第三方工程評估體系檢查表

質(zhì)量風(fēng)險評估表,,,,,,,,,

地區(qū)公司：,,項目名稱：,,標段：,,,,,

測區(qū)：,,總包單位：,,監(jiān)理單位：,,,,,

檢查人員：,,檢查日期：,,,,,,,

"1、《扣分標準》所列舉的質(zhì)量缺陷都按在該檢查區(qū)出現(xiàn)的頻率扣分：C：屬于系統(tǒng)性質(zhì)量問題，在檢查區(qū)內(nèi)普遍發(fā)生；B：屬于重點關(guān)注性問題，在檢查區(qū)內(nèi)部分存在（5處以上）；A：屬于個性問題，在檢查區(qū)內(nèi)個別存在（1－5處）。

2、本表《扣分標準》中所說的“施工方案”，是指已通過審批的施工方案。3、標段風(fēng)險評價應(yīng)得分為該檢查項所有參與檢查的“檢查大項”分值之和（已隱蔽的檢查大項不算入總分）；標段風(fēng)險評價扣分為該檢查項所有參與檢查的“檢查大項”扣分之和（扣分不超過該“檢查大項分值”）；

標段風(fēng)險評價得分率=（參與的檢查項總分-參與的檢查區(qū)扣分）/檢查項總分*100%，其中檢查區(qū)扣分不應(yīng)超過檢查大項分值，即檢查項最大扣分值或扣分值之和為檢查大項分值。

3、紅線扣分項說明：

凡每出現(xiàn)一項帶★項扣分為B級的，對質(zhì)量風(fēng)險評估總分加扣1分（按百分制）；

凡每出現(xiàn)一項帶★項扣分為C級的，對質(zhì)量風(fēng)險評估總分加扣3分（按百分制）。",,,,,,,,,

檢查大項,檢查項,檢查子項,扣分標準,,,,,扣分值,風(fēng)險程度（高、中、低）

,,,扣分因素列舉,檢查項總分,C級,B級,A級,,

滲漏,地下室,地下防水施工前基層處理,防水施工前基層處理不到位，鋼筋頭外露、孔洞未修補、模板拼縫錯臺,6,9,6,3,,

,,地下室底板和側(cè)墻防水搭接,地下室底板和側(cè)墻防水搭接不合規(guī)（R角）,6,9,6,3,,

,,地下防水區(qū)域砼裂縫處理,地下防水區(qū)域砼裂縫處理不合規(guī)，防水施工后出現(xiàn)滲漏,6,9,6,3,,

,,地下室是否按規(guī)范設(shè)穿墻套管；預(yù)埋質(zhì)量；防水材料是否卷入50mm,未按規(guī)范設(shè)穿墻套管；預(yù)埋質(zhì)量差；穿墻套管與墻面結(jié)構(gòu)平齊時防水材料未卷入50mm,6,9,6,3,,

,,地下室外墻是否按規(guī)范設(shè)止水螺桿；止水螺桿端頭一次性切割到位,未按規(guī)范設(shè)止水螺桿；端頭處理不合規(guī)范、或螺桿切割后高出墻面,6,9,6,3,,

,,后澆帶和施工縫止水鋼板，止水措施（止水鋼板、遇水膨脹止水條、止水凹槽）的施工質(zhì)量,止水鋼板不交圈、焊接、露出寬度不符合施工規(guī)范要求；遇水膨脹止水條嵌固不牢；止水凹槽深度寬度不足,6,9,6,3,,

,衛(wèi)生間,衛(wèi)生間給水管穿設(shè),衛(wèi)生間給水管直接從門下檻或?qū)Ω看┰O(shè),6,9,6,3,,

,,衛(wèi)生間門檻石后貼,衛(wèi)生間地磚施工完成后再進行門檻石鋪貼,6,9,6,3,,

,外墻,外墻砌筑質(zhì)量,外墻灰縫不飽滿、勾縫不到位、斷磚、瞎縫、通縫,4,6,4,2,,

,,外墻構(gòu)造柱,外墻構(gòu)造柱澆筑不密實（如狗洞、露筋等）,4,6,4,2,,

,,外墻孔洞封堵,外墻孔洞封堵不密實（如鋼管未割除、孔洞未清理干凈）,4,6,4,2,,

,,抹灰后外墻不應(yīng)出現(xiàn)滲漏,抹灰后外墻出現(xiàn)滲漏（含外門窗周邊滲漏）,6,9,6,3,,

,外窗及窗框安裝,外窗窗臺壓頂每邊伸入墻體不小于200,無窗臺壓頂；窗臺壓頂后澆；壓頂伸入墻體長度不足；成型質(zhì)量差（如孔洞、漏漿、露筋、歪斜、開裂等）,4,8,4,2,,

,,外窗塞縫施工質(zhì)量,無裂縫、空鼓；塞縫前應(yīng)撕去與塞縫材料接觸部位的包裝紙；固定片安裝應(yīng)形成外低內(nèi)高；安裝完成后，清理窗框木楔或各類墊塊，塞縫材料符合設(shè)計要求；,4,6,4,2,,

,,窗框與鋼副框間應(yīng)打發(fā)泡膠,窗框與鋼副框間未打發(fā)泡膠，現(xiàn)場對發(fā)泡膠進行切割處理，塞縫不密實,4,8,4,2,,

,,外窗自身滲漏,外窗直接采取現(xiàn)場拼裝，無泄水孔，加工過程中榫接部位未打膠，工藝孔封堵處理不當,4,8,4,2,,

,砼導(dǎo)墻,是否漏設(shè)，高度是否滿足要求（衛(wèi)生間周邊不低于200，露臺、屋面周邊填充墻底部、女兒墻底部不低于建筑完成面150）,★應(yīng)設(shè)導(dǎo)墻處未設(shè)導(dǎo)墻（衛(wèi)生間、露臺、屋面女兒墻或側(cè)墻、平臺或?qū)挾却笥?50線條根部、空調(diào)擱板根部、地下室隔墻毗鄰可能有水的空間時），設(shè)置高度不足,6,9,6,3,,

,,填土完成面以下部位，不應(yīng)采用砌體擋土，應(yīng)采用砼現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)擋土,★填土完成面以下部位存在砌體擋土情況,6,9,6,3,,

,,導(dǎo)墻支模及澆筑質(zhì)量,導(dǎo)墻澆筑前結(jié)合面未剔鑿到位（如出現(xiàn)縫隙、漏水等；特別是豎向結(jié)合面）,6,9,6,3,,

,,,導(dǎo)墻用木塊、磚塊等作為內(nèi)撐，或用鐵絲穿模，或使用普通螺桿,6,9,6,3,,

,,,導(dǎo)墻振搗、成型質(zhì)量差（如孔洞、漏漿、露筋、歪斜、開裂等）,6,9,6,3,,

,防水施工及構(gòu)造,吊洞質(zhì)量滿足要求,吊洞封堵未分層施工，吊洞質(zhì)量差（含鐵絲吊洞）,5,9,5,2,,

,,防水基層應(yīng)收光，表面應(yīng)平整，清理干凈，砼缺陷應(yīng)事前修補,砼板面未收光，表面未清理干凈，砼缺陷未修補,6,9,6,3,,

,,防水層施工后，不應(yīng)出現(xiàn)滲漏,★防水層施工后，出現(xiàn)滲漏,6,9,6,3,,

,,外窗臺抹灰排水坡度應(yīng)大于10%；女兒墻抹灰坡度應(yīng)向內(nèi)、窗眉抹灰應(yīng)留滴水槽或滴水線（鷹嘴）,不符合要求,4,8,4,2,,

,,陽露臺抹灰不能一次性抹到底，防水上翻高度范圍內(nèi)應(yīng)先找平，待防水及剛性層完成后，再抹灰下底,不符合要求,4,8,4,2,,

,,在砼基層上做防水層時，防水材料應(yīng)直接涂敷在砼基層上,★防水材料與砼基層之間做了找平層（砼局部缺陷修補找平除外）,6,9,6,3,,

,,陰角R角施工、防水附加層,未施工R角、防水附加層未施工到位,6,9,6,3,,

,,屋面排水、檐口排水、變形縫,屋面排水、檐口排水、變形縫未按圖施工、或設(shè)計本身不合理、或不符合規(guī)范和使用要求,6,9,6,3,,

,,出屋面、地下室頂板和露臺管道必須設(shè)剛性防水套管,出屋面（含地下車庫）管道未設(shè)剛性防水套管或剛性防水套管高度不足,6,9,6,3,,

,,泛水高度內(nèi)不能采用帶PVC套管的穿墻螺桿,屋頂、露臺結(jié)構(gòu)板面上200mm高度內(nèi)采用帶PVC套管的穿墻螺桿,6,9,6,3,,

,,屋面、露臺、天溝預(yù)留排水孔,屋面、露臺、天溝未預(yù)留排水孔，需后鑿,4,6,4,2,,

,出屋面（含地下車庫頂板）煙風(fēng)道一次性澆筑,未隨屋面一次性澆筑,★出屋面（含地下車庫）煙風(fēng)道泛水高度范圍內(nèi)存在磚砌體，或砼未隨屋面一次澆筑,6,9,6,3,,

,,澆筑高度不足,出屋面（含地下車庫）煙風(fēng)道泛水高度澆筑高度不足（比完成面高出不少于150mm）,2,4,2,1,,

,陽露臺,地漏、雨水斗設(shè)置；陽露臺地坪排水坡向遠離住宅室內(nèi),地漏標高未滿足低于陽臺地坪完成面10～20毫米、地漏排水管徑；水暖管井無排水地漏,4,6,4,2,,

空鼓/開裂,砼墻面管線暗埋,砼墻面管線應(yīng)暗埋、嚴禁后開槽；不得損壞鋼筋；掛網(wǎng)、抹灰前用細石砼灌實,砼墻面后開槽；或預(yù)埋管線損壞鋼筋；抹灰前未將管槽灌實,4,6,4,2,,

,砌筑砂漿,樓層砂漿應(yīng)墊板、現(xiàn)場不允許加水、不得使用已初凝的砌筑砂漿,樓層上堆放的砌筑砂漿無墊板或容器、現(xiàn)場加水、已初凝后繼續(xù)使用,4,6,4,2,,

,砌筑組砌方式,通縫（含門窗洞口補洞）,出現(xiàn)豎向通縫,4,6,4,2,,

,過梁,過梁符合設(shè)計和規(guī)范要求,過梁入墻長度不足250mm；當過梁受平面限制入墻長度不足150mm時，未采用植筋及現(xiàn)澆的方式進行施工的,4,8,4,2,,

,門垛砌筑質(zhì)量,門垛砌筑應(yīng)牢固,門垛存在開裂、不牢固的現(xiàn)象,4,8,4,2,,

,補砌、補塞,補砌、補塞質(zhì)量,一次性砌到頂或補砌、補塞質(zhì)量差（如灰縫不飽滿、頂塞不實、先碼磚后抹縫、不符合節(jié)點大樣圖等）,6,9,6,3,,

,砌體墻面管線暗埋、后開槽,后開槽應(yīng)機械開槽，嚴禁人工剔鑿開槽；嚴禁水平開槽；掛網(wǎng)、抹灰前用細石砼灌實,人工剔鑿開槽；或水平開槽超過500；抹灰前未將管槽用細石砼灌實,4,6,4,2,,

,抹灰基層處理,掛網(wǎng)、甩漿前應(yīng)將墻體各種孔洞封堵、應(yīng)修補結(jié)構(gòu)缺陷、清理墻體表面雜物,掛網(wǎng)、甩漿前未將墻體各種孔洞封堵、或封堵做法和質(zhì)量不合規(guī)、結(jié)構(gòu)缺陷修補和雜物清理不到位（含高低差用水泥砂漿填補）,6,9,6,3,,

,掛網(wǎng),外墻有否抗裂鋼絲網(wǎng)、內(nèi)墻是否有抗裂網(wǎng)、外墻鋼絲網(wǎng)絲徑、寬度、熱鍍鋅、抗裂網(wǎng)錨固,不同材質(zhì)墻面抹灰前未掛抗裂網(wǎng)、鋼絲網(wǎng)絲徑小于0.7mm，或?qū)挾刃∮?00mm，或未熱鍍鋅、抗裂網(wǎng)錨固方式錯誤或不牢固,4,8,4,2,,

,抹灰前墻面甩漿,抹灰前墻面應(yīng)甩漿,抹灰前墻面未甩漿或甩漿質(zhì)量差（粘結(jié)強度不足、嚴重不均勻）,4,8,4,2,,

,抹灰質(zhì)量,抹灰砂漿配合比合規(guī)、樓層上堆放砂漿應(yīng)設(shè)墊板、不現(xiàn)場加水、初凝后不使用,砂漿配合比不合規(guī)、樓層堆放不設(shè)墊板、現(xiàn)場加水、初凝后使用,6,9,6,3,,

,,分層抹灰，超過35mm抹灰層間加抗裂鋼絲網(wǎng),未分層抹灰，超過35mm未加鋼絲網(wǎng),6,9,6,3,,

,,抹灰后養(yǎng)護措施合規(guī)，不空鼓、裂縫,抹灰養(yǎng)護措施不合規(guī)；空鼓、開裂（反映問題性質(zhì)，不反映數(shù)量）,6,9,6,3,,

,空鼓開裂修補工藝,空鼓開裂應(yīng)采用無齒鋸切割，修補應(yīng)規(guī)整,修補不規(guī)整，產(chǎn)生開裂,4,6,4,2,,

,地磚、石材踢腳線、門檻石、窗臺石空鼓,粘接牢固、不空鼓,墻地面是否空鼓,5,9,5,2,,

觀感質(zhì)量,砼觀感,砼構(gòu)件不能夾渣、砼樓板澆筑后收面、砼構(gòu)件不能出現(xiàn)孔洞、露筋,一般表面夾渣（如夾模板、垃圾、編織袋等達到鋼筋保護層厚度）、砼板收面不佳，如有腳印、麻面、高低不平、砼構(gòu)件出現(xiàn)孔洞（深于鋼筋保護層厚度）、露筋,4,6,4,2,,

,組砌方式,砌筑觀感,砌體墻出現(xiàn)透縫、灰縫不密實、瞎縫等,4,6,4,2,,

,,三線實心磚,砌體底部未按規(guī)范設(shè)置三線實心磚（地方標準禁止使用實心磚的地區(qū)公司除外，但項目須提供依據(jù)）,4,6,4,2,,

,構(gòu)造柱,構(gòu)造柱支模時應(yīng)設(shè)投料斗（高出構(gòu)造柱頂50mm）、對拉螺桿,構(gòu)造柱支模時未設(shè)投料斗、未設(shè)穿過柱身的對拉螺桿；支模時穿透空心砌塊；未伸到頂；成型質(zhì)量差,6,9,6,3,,

,抹灰墻面觀感質(zhì)量,抹灰層應(yīng)具備一定強度,★抹灰層大面積起砂，強度低，手指能摳起洞,6,9,6,3,,

,地坪觀感質(zhì)量,地坪不起砂、裂縫；同房間地面平整、無明顯色差,★地坪是否裂縫、是否起砂（按房間數(shù)）,4,8,4,2,,

,開關(guān)插座高低差不明顯，安裝牢固,高低差不明顯，安裝牢固,高低差明顯，安裝不牢固,4,8,4,2,,

,涂料,色差、分隔縫、污染、流墜、透底、掉粉、開裂,分隔縫不合格；存在色差、污染、流墜、透底、掉粉、開裂現(xiàn)象,5,9,5,2,,

,瓷磚、文化石,瓷磚質(zhì)量、空鼓、粘貼、勾縫、是否泛堿、污染、不能出現(xiàn)朝天縫,瓷磚質(zhì)量差；瓷磚未用專用粘結(jié)劑粘結(jié)、存在空鼓、泛堿、污染；出現(xiàn)朝天縫,5,9,5,2,,

,外墻石材,勾縫、是否泛堿、污染,石材幕墻勾縫用膠錯誤、泛堿、色差、污染,4,8,4,2,,

,石膏板吊頂,吊頂水平高差合規(guī)、無開裂,吊頂標高偏差超標、吊頂存在開裂現(xiàn)象；吊頂龍骨不允許用木龍骨，必須采用輕鋼龍骨,4,8,4,2,,

,鋁板吊頂安裝,吊頂安裝平整，無色差、無接縫高低差，無翹曲離縫現(xiàn)象、板材無大小頭現(xiàn)象,吊頂安裝不平整，存在色差現(xiàn)象、存在接縫高低差，存在翹曲離縫現(xiàn)象、板材有大小頭現(xiàn)象,4,8,4,2,,

,壁紙施工質(zhì)量,壁紙接縫不明顯，無色差，收口合理、無空鼓和氣泡現(xiàn)象,壁紙接縫明顯，存在色差，收口不合理、存在局部空鼓和氣泡現(xiàn)象,4,8,4,2,,

,地磚、石材,表面平整、無接縫高低差、無明顯色差和返堿,是否存在明顯接縫高低差是否存在明顯色差和返堿,4,8,4,2,,

,,坡度合理，無倒坡現(xiàn)象,坡度不合理，存在倒坡現(xiàn)象,4,8,4,2,,

,木地板,表面平整、接縫嚴密和勾縫密實，無接縫高低差、無空鼓松動現(xiàn)象,★接縫和勾縫密實不嚴密，存在高低差、存在空鋪和松動現(xiàn)象（空鋪做法除外）,8,9,6,3,,

,,與踢腳線結(jié)合嚴密無縫隙、踢腳線安裝牢固無松動現(xiàn)象,與踢腳線存在接縫不嚴密有明顯縫隙、踢腳線安裝不牢固，有松動現(xiàn)象,4,8,4,2,,

,硅酮膠順直，色澤一致，無污染,外側(cè)耐候硅酮膠，內(nèi)側(cè)中性硅酮膠、打膠質(zhì)量,外側(cè)非耐候硅酮膠，內(nèi)側(cè)非中性硅酮膠打膠外觀質(zhì)量（順直、色澤一致、無污染）,4,8,4,2,,

成品保護,防水施工,地下防水施工和成品保護,"1.施工人員穿帶釘硬底鞋

2.防水層上大量堆放材料，無保護措施

3.在防水層上使用電焊、火焊

4.側(cè)墻無防水保護層，回土質(zhì)量差，破壞防水層

",6,9,6,3,,

,,屋面、露臺防水成品保護,"1.施工人員穿帶釘硬底鞋

2.防水層上大量堆放材料，無保護措施

3.在防水層上使用電焊、火焊

",6,9,6,3,,

,,室內(nèi)防水成品保護,"1.室內(nèi)防水層上堆放大量施工材料

2.后開洞破壞防水層

3.防水施工完畢，管根部位變形

",6,9,6,3,,

,門窗、五金,門窗成品保護到位，五金開啟靈活,★門窗成品保護不到位：劃痕、碰跡、污染、破壞,5,9,5,2,,

,室內(nèi)欄桿,成品保護到位,成品保護、防銹不到位；欄桿污染或劃傷；陽臺推拉門下滑安裝后及時采用木夾板或海綿進行保護。,4,8,4,2,,

,墻地磚,成品保護到位無污染和劃傷、磕碰現(xiàn)象,成品保護不到位，存在污染和劃傷、磕碰現(xiàn)象,5,9,5,2,,

,木地板,成品保護到位無污染和劃傷、磕碰現(xiàn)象,★成品保護不到位，存在污染和劃傷、磕碰現(xiàn)象,5,9,5,2,,

結(jié)構(gòu)安全,后澆帶、懸臂構(gòu)件支撐,是否獨立搭設(shè)、支撐是否提前拆除,★未獨立搭設(shè)、后澆帶支撐提前拆除,6,9,6,3,,

,砼留洞,砼構(gòu)件應(yīng)按設(shè)計功能預(yù)留洞，不應(yīng)后期鉆鑿洞,★砼構(gòu)件未預(yù)留洞，后期鉆鑿開洞,6,9,6,3,,

,地下室頂板,重載,地下室頂板強度未達到要求堆積大量材料、行走重型車輛及大型設(shè)備導(dǎo)致頂板開裂,6,9,6,3,,

,電渣壓力焊、套筒機械連接,是否符合設(shè)計及規(guī)范要求,電渣壓力焊焊接質(zhì)量差、套筒擰入深度不夠,6,9,6,3,,

,裂縫,砼構(gòu)件產(chǎn)生裂縫,★樓板、屋面板裂縫未有效修補即開展下道工序（應(yīng)根據(jù)裂縫成因、裂縫狀態(tài)、危害程度采用相應(yīng)的處理措施。嚴重時應(yīng)做結(jié)構(gòu)裂縫鑒定，并根據(jù)鑒定報告意見編制專項方案，按方案處理）,6,9,6,3,,

,破壞鋼筋,不得破壞砼構(gòu)件鋼筋,破壞砼構(gòu)件鋼筋,6,9,6,3,,

違規(guī)、強條,安全性,窗臺高度小于900的，應(yīng)有防護欄桿，防護欄桿高度從可踏面起算不低于900,★防護高度不滿足要求,6,9,6,3,,

,,應(yīng)使用安全玻璃的部位：（1）7層及以上外開窗；（2）底邊距離最終裝修面小于500的窗；（3）門扇玻璃；（4）單塊面積大于1.5平米的玻璃；（5）幕墻玻璃,★未按規(guī)范使用安全玻璃