2400緒(新增800緒)繅絲生產(chǎn)線擴(kuò)建項目可行性研究報告

2400緒(新增800緒)繅絲生產(chǎn)線擴(kuò)建項目可行性研究報告PAGEPAGE452400緒(新增800緒)繅絲生產(chǎn)線擴(kuò)建項目可行性研究報告第一章總論1.1項目名稱：洛南縣九州繭絲綢有限公司2400緒(新增800緒)繅絲生產(chǎn)線擴(kuò)建項目1.2項目基本情況1.2.1項目實施單位1.2.2建設(shè)性質(zhì):改造、擴(kuò)建1.2.3建設(shè)地點:洛南縣城關(guān)鎮(zhèn)陶川社區(qū)（九州繭絲綢公司繅絲廠內(nèi)）1.2.4建設(shè)規(guī)模：在現(xiàn)有基礎(chǔ)上購置、安裝2組自動繅絲生產(chǎn)線及配套設(shè)備，使繅絲生產(chǎn)能力達(dá)到2400緒；新建儲繭庫101.2.主要品種：白廠絲、蠶蛹及附加產(chǎn)品技術(shù)來源：自有技術(shù)，關(guān)鍵技術(shù)水平為國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備方案：主要設(shè)備清單如下：設(shè)備名稱數(shù)量規(guī)格型號供應(yīng)廠家自動繅絲機2組FY2008型杭紡機械公司復(fù)搖機2組D113A型廣東佛山紡機廠復(fù)搖小篗800個廣東佛山紡機廠打包機2臺DBJ—95型海寧永興絲業(yè)廠發(fā)電機組1組W200-4-S型泰興黎明發(fā)電廠1.2主要建筑物構(gòu)筑名稱類型工程量儲繭庫生產(chǎn)廠房鋼架混合結(jié)構(gòu)1000平方米配電房磚混結(jié)構(gòu)50平方米1.2.7項目建設(shè)期限自2014年3月至2014年11月，計劃用時10個月，各階段目標(biāo)與任務(wù)安排如下：第一階段（2013/6）：前期準(zhǔn)備工作，完成可研報告編寫、項目規(guī)劃設(shè)計等工作任務(wù)。第二階段（2014/3-5）：籌措資金，土建主體工程施工，完成生產(chǎn)廠房建設(shè)等工作任務(wù)。第三階段（2013/6-7）：土建輔助工程施工，配電房等建設(shè)任務(wù)。第四階段（2014/8-10）：設(shè)備選購、安裝與調(diào)試。完成加工生產(chǎn)線和環(huán)保設(shè)備安裝調(diào)試及員工招聘培訓(xùn)等工作任務(wù)。第五階段（2013/11）：試生產(chǎn)。根據(jù)生產(chǎn)實際調(diào)整工藝、技術(shù)參數(shù)，分析、整理數(shù)據(jù)和資料，進(jìn)行項目總結(jié)和驗收。1.2.8投資結(jié)構(gòu):項目總投資為278.8萬元。其中固定資產(chǎn)投資228.8萬元，流動資金50萬元。在固定資產(chǎn)投資總額中，建筑工程18萬元，設(shè)備購置及安裝210.8萬元。主要生產(chǎn)及輔助設(shè)備表設(shè)備名稱單位數(shù)量投資（萬元）1自動繅絲機組21162復(fù)搖機組2163復(fù)搖小篗個800124打包機個235發(fā)電機組組13.86鋼架結(jié)構(gòu)庫房平方米1000607土建、輔助設(shè)施等18合計228.8資金來源：項目需投資278.8萬元。其中：企業(yè)自籌資金178.8萬元，其中：申請項目扶持資金100萬元；銀行貸款100萬元。1.3項目實施單位及法人情況1.3.1項目主管部門：洛南縣商務(wù)局1.3.2項目實施單位：1.3.3項目實施企業(yè)地址：洛南縣城關(guān)鎮(zhèn)陶川社區(qū)1.3.4項目實施地點：洛南縣九州公司繅絲加工廠內(nèi)1.3.5項目實施單位法人：卓輝棟1.3.6注冊資金：企業(yè)注冊資金860萬元1.3.7經(jīng)營范圍：蠶繭收購、生絲加工及副產(chǎn)品、絲綢產(chǎn)品的銷售1.3.8實施單位性質(zhì)：民營企業(yè)1.4公司基本情況：1.4.1公司情況洛南縣九州繭絲綢有限公司成立于2006年5月，位于洛南縣陶川工業(yè)園區(qū)，法定代表人為卓輝棟，公司注冊資本860萬元。占地面積18000平方米，建筑面積4200多平方米，屬民營獨資企業(yè)。主要經(jīng)營蠶繭收購、生絲加工及副產(chǎn)品、絲綢產(chǎn)品的銷售。公司現(xiàn)有員工195人，現(xiàn)有資產(chǎn)總額3124萬元。公司管理機構(gòu)設(shè)有“兩科一部一站一廠一室”即財務(wù)科、生產(chǎn)技術(shù)科、銷售部、永豐鮮蠶收烘站、繅絲廠、辦公室，現(xiàn)有1600緒繅絲生產(chǎn)線及污水處理、鮮蠶收烘站等配套設(shè)施，年產(chǎn)值5200萬元。主導(dǎo)20/22D白廠絲及附屬產(chǎn)品，除內(nèi)在質(zhì)量好，商檢品位高外，尤以“絲色潔白、手觸柔軟”著稱，在市場上供不應(yīng)求，遠(yuǎn)銷印度東南亞等國家和地區(qū)。公司以“誠信為本，質(zhì)量是生命，創(chuàng)新是靈魂”為經(jīng)營理念，將自身的發(fā)展與國家和農(nóng)民的利益有機的結(jié)合，堅持“一手抓生絲加工，一手抓蠶桑生產(chǎn)”的發(fā)展戰(zhàn)略，推行“公司+基地+農(nóng)戶”的蠶桑產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，無償投資3000多萬元，實施規(guī)?；瘍?yōu)質(zhì)蠶?；亟ㄔO(shè)，采取鮮繭保底收購、無償提供桑苗、無償提供技術(shù)服務(wù)等一系列措施，帶動1.5萬多戶農(nóng)戶規(guī)模種桑，科學(xué)養(yǎng)蠶，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)了農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步，助農(nóng)增收成效顯著，為擴(kuò)大就業(yè)和生態(tài)保護(hù)等方面也發(fā)揮了積極的作用，公司先后獲得“優(yōu)秀私營企業(yè)”、“再就業(yè)工程先進(jìn)單位”、“雅安市質(zhì)量效益型先進(jìn)單位”、“四川省產(chǎn)業(yè)化扶貧先進(jìn)企業(yè)”等多種稱號?？偨?jīng)理卓輝棟被評為雅安市農(nóng)業(yè)科技先進(jìn)工作者、雅安市優(yōu)秀企業(yè)家。公司自成立以來，多次被商洛市、洛南縣評為“先進(jìn)私營企業(yè)”、“重合同、守信用企業(yè)”，是洛南縣招商引資的重點項目之一。1.4（1）栽桑養(yǎng)蠶：近年來，公司在蠶?；亟ㄔO(shè)方面累計投入資金2100余萬元，到目前，全縣19個鎮(zhèn)已發(fā)展桑園面積5.6萬余畝，養(yǎng)蠶戶5300多戶，2012年共計發(fā)種量9350多張，年產(chǎn)鮮繭380余噸。(2)繅絲廠建設(shè)：一期工程1600緒繅絲廠建設(shè)項目占地27畝，公司已投入累計投入資金2000余萬元用于一期工程建設(shè)。至目前，一期工程1600緒繅絲廠建設(shè)圍墻3750㎡，3200緒繅絲生產(chǎn)線主體廠房、鍋爐等附屬車間建設(shè)已完工；一期工程繅絲機及附屬設(shè)備已安裝調(diào)試，并于2010年7月28日投入試生產(chǎn)。污水處理等后續(xù)工程已在2012年5月完工。該生產(chǎn)線年可加工干繭300噸，產(chǎn)生絲100噸，年實現(xiàn)產(chǎn)值4200萬元，利潤480萬元，可安排200人就業(yè)。同時，公司將準(zhǔn)備進(jìn)行二期工程建設(shè)。至2016年整個16000緒繅絲項目建成后，全縣蠶桑業(yè)將形成栽桑、養(yǎng)蠶、加工、內(nèi)銷、出口一條龍的完整鏈條，形成農(nóng)工貿(mào)一體化的產(chǎn)業(yè)格局。1.4截止2012年，洛南縣九州繭絲綢有限公司資產(chǎn)總額3124萬元，負(fù)債總額1345萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為43.05%。全年實現(xiàn)銷售收入5052萬元，利稅總額153萬元。銀行信用等級為AA級。1.5.公司法人基本情況企業(yè)法人卓輝棟，男，漢族，生于1964年11月，現(xiàn)年48歲，重慶市潼南縣人，大專文化，是一位講誠信、善經(jīng)營、懂管理、富有實干和創(chuàng)業(yè)精神的企業(yè)家。2000年9月收購了原四川省雅安市石棉縣絲綢廠和石棉縣的蠶繭經(jīng)營權(quán)，在四川省雅安市成立了石棉縣九州實業(yè)繭絲綢有限公司，注冊資本700萬元，擁有4組1600緒自動繅絲機和雙宮絲200個車位的設(shè)備生產(chǎn)能力。公司現(xiàn)有資產(chǎn)總額6000萬元，員工560人，年產(chǎn)生絲300噸，年銷售收入9000萬元，實現(xiàn)利潤1100萬元，公司于2001年取得自營進(jìn)出口權(quán)，主導(dǎo)產(chǎn)品白廠絲和雙宮絲已注冊“九州”牌商標(biāo)，遠(yuǎn)銷到美國、印度、東南亞等國家和地區(qū)。于2006年經(jīng)過認(rèn)真考察論證，和縣政府達(dá)成投資協(xié)議，于2006年3月注冊，成立了“洛南縣九州繭絲綢有限公司”，公司計劃總投資1.814億元，從2006年起用10年時間在洛南建優(yōu)質(zhì)蠶桑基地10萬畝，分三期建設(shè)16000緒自動繅絲生產(chǎn)線項目。主導(dǎo)產(chǎn)品20/22D白廠絲及副產(chǎn)品加工。公司先后獲得“優(yōu)秀私營企業(yè)”、“再就業(yè)工程先進(jìn)單位”、“雅安市質(zhì)量效益型先進(jìn)單位”、四川省產(chǎn)業(yè)化扶貧“先進(jìn)企業(yè)”等多種稱號?？偨?jīng)理卓輝棟被評為雅安市農(nóng)業(yè)科技先進(jìn)工作者、雅安市優(yōu)秀企業(yè)家。多次被評為商洛市加業(yè)家”、“先進(jìn)私營企業(yè)廠長（經(jīng)理）”。1.6.項目效益分析1.61、提高設(shè)備產(chǎn)能，使企業(yè)達(dá)產(chǎn)達(dá)效隨著洛南蠶桑產(chǎn)業(yè)種養(yǎng)規(guī)模的逐步擴(kuò)大，現(xiàn)有的繅絲加工生產(chǎn)能力已不能滿足本地蠶桑發(fā)展的實際要求。為了進(jìn)一步擴(kuò)大設(shè)備生產(chǎn)能力，更好地推進(jìn)項目建設(shè)，有效的解決蠶繭供應(yīng)與繅絲加工配套發(fā)展的現(xiàn)實問題，該公司根據(jù)洛發(fā)改發(fā)[2007］219號文件要求，決定實施二期項目建設(shè)，在現(xiàn)有1600緒繅絲生產(chǎn)規(guī)模的基礎(chǔ)上再購置安裝兩組自動繅絲機和兩組復(fù)搖機，使生產(chǎn)能力由1600緒提高到2400緒。新增2組繅絲生產(chǎn)線設(shè)備技改項目，即：2400緒(新增800緒)繅絲加工擴(kuò)建項目，能與現(xiàn)有的生產(chǎn)規(guī)模配套，有效解決企業(yè)前繅生產(chǎn)能力不足的問題，使企業(yè)生產(chǎn)能力達(dá)產(chǎn)達(dá)效。技改項目完成后，年加工干繭能力可達(dá)450噸，年產(chǎn)白廠絲150噸、蠶蛹60噸、副產(chǎn)品45噸，實現(xiàn)銷售收入10290萬元，上繳稅金390萬元。白廠絲產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定保持在4A級以上。同時，將為企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模奠定良好的基礎(chǔ)。2、改善企業(yè)倉儲條件，提高原料庫容能力現(xiàn)有的收烘站位于永豐鎮(zhèn)，距公司繅絲加工廠10多公里，運輸成本大，現(xiàn)有公司繅絲加工廠內(nèi)無儲備庫，生產(chǎn)加工極不方便，急需建設(shè)儲備庫。建設(shè)1000平方米繭庫后，能使全年收購和烘烤的鮮繭和干繭有充足的空間儲存，同時因增添了一定的溫控、濕控設(shè)施，還可以避免原料繭因庫房溫度、濕度的影響而變質(zhì)、貶值。1.6項目的實施，對發(fā)展區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整將產(chǎn)生重要影響，對農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效，實現(xiàn)農(nóng)民生活“奔小康”將起到積極的促進(jìn)作用。項目單位采用“公司+合作社+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，與基地合作社簽訂3.5萬畝種養(yǎng)收合同，建立利益聯(lián)結(jié)機制，可帶動5000余戶農(nóng)民養(yǎng)蠶致富，戶年均純收入可增加9000元。另外，項目建成后還可增加80個就業(yè)崗位,能有效緩解下崗職工、返鄉(xiāng)農(nóng)民工的就業(yè)壓力。1.7可行性研究報告編制依據(jù)（1）《陜西省繭絲綢行業(yè)“十二、五”發(fā)展規(guī)劃》（2）省財政廳、省商務(wù)廳《繭絲綢行業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》(陜財辦企〔2011〕7號)有關(guān)規(guī)定（3）省財政廳《關(guān)于2013年省級財政專項資金預(yù)算編制方案》（4）省財政廳、省商務(wù)廳《關(guān)于做好2014年陜西省繭絲綢行業(yè)發(fā)展專項資金項目申報工作的通知》（5）洛南縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十二、五”發(fā)展規(guī)劃綱要（6）項目建設(shè)單位提供的有關(guān)資料。1.8綜合評價1.8.1項目建設(shè)的必要性：項目建設(shè)是推進(jìn)我省繭絲綢行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級，建設(shè)西部優(yōu)質(zhì)繭絲基地，促進(jìn)繭絲綢行業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展；是解決我縣及周邊縣區(qū)蠶農(nóng)蠶繭產(chǎn)出與加工失衡問題，完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，提高蠶絲供應(yīng)量的必然選擇；是推動當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的有效手段；是節(jié)能減排、建設(shè)可持續(xù)發(fā)展體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的迫切要求；是解決企業(yè)自身存在問題的根本途徑。1.8.2項目建設(shè)的可行性：該項目建設(shè)從技術(shù)方面來看，技術(shù)路線成熟，工藝裝備先進(jìn)，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)符合要求。從經(jīng)濟(jì)方面來看，投資結(jié)構(gòu)合理，資金來源有保障，投資收益率高，投資回收期短，經(jīng)濟(jì)效益好。從環(huán)境方面來看，自然資源豐富，社會環(huán)境優(yōu)良，環(huán)保措施得當(dāng)，“三廢”排放達(dá)標(biāo)。從市場方面來看，供求關(guān)系結(jié)構(gòu)優(yōu)化，銷售價格動中趨穩(wěn)，市場需求旺盛，市場前景廣闊。1.8.3項目風(fēng)險評估：項目建設(shè)的風(fēng)險因素主要是宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、產(chǎn)業(yè)風(fēng)險、市場風(fēng)險以及資源風(fēng)險。就宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險而言，我國經(jīng)受了2008年國際金融危機的嚴(yán)重考驗，在未來的5-10年內(nèi)一般不會出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)萎縮和通貨膨脹的可能，所以風(fēng)險不大。就產(chǎn)業(yè)風(fēng)險來說，繭絲綢行業(yè)兼具經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益，符合節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的基本國策，在建設(shè)可持續(xù)發(fā)展的國民經(jīng)濟(jì)體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的進(jìn)程中，大有可為，發(fā)展前景廣闊。因此產(chǎn)業(yè)風(fēng)險較小。對市場風(fēng)險來說，項目單位實行統(tǒng)包統(tǒng)銷經(jīng)營方式，利益分配雖然不多，但也沒有什么風(fēng)險。對資源風(fēng)險而言，假如桑蠶種養(yǎng)面積有1.5萬畝，鮮繭年產(chǎn)量可達(dá)1250噸，而項目生產(chǎn)線年設(shè)計加工能力為干繭450噸、鮮繭1100噸，當(dāng)?shù)卦峡蓾M足企業(yè)80%的生產(chǎn)需求量。因此資源風(fēng)險也較小。1.8.4項目帶動作用：桑蠶產(chǎn)業(yè)不僅是生態(tài)產(chǎn)業(yè)，更是勞動密集性產(chǎn)業(yè)，帶動能力尤為強勁。本項目建成后，將著力引進(jìn)絲綢織造企業(yè)，拉長?！Q—絲—綢產(chǎn)業(yè)鏈，并采取有效措施增加白廠絲的需求量，促使項目所在地如期實現(xiàn)3萬張的桑蠶種養(yǎng)目標(biāo)。這一目標(biāo)的實現(xiàn)將帶動3萬余農(nóng)民參與桑蠶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，帶動350人直接就業(yè)。1.8.5本項目建設(shè)存在的制約因素主要是蠶賤傷農(nóng)。受2006年年絲價暴跌后過低繭價的打壓，嚴(yán)重挫傷了蠶農(nóng)的積極性。蠶農(nóng)棄桑棄管少養(yǎng)，甚至砍桑種糧，從而導(dǎo)致了前兩年蠶繭難收、今年繭、絲價暴漲的動蕩局面。解決這個問題的方案，一是加強科技服務(wù)，努力提高蠶繭的產(chǎn)品質(zhì)量；二是繼續(xù)擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，延伸絲—綢產(chǎn)業(yè)鏈；三是與桑蠶專業(yè)合作社簽訂最低保護(hù)價養(yǎng)收合同，建立利益聯(lián)結(jié)機制，使農(nóng)戶嘗到蠶賤不愁賣、繭貴好賺錢的甜頭，以提高農(nóng)戶從事桑蠶業(yè)生產(chǎn)的積極性。1.8.6結(jié)論：該項目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，也符合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，在政策方面可行；項目技術(shù)方案科學(xué)合理，工藝裝備先進(jìn)適用，在技術(shù)方面可行；項目投資風(fēng)險小收益率高，經(jīng)濟(jì)效益好，在經(jīng)濟(jì)方面可行；項目投資環(huán)境好，環(huán)保要求達(dá)標(biāo)，在環(huán)境方面可行；項目市場前景廣闊，發(fā)展空間大，在市場方面可行。對企業(yè)而言，能有效的解決蠶繭供應(yīng)與繅絲加工配套發(fā)展的現(xiàn)實問題，項目帶動能力強，輻射農(nóng)戶多，既能促進(jìn)桑蠶種養(yǎng)業(yè)的發(fā)展，又能形成“公司+基地+農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的良性格局，這對發(fā)展區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平，促進(jìn)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效具有重要的現(xiàn)實意義。項目建設(shè)既有必要性，又具可行性。第二章

背景及必要性2.1項目縣社會、經(jīng)濟(jì)狀況2.1.1項目實施縣情況洛南縣是陜南唯一的黃河流域縣，總面積2830平方公里，位于秦嶺東段南麓，洛河上游，東與河南省靈寶、盧氏縣為鄰，南與丹鳳、商州接壤，西與華縣、藍(lán)天為界，北與華陰、潼關(guān)毗連。地理東西長約85公里，南北寬約64公里，距商洛市區(qū)27公里，西安市108公里，素有“陜西東南門戶”之稱。洛南縣轄19鎮(zhèn)381個村（居）3057個村民小組，總?cè)丝?6.1萬人，其中農(nóng)業(yè)人口40.1萬人，占總?cè)丝?7%，城區(qū)人口約為11萬人。2012年全縣國內(nèi)生產(chǎn)總值為70.69億元，財政收入5.9億元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入20407元，農(nóng)民人均收入4719元。洛南縣資源豐富。盛產(chǎn)核桃、花生、芝麻、柿子、板栗、核桃、食用菌、中藥材、蠶桑等農(nóng)林特產(chǎn)，是我國核桃、板栗基地縣之一；洛南縣栽桑養(yǎng)蠶歷史久，農(nóng)民有養(yǎng)蠶習(xí)慣，經(jīng)驗豐富，技術(shù)過硬，且是陜西優(yōu)質(zhì)蠶?；乜h，森林覆蓋率62.4％，有各類植物1696種，野生動物278種，藥用植物1192種，其中國家掛牌收購的有127種；洛南縣基礎(chǔ)設(shè)施完善，是隴海線和312國道兩大交通大動脈的連接點，省道202、307、203輻射全縣，榆商高速橫穿洛南縣境內(nèi)。境內(nèi)公路路成網(wǎng)，四通八達(dá)，村村相連，商貿(mào)流通繁榮活躍，城鎮(zhèn)設(shè)施配套完善，投資環(huán)境日趨完善。2.1.2實施項目縣產(chǎn)業(yè)狀況洛南縣栽桑養(yǎng)蠶歷史久，農(nóng)民有養(yǎng)蠶習(xí)慣，經(jīng)驗豐富，技術(shù)過硬，且是陜西優(yōu)質(zhì)蠶?；乜h。洛南縣的蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展從七十年代開始，歷經(jīng)三起三落，從2002年開始，隨著蠶繭價格的上升。部分群眾自發(fā)開始栽桑養(yǎng)蠶，止2005年全縣有成片桑園面積800余畝，2006年九州公司入駐后，加大投資力度，僅用6年時間使全縣的桑園面積發(fā)展到6萬畝。2006年自公司成立以來，在縣委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們采用“公司+基地+農(nóng)戶”的運營模式，一手抓蠶桑基地建設(shè)，一手抓繅絲廠項目建設(shè)，至2012年底，全縣基地建設(shè)投入已達(dá)3000萬元的，栽桑建園5.6萬畝，其中投產(chǎn)桑園2.2萬畝，發(fā)放蠶種9350張，同比增長57%，產(chǎn)鮮繭360噸，同比增長41%，帶動5380戶群眾養(yǎng)蠶，蠶農(nóng)收入1240萬元，同比增長55.7%，為群眾增加收入提供了一條便捷的途徑。在全縣40萬農(nóng)業(yè)人口中，有養(yǎng)蠶戶5380余戶，1.5萬余人，占總農(nóng)戶和農(nóng)業(yè)人口的5.36%和2.8%。為了充分利用地方資源優(yōu)勢，壯大蠶桑主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)需要，不斷完善蠶桑生產(chǎn)服務(wù)體系，提高生產(chǎn)服務(wù)水平，增強對蠶桑產(chǎn)業(yè)的調(diào)控能力，縣委、縣政府于2006年成立縣蠶桑辦，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、發(fā)展我縣的蠶桑產(chǎn)業(yè)，把蠶桑產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)、服務(wù)、收烘職能交由九州公司經(jīng)營。公司對蠶桑產(chǎn)業(yè)實行產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全程服務(wù)，對加工、銷售實行全程管理。公司在全縣19個鎮(zhèn)配備了專職技術(shù)員，與1萬戶蠶農(nóng)簽訂了訂單合同，“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式基本形成。公司和農(nóng)民結(jié)成經(jīng)濟(jì)利益共同體，大力推廣運用興桑養(yǎng)蠶新技術(shù)，全面實施“桑園管理規(guī)范化、小蠶飼料共育化、大蠶飼養(yǎng)省力化、營繭蔟具優(yōu)良化、消毒防病標(biāo)準(zhǔn)化”五化技術(shù)。一期工程1600緒繅絲生產(chǎn)線及附屬設(shè)備已安裝調(diào)試，并于2010年7月28日投入試生產(chǎn)。污水處理等后續(xù)工程已在2012年5月完工。該生產(chǎn)線年可加工干繭300噸，產(chǎn)生絲100噸，年實現(xiàn)產(chǎn)值4200萬元，利潤480萬元，可安排200人就業(yè)。同時，公司將準(zhǔn)備進(jìn)行二期工程建設(shè)。至2016年整個16000緒繅絲項目建成后，全縣蠶桑業(yè)將形成栽桑、養(yǎng)蠶、加工、內(nèi)銷、出口一條龍的完整鏈條，形成農(nóng)工貿(mào)一體化的產(chǎn)業(yè)格局，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。目前，洛南縣委、縣政府加快“十二·五”規(guī)劃的實施步伐，確定了“工業(yè)三年趕超、農(nóng)業(yè)三年強優(yōu)，城鎮(zhèn)三年跨越，旅游三年突破”發(fā)展“四大”計劃，大力推進(jìn)工業(yè)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和城鎮(zhèn)化水平?？h委、政府高度重視“三農(nóng)”問題，把蠶桑產(chǎn)業(yè)做為全縣第二大產(chǎn)業(yè)來抓，出臺了一系列政策予以扶持。2008年起，全縣干部群眾克難攻堅，務(wù)求實效，切實抓好蠶?；亟ㄔO(shè)項目實施工作。為抓好基地建設(shè)工作，縣委、縣政府成立了縣長任組長，主管書記、主管縣長任副組長，相關(guān)單位為成員的蠶桑產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，為蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了強有力的組織保障，并下發(fā)了《關(guān)于大力發(fā)展蠶桑產(chǎn)業(yè)的決定》，出臺了扶持發(fā)展的優(yōu)惠政策，多次召開縣長辦公會、專題會議協(xié)調(diào)有關(guān)問題，層層動員，抓點示范，嚴(yán)格技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，強化技術(shù)指導(dǎo)，落實扶持政策，到2012年底，全縣共完成投資3000萬元，全縣19鎮(zhèn)共完成建園5.8萬畝，其中投產(chǎn)良種桑園2.2萬畝，新建小蠶共育室80處4500平方米，推廣方格蔟252.6萬片，推廣省力化蠶臺4860（余）臺處。洛南縣九州繭絲綢有限公司1600緒繅絲加工項目（即16000緒繅絲加工項目一期工程），已于2010年7月建成并順利投入生產(chǎn)，各項設(shè)備運行良好，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營已取得初步成效，并于2012年11月取得省商務(wù)廳頒發(fā)的“陜西省繅絲企業(yè)生產(chǎn)準(zhǔn)產(chǎn)證”。但隨著洛南蠶桑產(chǎn)業(yè)種養(yǎng)規(guī)模的逐步擴(kuò)大，現(xiàn)有的繅絲加工生產(chǎn)能力已不能滿足本地蠶桑發(fā)展的實際要求。為了進(jìn)一步擴(kuò)大設(shè)備生產(chǎn)能力，更好地推進(jìn)項目建設(shè)，有效的解決蠶繭供應(yīng)與繅絲加工配套發(fā)展的現(xiàn)實問題，該公司根據(jù)洛發(fā)改發(fā)[2007］219號文件要求，決定實施二期項目建設(shè)，在現(xiàn)有1600緒繅絲生產(chǎn)規(guī)模的基礎(chǔ)上再購置安裝兩組自動繅絲機和兩組復(fù)搖機，使生產(chǎn)能力由1600緒提高到2400緒。即“新增800緒繅絲生產(chǎn)線技改建設(shè)項目”，項目建成后，年可加工干繭450噸，年產(chǎn)生絲150噸，實現(xiàn)產(chǎn)值8000萬元，利稅660萬元。該生產(chǎn)線技改項目總投資278.8萬元，項目竣工后一方面使自動繅絲設(shè)備產(chǎn)能與復(fù)搖設(shè)備產(chǎn)能相互匹配，實現(xiàn)達(dá)產(chǎn)增效的目的。同時，通過建設(shè)儲繭庫，使原料的安全儲備問題得到有效解決，干繭庫日常管理的溫度、濕度得到有效控制，從而達(dá)到提高產(chǎn)品產(chǎn)量與質(zhì)量，改善倉儲條件的最終目的。2.2項目實施的必要性1.是大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，帶動蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要本項目建成運營后，一方面可帶動上游桑蠶養(yǎng)殖、種植業(yè)順利發(fā)展，另一方面為下游紡織制造業(yè)提供大批量優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)原料，保障了紡織制造業(yè)的順利發(fā)展，進(jìn)而促進(jìn)區(qū)域內(nèi)整個桑蠶養(yǎng)殖、種植以及紡織業(yè)的和諧健康發(fā)展，促進(jìn)其成為陜西經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，壯大區(qū)域經(jīng)濟(jì)實力。2.是改善企業(yè)倉儲條件，提高企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益的需要。技改項目完成后，一方面可使自動繅絲設(shè)備產(chǎn)能與復(fù)搖設(shè)備產(chǎn)能相互匹配，實現(xiàn)高效率運作；另一方面通過擴(kuò)建原料庫，使倉儲條件得以改善，倉儲能力得以提升。從而達(dá)到產(chǎn)品產(chǎn)量與質(zhì)量共同提高，倉儲能力與倉儲條件一并優(yōu)化的目的。3.有效的解決蠶繭供應(yīng)與繅絲加工配套發(fā)展的現(xiàn)實問題。1600緒繅絲加工項目（即16000緒繅絲加工項目一期工程），已于2010年7月建成并順利投入生產(chǎn)，各項設(shè)備運行良好，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營已取得初步成效，并于2012年11月取得省商務(wù)廳頒發(fā)的“陜西省繅絲企業(yè)生產(chǎn)準(zhǔn)產(chǎn)證”。但隨著洛南蠶桑產(chǎn)業(yè)種養(yǎng)規(guī)模的逐步擴(kuò)大，現(xiàn)有的繅絲加工生產(chǎn)能力已不能滿足本地蠶桑發(fā)展的實際要求。為了進(jìn)一步擴(kuò)大設(shè)備生產(chǎn)能力，更好地推進(jìn)項目建設(shè)，有效的解決蠶繭供應(yīng)與繅絲加工配套發(fā)展的現(xiàn)實問題，根據(jù)洛發(fā)改發(fā)[2007］219號文件要求，決定實施二期項目建設(shè)，在現(xiàn)有1600緒繅絲生產(chǎn)規(guī)模的基礎(chǔ)上再購置安裝兩組自動繅絲機和兩組復(fù)搖機，使生產(chǎn)能力由1600緒提高到2400緒。即“新增800緒繅絲生產(chǎn)線技改建設(shè)項目”，以滿足本地蠶桑發(fā)展的實際需求。4．是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化因地制宜發(fā)展和帶動農(nóng)民增收的需要。由于該項目是以洛南縣政府大力倡導(dǎo)的“洛?！碑a(chǎn)業(yè)為依托，以農(nóng)村種養(yǎng)業(yè)（種桑養(yǎng)蠶）為突破口，以貿(mào)易、深加工為延伸鏈條，在產(chǎn)業(yè)布局上實現(xiàn)了農(nóng)、工、貿(mào)一體化，既延長了產(chǎn)業(yè)鏈，增加了附加值，又增加了當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的經(jīng)濟(jì)收入，達(dá)到了因地制宜、綜合開發(fā)的目的。5.從解決企業(yè)自身存在的問題來看。紡織工業(yè)“十二、五”發(fā)展綱要和商務(wù)部印發(fā)的《繭絲綢行業(yè)“十二、五”發(fā)展綱要》提出：到“十二、五”末，行業(yè)整體工藝裝備與技術(shù)要達(dá)到國際先進(jìn)水平。其中熱風(fēng)循環(huán)式烘繭機達(dá)80%，自動繅絲機比例達(dá)到90%以上。而企業(yè)目前存在的主要問題，就是繅絲工藝裝備與技術(shù)總體水平偏低，尤其在繭絲深加工及桑蠶繭資源的綜合利用方面創(chuàng)新能力不強，資源的潛在增值能力沒有得到充分利用與挖掘。其次是企業(yè)加工規(guī)模較小，帶動、輻射能力有限。第三是企業(yè)與農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機制不穩(wěn)定，貿(mào)工農(nóng)一體化生產(chǎn)經(jīng)營體制沒有發(fā)揮應(yīng)有的作用。上述這些問題的存在制約了企業(yè)的快速發(fā)展，而要從根本上解決這些存在的問題，就必須擴(kuò)建繅絲生產(chǎn)線和優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)蠶?；?，切實提高繅絲工藝裝備水平和桑蠶生產(chǎn)技術(shù)水平。因此，建設(shè)2400緒(新增800緒）繅絲加工擴(kuò)建項目，是解決企業(yè)自身存在問題的根本途徑。2.3實施項目的發(fā)展優(yōu)勢2.3.1、政策優(yōu)勢：國務(wù)院公布的《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，在產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的主要任務(wù)重提出“推行原料精細(xì)化、儀器化檢測，提高企業(yè)電子配棉能力；推廣高檔精梳紗線、多種纖維混紡紗線和差別化、功能化化纖混紡、交織針織、機織面料的生產(chǎn)工藝；加大高支毛精紡面料、半精紡面料以及真絲、麻類高附加值產(chǎn)品開發(fā)力度”；陜西省政府也制定了《賞析紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃實施方案》，指出“絲綢產(chǎn)業(yè)要抓住‘東桑西移’的機遇，不斷完善和延伸產(chǎn)業(yè)鏈，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，增加高檔絲綢面料及蠶絲被產(chǎn)業(yè)規(guī)劃”。洛南縣委縣政府緊緊抓住國家實施“東桑西移”工程的有利機遇，結(jié)合洛南縣實際，把桑蠶產(chǎn)業(yè)作為振興縣域經(jīng)濟(jì)，實現(xiàn)突破發(fā)展的一項主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)來抓。并與2006年2月下發(fā)了《關(guān)于大力發(fā)展蠶桑產(chǎn)業(yè)的決定》，制定了《蠶桑產(chǎn)業(yè)三年發(fā)展規(guī)劃》。良好、持久、配套的政策支持是蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要前提，洛南縣作為國家“東桑西移”工程項目基地縣之一，在政府“重蠶?！?.3.2、公司自身優(yōu)勢：洛南縣九州繭絲綢有限公司以“誠信為本，質(zhì)量是生命，創(chuàng)新是靈魂”為經(jīng)營理念，將自身的發(fā)展與國家和農(nóng)民的利益有機的結(jié)合，堅持“一手抓生絲加工，一手抓蠶桑生產(chǎn)”的發(fā)展戰(zhàn)略，推行“公司+基地+農(nóng)戶”的蠶桑產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，投資2100多萬元實施規(guī)?；瘍?yōu)質(zhì)蠶?；亟ㄔO(shè)，采取鮮繭保底收購、無償提供桑苗、提供技術(shù)服務(wù)等一系列措施，帶動9600多戶農(nóng)戶規(guī)模種桑，科學(xué)養(yǎng)蠶，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)了農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步，助農(nóng)增收成效顯著，為擴(kuò)大就業(yè)和生態(tài)保護(hù)等方面發(fā)揮了積極作用。隨著建設(shè)社會主義新農(nóng)村步伐的加快和‘東桑西移’發(fā)展戰(zhàn)略的實施，2007年6月，公司獲得“陜南蠶?；乜h”2.3.3、資源優(yōu)勢：發(fā)展壯大蠶桑產(chǎn)業(yè)土地資源豐富，青壯年勞力資源豐富，約17.7余人，勞動資源優(yōu)勢十分明顯。洛南縣位于秦嶺東段南麓，難洛河上游。東與河南省靈寶、盧氏縣委鄰，南與丹鳳、上周接壤，西與華陰、臨潼毗鄰。2006年縣政府將保安、永豐、衛(wèi)東、謝灣、城關(guān)、四皓、三要、靈口、寺坡、古城、景村、柏峪寺鄉(xiāng)、麻坪、石門、石坡等15個鎮(zhèn)156個村確定為優(yōu)質(zhì)蠶?；?，2012年已在全縣19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)全面推廣蠶桑產(chǎn)業(yè)。到目前，公司在洛南縣已建桑園基地8萬余畝，其中優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)桑園2.2萬余畝，其余全是新建實生密植桑園，為把洛南縣建設(shè)成陜南蠶桑基地奠定了良好的基礎(chǔ)。公司推行“小蠶共育”2.3.4、基礎(chǔ)實施優(yōu)勢：

綜上所述，擴(kuò)大蠶繭加工規(guī)模，擴(kuò)建優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)蠶?；?，更好地推進(jìn)項目建設(shè)，有效的解決蠶繭供應(yīng)與繅絲加工配套發(fā)展的現(xiàn)實問題，是實施環(huán)保低碳、建設(shè)可持續(xù)發(fā)展的國民經(jīng)濟(jì)體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的迫切需要。第三章

項目選址與建設(shè)條件3.1建設(shè)地點選擇選址原則：本項目屬于原址擴(kuò)建項目，建設(shè)初期以作規(guī)劃，故不需另行選址。地理位置：縣城東郊工業(yè)園區(qū)陶川社區(qū)具體建設(shè)地點：洛南縣九州繭絲綢公司繅絲廠區(qū)蠶桑基地建設(shè)情況：從2006起，縣政府投入大量人力、物力和技術(shù)，公司和縣蠶桑技術(shù)服務(wù)辦公室在全縣19個鎮(zhèn)156個重點村進(jìn)行大規(guī)模蠶?；亟ㄔO(shè)，洛南縣屬于全省優(yōu)質(zhì)蠶?；乜h之一。目前，有桑園5.8萬畝，生產(chǎn)桑園2.2萬畝，養(yǎng)蠶約1萬張。每年新增桑園1萬畝，到《十二、五》未，將達(dá)10萬畝以上。3.2建設(shè)條件3.2.1自然條件洛南縣位于秦嶺東段南麓，南洛河上游。東與河南省靈寶、盧氏縣為鄰，南與丹鳳、商州接壤，西與華縣、藍(lán)天為界，北與華陰、潼關(guān)毗連。地理位置介于東經(jīng)109O44＇10＂至110O40＇06＂，北緯33O52＇00＂至34O25＇58＂之間。東西長約85公里，南北寬約64公里，總土地面積2791平方公里，約占商洛市總面積的14.3%，占全省總面積的1.35%。地勢西北高、東南低，平均海拔1200米。境內(nèi)最高海拔2646米，最低點海拔670米。最大相對高差1976米。全縣可分為河谷川塬、淺山丘陵，秦蟒中山三種地貌類型，屬“八山半水分半田”的土石山區(qū)。境內(nèi)充沛的雨量、充足的陽光以及深厚肥沃的土地和濕潤溫?zé)岬臍夂?，為種桑養(yǎng)蠶提供了有利的產(chǎn)地條件和良好的生長環(huán)境。根據(jù)蠶桑的生物學(xué)特性和對生態(tài)環(huán)境條件的要求，己在縣境內(nèi)的衛(wèi)東、永豐、四皓、謝灣、城關(guān)、景村、柏峪寺、麻坪、三要、靈口、古城等19個的鎮(zhèn)156個重點村建設(shè)了6萬多畝優(yōu)質(zhì)蠶繭建設(shè)基地，其中連片千畝以上的蠶?；剡_(dá)20余處。3.2.2洛南縣地處我國中緯度南端，暖溫帶的最南界，屬暖溫帶季風(fēng)性濕潤氣候區(qū)，氣候溫暖濕潤，四季分明。春季干旱多風(fēng)，氣候回升快；夏季炎熱多雨，溫濕恒定；秋季多雨濕潤，氣溫下降較快；冬季寒冷少雨，空氣干燥。年平均氣溫11℃，1月極端低溫-18℃，7月極端高溫37.1℃，≥0℃的活動積溫4152.3℃，285天，≥10℃的有效積溫3.2.3、社會經(jīng)濟(jì)狀況：3.3項目實施有利條件1、政策環(huán)境：洛南縣委縣政府緊緊抓住國家實施“東桑西移”工程的有利機遇，結(jié)合本縣實際，把蠶桑產(chǎn)業(yè)作為振興縣域經(jīng)濟(jì)，實現(xiàn)突破發(fā)展的一項主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)來抓。積極引進(jìn)九州公司投資扶持，于2006年2月下發(fā)了《關(guān)于大力發(fā)展蠶桑產(chǎn)業(yè)的決定》，制定了《“十二、五”蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，并出臺了相關(guān)的扶持獎勵政策；成立了主抓蠶桑產(chǎn)業(yè)的組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，建立健全了技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系。這些都為發(fā)展蠶桑產(chǎn)業(yè)提供了強有力的政策保障。隨著建設(shè)社會主義新農(nóng)村步伐加快和“東桑西移”發(fā)展戰(zhàn)略實施，蠶桑產(chǎn)業(yè)又一次迎來新的發(fā)展機遇。2、資源優(yōu)勢：發(fā)展壯大蠶桑產(chǎn)業(yè)土地資源豐富；現(xiàn)有青壯勞動力17.7萬人，勞動資源優(yōu)勢十分明顯。全縣現(xiàn)有新老密植桑園面積5.8萬畝，其中優(yōu)質(zhì)投產(chǎn)桑園2.2萬余畝，為把我縣建設(shè)成為陜南蠶?；氐於肆己没A(chǔ)。同時，部分低產(chǎn)桑園采用嫁接等技術(shù)措施進(jìn)行改造后，即可在短期內(nèi)達(dá)到密植豐產(chǎn)桑園標(biāo)準(zhǔn)。專用小蠶共育室建設(shè)可利用蠶農(nóng)空閑房屋按照實施規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行改造，標(biāo)準(zhǔn)化專用蠶室建設(shè)可利用農(nóng)戶閑置房屋改造。方格蔟推廣可按優(yōu)惠政策支持蠶農(nóng)。3、市場優(yōu)勢：蠶絲及其制品是我國傳統(tǒng)出口產(chǎn)品，占國際絲綢貿(mào)易總額的70%以上。蠶絲制品因其獨特的純天然屬性，深受世人喜愛，被人們譽為“纖維皇后”，近幾年來，市場行情趨于穩(wěn)定，價格穩(wěn)中有升，市場需求呈現(xiàn)旺盛。4、技術(shù)支持能力：公司與省蠶桑研究所、安康蠶種廠等單位建立了長期、穩(wěn)定的科技合作關(guān)系，并以該研究所為技術(shù)依托單位，簽訂了合作協(xié)議。該研究所是全省唯一集蠶?？蒲惺痉丁⑷壴N繁育和全省80%普通種生產(chǎn)為一體的省級家蠶良種繁育中心，擁有高級職稱研究員5人、中級職稱技術(shù)員10人、初級職稱16人，是我省蠶桑行業(yè)的技術(shù)權(quán)威部門。研究所利用工業(yè)化理論進(jìn)行現(xiàn)代化蠶業(yè)生產(chǎn)，制定了《專業(yè)場生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程》、《原繭區(qū)生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程》、《母娥檢驗規(guī)程》、《冷庫加工操作規(guī)程》、《科技服務(wù)絲繭繁育技術(shù)規(guī)程》等多項技術(shù)文件，能為推廣省力化養(yǎng)蠶技術(shù)、推廣方格蔟技術(shù)以及熱風(fēng)循環(huán)烘繭機操作技術(shù)，提供高質(zhì)量的技術(shù)培訓(xùn)，也能為本項目建設(shè)提供有力的科技支撐。同時縣上有蠶桑站、繭絲辦，鄉(xiāng)鎮(zhèn)有技術(shù)服務(wù)站，村有農(nóng)民蠶桑技術(shù)員，組有蠶桑示范戶、養(yǎng)蠶重點戶。縣蠶桑技術(shù)推廣站是全縣蠶桑生產(chǎn)技術(shù)推廣單位、每年縣上拿出一定經(jīng)費對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村技術(shù)人員和蠶農(nóng)培訓(xùn)，廣大蠶農(nóng)經(jīng)過培訓(xùn)，技術(shù)水平不斷提高，生產(chǎn)能力逐漸增強，生產(chǎn)經(jīng)驗積累豐富，生產(chǎn)設(shè)備日趨完善，大力發(fā)展蠶桑產(chǎn)業(yè)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)蠶繭基地技術(shù)條件已完全具備。5、基礎(chǔ)設(shè)施條件：項目單位在陶楊川工業(yè)園建設(shè)了一座占地27畝的一期工程1600緒繅絲生產(chǎn)線，公司已投入資金2000余萬元用于一期工程建設(shè)。至目前，一期工程1600緒繅絲廠建設(shè)圍墻3750㎡，主體廠房、鍋爐等附屬車間建設(shè)已完工；一期工程繅絲機及附屬設(shè)備已安裝調(diào)試，并于2010年7月28日投入試生產(chǎn)。污水處理等后續(xù)工程已在2012年5月完工。該生產(chǎn)線年可加工干繭300噸，產(chǎn)生絲120噸，年實現(xiàn)產(chǎn)值4200萬元，利潤600萬元，可安排160人就業(yè)。同時，公司將準(zhǔn)備進(jìn)行二期工程建設(shè)。至2016年整個16000緒繅絲項目建成后，全縣蠶桑業(yè)將形成栽桑、養(yǎng)蠶、加工、內(nèi)銷、出口一條龍的完整鏈條，形成農(nóng)工貿(mào)一體化的產(chǎn)業(yè)格局。項目區(qū)內(nèi)交通、運輸、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施十分方便。203省道貫穿其中，鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部油路化，80%的通村道路水泥化，生產(chǎn)物資供應(yīng)和產(chǎn)品銷售運輸方便，為產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大奠定了堅實的基礎(chǔ)。第四章

市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1市場供求現(xiàn)狀及前景分析項目產(chǎn)品白廠絲作為“纖維皇后”，在天然纖維再度流行的今天，越來越受到人們的喜愛，其消費市場潛力巨大。從國際市場看，世界蠶絲纖維產(chǎn)量僅占世界纖維總量的0.18％左右，還遠(yuǎn)不能滿足人們?nèi)找嬖鲩L的消費需求。目前我國的白廠絲和絲綢產(chǎn)量分別占世界總產(chǎn)量的70％和45％以上，

居世界第一位，絲綢產(chǎn)品出口在國際市場上占有主導(dǎo)優(yōu)勢，特別是日、美、歐洲、北美等國際市場對白廠絲及絲綢產(chǎn)品需求量極大。從國內(nèi)市場看，我國人均消費絲綢擁有量不到0.25米，絲綢市場蘊藏著較大的消費潛力。雖然當(dāng)前受金融危機的影響，白廠絲的銷量和市場價格呈不穩(wěn)定狀態(tài)，但由于商務(wù)部啟動“東桑西移”工程，致使國內(nèi)繭絲綢產(chǎn)業(yè)布局重新調(diào)整，繭絲綢產(chǎn)業(yè)帶和區(qū)域結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化。隨著繭絲綢生產(chǎn)中心由東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)向中西部的快速轉(zhuǎn)移，變“絲綢大國”為“絲綢強國”目標(biāo)的成功實現(xiàn)，國內(nèi)百姓生活水平的不斷提高，以及歐美等國對我紡織品設(shè)限促成部分產(chǎn)品轉(zhuǎn)用繭絲為原料替代，我國繭絲綢產(chǎn)業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展空間。市場需求：絲綢獨具的雍容華貴、輕柔飄逸風(fēng)格，到目前為止，尚無其他纖維制品可以取代。返樸歸真，崇尚大自然，已是國內(nèi)外消費者的共同取向。隨著高科技的研發(fā)應(yīng)用，被譽為“人體第二肌膚”的絲綢，將會不斷推出具有天然、綠色、無污染、多功能的新產(chǎn)品，吸引越來越多的消費者。國際絲綢協(xié)會對世界絲綢消費的分析預(yù)測，未來五年將保持年遞增5%左右的發(fā)展水平。所以，白廠絲市場需求量巨大。市場前景：石油能源的消耗、人口的增加、消費意識的改變、生活水平的提高，使天然纖維產(chǎn)品的需求將有較大增長。隨著高新技術(shù)更多地應(yīng)用于繭絲綢行業(yè)，更多更好的繭絲綢新產(chǎn)品勢必不斷問世，繭絲綢產(chǎn)品蘊含的不斷增長的消費潛力，必將刺激更大的市場需求。因此，白廠絲具有廣闊的市場消費前景。4.1.2市場競爭優(yōu)勢分析在本項目建設(shè)中，通過引進(jìn)最為先進(jìn)的自動剿絲機和技術(shù)工藝，建立健全質(zhì)量管理體系，20/22D規(guī)格白廠絲的質(zhì)量可由原來的2A級提高到4A級。該產(chǎn)品薄如蟬翼白似雪，具有色澤統(tǒng)一、手感滑軟、強力大、偏差小等特色，做出來的產(chǎn)品輕薄、飄逸，是理想的絲織品原料。該產(chǎn)品原料來自蠶繭絲，屬于蛋白質(zhì)纖維，絲素中含有18種對人體有益的氨基酸，其吸濕性為純棉的1.5倍，能保持皮膚水分的平衡，可以幫助皮膚維持表面脂膜的新陳代謝，故可以使皮膚保持滋潤光滑。產(chǎn)品織成的真絲衣服柔軟貼身、透氣舒適，還因其綠色健康的特性，對人體健康具有多種保健作用。該產(chǎn)品價格，自去年年底開始一路上漲，從每噸35萬元漲到了近40萬元，創(chuàng)歷史最高點。按照蠶繭1800元/擔(dān)鮮繭測算，白廠絲的繭本價就高達(dá)32萬元/噸，市場上賣到40萬元/噸，繅絲企業(yè)雖然利潤很高，但銷售并不看好。專家認(rèn)為，暴漲暴跌對誰都沒有好處，繭價、絲價太高既使綢廠無法承受，也不利于繅絲企業(yè)的健康發(fā)展。理智的狀態(tài)是，從農(nóng)戶到終端產(chǎn)品，絲綢產(chǎn)業(yè)鏈的每個環(huán)節(jié)只賺取自己合理的利潤。幾百年來形成了一個最直觀、最有用、最經(jīng)典的比價標(biāo)準(zhǔn)：即“斤繭七米”，也就是說一斤鮮繭價值等同于七斤大米。換算過來就是每斤鮮繭18元左右，每噸蠶絲穩(wěn)定在30-32萬元的價位上比較適宜。4.1.3商譽分析及認(rèn)證情況：項目實施單位法人代表卓輝棟，重慶市潼南縣人，大專文化，是一位講誠信、善經(jīng)營、懂管理、富有實干和創(chuàng)業(yè)精神的企業(yè)家。2000年9月收購了原四川省雅安市石棉縣絲綢廠和石棉縣的蠶繭經(jīng)營權(quán)，在四川省雅安市成立了石棉縣九州實業(yè)繭絲綢有限公司，注冊資本700萬元，擁有4組1600緒自動繅絲機和雙宮絲200個車位的設(shè)備生產(chǎn)能力。公司現(xiàn)有資產(chǎn)總額6000萬元，員工560人，年產(chǎn)生絲300噸，年銷售收入9000萬元，實現(xiàn)利潤1100萬元，公司于2001年取得自營進(jìn)出口權(quán)，主導(dǎo)產(chǎn)品白廠絲和雙宮絲已注冊“九州”牌商標(biāo)，遠(yuǎn)銷到美國、印度、東南亞等國家和地區(qū)?？偨?jīng)理卓輝棟獨具慧眼，經(jīng)過認(rèn)真考察、論證于2006年和縣政府達(dá)成投資蠶繭經(jīng)營權(quán)協(xié)議，在2006年3月注冊，成立了“洛南縣九州繭絲綢有限公司”，公司計劃總投資1.814億元，從2006年起用10年時間在洛南建優(yōu)質(zhì)蠶?；?0萬畝，分三期建設(shè)16000緒自動繅絲加工項目。主導(dǎo)產(chǎn)品20/22D白廠絲及副產(chǎn)品加工。公司先后獲得“優(yōu)秀私營企業(yè)”、“再就業(yè)工程先進(jìn)單位”、“雅安市質(zhì)量效益型先進(jìn)單位”、“四川省產(chǎn)業(yè)化扶貧先進(jìn)企業(yè)”等多種稱號?？偨?jīng)理卓輝棟被評為雅安市農(nóng)業(yè)科技先進(jìn)工作者、雅安市優(yōu)秀企業(yè)家。多次被評為商洛市加業(yè)家”、“先進(jìn)私營企業(yè)廠長（經(jīng)理）”。公司通過ISO9001-2008國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證。卓輝棟始終堅持“質(zhì)量第一，誠信為本”的原則，誠信經(jīng)商，合法經(jīng)營,不但沒有拖欠職工工資和稅款現(xiàn)象,反而多次被有關(guān)部門評為優(yōu)秀外商投資企業(yè)家。4.2營銷策略、方案、模式由于洛南縣的自然條件適宜桑蠶的飼養(yǎng)，所生產(chǎn)的蠶繭具有優(yōu)秀的內(nèi)在品質(zhì)，繭形大、繭層厚、上車率高、解舒好、出絲率高，市場競爭能力強，銷售市場一直看好。項目實施單位系石棉縣九州實業(yè)繭絲綢有限公司全子公司。項目產(chǎn)品全部由總公司統(tǒng)一包銷，近幾年產(chǎn)銷率都在100％。所以公司暫時不考慮營銷策略、方案、模式的規(guī)劃與設(shè)計。4.3市場風(fēng)險分析4.3.1市場風(fēng)險因素分析項目單位系石棉縣九州實業(yè)繭絲綢有限公司子公司。項目產(chǎn)品全部由總公司統(tǒng)一包銷，公司不參與市場經(jīng)營，所以公司沒有市場風(fēng)險。4.3.2防范和降低風(fēng)險的對策公司無市場風(fēng)險，不考慮防范和降低風(fēng)險的對策。第五章

項目建設(shè)方案5.1.建設(shè)地點：本項目建設(shè)地點位于陜西省洛南縣陶川工業(yè)園區(qū)。項目具體地址為：洛南縣九州繭絲綢公司繅絲廠所在地。5.2.項目建設(shè)內(nèi)容：（1）在現(xiàn)有1600緒繅絲產(chǎn)能的基礎(chǔ)上購置、安裝2組自動繅絲生產(chǎn)線設(shè)備，使繅絲生產(chǎn)能力達(dá)到2400緒。（2）新建儲繭庫1000平方米，以滿足產(chǎn)能提升，原料增加，庫容增大的實際要求。（3）建設(shè)與設(shè)備安裝配套的輔助設(shè)施及土建工程等。5.3、建設(shè)規(guī)模：（1）購置自動繅絲機2組，設(shè)備投資116萬元；（2）購置復(fù)搖機2組，設(shè)備投資16萬元（3）購置復(fù)搖小篗800個，設(shè)備投資12萬元（4）購置打包機2組，設(shè)備投資3萬元（5）購置發(fā)電機組1組，設(shè)備投資3.8萬元（6）新建儲繭庫500平方米，材料投資60萬元；（7）土建工程、設(shè)備運輸安裝、輔助設(shè)施建設(shè)等投資18萬元。項目總投資278.8萬元，其中固定資產(chǎn)投資228.8萬元。投資主要生產(chǎn)及輔助設(shè)備設(shè)施一覽表設(shè)備名稱單位數(shù)量投資（萬元）1自動繅絲機組21162復(fù)搖機組2163復(fù)搖小篗個800124打包機個235發(fā)電機組組13.86鋼架結(jié)構(gòu)庫房平方米1000607土建、輔助設(shè)施等18合計228.85.4、技術(shù)方案(1)、工藝流程工藝流程詳見下圖混繭剝繭混繭剝繭選繭副產(chǎn)繭選繭副產(chǎn)繭蒸氣水蒸氣水煮繭真空滲透煮繭真空滲透入庫副產(chǎn)品回收烘干繅絲入庫副產(chǎn)品回收烘干繅絲復(fù)搖給濕復(fù)搖給濕成品檢驗成品檢驗成品檢驗成品檢驗成品檢驗成品檢驗成品檢驗成品檢驗成品檢驗成品檢驗成品檢驗成品檢驗(2)、技術(shù)來源A、公司現(xiàn)有技術(shù)骨干已具備繅絲設(shè)備、復(fù)搖設(shè)備操作技術(shù)；B、繅絲設(shè)備生產(chǎn)廠家將提供設(shè)備安裝和技術(shù)指導(dǎo)。5.5項目實施時間及進(jìn)度安排1、項目實施起止時間:該項目實施期限為：2014年3月—2014年11月，共計10個月。2、項目實施進(jìn)度：第一階段：2014年3月—2014年5月，為工程招標(biāo)、設(shè)備選型、設(shè)備購置階段；第二階段：2014年6月—2014年7月，為處理設(shè)備基礎(chǔ)、硬化生產(chǎn)區(qū)域等土建施工階段和所有設(shè)備安裝階段；第三階段：2014年8月—2014年11月，為設(shè)備調(diào)試、竣工驗收階段。第六章

環(huán)境保護(hù)及節(jié)能減排措施6.1環(huán)境影響分析本項目建設(shè)產(chǎn)生的污染物主要是廢水、廢氣和噪音。其中，廢水日排放量為210噸，廢氣排放高度為35米，產(chǎn)生噪音的設(shè)備數(shù)量為3組。廢水排放去向是公司300噸/日污水處理循環(huán)系統(tǒng)，達(dá)到水循環(huán)再利用，節(jié)約用水；廢氣排放去向是35米高空，噪音周圍敏感點無。因此，本項目建設(shè)產(chǎn)生的污染物對周圍環(huán)境產(chǎn)生的影響不大。6.2環(huán)境保護(hù)根據(jù)縣環(huán)保部門的要求，本項目建設(shè)采取下列減排措施：施工期：（1）為防止鋼構(gòu)架設(shè)施工時產(chǎn)生噪音，要求施工人員嚴(yán)格按照有關(guān)技術(shù)規(guī)范進(jìn)行施工作業(yè)，減少噪聲影響。（2）為防止揚塵對周圍環(huán)境產(chǎn)生污染，要求施工人員在工地車道上經(jīng)常灑水，保持路面濕潤。營運期：（1）所排廢氣，主要是鍋爐產(chǎn)生的煙塵，鍋爐改造采用水膜除塵裝置后，除塵效率≥98%，脫硫效率≥80%，可達(dá)排放標(biāo)準(zhǔn)。（2）所排廢水，主要是煮繭、繅絲、加工副產(chǎn)品時產(chǎn)生的污水，廢水中COD含量較高、有大量懸浮物。污處車間建成后，煮繭、繅絲產(chǎn)生的廢水經(jīng)污處車間處理后可達(dá)標(biāo)排放；副產(chǎn)品車間廢水經(jīng)循環(huán)凈化處理后用于水膜除塵，不再外排。其他生活污水可經(jīng)地表水系網(wǎng)收集排入市政下水管道。（3）所排廢渣，主要是木材下腳料燃燒殘渣，及時進(jìn)行循環(huán)利用處理后，不造成環(huán)境污染。生活垃圾采取袋裝方式收集，并及時清運至城市垃圾處理場。（4）機器噪音，主要是繅絲機、復(fù)搖機等產(chǎn)噪設(shè)備工作運轉(zhuǎn)所致，但新型繅絲、復(fù)搖機噪音分貝不高，對周圍環(huán)境基本無影響。6.3本項目建設(shè)采取下列節(jié)能措施：（1）選用國家認(rèn)定型號生產(chǎn)的自動繅絲機，可減少用工、降低能耗。

（2）采用水膜除塵裝置，對鍋爐進(jìn)行除塵脫硫改造，提高凈化率。（3）采用循環(huán)凈化技術(shù)對副產(chǎn)品廢水進(jìn)行處理后用于水膜除塵。（4）不過度包裝，降低能耗，減少垃圾。6.4環(huán)保部門意見1、該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，并能按照項目環(huán)境保護(hù)要求，建設(shè)相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施，制定切合實際的節(jié)能減排措施，且一期工程“三廢”排放指標(biāo)基本達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求，從環(huán)境保護(hù)的角度分析該項目可行。2、要求項目單位加強以下兩項工作：（1）切實加強環(huán)境管理，完善管理制度，安排專人進(jìn)行管理。（2）切實加強水膜除塵器安裝工程和污處車間工程的監(jiān)管工作，要求污染治理設(shè)施先進(jìn)高效，實現(xiàn)廢氣、廢水長期穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放的目標(biāo)。第七章

項目組織與管理7.1組織機構(gòu)與職能劃分 在項目建設(shè)期間，項目單位成立以總經(jīng)理楊中平為組長，以葉雙榮、為副組長的項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，專門負(fù)責(zé)項目建設(shè)的組織管理、決策、督促、檢查、協(xié)調(diào)等工作，審定項目整體規(guī)劃、實施方案、總結(jié)報告等，研究解決項目建設(shè)過程中出現(xiàn)的重大問題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)項目建設(shè)組和財務(wù)保障組，項目建設(shè)組由馬建初負(fù)責(zé)，財務(wù)保障組由朱炳坤負(fù)責(zé)。各組根據(jù)項目申請書提出的整體方案和實施進(jìn)度開展工作。項目建成后，項目單位將進(jìn)一步完善機構(gòu)設(shè)置，充實人員配備。根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模以及自動化、連續(xù)化程度和生產(chǎn)的實際需要，參照同類廠家的先進(jìn)生產(chǎn)管理組織及勞動定員來確定全廠管理人員和生產(chǎn)人員的人數(shù)。1.組織機構(gòu)企業(yè)生產(chǎn)組織管理采用總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。按企業(yè)職能下設(shè)專業(yè)科室，并協(xié)調(diào)室間的工作。詳見下列企業(yè)組織機構(gòu)圖：總經(jīng)理總經(jīng)理經(jīng)理經(jīng)理生產(chǎn)車間后勤保衛(wèi)科財務(wù)科辦公室技術(shù)開發(fā)部物資供應(yīng)科銷售科生產(chǎn)車間后勤保衛(wèi)科財務(wù)科辦公室技術(shù)開發(fā)部物資供應(yīng)科銷售科2.職能劃分本項目勞動定員265人，主要生產(chǎn)車間采用三班制，按國家規(guī)定輪流休假，各部門人員如下：（1）辦公室：4人，負(fù)責(zé)人事調(diào)配，文秘及綜合事務(wù)工作。（2）財務(wù)科：4人，負(fù)責(zé)資金籌措，調(diào)配及日常財務(wù)管理。（3）銷售科：5人，負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售工作。（4）技術(shù)開發(fā)部：15人，負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測及新產(chǎn)品開發(fā)，負(fù)責(zé)蠶桑基地建設(shè)管理。（5）原料供應(yīng)科：3人，負(fù)責(zé)原料的采購、調(diào)配。（6）后勤保衛(wèi)科：4人，負(fù)責(zé)水、電供應(yīng)和保衛(wèi)及廠區(qū)人員生產(chǎn)環(huán)境管理。（7）繅絲車間：210人。（8）選繭車間：14人。（9）生產(chǎn)包裝車間：6人。3、人員培訓(xùn)（1）管理人員培訓(xùn)管理人員應(yīng)聘用由相關(guān)資質(zhì)和學(xué)歷人員，或通過業(yè)務(wù)講座，短期培訓(xùn)或請有關(guān)專業(yè)知識的專家講課，外出培訓(xùn)等方法，使管理人員熟悉業(yè)務(wù)，提高工作效率，成為企業(yè)運行的重要支柱。（2）技術(shù)人員培訓(xùn)本工程采用先進(jìn)現(xiàn)代生產(chǎn)工藝與技術(shù)設(shè)備，需要具有白廠絲加工工藝、設(shè)備的專業(yè)技術(shù)人員，主要設(shè)備操作人員將通過設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，或者通過招聘、選拔或?qū)I(yè)培訓(xùn)達(dá)到相應(yīng)要求以適應(yīng)工作崗位，保證工廠生產(chǎn)過程中優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)低耗。（3）工人培訓(xùn)由于本項目將原有立繅生產(chǎn)線淘汰，更新為自動繅絲生產(chǎn)線，因此公司原有工人還是新招收的工人，都應(yīng)集中一段時間進(jìn)行相關(guān)生產(chǎn)知識和操作技能方面的專門培訓(xùn)，必須采取考核合格上崗制度，保證生產(chǎn)的正常安全。7.2管理措施項目建設(shè)期間，項目單位對不同的資金采取不同的管理方式。對財政補助資金的管理嚴(yán)格按照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)、會計制度進(jìn)行管理，對財政補助資金實行“四?！惫芾?，即專戶儲存、專人管理、專帳核算、?？顚Ｓ?。嚴(yán)格按規(guī)定范圍使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用。對自籌資金管理比照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)、會計制度進(jìn)行管理，把自籌資金存入專戶，實行專人管理、專帳核算、?？顚Ｓ谩︺y行貸款管理比照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)、會計制度進(jìn)行管理，資金開支堅持“?？顚Ｓ?，厲行節(jié)約，到期還款”的原則，采用“聯(lián)簽制”審批制度，確保銀行貸款的使用效益和使用安全。7.3生產(chǎn)經(jīng)營管理：1、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的增長提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和競爭機會；公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎勵。2、員工必須遵守公司紀(jì)律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。3、員工守則：遵紀(jì)守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。維護(hù)公司聲譽，保護(hù)公司利益。服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。愛護(hù)公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。積極進(jìn)取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。7.4財務(wù)管理：1、建立健全財務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權(quán)條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關(guān)于會計核算一般原則，會計憑證和帳簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規(guī)定。2、財務(wù)人員要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟(jì)活動。財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行。3、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，以人民幣為記帳本位幣。記帳、算帳、報帳須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報帳。4、公司設(shè)財務(wù)部，財務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務(wù)會計工作。出納員不得兼管、會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。7.5營銷管理：項目單位系浙江桐鄉(xiāng)市凱迪絲業(yè)有限責(zé)任公司子公司。項目產(chǎn)品由總公司統(tǒng)一包銷，所以暫時可不考慮。7.6勞動安全、衛(wèi)生與消防7.6蠶繭加工企業(yè)在生產(chǎn)過程中存在的不安全因素主要是司爐、配電和繅絲。因此，要加強員工安全教育，增強安全意識。1、嚴(yán)格執(zhí)行《司爐工安全操作規(guī)程》和《配電工安全操作規(guī)程》。2、司爐工、配電工須持證上崗，并佩戴安全防護(hù)用具。3、在各個車間、工作崗位設(shè)立醒目標(biāo)識牌、警示牌。4、盡量采用不產(chǎn)生或少產(chǎn)生危害安全與衛(wèi)生的新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，減輕工人勞動強度，改善工人勞動條件。7.61、加強煮繭設(shè)備的維修和清潔工作，使其達(dá)到：“適應(yīng)性好，穩(wěn)定性好、可調(diào)性好”。2、經(jīng)常清洗繭籠、噴射管，清除漏于機內(nèi)繭子；修好繭籠、汽管、水管，防止漏汽、漏水、漏繭。3、感知器三線定期校正，感知器堅持每天一洗的清潔制度。4、繅絲工注意手部衛(wèi)生，避免因長期浸漬造成皮膚潰爛。5、司爐工保持鍋爐房內(nèi)外環(huán)境的整潔。7.6蠶繭加工企業(yè)可能存在的消防隱患主要是鍋爐房、副產(chǎn)品車間和粗絲車間的機械設(shè)備、電線線路及電器。1、嚴(yán)格遵守消防安全制度，切實落實消防責(zé)任制。2、定期組織消防檢查，切實改善消防設(shè)施，消除安全隱患。3、重點排查鍋爐房、副產(chǎn)品和粗絲車間的機械設(shè)備、電路及電器。

4、重點防火部位，按規(guī)定安裝照明設(shè)施和設(shè)置禁火標(biāo)志。第八章

投資估算與資金來源8.1投資估算依據(jù)1、《陜西省建筑工程概算定額》。2、《陜西省建筑安裝工程費用定額》。3、設(shè)備報價及從屬費用。4、建筑工程費用根據(jù)現(xiàn)行定額指標(biāo)和同類工程估算，并依據(jù)現(xiàn)行材料價格及費用水平予以調(diào)整。5、本項目可行性研究報告確定的項目建設(shè)方案和設(shè)備配置清單，各專業(yè)提供的技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及參數(shù)。6、其它工程費包括項目加工工藝技術(shù)的引進(jìn)。農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)及項目勘察設(shè)計費、員工培訓(xùn)費、項目單位管理費等，依據(jù)本項目的實際情況，參照有關(guān)建設(shè)項目的其它費用指標(biāo)計取。8.2投資估算與資金籌措1、投資估算：該技術(shù)改造項目共計投資276.8萬元，其中：（1）購置自動繅絲機2組，設(shè)備投資126萬元；（2）配套建設(shè)儲繭庫100平方米，基建投資60萬元；（3）土建工程、設(shè)備運輸安裝、輔助設(shè)施建設(shè)等投資40.8萬元。（4）流動資金50萬元2、資金籌措方案：本項目總投資276.8萬元，資金來源渠道如下：（1）企業(yè)自籌資金176.8萬元；其中：申請項目扶持資金100萬元（2）申請銀行貸款100萬元。8.3財務(wù)評價結(jié)論項目建成后，年加工干繭能力可達(dá)450噸，年產(chǎn)白廠絲150噸、蠶蛹60噸、副產(chǎn)品45噸，實現(xiàn)銷售收入10290萬元，上繳稅金390萬元。財務(wù)內(nèi)部收益率為16.8%，財務(wù)凈現(xiàn)值為2731萬元，投資回收期為3年。從本項目靜態(tài)和動態(tài)財務(wù)效益指標(biāo)分析看，建設(shè)2400緒(新增800緒）繅絲加工擴(kuò)建項目，建成投產(chǎn)后不僅企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益好，社會效益也顯著。其投資收益率高，具有良好的盈利能力。不確定性分析表明，其抗風(fēng)險能力強。因此，該項目在財務(wù)經(jīng)濟(jì)上可行。第九章

經(jīng)濟(jì)和社會效益分析9.1企業(yè)效益1、提高設(shè)備產(chǎn)能，使企業(yè)達(dá)產(chǎn)達(dá)效新增2組繅絲設(shè)備技改項目，能與現(xiàn)有的1600緒復(fù)搖生產(chǎn)規(guī)模配套，有效解決企業(yè)前繅生產(chǎn)能力不足的問題，使企業(yè)現(xiàn)有的1600緒生產(chǎn)能力達(dá)產(chǎn)達(dá)效。技改項目完成后，企業(yè)白廠絲年產(chǎn)量可達(dá)150噸，年產(chǎn)值可達(dá)到8000多萬元，年利潤可達(dá)300萬元，稅金250萬元，白廠絲產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定保持在4A級以上。同時，將為企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模奠定良好的基礎(chǔ)。2、改善企業(yè)倉儲條件，提高原料庫容能力建設(shè)500平方米繭庫后，能使全年收購和烘烤的鮮繭和干繭有充足的空間儲存，同時因增添了一定的溫控、濕控設(shè)施，還可以避免原料繭因庫房溫度、濕度的影響而變質(zhì)、貶值。綜上所述，本項目實施后，將使企業(yè)的倉儲條件得到改善，庫容能力得到提升，企業(yè)生產(chǎn)能力得到有效發(fā)揮，企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量得到進(jìn)一步提高，推動企業(yè)節(jié)能降耗，擴(kuò)產(chǎn)增效，有力地帶動當(dāng)?shù)匦Q桑產(chǎn)業(yè)和地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。因此，本項目的實施將產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益9.2社會效益1.對當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響本項目產(chǎn)品是白廠絲，白廠絲在工業(yè)、國防、醫(yī)藥、日用化工、生物工程等領(lǐng)域具有廣泛的用途，在美國、日本、西歐等發(fā)達(dá)國家，非常緊俏，產(chǎn)品供不應(yīng)求。我縣作為陜西優(yōu)質(zhì)蠶?；刂?，發(fā)展桑蠶產(chǎn)業(yè)化，一是具有土地資源優(yōu)勢。我縣屬于全國退耕還林縣區(qū)縣，退耕還林森林面積廣而大，全縣有宜?；牡?0多萬畝，種桑養(yǎng)蠶不與其它產(chǎn)業(yè)爭地，來自農(nóng)產(chǎn)品多樣性的壓力也相對較小，同時，縣內(nèi)有傳統(tǒng)的養(yǎng)蠶習(xí)慣，在桑蠶業(yè)的發(fā)展上有優(yōu)先技術(shù)優(yōu)勢。二是具有比較效益優(yōu)勢。與其它農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)類作物相比，蠶桑的單位土地面積效益要高出近1倍，加上相對富余的農(nóng)村勞動力資源，使我縣發(fā)展桑蠶業(yè)具有現(xiàn)實的比較優(yōu)勢。三是具有地理區(qū)位優(yōu)勢。，我縣地處陜南東部，是國家實施“東桑西移”工程的優(yōu)勢承接地。因此，我縣發(fā)展桑蠶業(yè)面臨著前所未有的良好機遇。如果政府能搶抓機遇，通過企業(yè)牽引帶動，把桑蠶業(yè)發(fā)展成為縣域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，那我縣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整必將迎來一個全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的新局面。2.與農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機制桑蠶產(chǎn)業(yè)是勞動密集性產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈前端連接著千家萬戶分散經(jīng)營的農(nóng)民。桑蠶龍頭企業(yè)若直接與千家萬戶的農(nóng)民打交道，交易成本高且購銷關(guān)系不穩(wěn)定，影響生產(chǎn)經(jīng)營的有序進(jìn)行。為此，項目單位通過采取“公司＋基地（合作社）＋農(nóng)戶”的聯(lián)結(jié)模式，與農(nóng)戶建立利益聯(lián)結(jié)機制，使蠶桑專業(yè)合作社進(jìn)入現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈中，成為上聯(lián)企業(yè)、下聯(lián)農(nóng)戶的橋梁和紐帶，這不僅有利于簡化辦事手續(xù)，提高經(jīng)營效益，還有利于充分發(fā)揮蠶桑專業(yè)合作社在龍頭企業(yè)與農(nóng)戶之間的橋梁和紐帶作用。蠶桑專業(yè)合社按照“入社自愿、退社自由”的原則，將分散的蠶農(nóng)組織起來，對外代表農(nóng)民與企業(yè)簽訂合同契約，建立“利益共享、風(fēng)險共擔(dān)”的利益分配機制和“蠶賤保收，繭貴隨行”的利益保障機制，保護(hù)農(nóng)民生產(chǎn)利益，對內(nèi)做到種桑養(yǎng)蠶統(tǒng)一服務(wù)，蠶繭產(chǎn)品統(tǒng)一收購，并按照“民辦、民管、民受益”原則，實行入股分紅、二次返利等激勵機制，將農(nóng)民利益最大化，有效地提高了農(nóng)民的組織化程度，極大地增強了農(nóng)民入社養(yǎng)蠶的積極性，有力地促進(jìn)了桑蠶產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。3.帶動蠶農(nóng)增收效果分析在發(fā)展桑蠶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營中，桑繭加工企業(yè)所需產(chǎn)品原料量多面廣，是勞動密集性產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，具有較強的輻射帶動能力。本項目建設(shè)中，公司利用“公司＋合作社＋農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，采取由合作社組織建立優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)蠶?；?、聘請專職農(nóng)技員提供技術(shù)服務(wù)的方式，同時縣政府每年新增桑園1萬畝，直接帶動桑蠶種養(yǎng)基地的增加。項目建成后，公司又將在縣工業(yè)園區(qū)內(nèi)采取引進(jìn)絲綢織造企業(yè)、拉長桑蠶絲綢產(chǎn)業(yè)鏈、增加白廠絲的需求量等方式，直接帶動桑蠶種養(yǎng)基地增加1.5-2萬畝，實現(xiàn)2015年全縣桑蠶面積達(dá)到10萬畝的奮斗目標(biāo)。為充分體現(xiàn)“利益共享、風(fēng)險共擔(dān)”的合作關(guān)系，公司和蠶桑專業(yè)合作社在利益分配上分別采取出資服務(wù)與按股分紅的辦法，為參與桑蠶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的農(nóng)民增加增加收入。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第1章總論 11.1項目概況 11.2項目編制依據(jù) 21.3建設(shè)單位情況 31.4結(jié)論與建議 3第2章項目建設(shè)背景及必要性 52.1項目建設(shè)背景 52.2項目建設(shè)必要性 6第3章項目選址和建設(shè)條件 93.1總體要求 93.2項目選址 93.3建設(shè)條件 11第4章建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn) 164.1建設(shè)內(nèi)容 164.2建設(shè)規(guī)模 164.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 16第5章

初步規(guī)劃建設(shè)方案 185.1道路工程 185.2橋梁工程 235.3排水工程 255.4道路綜合管位 29第6章環(huán)境保