特采管理規(guī)定

分發(fā)號(hào)一 一華一明德塑料制品有限公司特采管理程序文件編號(hào)：HY-QC-003版本號(hào)：A/0頁(yè)次：1/3目的：當(dāng)原材料、半成品、成品出現(xiàn)不良狀況時(shí)，但不影響產(chǎn)品的使用功能，不影響裝配等情況下，可經(jīng)特別采用的審請(qǐng)。2適用范圍：來(lái)料檢驗(yàn)不良，自制件檢驗(yàn)不良與成品檢驗(yàn)不良均適用。3名詞解釋MRB會(huì)議（材料審查會(huì)議：）由采購(gòu)部、開(kāi)發(fā)部、PMC、質(zhì)量、業(yè)務(wù)部組成，負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)質(zhì)量部處理不良處理有異疑時(shí)，或重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，進(jìn)行評(píng)審會(huì)議MRB會(huì)議召開(kāi)模式為會(huì)簽?zāi)Ｊ交驎?huì)議模式，對(duì)于容易達(dá)成共識(shí)時(shí)采用會(huì)簽?zāi)Ｊ健?職責(zé)和權(quán)限采購(gòu)部：負(fù)責(zé)對(duì)外購(gòu)物料不良時(shí)提出的特采申請(qǐng)；生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)對(duì)本部門生產(chǎn)的不良狀況，提出特采申請(qǐng)；品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對(duì)提出特采申請(qǐng)物料作出最終判定；開(kāi)發(fā)部：負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的安全性、功能性使用的影響進(jìn)行評(píng)審判定；5特采程序5.1特采原則：5.1.1不良狀況比較輕微而發(fā)生的原因明確；5.1.2再發(fā)生防止對(duì)策明確；5.1.3對(duì)象范圍（數(shù)量）明確；5.2特采申請(qǐng)：當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生不良狀況又急需使用時(shí)，申請(qǐng)部門寫(xiě)《特采申請(qǐng)表》，必須詳細(xì)填寫(xiě)型號(hào)、數(shù)量、不良內(nèi)容，由申請(qǐng)部門、申請(qǐng)人并附上《糾正和預(yù)防改善措施報(bào)告》。5.3特采評(píng)審：對(duì)于質(zhì)量部不能判定特產(chǎn)的情況下，申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)將《特采申請(qǐng)表》附上產(chǎn)品（必要時(shí)根據(jù)品質(zhì)部要求添附有關(guān)試驗(yàn)及判定資料）交MRB小組流動(dòng)評(píng)審，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人記入意見(jiàn)；如涉及模具結(jié)構(gòu)影響性能問(wèn)題主要由工程部判定裁決；如涉及外觀、顏色、尺寸、精度要求時(shí)，質(zhì)量部作判定裁決，必要時(shí)由品質(zhì)部提出，通過(guò)業(yè)務(wù)部同客戶進(jìn)行溝通確認(rèn)。5.4特采批準(zhǔn)：經(jīng)MRB小組評(píng)審后最后由品質(zhì)部部長(zhǎng)或品質(zhì)總監(jiān)結(jié)合相關(guān)意見(jiàn)進(jìn)行最終判定，如各部門對(duì)處理方式有爭(zhēng)議時(shí)，交由總經(jīng)辦最后裁決批準(zhǔn)（必要時(shí)由申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)召開(kāi)MRB會(huì)議研討）；必要時(shí)應(yīng)征求顧客或其代表同意方可接收。但特采產(chǎn)品的申請(qǐng)并不意味可以用任何一種方法減輕責(zé)任部門（供貨商）的責(zé)任，同時(shí)不能作為部品判定的依據(jù)，也不影響顧客對(duì)產(chǎn)品的判定。5.5信息傳遞：特采產(chǎn)品判定確認(rèn)后，品質(zhì)部應(yīng)及時(shí)將《特采申請(qǐng)表》配布分發(fā)給相關(guān)部門，采購(gòu)部門將外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的特采信息傳遞給供貨商。5.6標(biāo)識(shí)：對(duì)判定同意特采的物料需做上相應(yīng)標(biāo)示加以區(qū)分，并及時(shí)通知生產(chǎn)車間使用或倉(cāng)管人員要區(qū)分隔離保管，以方便追塑、簽別、收回，并防止非預(yù)期使用。5.6.1來(lái)料為特采品，IQC打印黃色的《特采物料標(biāo)簽》貼在物料包裝上；分發(fā)號(hào)一 一華一明德塑料制品有限公司特采管理程序文件編號(hào)：HY-QC-003版本號(hào)：A/0頁(yè)次：2/35.6.2半成品的特米品，制程部門品質(zhì)在物料上加貼特米標(biāo)識(shí)，注明不合格項(xiàng)目；5.7品質(zhì)部最終判為報(bào)廢部或退貨其部門應(yīng)及時(shí)評(píng)判結(jié)果進(jìn)行處理，具體按《不合格品控制程序》執(zhí)行；（MRB會(huì)議的決議也按＜＜不合格品控制程序＞＞進(jìn)行?。?.8品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)每周、月的特采進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析并驗(yàn)證改善效果；5.8.1當(dāng)來(lái)料特采經(jīng)常發(fā)生時(shí)，應(yīng)對(duì)所使用的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估，是否有太過(guò)嚴(yán)格的情形；如不存在，應(yīng)對(duì)相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行輔導(dǎo)，以提升供應(yīng)質(zhì)量，減少特采發(fā)生的次數(shù)。5.8.2當(dāng)半成品、成品特采經(jīng)常發(fā)生時(shí)，應(yīng)對(duì)過(guò)程進(jìn)行檢討。加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)教育，減少特采發(fā)生次數(shù)。5相關(guān)文件及記錄5.1《不合格品控制程序》5.2《特采申請(qǐng)表》5.3《IQC來(lái)料檢查報(bào)告》