采購管理制度及流程

采購管理制度及流程采購管理制度及流程一、目的本制度旨在規(guī)范公司的采購行為，確保采購活動(dòng)的透明化、規(guī)范化、公正公平，提高采購效率，減少采購成本，維護(hù)公司的經(jīng)濟(jì)利益和聲譽(yù)。二、范圍適用于公司內(nèi)部所有采購活動(dòng)的管理，包括但不限于辦公用品采購、設(shè)備采購、材料采購等。三、制度制定程序制度的制定應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門和人員共同參與，經(jīng)過充分溝通、協(xié)商，形成初稿后征求全體員工意見，經(jīng)過修改完善后由領(lǐng)導(dǎo)小組審定并頒布執(zhí)行。四、內(nèi)容1、采購流程1）采購需求評(píng)估各部門向采購部門提出采購需求，采購部門進(jìn)行初步評(píng)估，并向申請(qǐng)人反饋。2）采購方案制定采購部門對(duì)采購需求進(jìn)一步分析，制定采購方案。如采購金額超過一定標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)小組審定。3）招標(biāo)/邀請(qǐng)報(bào)價(jià)采購部門根據(jù)采購方案，制定招標(biāo)方案或向供應(yīng)商邀請(qǐng)報(bào)價(jià)。4）供應(yīng)商評(píng)審采購部門對(duì)供應(yīng)商提交的報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)審，綜合考慮價(jià)格、質(zhì)量、交貨期及售后服務(wù)等因素選擇中標(biāo)供應(yīng)商或擬定采購清單。5）合同簽訂采購部門與中標(biāo)供應(yīng)商或采購清單上的供應(yīng)商簽訂合同，并備案。6）采購實(shí)施采購部門按照合同要求執(zhí)行采購，監(jiān)督供應(yīng)商交貨、驗(yàn)收等程序。7）支付款項(xiàng)采購部門審核供應(yīng)商的發(fā)票、付款申請(qǐng)等資料，向公司財(cái)務(wù)部門提供付款指令。2、采購規(guī)定1）采購應(yīng)遵守國家法律法規(guī)以及公司內(nèi)部采購政策規(guī)定。2）采購應(yīng)公開透明，不得有任何形式的貪污、受賄、挪用公款等不法行為。3）采購應(yīng)確保所選供應(yīng)商具有良好的信譽(yù)和聲譽(yù)，不得與不良企業(yè)或個(gè)人合作。4）采購應(yīng)倡導(dǎo)環(huán)保、節(jié)能、安全等理念，避免采購不符合環(huán)保要求、安全標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。5）采購應(yīng)穩(wěn)妥、合理，盡最大可能節(jié)約采購成本，謹(jǐn)慎合理控制采購風(fēng)險(xiǎn)。3、責(zé)任主體1）公司領(lǐng)導(dǎo)小組：審定采購方案和合同等重大事項(xiàng)，對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和管理。2）采購部門：制定采購方案和招標(biāo)方案，進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)審，監(jiān)督采購實(shí)施過程，并負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂合同等工作。3）申請(qǐng)人：提出采購需求，配合采購部門開展評(píng)估、評(píng)審等工作，監(jiān)督供應(yīng)商履行合同要求。4、執(zhí)行程序1）各部門提出采購需求，申請(qǐng)人按照流程填寫采購申請(qǐng)表，提交采購部門；2）采購部門針對(duì)采購需求制定采購方案、招標(biāo)方案、采購清單等相關(guān)文件；3）采購部門向供應(yīng)商發(fā)出招標(biāo)/邀請(qǐng)報(bào)價(jià)通知，收到供應(yīng)商的響應(yīng)后進(jìn)行評(píng)審，并確定中標(biāo)供應(yīng)商或擬定采購清單；4）采購部門與中標(biāo)供應(yīng)商或采購清單上的供應(yīng)商簽訂合同，備案；5）采購過程中，采購部門應(yīng)及時(shí)向申請(qǐng)人反饋采購進(jìn)度和結(jié)果，并在選擇供應(yīng)商后告知其結(jié)果；6）采購部門負(fù)責(zé)監(jiān)督供應(yīng)商交貨、驗(yàn)收等程序，申請(qǐng)人應(yīng)參與驗(yàn)收工作；7）采購部門審核供應(yīng)商的發(fā)票、付款申請(qǐng)等資料，并向公司財(cái)務(wù)部門提供付款指令。5、責(zé)任追究對(duì)于不遵守采購管理制度及流程，存在貪污、受賄、挪用公款等不法