出的問題提出解決方案。要求所有問題都必須提出相應(yīng)的解決方案。形成部門會議紀要及周工作計劃相關(guān)部門經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理對部門內(nèi)部會議的內(nèi)容進行記錄并形成《部門會議紀要》。同時完成對下周工作計劃安排的《部門周工作計劃》。將會議紀要及周工作計劃提前提交至行政績效專員。《部門會議紀要》、《部門周工作計劃》匯總工作計劃行政績效專員行政績效專員將各部門經(jīng)理提交的《部門會議紀要》及《部門周工作計劃》進行匯總整理。行政績效專員整理各部門經(jīng)理提交的《部門會議紀要》及《部門周工作計劃》準備主持總經(jīng)辦例會召開例會總經(jīng)理總經(jīng)理召開例會。主持會議行政績效專員行政績效專員主持總經(jīng)理辦例會。行政績效專員在會議上展示依據(jù)各部門提交的《部門會議紀要》及《部門周工作計劃》整理的各部門工作總結(jié)、工作安排及問題。對上一階段工作問題的追蹤情況進行匯報。對上一階段工作進行總結(jié)相關(guān)部門經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理依據(jù)行政績效專員展示的部門工作總結(jié)對上一階段的工作進行總結(jié)。對上一階段工作問題的完成情況進行匯報。對下一階段工作計劃進行匯報相關(guān)部門經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理依據(jù)行政績效專員展示的部門工作安排對下一階段的工作計劃進行匯報。提出問題解決方案相關(guān)部門經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理對行政績效專員展示的部門問題提出部門內(nèi)部討論出的解決方案。相關(guān)部門經(jīng)理提出臨時性的問題及建議解決方案進行商討。商討問題解決措施總經(jīng)理、相關(guān)部門經(jīng)理總經(jīng)理及各部門經(jīng)理商討各部門提出的問題及相應(yīng)解決方案。確定解決方案總經(jīng)理總經(jīng)確定各部門經(jīng)理提出的問題的解決方案。提出下一個階段的工作目標及重點事項的安排總經(jīng)理總經(jīng)理根據(jù)各部門的工作匯報提出下一階段的工作目標及重點事項的安排。形成會議紀要并存檔行政績效專員行政績效專員記錄本次會議的內(nèi)容，形成會議紀要并存檔?！犊偨?jīng)辦例會會議紀要》調(diào)整下階段工作計劃相關(guān)部門經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理依據(jù)總經(jīng)理提出的下一個階段的工作計劃及目標調(diào)整各部門內(nèi)部下階段工作計劃并形成《部門周工作計劃》。相關(guān)部門經(jīng)理將調(diào)整后的《部門周工作計劃》提交至行政績效專員。《部門周工作計劃》添加到會議紀要并存檔行政績效專員行政績效專員將部門經(jīng)理調(diào)整后的《部門周工作計劃》添加到會議紀要并存檔。重點問題議事追蹤行政績效專員行政績效專員追蹤會議中提出的重點問題及解決方案在會議后的執(zhí)行情況并形成《會議事項情況追蹤表》。《會議事項情況追蹤表》行政采購管理流程及說明行政采購管理流程說明指的是對行政辦公用品采購的流程。工作名稱崗位工作說明輸入輸出部門領(lǐng)用辦公用品各部門負責人各部門負責人準備領(lǐng)用辦公用品。提交辦公用品領(lǐng)用單各部門負責人各部門負責人填寫并提交《辦公用品領(lǐng)用單》。《辦公用品領(lǐng)用單》審核行政績效專員行政績效專員審核《辦公用品領(lǐng)用單》。審核不通過，再進入“提交請購申請”步驟。審核通過，進入“編制采購計劃”步驟?！掇k公用品領(lǐng)用單》編制采購計劃行政績效專員行政績效專員依據(jù)《辦公用品領(lǐng)用單》及需求編制采購計劃。篩選供應(yīng)商行政績效專員行政績效專員對供應(yīng)商進行篩選工作并了解相關(guān)辦公用品市場價格。參考供應(yīng)商篩選流程。出具資金預(yù)算表行政績效專員行政績效專員依據(jù)采購計劃及辦公用品市場行情出具《資金預(yù)算表》?！顿Y金預(yù)算表》權(quán)限內(nèi)審核財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理在權(quán)限內(nèi)審核《資金預(yù)算表》。審核不通過，再進入“出具資金預(yù)算表”步驟。審核通過，進入“采購辦公用品”步驟。財務(wù)經(jīng)理權(quán)限外，進入總經(jīng)理“審核”。步驟《資金預(yù)算表》審核總經(jīng)理總經(jīng)理審核《資金預(yù)算表》。審核不通過，再進入“出具資金預(yù)算表”步驟。審核通過，進入“采購辦公用品”步驟?！顿Y金預(yù)算表》采購辦公用品行政績效專員行政績效專員對辦公用品進行采購工作。驗收行政績效專員行政績效專員對采購的辦公用品進行驗收檢查。是否合格行政績效專員行政績效專員檢查辦公用品質(zhì)量是否合格，是否與采購一致。合格且一致，進入“入庫”步驟。不合格或不一致，進入“聯(lián)系供應(yīng)商協(xié)商處理解決”步驟。聯(lián)系供應(yīng)商協(xié)商處理解決行政績效專員行政績效專員聯(lián)系供應(yīng)商處理解決不合格辦公用品及錯誤辦公用品的方案。入庫行政績效專員行政績效專員將合格的辦公用品存入行政的辦公用品庫中。物資領(lǐng)用各部門負責人各部門負責人領(lǐng)用辦公用品并登記簽字。供應(yīng)商篩選流程及說明供應(yīng)商篩選流程說明指的是對行政績效專員組織對公司和合格供應(yīng)商進行篩選的流程。工作名稱崗位工作說明輸入輸出要求篩選合格供應(yīng)商相關(guān)部門負責人相關(guān)部門負責人要求篩選出合格的供應(yīng)商。組織相關(guān)人員對供應(yīng)商進行評比行政績效專員行政績效專員組織相關(guān)人員對供應(yīng)商進行評比。對供應(yīng)商進行初步篩選行政績效專員行政績效專員組織相關(guān)人員對參與評比的供應(yīng)商進行初步篩選。篩選通過。進入“初步形成合格供應(yīng)商名單”步驟。篩選不通過，進入“供應(yīng)商退出篩選”步驟。供應(yīng)商退出篩選供應(yīng)商不合格的供應(yīng)商退出供應(yīng)商篩選。初步形成合格供應(yīng)商名單行政績效專員行政績效專員依據(jù)對供應(yīng)商初步篩選結(jié)果初步形成《合格供應(yīng)商名單》。合格供應(yīng)商名單》審核總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理、副總經(jīng)理審核《合格供應(yīng)商名單》。審核不通過，再進入“供應(yīng)商退出篩選”步驟。審核通過，進入“確認供應(yīng)商名單”步驟。合格供應(yīng)商名單》確認供應(yīng)商名單行政績效專員行政績效專員將審核通過的供應(yīng)商與相關(guān)部門負責人確認供應(yīng)商名單。存檔備案行政績效專員行政績效專員將最終合格的供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商名單》并存檔備案。合格供應(yīng)商名單》報修管理流程及說明報修管理流程說明指的是對公司出現(xiàn)故障的設(shè)備維修的流程。工作名稱崗位工作說明輸入輸出發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備出現(xiàn)故障相關(guān)部門經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理發(fā)現(xiàn)本部門的辦公設(shè)備出現(xiàn)故障。填寫、提交維修申請單相關(guān)部門經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理填寫并提交辦公設(shè)備的《維修申請單》?！毒S修申請單》對維修費用進行評估行政績效專員行政績效專員對出現(xiàn)故障的辦公用品維修費用進行評估并上報財務(wù)經(jīng)理。權(quán)限內(nèi)審核財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理在權(quán)限內(nèi)審核維修費用。審核不通過，再進入“對維修費用進行評估”步驟。審核通過，進入“依據(jù)修理方案撥款”步驟。財務(wù)經(jīng)理權(quán)限外，進入總經(jīng)理“審核”步驟。審核總經(jīng)理總經(jīng)理審核財務(wù)經(jīng)理權(quán)限外的維修費用。審核不通過，再進入“對維修費用進行評估”步驟。審核通過，進入“依據(jù)修理方案撥款”步驟。依據(jù)修理方案撥款財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理依據(jù)維修故障設(shè)備的方案撥款。安排設(shè)備維修行政績效專員行政績效專員安排對故障設(shè)備進行維修。處理故障維修人員維修人員為公司維修出現(xiàn)故障的設(shè)備。記錄備案行政績效專員行政績效專員對設(shè)備維護進行記錄并備案，填寫《設(shè)備維護記錄》。《設(shè)備維護記錄》員工離職流程及說明員工離職流程說明指的是公司員工主動申請離職的流程。工作名稱崗位工作說明輸入輸出準備離職員工員工準備離職。填寫離職申請員工正式員工需要提前一個月填寫并提交《離職申請》?！峨x職申請》與員工溝通離職原因相關(guān)部門經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理與員工溝通離職原因，確保部門經(jīng)理掌握員工思想動態(tài)。組織并監(jiān)督交接手續(xù)并簽字確認相關(guān)部門經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理組織并監(jiān)督離職員工辦理工作及物品交接手續(xù)，無誤后簽字確認。審核是否有未清理款項財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理審核公司與離職員工是否有未清理款項。有未清理款項，進入“與員工進行費用清算”步驟。無未清理款項，進入“辦理員工離職手續(xù)”步驟。與員工進行費用清理財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理與員工進行費用清理，確保公司與員工無資金拖欠。辦理員工離職手續(xù)人事專員人事專員為員工辦理離職手續(xù)。更新員工檔案人事專員人事專員48小時內(nèi)更新離職員工檔案。與離職員工溝通離職原因人事專員人事專員與離職人員進行溝通，了解離職員工的離職原因。定期形成分析報告并提交總經(jīng)辦人事專員人事專員定期形成員工離職分析報告并提交總經(jīng)辦。員工辭退流程及說明員工辭退流程說明指的是公司主動辭退員工的流程。工作名稱崗位工作說明輸入輸出辭退不合格員工相關(guān)部門經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理準備辭退本部門不合格或不能勝任崗位的員工。提出辭退申請并填寫辭退意見表相關(guān)部門經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理提出對員工的辭退申請并填寫《辭退意見申請表》。《辭退意見申請表》審核人事專員人事專員審核《辭退意見申請表》。審核不通過，再進入“提出辭退申請并填寫辭退意見表”步驟。審核通過，進入總經(jīng)理“審核”步驟?！掇o退意見申請表》審核總經(jīng)理總經(jīng)理審核《辭退意見申請表》。審核不通過，再進入“提出辭退申請并填寫辭退意見表”步驟。審核通過，進入總經(jīng)理“組織并監(jiān)督交接手續(xù)并簽字確認”步驟?！掇o退意見申請表》組織并監(jiān)督交接手續(xù)并簽字確認相關(guān)部門經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理組織并監(jiān)督員工辦理工作及