產(chǎn)品審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)V01

產(chǎn)品審查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編碼AQ2B-05-S003版本V01文件層級(jí)□一階□二階文件種類(lèi)■系統(tǒng)文件■三階□技術(shù)文件編制部門(mén)質(zhì)量部機(jī)密等級(jí)■內(nèi)文□奧秘□機(jī)密□絕密編制人文件種類(lèi)■通用□項(xiàng)目二級(jí)審查編制日期審批奏效日期總頁(yè)數(shù)4散發(fā)編號(hào)01文件宣布蓋章公司名稱(chēng)XXX科技有限公司文件編碼AQ2B-05-S003文件名稱(chēng)產(chǎn)品審查管理程序頁(yè)次/總頁(yè)碼1/4文件制/校正記錄制/校正記錄版本頁(yè)碼章節(jié)校正人校正日期備注校正前校正后所有所有初次擬定無(wú)V01本文件歸屬XXX科技有限公司所有，未經(jīng)贊同，任何人不得以任何方式外傳或轉(zhuǎn)給與本文件沒(méi)關(guān)的人員閱讀（公司規(guī)定除外）。公司名稱(chēng)XXX科技有限公司文件編碼AQ2B-05-S003文件名稱(chēng)產(chǎn)品審查管理程序頁(yè)次/總頁(yè)碼2/4目的經(jīng)過(guò)按期抽取已查收合格的產(chǎn)品定量或定性檢測(cè)解析，以考據(jù)吻合所有規(guī)定的要求。范圍適用于產(chǎn)品審查的全過(guò)程。職責(zé)3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品審查活動(dòng)，成立審查組。3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制《產(chǎn)品審查年度計(jì)劃》，3.3中試部負(fù)責(zé)產(chǎn)品審查項(xiàng)目中靠譜性試驗(yàn)完成，同時(shí)供給全尺寸查驗(yàn)所需圖紙。3.4審查組按質(zhì)量部編制的《產(chǎn)品審查年度計(jì)劃》進(jìn)行推行，并對(duì)不合格項(xiàng)的糾正舉措進(jìn)行追蹤考據(jù)。3.5受審查部門(mén)負(fù)責(zé)配合審查組進(jìn)行審查。3.6制造部負(fù)責(zé)受審產(chǎn)品供給。程序4.1產(chǎn)品審查的機(jī)會(huì)與范圍計(jì)劃內(nèi)審的（包含系統(tǒng)審查、過(guò)程審查、產(chǎn)品審查）的同步要求；第三方（認(rèn)證機(jī)構(gòu)）考據(jù)或認(rèn)證需要（供給產(chǎn)質(zhì)量量特點(diǎn)值QWZ的評(píng)定情）；第二方（顧客）要乞降考據(jù)評(píng)定QWZ的狀況；公司需要（如管理評(píng)審前）確認(rèn)或考據(jù)質(zhì)量缺點(diǎn)同評(píng)定QWZ的狀況下。1.5審查范圍：審查包含外協(xié)件、自制件、產(chǎn)品（總成），要點(diǎn)是產(chǎn)品的審查。4.2審查內(nèi)容4.2.1產(chǎn)品外觀審查：產(chǎn)品表記、印記有無(wú)錯(cuò)誤或模糊，產(chǎn)品外觀有無(wú)磕碰、銹蝕，干凈、防備可否吻合要求。4.2.2產(chǎn)品的功能性審查：檢測(cè)產(chǎn)品的性能指標(biāo)和靠譜性。4.2.3產(chǎn)品包裝審查：產(chǎn)品內(nèi)外包裝物可否吻合包裝規(guī)范，產(chǎn)品表記、合格證、說(shuō)明書(shū)可否齊全，裝箱的配套產(chǎn)品可否有漏裝、錯(cuò)裝。4.2.4產(chǎn)品的全尺寸查驗(yàn)：自制件由質(zhì)量部負(fù)責(zé)查驗(yàn)，外協(xié)件由供方按計(jì)劃的要乞降時(shí)間查驗(yàn)。4.3產(chǎn)品審查計(jì)劃的編制本文件歸屬XXX科技有限公司所有，未經(jīng)贊同，任何人不得以任何方式外傳或轉(zhuǎn)給與本文件沒(méi)關(guān)的人員閱讀（公司規(guī)定除外）。公司名稱(chēng)XXX科技有限公司文件編碼AQ2B-05-S003文件名稱(chēng)產(chǎn)品審查管理程序頁(yè)次/總頁(yè)碼3/44.3.1由質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制《產(chǎn)品審查年度計(jì)劃》和《產(chǎn)品審查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》。針對(duì)質(zhì)量事件和其余原由可隨時(shí)編制暫時(shí)的《產(chǎn)品審查推行計(jì)劃》，報(bào)管理者代表贊同后推行。4.4審查組的組成4.4.1審查組組長(zhǎng)由質(zhì)量部經(jīng)理?yè)?dān)當(dāng)，負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品審查的推行。4.4.2其余審查人員由中試部、質(zhì)量部和與產(chǎn)質(zhì)量量相關(guān)的擁有必然專(zhuān)業(yè)資格的人員組成。4.5產(chǎn)品審查的技術(shù)文件能夠有以下幾種，但不限制于這幾種：技術(shù)規(guī)范查驗(yàn)規(guī)范工藝文件FMEA圖紙標(biāo)準(zhǔn)4.6審查按照的原則4.6.1查驗(yàn)、丈量和試驗(yàn)設(shè)備要在有效期內(nèi)。4.6.2最好使用不同樣于批量生產(chǎn)中使用的檢測(cè)方法和丈量試驗(yàn)設(shè)備。4.7審查的推行4.7.1審查組按《產(chǎn)品審查年度計(jì)劃》和《產(chǎn)品審查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》中規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行審查。4.7.2在產(chǎn)品審查中，審查組對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行解析，找出原由并擬定相應(yīng)的糾正舉措/預(yù)防舉措，對(duì)舉措的推行和結(jié)果進(jìn)行追蹤考據(jù)。4.7.3不合格項(xiàng)的責(zé)任單位要實(shí)時(shí)組織對(duì)糾正舉措的落實(shí)工作。若不能夠按期完成整頓，要向?qū)彶榻M說(shuō)明原由，寫(xiě)出延期申請(qǐng)，經(jīng)審查組贊同后方可延期。4.7.4在確立不合格項(xiàng)責(zé)任單位或舉措推行中如發(fā)生爭(zhēng)議，難以判準(zhǔn)時(shí)，要上報(bào)管理者代表，進(jìn)行協(xié)調(diào)停仲裁。4.7.5審查缺點(diǎn)等級(jí)判斷4.7.5.1審查缺點(diǎn)的分級(jí)：對(duì)發(fā)現(xiàn)的缺點(diǎn)按按其嚴(yán)重程度進(jìn)行分級(jí)，分級(jí)用字母A\B\C來(lái)表示與之對(duì)應(yīng)的A級(jí)缺點(diǎn)、B級(jí)缺點(diǎn)、C級(jí)缺點(diǎn)。4.7.5.2A\B\C三個(gè)缺點(diǎn)等級(jí)不同樣的系數(shù)也稱(chēng)權(quán)重，用等級(jí)缺點(diǎn)系數(shù)來(lái)計(jì)算缺點(diǎn)點(diǎn)數(shù)。A缺點(diǎn)=10（致命缺點(diǎn)）B缺點(diǎn)=5（主要缺點(diǎn)）C缺點(diǎn)=1(次要缺點(diǎn))，參照《不合格品控制程序》中缺點(diǎn)的分類(lèi)定義。4.7.5.3缺點(diǎn)點(diǎn)數(shù)總和的計(jì)算方法：缺點(diǎn)點(diǎn)數(shù)的總和（FP）＝∑（缺點(diǎn)數(shù)×缺點(diǎn)等級(jí)本文件歸屬XXX科技有限公司所有，未經(jīng)贊同，任何人不得以任何方式外傳或轉(zhuǎn)給與本文件沒(méi)關(guān)的人員閱讀（公司規(guī)定除外）。公司名稱(chēng)XXX科技有限公司文件編碼AQ2B-05-S003文件名稱(chēng)產(chǎn)品審查管理程序頁(yè)次/總頁(yè)碼4/4系數(shù)）4.7.5.4質(zhì)量特點(diǎn)值的計(jì)算：QWZ=100－（缺陷點(diǎn)數(shù)÷樣品數(shù)量）4.7.5.5產(chǎn)品審查質(zhì)量判斷：QWZ≥95視為合格，不然將由質(zhì)量部對(duì)審查不符項(xiàng)開(kāi)出《質(zhì)量異常報(bào)告》通知產(chǎn)品生產(chǎn)單位或工程技術(shù)單位按《不合格品控制程序》進(jìn)行辦理。4.8編制審查報(bào)告4.8.1每年的年關(guān)前由審查組依據(jù)《產(chǎn)品審查檢查報(bào)告》的審查結(jié)果編制《產(chǎn)品審核缺點(diǎn)評(píng)定報(bào)告》，以供顧客評(píng)審。4.8.2在報(bào)告中要充分利用質(zhì)量解析方法對(duì)不合格項(xiàng)和各種指標(biāo)進(jìn)行解析匯總，便于認(rèn)識(shí)產(chǎn)品的質(zhì)量水平易發(fā)展趨向。4.8.3報(bào)告可作為下一步編制《產(chǎn)品審查年度計(jì)劃》和連續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。相關(guān)文件目錄無(wú)相關(guān)記錄及保存期6.1《產(chǎn)品審查檢查報(bào)告》AQ2B-05-R004(V01)6.2《產(chǎn)品審查年度計(jì)劃》AQ2B