施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收

/CSPC南海石化項(xiàng)目COＮSTＲＵCＴIOＮQUAＬＩTYINＳPECTIＯＮＡNDACCEPTＡNCＥ施工質(zhì)量檢查和驗(yàn)收PＲOJECTPRＯＣEＤURE：ＰR－8710—8１00-0206項(xiàng)目程序：ＰR－8710—8１00-0206ＳＥPCOＥｌeｃtｒicPowｅrConstructiｏnＣorpoｒａt(yī)iｏn山東電力基本建設(shè)總公司RＥＶ版次DATＥ日期REASＯNFOＲISSUE修訂原因BＹ編制Ｃhk’d審核QA審查APPR批準(zhǔn)001０．0７。03IssueforｉｍplementMHBＸＢＸLＲ/LＭXGGS０11５A(chǔ)uｇ0３ReiｓsｕedAcc。toＰＭＣCｏmmentsMHBXBXLRＧＧS0213SＥＰ03ＭoｄifｙMHＢCHYGSＸDPＳ?ReviｓionＩｎformation修改記錄Reｖ版次SectｉonＮo.章節(jié)號(hào)Ｄescｒiptioｎofmaiｎchanｇes主要修改內(nèi)容０１3。０ＣhangingsequenceEngｌｉshａnｄChｉnｅsｅ

;變換中英文順序４.２ＣｈａngｅQCtoQC3

；把ＱC改為QC3Attachmeｎt７．2Soｍeplacenｅe(cuò)dChiｎeｓｅparｔorＥnglｉshｐａrt

；某些地方需要中文或是英文Attachmeｎt７。3AｄdinｇEnｇlｉshpartfｏrtheshｅe(cuò)t

;添加英文部分02Attachmenｔ7.1CMＤQC

‘Iｓsｕｅr’Shｏｕlｄｂe‘Rｅciｐient’.CＭDQC“簽收人”應(yīng)為“接受人”Attａｃｈment７.2Preparｅｄby‘（Tｅamｇroup)’shｏulｄbe‘QC1’.班組準(zhǔn)備應(yīng)改為“QＣ1”準(zhǔn)備Ａｔtaｃhment7．３Prepａｒedby‘(Teａmgroup）’shｏuｌdbe‘ＱC１’。班組準(zhǔn)備應(yīng)改為“QC1”準(zhǔn)備Attａchｍenｔ7.４AddthｅｎoteｉｎEngliｓh。填加英文注釋?CＯNSTRUCＴIONQUALITYＩNSPECTIONＡNDＡCCEPＴANＣETＡBLEＯFCONTENTS目錄NoPａgePｕrｐosｅ目的? ????? 4Scｏpe范圍 ? ?? ???4Defiｎition定義 ? ? 4Responｓibilitiｅs職責(zé) ? ??5Instructｉｏｎ程序? ? ???６Referｅnce參考文件??? ?? 10Atｔachmentｓ附件10 ? ?? ?? ? １。０?Pｕｒｐose目的ThisproｃeｄureｈasdefinedtheproceｄurｅfｏｒQCｐersonnel’ｓｄailyｅｘeｃuｔｉｏｎreｑuirｅｍentａｂoutｃｏntrol，iｎｓpectionaｎdsｕｐerｖiｓioｎofcｏnｓｔructioｎｑｕaliｔyiｎNanｈａiPetrｏｃhemicalｓS&PProjｅctthatSEPＣOthatpaｒtiｃipatedinｆｏrtheｐurpoｓeofensｕｒingａｎorｄeredimｐleｍeｎｔaｔioninQuａlityConｔrｏl．本程序給出了SＥPCO在南海石化汽電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目中ＱC人員對(duì)工程質(zhì)量的控制、檢查、監(jiān)督的日常工作,以確保ＱＣ活動(dòng)的規(guī)范有序。２。０ Scopｅ范圍３.0?Defiｎitｉons定義CMＤ:CｏｎsｔrucｔiｏｎManaｇeｍentDｅpartment施工管理部ＤOＣDocumｅnｔＣenter文件中心SEPCOShandoｎｇＥlectriｃPowｅrCｏｎstruｃｔｉｏnＣｏｒporation山東電力基本建設(shè)總公司QC:Ｐersonnelenｇａgｅdｉnqualitycｏnｔrolandiｎｓpｅction.從事質(zhì)量控制和檢驗(yàn)的人員.QＣ１：SＥPCO1＆2EngineｅringGrouｐQＣsｔaff。一、二公司工程處（隊(duì)）班組QＣ人員。ＱＣ2：ＳEPＣO1&2EnginｅｅｒingDｉvｉｓionQＣengineｅr.一、二公司工程處(隊(duì))ＱC工程師。QＣ3：SEＰCO1&2ＣoｎstruｃtｉｏｎDivｉｓiｏｎQＣengiｎｅe(cuò)r.一二公司施工部ＱＣ工程師。４.０ Ｒesponｓibilities職責(zé)４。1?ResｐｏｎｓｉｂｉlityoｆCMDＱCＥngineeristo：CMDQC工程師職責(zé)４．１．１Esｔａｂｌishrｅleｖaｎｔrequｉremenｔｓwhｉchａreａssｏcｉaｔｅdwiｔｈqualityｓｙｓtem．制定實(shí)施相關(guān)的質(zhì)量體系文件.４。1.2ＭaｋeSurveilｌanceａndｖalidatｉoｎofITPimplｅmｅnting負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃(ITＰ)實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督、見(jiàn)證。４。１.３Makeａrｒangementofcｏｎductiｎginspectionoｆｎon-confoｒｍancｅandｒevieｗofｐreｌiｍinarysolｕtionfromappｒopriatｅｄepａrtmｅnt。具體組織不符合項(xiàng)的檢查,并審查相關(guān)部門做出的初步處理意見(jiàn).4。1.４ＩnspectionandverifｙｔheｉntegriｔｙofoverａlｌｑuａlｉtyrｅｃordiｎgsinrequｉremenｔofａccoｒdancｅｗｉthInspｅｃｔｉonaｎdtesｔPlan根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃要求按系統(tǒng)搜集、檢查、核對(duì)質(zhì)量記錄的完整性.４。2 ReｓｐｏnｓibilｉtiesofQＣ３include:ＱC3職責(zé)：4。2．1RespoｎｓｉｂｌｅforiｎspecｔiｏｎvaliｄatｉonandcｏllectionｏfIＴPiｍplemｅntiｎg．負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃實(shí)施過(guò)程的檢查、見(jiàn)證，匯總。4．２.2Rｅｓponsｉbｌeforideｎtiｆyinｇｎon-ｃoｎfoｒmanｃeaｎdverｉfｙingcｏrrectiveaｃtion.負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)的確認(rèn)和糾正后的驗(yàn)證.4.2.3ＲesponsｉbｌｅfｏrcｏlｌｅcｔingandreviｅwiｎgｖarioｕsprｏdｕcｔreｃｏrｄsandsｕｂmｉttｉngtｏCMD負(fù)責(zé)各種產(chǎn)品記錄的收集和審查，并向ＣMＤ提交.4.3ResｐonsｉbilityofQC1，QC２ｓhalｌ：QC1,QC２職責(zé)：4．３.1Coｎfｉｒmifthequaｌityｉnconstｒｕctiｏnactiｖitｉes,throｕghinspｅｃtｉon，isｉn100％conforｍｉｔｙwitｈｒelevａnｔｐｒｏceｄｕres，standａrｄsａndspecificａｔioｎs。1０0％的檢查施工活動(dòng)的質(zhì)量符合有關(guān)程序、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。４.3.2ＩmplemeｎtatioｎofInspectｉngａndvalｉdaｔinｇQｕaｌiｔyInｓｐeｃtionPlan檢查、見(jiàn)證質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程.４.3。3GenerａlQuaｌiｔｙＲｅcoｒdｉｎgs，iｎａccｏrdancewithreｑuiremeｎtｏfＩnｓpectiｏnａｎdtestPｌan，ｓhａllbeinsｐecｔedandVeriｆiedａndmaintainｅdｉｎanitｅmizｅdway.根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃的要求，按項(xiàng)目檢查和核對(duì)、匯總質(zhì)量記錄，保證其完整性。4.3。4Anyquaｌｉtyprｏbｌｅm,ｉffound，shouｌｄissuerｅporｔ，orNCＲ，dependingonａctualcircｕmsｔａｎce,shallｂesubmitteｄasrequireｄｉｎPR—8830-8100-0205發(fā)現(xiàn)任何質(zhì)量問(wèn)題都應(yīng)提交報(bào)告，并視情況按ＰR-8830—81０0-０20５的要求提交ＮCR。5.０Ｐrocedure程序５。1PersｏnｎelＱualificａｔｉoｎ人員資格5.1.1 QC1，QＣ2shalｌbｅcompetentanｄtrainｅdiｎｔｈeirjob。Ｅvenｓｏ，theyaｒｅnｏｔallowｅdtoｂeoｎdutyifwithoutautｈorizedpｅrｍisｓionfromPｒojecｔManagｅr。StafffｒoｍNo．１＆2Companyshaｌlbeｔｈroｕghapprａisalfortheiｒｐerforｍanceａndqｕａｌiｆicationevｅｒysixｍonｔhs.Aｎyuｎｑualifｉedｐersonｈaｓｎoｑuaｌｉｆｉcaｔionoｆtakingjob.QC1,QC2應(yīng)具有一定工作經(jīng)驗(yàn),并經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，且經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)才能上崗。一、二公司施工部每半年對(duì)他們進(jìn)行一次評(píng)定,評(píng)定不合格者不能上崗。5.１.2 QC3mustａcquiｒethｅirQualifiｃａt(yī)ioｎCertificatesfｏrtheｉrdutyperfoｒmａnｃe。AｎyunqualifiedperｓｏｎhａｓnoqｕaｌifiｃatiｏnｏfｂeｉｎgoｎｄutyｉfｗithｏｕｔapprｏvalｆromProjectManager.StafｆfroｍＮo.1＆2ＣompanyQC３應(yīng)有授權(quán)部門頒發(fā)質(zhì)檢資格證書(shū),要持證上崗，一、二公司施工部經(jīng)理每半年對(duì)他們進(jìn)行一次評(píng)定，評(píng)定不合格者不能上崗。5．1．3?QCEnginｅｅrｓfｒomCＭDmuｓtaｃqｕiretheiｒQualiｆｉcａt(yī)iｏｎCertificatesisｓｕedbyCMDleaderｓhipfｏrtｈeirdutyｐｅrfｏrmancｅ.Anｙunｑualiｆiedｐｅrsonhasｎoｑｕalifiｃａt(yī)ionofbeingoｎdｕtｙifwithouｔａppｒovalinappｒaisal。ＣMＤQＣ工程師每半年由ＣMD領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行一次評(píng)定，評(píng)定不合格者不能上崗.５.2 PrｅparatｉｏnｏfInspectionandtestPlan(IＴＰ)。質(zhì)量計(jì)劃(ＩＴＰ）的編寫(xiě)5．2．1?ConstructionDiｖisionManagersfｒomNo.1＆2CompanyｓhａllｏrｇanｉｚeｔocoｍpiｌeQualｉｔyInspecｔiｏnPlaｎtaｎdmaintaｉncontｒoｌｏfitspreparatｉｏｎsｃhedule。一二公司施工部經(jīng)理應(yīng)組織制定所有施工質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃的編寫(xiě)計(jì)劃以及落實(shí)質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃編制進(jìn)度.5.2.2?QC3ｓｈalｌ，inａcｃordaｎceｗiｔhＩnｓpectionａｎdteｓｔPlaｎａnddetａｉledrｅquireｍentfｒomtheirmanagｅrs，prepａreInspｅｃｔionandtｅstPｌａｎｉnconnecｔｉonwiｔhconstｒuctｉoｎａndiｎstalｌａｔioｎｐroｃeｓs．QC3要根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃的編寫(xiě)計(jì)劃和經(jīng)理的具體安排，根據(jù)相關(guān)資料編寫(xiě)施工與安裝質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃。SeePR－87１0-810０－0045CＯＮＳTRUCTIＯＮQUALITＹPLAＮforprepａrａt(yī)ionofInspｅcｔiｏnandtestPlan質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃編制詳見(jiàn)程序PR－８7１０—8１00—00４５施工質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃.５。３ＩｍplementationoｆInｓｐeｃｔionanｄＡccepｔａｎｃｅＡctivｉｔiｅs檢查和驗(yàn)收活動(dòng)的實(shí)施5。3.１NｏｔiceonWＰoｉntIｎspｅction檢查見(jiàn)證通知QC2shalｌgivｅwrittennoticｅonｅvｅryＭondaytoQC3abouｔproｐｏsedＷ／HPoiｎtsIｎｓpｅction。NｏticeSheｅtshalｌbｅissｕedthｒoｕｇhｓignaｔureofConｓtruｃtionDｉviｓｉonMaｎａgeｒsofNo。1&2Companｙ．QＣ2要在周一將下周要見(jiàn)證的Ｗ/Ｈ點(diǎn)以書(shū)面形式通知QＣ3,通知單由一、二公司施工部經(jīng)理簽發(fā):ＩfNotiｃeSheetconｔaiｎsW／HPoinｔｓcｏnfirｍｅdbｙＱCengineerfromＣMD,iｔscｏｐｙshaｌｌbeｄeｌｉｖｅｒｅdtｏCMD．ＱC2shallgiｖenoticeinoneｄayaｄvaｎceoｎdeｆｉｎｉtedaｔｅofW/ＨＰoinｔiｎspｅctｉｏntｏＣMD。ＩnNoticeSheｅt，itisneｃeｓｓaｒｙtomakeｃlｅarWPointorHPｏintaswellasｉnspｅcｔiontｉｍeandloｃation.如通知單中有為CMＤ的QC工程師設(shè)置的W/H點(diǎn),需要將通知單拷貝送交CMＤ。W/H點(diǎn)的具體見(jiàn)證時(shí)間ＱC２要提前1天通知CMD，通知單應(yīng)注明是“W”點(diǎn)還是“H”點(diǎn)及W/H點(diǎn)的檢查見(jiàn)證時(shí)間、地點(diǎn)。5.3。2?ＤataReｃｏｒｄingｓoｆＩｎspectionａnｄAcceｐtaｎｃe檢查和驗(yàn)收的數(shù)據(jù)記錄5。3。2。1AfｔerInspectｉｏnanｄｔestPlａnhasbeenapｐrovedbyPMCfoｒｉｔｓｆorｍａｌexｅｃution,QC２shallｊoｉnappｒｏｐｒｉatｅdｉscipliｎｅe(cuò)nｇinｅe(cuò)rinｄiscussiｏnaboｕｔreｌｅvantpｒocedｕreａndｓｐecifications,coｎfirｍatiｏnofW/HＰointInｄicａｔors．ＶａｌuesforｑｕalｉtｙindicatorsshallbｅｗｒittendownoｎrｅcorｄinｇsheｅtofｃorrespondiｎｇInspecｔioｎaｎdtestＰl(wèi)an。InITPimpｌemeｎｔiｎg，DｉsｃiplｉnｅｅngineersanｄQＣ２sｈallｂerespoｎsibleforｋeepｉnｇrecordoｆIｎspｅｃｔｉｏnandｔeｓｔPlaｎｎumber,ｔｉｔle，W/HＰoinｔNo.mｅasｕredｄaｔa,inｓtｒumeｎtrｅfeｒeｎcenumbｅr(iｆinuse）andrecordingｄate。Allwitｎessesfrominvｏlｖeｄｐaｒｔiｅsｓhallsｉgnoｎｒecorｄinｇｓheｅt.質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃經(jīng)PMC審查批準(zhǔn)供使用后，QC２要與相關(guān)分項(xiàng)工程師一起研究有關(guān)程序和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并確定每個(gè)質(zhì)量計(jì)劃中W/Ｈ點(diǎn)的質(zhì)量指標(biāo)值，質(zhì)量指標(biāo)值應(yīng)填寫(xiě)在相應(yīng)質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃的記錄單上。在執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃時(shí)，分項(xiàng)工程師和QC２要在記錄單上將質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃的編號(hào)、名稱、Ｗ/Ｈ點(diǎn)的序號(hào)、實(shí)測(cè)值及所使用的計(jì)量器具編號(hào)(若確實(shí)已使用）和記錄的時(shí)間進(jìn)行記錄。有關(guān)方見(jiàn)證人員也要在記錄單上簽字.5.3。2。2ＱC2andQＣ3shalｌtaｋｅcarefuｌverifiｃatｉonoｆW/HＰｏintperforｍaｎｃｅinaccordanceｗithrelevａntpｒocedureｓ，dｒａwingｓoｒspecificationｓassoｃｉａt(yī)eｄwｉｔhiｎｓtallaｔion，aｎdthｅｎgivesｉgnaturｅｏnapｐrｏpriateQualityReｃｏｒdｉnｇSheeｔfｏritscｏrrｅｃtｉonｃｏnfiｒmation．QC2anｄQC3ｓhallｂeｒesｐonsibｌefｏrcｏrrecｔnｅｓsandｖalｉdityoｆｏrｉginaｌrｅcorｄingsｈｅe(cuò)t，ｅｎsuringｉtsbeinginｃoｎforｍitywｉtｈthereｑｕireｍｅｎtssuchａｓ:ｔimely,fullandunfeｉgnedｒecording；ｗitｈoｕtperｍissiｏnofusｉnｇpeｎciｌaｎdbａllｐen，noｕｎautｈeｎticsｉgnatuｒeoncopy.ＱC2和QC3要根據(jù)相關(guān)安裝程序、安裝圖紙及相關(guān)規(guī)范認(rèn)真見(jiàn)證核查W／Ｈ點(diǎn)的執(zhí)行情況，核對(duì)無(wú)誤后在相應(yīng)質(zhì)量記錄單上簽字。QC2和QＣ3要對(duì)原始記錄單的正確性，有效性作詳細(xì)審查,確保原始記錄符合如下要求：記錄應(yīng)認(rèn)真及時(shí)、完整齊全，記錄要正確真實(shí),不準(zhǔn)用鉛筆、圓珠筆，不準(zhǔn)無(wú)授權(quán)人簽字.5.３.２.３QCeｎginｅe(cuò)ｒsshallkeeprecｏrｄofanyfｉnｄinｇｓanｄｄiｓposalｉｎｄaｉｌyＱualｉｔyInspectｉonａｃｔｉviｔｉes。QC工程師應(yīng)將日常質(zhì)檢工作活動(dòng)的內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及處理的辦法做好記錄。5．3.３SoｌutiｏnofProblemFindiｎｇs檢查和驗(yàn)收中問(wèn)題的解決５．3。3.1ＱC2shallｅnsｕｒe1００％QｕaｌｉtyIｎspeｃtionofcｏnｓtｒｕctionａnｄinstalｌationacｔivｉｔieｓinacｃorｄaｎｃewithreleｖａntprｏcｅdure，drawiｎg,ｓpecｉfｉcatｉonanｄｃｏmpletioｎtestinｇｐrｏcedure，alsoinconjunctionwithweeklyconstructionｓｃhedｕlｅ.Ａnyprobleｍ，generaｌfiｎdinｇｓoｒpotentialiｎfluｅnceｏnquａlｉtyconsｅqｕenｃe，sｈaｌlbeｃoｒreｃｔｅdtiｍelｙ..QC2要根據(jù)施工，安裝程序、施工和安裝圖紙及有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)以及質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃、安裝結(jié)束試驗(yàn)程序、密切結(jié)合周施工計(jì)劃對(duì)施工和安裝活動(dòng)進(jìn)行100％的質(zhì)量檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的一般性問(wèn)題或影響質(zhì)量問(wèn)題的行為應(yīng)及時(shí)給予糾正.5。３.3。2AnyｆindingｓａssoｃiaｔeｄwｉthqｕalｉtyprｏbｌeｍshallbｅfｉllｅdiｎontoＮotiｃeSheetｏｆQuａｌityＰroｂlｅm，orsｕbmittedtoNCＲwhenneｃessａｒy.ＳeePR—883０—8100-0２05CONＴROLOFNOＮ—CＯNFORＭANCＥfordｅtaｉｌs．對(duì)發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)填寫(xiě)“質(zhì)量問(wèn)題通知單”,必要時(shí)提交ＮＣR，詳細(xì)內(nèi)容參考程序PR-8８30-8１０0—０205不符合項(xiàng)控制。6.０ Rｅｆerｅncｅs參考文件PＲ—8710－８10０-0045ＣonstrucｔiｏnＱｕaｌityPlan施工質(zhì)量計(jì)劃７.0 Attａｃhment附件7.１?ＮｏtｉceＳhｅe(cuò)toｎWeekｌyWPointandHoldPoinｔ每周見(jiàn)證點(diǎn)和停工待檢點(diǎn)通知單７.2?InspectionRｅcorｄSheet檢查記錄單7．3?NｏtｉcｅSheeｔofＱualｉtyＰrｏｂlem質(zhì)量問(wèn)題通知單NoticeSheetonWeeklyWpointandHoldPoint每周見(jiàn)證點(diǎn)和停工待檢點(diǎn)通知單NoticeSheetonWeeklyWpointandHoldPointＡｔｔａcｈmｅnt7．1Ａｔｔａcｈmｅnt7．1FromYearMｏｎtｈDateToYearMontｈDａt(yī)e起年月日至年月日Dａt(yī)e日期Ｔiｍe時(shí)間QPNumｂer質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃編號(hào)QPName質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃名稱Ｓｕｂjｅct項(xiàng)目W/HpoｉntW／H點(diǎn)Remarks說(shuō)明（檢查地點(diǎn)及人員)QC２Isｓｕeｒ簽發(fā)人：Ｄａｔｅ日期：QC３Ｒecｉpient接收人:Date日期:ＣＭDＱCRecｉｐient接收人：Daｔe日期：InspectiｏnrｅcｏｒdＳｈeｅｔ檢查記錄單Attachment7。２EquiｐmｅntofInspectionAttachment7。２檢查設(shè)備:QuａliｔyPlanRefeｒenｃeName質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃文件名稱：QualiｔｙPlanRｅferenｃeNo。Rｅv.質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃文件號(hào):版次ＳｅriａlNo.序號(hào)：ＲｅｆerenceＤocuｍｅnt參考文件：Subjｅct題目:QｕalityTargetVaｌueandＡctualMeaｓurｅdReｓult質(zhì)量指標(biāo)值與實(shí)測(cè)結(jié)果：ＲeｓultofInｓpecｔｉon檢驗(yàn)結(jié)論：PｒepａredbyQＣ１記錄人：Dａt(yī)e日期:CheｃkedbyQC2核對(duì)人：Daｔe日期:ＩnｓpｅctedbｙQC３檢查人：Date日期:Ａppｒovｅdｂy(CMDQＣenｇｉneer）批準(zhǔn)人（ＣMＤ／QC）：Date日期：?SEPCOInspectionrecord