某發(fā)電公司安全風(fēng)險辨識分級管控與隱患排查治理匯編

XX發(fā)電公司

安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理

匯編

二。二零年五月

安全風(fēng)險辨識與預(yù)控手冊審批表

批準:

復(fù)審:

初審:

編制:

前s

為深入貫徹《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意

見》，落實國務(wù)院安委會辦公室《標本兼治遏制重特大事故工作指南》和《關(guān)

于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見》以及山西省人

民政府安全生產(chǎn)委員會辦公室《關(guān)于推進安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治

理雙重預(yù)防機制構(gòu)建工作的通知》精神，為加強公司安全風(fēng)險管理，落實

安全防范措施，確保企業(yè)安全生產(chǎn)，安全隱患及時治理，根據(jù)山西省人民

政府安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于印發(fā)《企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查

治理工作指南》的通知（晉安辦發(fā)［2018168號），我公司開展雙重預(yù)防機制

建設(shè)工作。

按照山西省人民政府安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于印發(fā)《企業(yè)安全風(fēng)險

分級管控和隱患排查治理工作指南》的通知（晉安辦發(fā)［2018］68號）文件

要求，XX發(fā)電公司在XX中安建誠工程項目管理有限公司專業(yè)指導(dǎo)下，全

力構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制（以下簡稱雙重預(yù)

防機制），針對本電廠設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、后勤服務(wù)與安全管理全方位開

展安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作，于2020年5月完成了本電廠雙

重預(yù)防機制的建設(shè)工作，編制完成《XX發(fā)電公司安全風(fēng)險辨識分級管控和

隱患排查治理體系建設(shè)成果匯編》，具體形成了以下工作成果：

1、建立安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度；

2、建立安全風(fēng)險清單和數(shù)據(jù)庫；

3、繪制安全風(fēng)險四色分布圖；

4、制定安全風(fēng)險管控措施；

5、繪制崗位安全風(fēng)險告知卡；

6、對廠區(qū)進行一次全面的隱患排查、提出整改建議措施，建立隱患排

查治理臺帳;

7、編制風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制建設(shè)運行情況報

土

口。

2020年5月

2

目錄

1雙體系建設(shè)工作................................................1

1.1編制目的.................................................1

1.2政府行政文件............................................1

1.3法律法規(guī)................................................2

1.4國家（行業(yè)）標準........................................2

2安全風(fēng)險識別及隱患排查制度...................................4

2.1工作目標................................................4

2.2組織機構(gòu)及工作職責(zé)......................................4

2.3實施全員培訓(xùn)............................................5

2.4安全風(fēng)險辨識............................................6

2.5危險源控制措施實施......................................9

2.6跟蹤安全風(fēng)險點，預(yù)先識別，建立隱患排查制度..............13

2.7評審...................................................16

3安全風(fēng)險公告欄...............................................17

4四色安全風(fēng)險空間分布圖......................................29

5公司風(fēng)險辨識清單及控制措施...................................30

5.1公司風(fēng)險辨識及控制措施.................................30

5.2各部門風(fēng)險辨識清單及控制措施...........................31

5.3工作票危險點辨識清單及防范措施.........................36

5.4部門各專業(yè)安全辨識清單及防范措施.......................40

5.4.1設(shè)備維護部安全風(fēng)險辨識清單及控制措施.................40

542發(fā)電運行部各崗位風(fēng)險辨識清單及控制措施...............74

5.4.3燃料部安全風(fēng)險辨識及控制措施........................167

5.4.4輔控運行部風(fēng)險辨識及控制措..........................178

6現(xiàn)場隱患排查情況表.........................................204

1雙體系建設(shè)工作

1.1編制目的

為了建立發(fā)電廠安全生產(chǎn)分級管控長效機制，加強事故防范工作，防

止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，制定本方案，并貫徹落實

《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙體系暫行規(guī)定》的精神要求，

進一步加強安全生產(chǎn)工作，遏制事故的發(fā)生，我公司決定建立安全生產(chǎn)分

級管控體系及隱患排查治理體系，進一步落實企業(yè)的安全生產(chǎn)主體責(zé)任，

規(guī)范發(fā)電廠的風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作，按照雙體系要求，全面

排查、及時治理、消除事故隱患，對隱患排查治理實施閉環(huán)管理，提升發(fā)

電廠本質(zhì)安全生產(chǎn)水平，確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。

1.2政府行政文件

序號名稱文件號/標準號發(fā)布機構(gòu)發(fā)布日期實施時間

國務(wù)院安委會辦公室標本兼治遏制國務(wù)院安委會

1安委辦[2016]3號2016/4/282016/4/28

重特大事故工作指南辦公室

國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制

國務(wù)院安委會

2重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防安委辦[2016]11號2016/10/92016/10/9

辦公室

機制的意見

山西省人民政

企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查

3晉安辦發(fā)[2018]68號府安全生產(chǎn)委2018/82018/8

治理工作指南

員會辦公室

山西省人民政府安全生產(chǎn)委員會辦

山西省人民政

公室關(guān)于推進安全風(fēng)險管控和隱患

4晉安辦發(fā)[2017]42號府安全生產(chǎn)委2017/4/252017/4/25

排查治理雙重預(yù)防機制構(gòu)建工作的

員會辦公室

通知

山西省人民政府安全生產(chǎn)委員會辦

山西省人民政

公室關(guān)于落實遏制重特大事故工作

5晉安辦發(fā)[2017]51號府安全生產(chǎn)委2017/5/222017/5/22

指南全面加強安全生產(chǎn)源頭管控和

員會辦公室

安全準入工作的實施意見

1.3法律法規(guī)

序號名稱文件號/標準號發(fā)布機構(gòu)發(fā)布日期實施時間

全國人大常務(wù)

1中華人民共和國安全生產(chǎn)法主席令9屆第70號2014-8-312014-12-1

委員會

全國人大常務(wù)

2中華人民共和國消防法主席令11屆第6號2008-10-282009-5-1

委員會

全國人大常務(wù)

3中華人民共和國道路交通安全法主席令11屆第47號2011-4-222011-5-1

委員會

全國人大常務(wù)

4中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法主席令10屆第69號2007-8-302007-11-1

委員會

全國人大常務(wù)

5中華人民共和國傳染病防治法主席令10屆第17號2013/6/292013/6/29

委員會

全國人大常務(wù)

7中華人民共和國禁毒法主席令10屆第79號2007/12/292008/6/1

委員會

安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管國家安全生產(chǎn)

92007/12/282008/2/1

定理總局令第16號監(jiān)督管理總局

根據(jù)國務(wù)院令第591

10易制爆危險化學(xué)品名錄（2017年版）公安部2017/5/112017/5/11

號編制

11工傷保險條例國務(wù)院令586號國務(wù)院20102011/1/1

12特種設(shè)備安全監(jiān)察條例國務(wù)院令第549號國務(wù)院2009/1/242003/6/1/

山西省人民政

13山西省地震應(yīng)急救援規(guī)定—2008-5-202008-5-20

府

1.4國家（行業(yè)）標準

序號名稱文件號/標準號發(fā)布機構(gòu)發(fā)布日期實施時間

國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢

1風(fēng)險管理術(shù)語GB/T23694-2013疫總局國家標準化管2013/12/312014/7/1

理委員會

國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢

風(fēng)險管理原則與實

GB/T24353-2009驗檢疫總局、國家標2009/9/302009/12/1

2施指南

準化管理委員會

2

序號名稱文件號/標準號發(fā)布機構(gòu)發(fā)布日期實施時間

國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢

風(fēng)險管理風(fēng)險評估

3GB/T27921-2011驗檢疫總局、國家標2011/12/302012/2/1

技術(shù)

準化管理委員會

國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢

安全標志及其使用

4GB2894-2008疫總局、國家標準化2008/12/112008/12/11

導(dǎo)則

管理委員會

國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢

職業(yè)健康安全管理

5GB/T28001-2011疫總局、國家標準化2011/12/302011/12/30

機制要求

管理委員會

國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢

10安全色GB2893-2008疫總局、國家標準化2008/12/112008/12/11

管理委員會

工業(yè)管路的基本識

國家標準公告2003年

11別色、識別符號和GB7231-20032003/3/132003/10/1

第4號

安全標識

建筑物防雷設(shè)計規(guī)中華人民共和國住房

13GB50057-20102010-11-32011-10-1

范和城鄉(xiāng)建設(shè)部

供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)中華人民共和國住房

16GB50052-20092009/11/112010/7/1

范和城鄉(xiāng)建設(shè)部

電氣裝置安裝工程

中華人民共和國住房

17爆炸和火災(zāi)危險環(huán)GB50257-19962014/12/22014/8/1

和城鄉(xiāng)建設(shè)部

境電氣裝置及驗收

消防安全標志設(shè)置

19GB15630-1995國家技術(shù)監(jiān)督局1995-7-11996-2-1

要求

國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢

消防安全標志第1

20GB13495.1-2015疫總局、國家標準化2015-6-22015-8-1

部分：標志

管理委員會

3

2安全風(fēng)險識別及隱患排查制度

為深入貫徹《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意

見》，落實國務(wù)院安委會辦公室《標本兼治遏制重特大事故工作指南》和《關(guān)

于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見》以及山西省人

民政府安全生產(chǎn)委員會辦公室《關(guān)于推進安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治

理雙重預(yù)防機制構(gòu)建工作的通知》精神，為加強公司安全風(fēng)險管理，落實

安全防范措施，確保企業(yè)安全生產(chǎn)，安全隱患及時治理，結(jié)合我公司實際

情況特制定本制度。

2.1工作目標

建立以公司領(lǐng)導(dǎo)為主體的雙重預(yù)防機制，構(gòu)建主要負責(zé)人組織、各部

門實施、全員參與的工作機制，形成安全風(fēng)險自辨、自評、自控和隱患自查、自

改、自報的工作格局。

2.2組織機構(gòu)及工作職責(zé)

成立安全風(fēng)險分級管控及隱患排查組織機構(gòu)。

（一）組織機構(gòu)

組長：

常務(wù)副組長：

副組長：

成員：

（二）工作職責(zé)

1、組長職責(zé)

組長是我公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，主要職責(zé)包括：

——確定風(fēng)險分級管控方針、策略、目標；

——確定管理職能分工，明確工作小組、各部門、各崗位職責(zé)與權(quán)限;

——確保機構(gòu)變更時，維持機構(gòu)完整性；

4

——保障安全風(fēng)險分級管控工作所需人、財、物等資源的投入；

——定期對機構(gòu)建設(shè)工作情況進行部署、督導(dǎo)和考核。

2、副組長職責(zé)

副組長是我公司危險源識別、風(fēng)險評價及風(fēng)險管控過程的直接負責(zé)人,

負責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施確定的監(jiān)督管理。

3、安全環(huán)保部職責(zé)

安全環(huán)保部是我公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控的監(jiān)督管理部門，主要負

責(zé)起草體系建設(shè)工作方案和體系文件；協(xié)調(diào)各專業(yè)工作組工作開展情況；

負責(zé)本制度組織實施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；負責(zé)組織我公司風(fēng)險分級情況評

審；負責(zé)對較大以上（含較大）風(fēng)險及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、評估、

監(jiān)督；負責(zé)將體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實現(xiàn)“全員、

全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。

4、各職能管理部門職責(zé)

各職能管理職部門負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措

施的確定、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險管控。

5、各專業(yè)（班組）管理職責(zé)

各生產(chǎn)專業(yè)（班組）是所轄工作范圍內(nèi)風(fēng)險管控的主體責(zé)任部門，負

責(zé)開展風(fēng)險辨識、評估活動及管控措施的落實，接受有關(guān)職能部門的監(jiān)督、

檢查和指導(dǎo)。

6、各崗位職責(zé)

各崗位應(yīng)根據(jù)工作分工和崗位職責(zé)積極參與安全風(fēng)險分級管控工作，

接受安全教育培訓(xùn)，嚴格執(zhí)行風(fēng)險管控措施。

2.3實施全員培訓(xùn)

堅持“全員培訓(xùn)”原則，本著“強制培訓(xùn)和需求培訓(xùn)I"相結(jié)合、''干什

么、學(xué)什么、缺什么、補什么”的方針，制定安全教育培訓(xùn)計劃，并層層

5

分解落實。企業(yè)主要負責(zé)人、分管生產(chǎn)副職、安全管理人員、特種作業(yè)人

員必須經(jīng)過相關(guān)知識培訓(xùn)考試，持證上崗。新入廠人員應(yīng)經(jīng)過三級安全教

育培訓(xùn)，方可上崗。在崗生產(chǎn)人員定期進行有針對性的現(xiàn)場考問、反事故

演習(xí)、技術(shù)問答、事故預(yù)想等現(xiàn)場培訓(xùn)活動，運行人員定期進行仿真系統(tǒng)

的培訓(xùn)，所有生產(chǎn)人員必須熟練掌握觸電現(xiàn)場急救方法，所有職工必須掌

握消防器材的使用方法。

2.4安全風(fēng)險辨識

安全風(fēng)險識別是指在安全風(fēng)險事故發(fā)生之前，人們運用各種方法系統(tǒng)

的、連續(xù)的認識所面臨的各種風(fēng)險以及分析風(fēng)險事故發(fā)生的潛在原因，確

保及時發(fā)現(xiàn)并準確研判風(fēng)險，為風(fēng)險防控提供依據(jù)。

（一）安全風(fēng)險識別的種類

1、各部門、各專業(yè)、各崗位的風(fēng)險識別，即“層層識別”?！皩訉幼R別”

從明確防范的事故對象開始，分專業(yè)逐層識別，通過“短板”分析的方法

查找引起事故的重點部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，應(yīng)用安全原理確定事故防范的監(jiān)控

手段和風(fēng)險控制的現(xiàn)場措施。

2、設(shè)備、環(huán)境的風(fēng)險識別，即“處處識別”。“處處識別”從生產(chǎn)作業(yè)

場所、環(huán)境、設(shè)備等生產(chǎn)過程中存在的安全隱患，進行較為系統(tǒng)設(shè)備環(huán)境

的識別工作。

（二）研判危險源，確定安全風(fēng)險點

根據(jù)生產(chǎn)實際，準確確定危險源，分析研判安全風(fēng)險危險點，制定相

應(yīng)防范風(fēng)險控制措施。

抓好安全風(fēng)險點與風(fēng)險控制

1、風(fēng)險分級管控的要求

安全風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循分類、分級、分層、分專業(yè)，逐一明確公司、

部門、班組和崗位的管控重點、管控責(zé)任和管控措施。

6

各部門要定期開展法律法規(guī)辨識，嚴格履行安全生產(chǎn)法定責(zé)任，防控

管理風(fēng)險。建立健全各級各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，實行安全風(fēng)險目標管理,

逐級簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書。

對評估出來的不可接受風(fēng)險，各責(zé)任部門要分層、分類、分專業(yè)進行

管理，針對不同風(fēng)險等級，明確管控層級（公司、部門、班組、崗位），落

實責(zé)任部門、責(zé)任人、具體管控措施。尤其要強化對重大危險源和存在重

大安全風(fēng)險的生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位的重點管控。

風(fēng)險分級管控的基本原則是：風(fēng)險越大，管控級別越高；上級負責(zé)管

控的風(fēng)險，下級必須負責(zé)管控，并逐級落實具體措施。

2、編制風(fēng)險分級管控清單

各部門應(yīng)在開展風(fēng)險點排查、危險源辨識、風(fēng)險評價、制定管控措施

后，對各部門、班組活動記錄進行梳理，分別編制本企業(yè)作業(yè)活動、設(shè)備

設(shè)施風(fēng)險分級管控清單和風(fēng)險點統(tǒng)計表。

3、作業(yè)條件危險性分析法

主要采用作業(yè)條件危險性分析法（LEC）,由各崗位操作人員、班長、

專業(yè)技術(shù)人員對本崗位的所有作業(yè)活動列出清單，并進行作業(yè)條件危險性

分析（LEC）,做完成后先經(jīng)部門負責(zé)人審查修改，修改完成后，上報公司

評價組進行會審，對不合格者提出修改意見返回部門再進行修改，部門通

過后上報公司風(fēng)險評價組進行會審和確定。

作業(yè)條件危險性分析評價法（簡稱LEC）,D=LxExCoL事故、事件發(fā)

生的可能性、E人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度和C發(fā)生事故可能造成的

后果分數(shù)值及D風(fēng)險等級判定列表。

表G-1事故發(fā)生的可能性（L）

分數(shù)值事故、事件發(fā)生的可能性

7

10完全可以預(yù)料。

6相當可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場沒有采取防

范、監(jiān)測、保護、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差

可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護措施

3（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），也未作過任何監(jiān)測；或未嚴格按

操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當；或危害

在預(yù)期情況下發(fā)生

可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)作過

1監(jiān)測；或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事

故、事件或偏差

0.5很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并能定期進行監(jiān)測

0.2極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施；或員工安全衛(wèi)生意

識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程

0.1實際不可能

表G-2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）

分數(shù)值頻繁程度分數(shù)值頻繁程度

10連續(xù)暴露2每月一次暴露

6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露

3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露

表G-3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）

直接經(jīng)濟損

法律法規(guī)

人員傷亡失停工公司形象

及其他要求

（萬元）

嚴重違反法律10人以上死亡，或公司重大國際、國內(nèi)影

1005000以上

法規(guī)和標準50人以上重傷停產(chǎn)響

3人以上10人以下

違反法律法規(guī)裝置

40死亡，或10人以上1000以上行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響

和標準停工

50人以下重傷

8

部分

潛在違反法規(guī)3人以下死亡，或

15100以上裝置地區(qū)影響

和標準10人以下重傷

停工

不符合上級或部分

喪失勞動力、截肢、

備

行業(yè)的安全方設(shè)

骨折、聽力喪失、萬以上公司及周邊范圍

710工

針、制度、規(guī)停

慢性病

定等

不符合公司的1套設(shè)引人關(guān)注，不利于

輕微受傷、間歇不

2安全操作程1萬以上備停基本的安全衛(wèi)生

舒服

序、規(guī)定工要求

沒有

1完全符合無傷亡1萬以下形象沒有受損

停工

（注：表G-3中人員傷亡、直接經(jīng)濟損失情況僅供參考，不具有確定性，可

根據(jù)各企業(yè)風(fēng)險可接受程度進行相應(yīng)調(diào)整。）

表G-4風(fēng)險等級判定（D）

風(fēng)險值風(fēng)險度風(fēng)險等級顏色

>320極其危險重大風(fēng)險紅

160~320高度危險較大風(fēng)險橙

70~160顯著危險一般風(fēng)險黃

20?70低風(fēng)險

低風(fēng)險藍

<20稍有危險

4、風(fēng)險告知

安全環(huán)保部應(yīng)將主要風(fēng)險點、風(fēng)險等級、典型管控措施和應(yīng)急措施予

以公布，讓每一名員工都了解各自崗位或系統(tǒng)對應(yīng)的危險源的基本情況及

防范、應(yīng)急對策。風(fēng)險點公告牌。綜合管理部應(yīng)將有可能影響周邊的風(fēng)險

點有關(guān)信息及應(yīng)急處理措施告知相鄰企業(yè)、單位。

2.5危險源控制措施實施

9

根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果采取不同控制措施并落實到位是風(fēng)險分級管控的核

心。我公司風(fēng)險控制措施從以下方面考慮：

（一）技術(shù)措施：

技術(shù)措施包括物理工程措施、在線監(jiān)測措施、視頻監(jiān)控措施、自動化

控制措施、應(yīng)急措施等。

當消除危害因素有困難時各部門可使用預(yù)防性技術(shù)措施防止危害的暴

露，進而預(yù)防和控制風(fēng)險，如使用連鎖裝置、安全閥、安全屏護、漏電保

護裝置、事故排風(fēng)裝置等。

在無法消除和預(yù)防危害因素時，各部門可采取減少或消弱危害因素的

措施，降低風(fēng)險后果的嚴重程度，如靜電釋放裝置、局部通風(fēng)裝置、降溫

措施、減振裝置等。

在無法消除、預(yù)防或減弱危害因素時，各部門應(yīng)將人員、設(shè)備（施）

與危害因素隔開或?qū)a(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場所進行封閉，如設(shè)置圍欄、

安全罩、防護屏、隔離操作室、隔音罩，采用遙控作業(yè)，保持安全距離等。

警示措施是指在存在風(fēng)險的地點或場所，配置醒目的安全色、安全標

志，或者設(shè)置聲、光信號報警裝置，提醒作業(yè)人員注意安全。

（二）管理措施：

風(fēng)險控制管理措施主要包括制度措施和監(jiān)督措施兩個方面。

1、制度措施：

按照公司建立的安全生產(chǎn)規(guī)章制度體系進行責(zé)任制落實，并定期進行

評審，保持有效性。安全環(huán)保部負責(zé)對風(fēng)險管控制度的有效性、可行性進

行按時發(fā)布，風(fēng)險管控制度應(yīng)包括：工作票制度（包括繼電保護安全措施

10

票、熱工控制系統(tǒng)安全措施票、動土票、動火票）、操作票制度、工作監(jiān)護

制度、交接班制度、巡檢制度、設(shè)備定期試驗、切換制度、重大操作現(xiàn)場

把關(guān)制度、設(shè)備檢修管理制度、設(shè)備變更管理制度、缺陷管理制度、檢修

規(guī)程、運行規(guī)程、現(xiàn)場作業(yè)規(guī)程等等。

2、監(jiān)督措施

充分發(fā)揮公司、部門、班組三級安全監(jiān)督網(wǎng)的作用，加強對人員作業(yè)

行為的監(jiān)督，加強現(xiàn)場作業(yè)性違章的自查自糾和對違章行為實行分級處罰：

班組長查出違章時，處罰違章責(zé)任者；部門查出違章時，處罰違章責(zé)任者

及其所在班組負責(zé)人；安全環(huán)保部查出違章時一，處罰違章責(zé)任者及其所在

班組和部門負責(zé)人；公司領(lǐng)導(dǎo)查出違章時一，處罰違章責(zé)任者及其所在班組

和部門負責(zé)人，并聯(lián)責(zé)安全環(huán)保部負責(zé)人。

各部門要加強對現(xiàn)場作業(yè)活動的監(jiān)督管理，不同風(fēng)險級別作業(yè)活動分

級監(jiān)管措施表。

安全環(huán)保部要加強對較大及以上風(fēng)險等級作業(yè)活動項目的監(jiān)督，建議

實施作業(yè)前兩級檢查驗收制度?？梢灾贫ǜ唢L(fēng)險作業(yè)安全檢查卡，明確檢

查標準和驗收部門，驗收合格后方可開工。

安全環(huán)保部要加強對外包工程的監(jiān)督管理，依據(jù)工程總投資、同一時

刻施工現(xiàn)場人員數(shù)量及作業(yè)性質(zhì)特點等，確定外包工程風(fēng)險等級，開展外

包工程專項分級管控。對于風(fēng)險較大的施工現(xiàn)場重點部位（安全風(fēng)險高、

人員不易連續(xù)監(jiān)控、人員集中或交叉作業(yè)等部位）設(shè)置24小時連續(xù)監(jiān)視錄

像的高清視頻監(jiān)控探頭，并進行全程儲存?zhèn)洳椤?/p>

（三）教育培訓(xùn)措施：

11

開展三級安全教育培訓(xùn)，提高員工的安全知識和安全技能水平，使員

工能夠有效識別危害因素、控制風(fēng)險。安全環(huán)保部負責(zé)制定企業(yè)年度安全

培訓(xùn)計劃，各部門、班組對公司計劃進行分解，結(jié)合實際制定本部門、班

組培訓(xùn)計劃，建立三級安全培訓(xùn)檔案。

各部門通過班前班后會、每周安全日活動、月度技術(shù)問答、現(xiàn)場考問、

專題講座、技術(shù)培訓(xùn)講課、安全技能認證考試、機組檢修前檢修規(guī)程、安

全規(guī)程培訓(xùn)考試、年度安規(guī)考試、“三種人”資格考試、安全知識競賽、安

全月活動等多種形式開展安全教育培訓(xùn)工作。

檢修作業(yè)項目開工前工作負責(zé)人應(yīng)對全體工作班成員進行危險點分析

和預(yù)控措施（包括運行應(yīng)采取的措施和檢修人員自理措施）和安全注意事

項培訓(xùn)交底，被培訓(xùn)人員應(yīng)簽名確認。

（四）個體防護措施：

員工使用勞動防護用品與安全工器具防止人身傷害的發(fā)生，如安全帽、

安全帶、安全繩、絕緣手套、絕緣桿、腳扣、防毒面具、防護眼鏡、防護

手套、防塵口罩、耳塞、護耳器、電氣操作專用防護服、酸堿防護服、焊

工防護服等，及事故情況下使用的全面罩防毒面罩、正壓式空氣呼吸器等

等。

（五）應(yīng)急處置措施：

加強應(yīng)急管理，針對人身傷亡、火災(zāi)、防汛、抗震救災(zāi)、發(fā)電設(shè)備、

環(huán)境污染、突發(fā)事件處置等危害因素，組織制定相應(yīng)的事故應(yīng)急救援預(yù)案

和現(xiàn)場處置方案，做好應(yīng)急物資儲備工作。安全環(huán)保部下發(fā)年度應(yīng)急演練

計劃并組織綜合預(yù)案的演練活動，各部門根據(jù)分工組織專項預(yù)案和現(xiàn)場處

12

置方案的演練，班組組織預(yù)案的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，參加公司和部門組織的演練活

動

2.6跟蹤安全風(fēng)險點，預(yù)先識別，建立隱患排查制度

通過識別、辨識發(fā)現(xiàn)的安全隱患，建立“隱患問題庫”，建立隱患排查

制度，實時監(jiān)管隱患的發(fā)現(xiàn)、發(fā)展、處理和評價，在現(xiàn)場作業(yè)前及時調(diào)閱

隱患問題庫，防止隱患暴露于人員活動范圍而導(dǎo)致事故。對于重大隱患還

要研究方案，盡力整改，以防重大事故發(fā)生。對于作業(yè)現(xiàn)場場所，要不斷

分析作業(yè)中的安全薄弱環(huán)節(jié)，加大投入，完善各種安全隔離、防護、警示

措施，改進生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的安全性能，提高安全本質(zhì)化水平，改善安全

生產(chǎn)條件。

公司是隱患排查治理工作的主體責(zé)任單位，安全環(huán)保部是隱患排查治

理工作的監(jiān)督管理部門。公司要負責(zé)人對本公司隱患排查治理工作全面負

責(zé)，在組織實施各項隱患排查工作中，既要積極配合實施上級部門安排的

隱患排查工作，也要積極組織本公司自主管理的隱患排查和隱患整改治理

工作；主管副經(jīng)理在主要負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，對職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查工作負

具體管理落實責(zé)任。

（一）各責(zé)任部門應(yīng)在安全風(fēng)險分級管控的基礎(chǔ)上，對所存在的危險

源開展全覆蓋的隱患排查治理工作。應(yīng)將存在重大安全風(fēng)險和較大安全風(fēng)

險的場所、環(huán)節(jié)、部位及其管控措施作為隱患排查治理工作的重點，隱患

排查內(nèi)容：

——工作區(qū)域生產(chǎn)設(shè)備是否完好；

——作業(yè)場所安全防護設(shè)施是否齊全、完好、可靠；

13

從業(yè)人員作業(yè)是否規(guī)范、按章操作，是否遵守規(guī)章制度和作業(yè)標

準;

——從業(yè)人員是否按規(guī)定穿戴勞動防護用品進行作業(yè)；

——個人不安全、不規(guī)范或異常舉止行為；

——其它各類不安全隱患問題。

（二）隱患排查計劃應(yīng)做到定期排查與日常排查相結(jié)合、專業(yè)排查與

綜合排查相結(jié)合、一般排查與節(jié)假日重點排查相結(jié)合。對存在重大安全風(fēng)

險和較大安全風(fēng)險的場所、環(huán)節(jié)、部位及其管控措施應(yīng)重點排查，依據(jù)有

關(guān)法律法規(guī)和標準確定隱患等級，填寫隱患排查記錄，形成隱患和問題清

單。

（三）對于排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，要立即向公司領(lǐng)導(dǎo)和負有安全

生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報告。重大事故隱患排除前或者排除過程中無法

保證安全的，應(yīng)當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人

員，設(shè)置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關(guān)設(shè)施、設(shè)備；對暫時

難以停產(chǎn)或者停止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當

加強維護保養(yǎng)和監(jiān)測監(jiān)控，防止事故發(fā)生。必要時向當?shù)厝嗣裾岢錾?/p>

請，配合疏散可能危及的周邊人員。

（四）隱患治理

1、安全環(huán)保部下達隱患整改通知書，對隱患整改責(zé)任單位、措施建議、

完成期限等提出要求。

2、在實施隱患治理前，責(zé)任部門應(yīng)當對隱患存在的原因進行分析，并

制定可靠的治理措施。

隱患治理包括以下內(nèi)容;

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——對排查出的隱患應(yīng)立即整改；

——對排查出的隱患危險，不整改直接危害自身及他人的安全，要求

立即整改；

——影響和危及他人安全的工作活動、不規(guī)范行為,要求立即整改；

——他人影響和危及本人安全的工作活動、不規(guī)范行為，要求立即整

改。

3、對于一般事故隱患，責(zé)任部門負責(zé)人應(yīng)立即組織整改。

4、對于重大事故隱患，安全環(huán)保部應(yīng)組織制定并實施嚴格的隱患治理

方案，方案應(yīng)當包括下列內(nèi)容：

——治理的目標和任務(wù)；

——負責(zé)治理的機構(gòu)和人員；

——采取的方法和措施；

——經(jīng)費和物資的落實；

——治理的時限和要求；

——安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

（五）隱患治理驗收

1、隱患治理完成后，責(zé)任部門應(yīng)按照隱患級別組織相關(guān)人員對治理情

況進行驗收，填寫復(fù)查驗收清單，安全環(huán)保部復(fù)查實現(xiàn)閉環(huán)管理。

2、重大事故隱患治理工作結(jié)束后，安全環(huán)保部應(yīng)組織本單位的技術(shù)

人員和專家對重大事故隱患的治理情況進行評估或者委托具備相應(yīng)能力的

安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢服務(wù)機構(gòu)對重大事故隱患的治理情況進行評估。對地方

安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)并責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)

停業(yè)治理的重大事故隱患，在完成治理并經(jīng)評估符合安全生產(chǎn)條件后，安

15

全環(huán)保部應(yīng)當按規(guī)定向負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門提出恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)

營的書面申請，經(jīng)審查同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營。

（六）安全環(huán)保部要建立隱患排查治理臺賬或數(shù)據(jù)庫，做好隱患信息

的登記、分類分級、整改、跟蹤等工作，明確主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、

部門和崗位人員隱患排查治理的職責(zé)范圍和工作任務(wù)；制定符合企業(yè)實際

的隱患排查治理清單，明確和細化隱患排查事項、內(nèi)容和頻次；完善資金

投入和使用制度；完善事故隱患排查治理激勵約束機制，鼓勵從業(yè)人員發(fā)

現(xiàn)、報告事故隱患。完善事故隱患排查、治理、評估、核銷全過程的信息

檔案管理制度。

（七）隱患排查信息管理系統(tǒng)應(yīng)當與當?shù)卣块T的隱患排查治理信

息系統(tǒng)互聯(lián)互通，安全環(huán)保部負責(zé)統(tǒng)計數(shù)據(jù)及時上報負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管

理職責(zé)的部門，全過程記錄報告隱患排查治理情況。

2.7評審

安全風(fēng)險分級管控及隱患排查組織機構(gòu)每年年底對風(fēng)險分級管控體系

和隱患排查制度的運轉(zhuǎn)情況進行評審，并結(jié)合安全生產(chǎn)標準化自查評工作,

重點對風(fēng)險點辨識危險源的準確性、關(guān)鍵控制措施落實的切實可操作性、

分級管控措施的有效性以及體系運行效果進行自評。對評審存在的缺陷或

狀態(tài)及改進要求，制定改進目標、糾正措施或新的預(yù)防措施，滿足體系有

效運行、動態(tài)循環(huán)。

16

3安全風(fēng)險公告欄

1、汽機房

危險源

汽機房事故主要類型火災(zāi)、燙傷、機械傷害、高空跌落、觸電

名稱

步驟或

危害因素可能事故嚴重性防范及應(yīng)急處理措施

范圍

1、氫油區(qū)檢修時必須使用銅制工具；禁止在油管道或

有油的容器內(nèi)直接進行焊接工作；氫油管道上不允許

使用磨光機或切管機；油系統(tǒng)管道焊接時必須做好與

油區(qū)的隔離、吹管措施，消防人員就地監(jiān)護。

2、熟悉高溫裝置的使用方法并按操作規(guī)程作業(yè)；拆卸

設(shè)備零部件時戴防高溫手套；在進行熱松螺栓時，人

員避免在烤把的正對位置。

3、檢查工器具合格，使用大錘拆卸螺栓時，扳手須用

繩系牢，拉繩人站在安全范圍內(nèi)，以防扳手脫落傷人；

1、油系統(tǒng)泄漏引起

火災(zāi)用板手松螺絲時作業(yè)人用力不準過猛也不準將手放在

火災(zāi)；

燙傷容易被擠傷處；使用腳手架需事先檢查，必要時腳手

2、高溫管道燙傷；架加裝圍欄禁止使用不合格的腳手架；正確使用工器

汽機房機械傷害

3、檢修工作時發(fā)生具，戴防護用品；使用大錘不準戴手套不準單手掄大

高空跌落錘，對面不準站人。

機械傷害、高空墜

4、人員站在設(shè)備本體上工作時選擇適當?shù)墓ぷ魑恢茫?/p>

落、觸電。觸電

系好安全帶；若在腳手架上工作，應(yīng)設(shè)置安全圍欄；

多人作業(yè)時，避免多條安全帶掛于同一地點，安全帶

不能低掛高用；

臨時割除的欄桿孔洞，必須設(shè)臨時圍欄，掛警示牌，

工作結(jié)束后及時恢復(fù)。

5、規(guī)范電氣設(shè)備電源；不能私拉亂接臨時電源，導(dǎo)線

要用水線，無裸露，擺放要規(guī)范；電動工器具要有檢

驗合格證，現(xiàn)場外觀檢查、試運良好；工器具要接有

漏電保護器，使用人員要戴絕緣手套；

責(zé)任部

責(zé)任人

門

2、鍋爐房

危險源

鍋爐房事故主要類型火災(zāi)、燙傷、機械傷害、高空跌落、觸電、粉塵爆燃

名稱

步驟或

危害因素可能事故嚴重性防范及應(yīng)急處理措施

范圍

1、動火作業(yè)引起火、進行焊割作業(yè)時，作業(yè)點下方必須可靠封閉，不得

火災(zāi)1

鍋爐房災(zāi)；有焊渣落下；進行焊割作業(yè)時，作業(yè)點處可燃物必須

燙傷

2、高溫管道燙傷；全部清除；進行焊割作業(yè)時，應(yīng)準備消防器材”

17

3、檢修工作時發(fā)生機械傷害進行焊割作業(yè)時，工作結(jié)束離開現(xiàn)場，必須檢查或清

理遺留火種。

機械傷害、高空墜高空跌落

2、接觸高溫管段及閥門時戴隔熱手套；檢查管道和閥

落、觸電。

觸電體疏水門必須打開，確認系統(tǒng)無汽無壓后，方可開始

4、磨煤機、給煤機、

粉塵爆燃工作；拆卸閥門時，先松離身體較遠的一半螺絲，再

煤粉管處作業(yè)粉塵松離身體較近的一半螺絲；在可能接觸周圍高溫物體

爆燃。附近工作時，隔離或穿好防止燙傷的工作服。

3、進入工作現(xiàn)場戴好安全帽，規(guī)范的穿好工作服：拆

裝閥門時使用大錘，周圍工作人員禁止站在對面作業(yè);

使用大錘時，不準戴手套，不允許單手掄大錘；使用

角向磨光機時工作人員應(yīng)戴防護眼鏡；千斤頂使用前

校驗，不合格不準使用；安裝閥門的螺栓時，應(yīng)用撬

棍校正不準用手指校正；夜間作業(yè)時，必須照明充足

方可開始工作。

4、人員站在設(shè)備本體上工作時選擇適當?shù)墓ぷ魑恢茫?/p>

系好安全帶；若在腳手架上工作，應(yīng)設(shè)置安全圍欄；

多人作業(yè)時，避免多條安全帶掛于同一地點，安全帶

不能低掛高用；

臨時割除的欄桿孔洞，必須設(shè)臨時圍欄，掛警示牌，

工作結(jié)束后及時恢復(fù)。

5、不能私拉亂接臨時電源，導(dǎo)線要用水線，無裸露，

擺放規(guī)范；電動工器具要有檢驗合格證，絕緣良好；

工器具要接有漏電保護器，使用人員要戴絕緣手套；

檢修工作暫時停止，必須關(guān)掉電動工具開關(guān)；磨內(nèi)行

燈電壓不超過36伏，照明要充足。

6、磨煤機、給煤機、煤粉管處作業(yè)要戴好防塵口罩：

動用電火焊作業(yè)時應(yīng)做好防止煤粉著火措施，必須清

理干凈磨內(nèi)積粉才能動火，并備有足夠的滅火器材，

留專人監(jiān)護。

責(zé)任部

責(zé)任人

門

3、電（袋）除塵

危險源

電（袋）除塵事故主要類型高空跌落、觸電

名稱

步驟或可能的事故及嚴

危險危害因素防范措施及應(yīng)急處理措施

范圍重性

1、樓梯設(shè)施損壞；腐1、固定樓梯護欄，定期維護；

蝕2、修復(fù)破損視鏡，避免漏電造成人員觸電。

電袋2、隔離刀閘視鏡裂高空跌落3、利用防火泥及時封堵及協(xié)調(diào)處理煙道漏風(fēng)。

除塵痕；觸電4、更換電氣設(shè)備接線管，保證不漏電造成人員觸電。

3、照明設(shè)施部分不5、巡檢加強安全知識培訓(xùn)，學(xué)會安全自救。

充足；