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文檔簡介

公司員工出差旅費支給辦法背景隨著全球化和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，我們的商業(yè)范圍已經(jīng)越來越廣泛。為了更好地滿足客戶需求以及推廣公司產(chǎn)品，我們的員工常常需要進行出差。出差除了可以增加員工的工作經(jīng)驗外，也能夠加強員工與客戶之間的溝通和聯(lián)系。但是，員工在出差期間的生活和旅費花銷需要公司支付。因此，公司需要制定一套合理的員工出差旅費支給辦法。目的本文檔的目的是旨在規(guī)范公司員工在出差期間的生活和交通費用支出，合理控制公司的財務(wù)開支，同時讓員工在出差期間能夠得到充分的保障和便利。范圍本辦法適用于全體員工出差期間的交通和生活費用報銷。支付標準交通費用公司根據(jù)出差目的地的不同，向員工支付不同的交通票價，具體標準如下：飛機：單程標準不高于經(jīng)濟艙全價票；火車：限制在硬座或無座，限制不能坐臥鋪；公路：公司支付員工實際的車費，但不允許選擇豪華旅游車。住宿費用公司根據(jù)出差目的地的不同，向員工支付不同的住宿費用，具體標準如下：國內(nèi)出差：員工可以選擇經(jīng)濟型或者舒適型酒店，但不得超過當(dāng)?shù)貥藴实娜羌壘频?；國際出差：員工可以選擇舒適型或者豪華型酒店，但不得超過當(dāng)?shù)貥藴实乃男羌壘频辍９緯鶕?jù)實際的情況，從員工已經(jīng)從酒店支付的賬單中扣除自助早餐的費用?；锸迟M用公司向員工支付出差期間的伙食費用，具體標準如下：工作日：根據(jù)出差地的不同，向員工支付每天150元的伙食費用；非工作日：公司不支持伙食費用，請員工自行解決。報銷流程出差審批流程員工在需要出差前，需要向其直屬領(lǐng)導(dǎo)提出出差申請。領(lǐng)導(dǎo)審批通過以后，將出差計劃提交公司審批系統(tǒng)中進行審批。報銷申請流程員工回公司后，需要在24小時內(nèi)將出差旅費報銷申請（包括各項費用的票據(jù)附件、明細清單等）交予其所在部門的財務(wù)專員，由財務(wù)專員進行初步審核。財務(wù)審核經(jīng)過初步審核以后，財務(wù)專員將申請?zhí)峤唤o部門主管，由主管進行復(fù)審。審核通過的申請將提交給公司財務(wù)部進行最終審批。統(tǒng)一支付審核通過后，財務(wù)部門將根據(jù)員工申報的各類費用款項，進行統(tǒng)一支付。結(jié)束語公司旨在為員工提供一個合理、安全、便利的出差環(huán)境，并且提供一個準確、公正、高效的費用報銷管理機

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