備品備件計劃管理規(guī)定

備品備件計劃管理規(guī)定備品備件方案管理規(guī)定

備品備件方案管理規(guī)定

備品備件方案管理規(guī)定

第一條為進一步加強備品備件的方案管理，做到合理儲備，準時供應，特制定本規(guī)定。

其次條車間單位準時向設(shè)備處提報備品備件方案。訂貨時間長、制作工藝簡單、制作難度大、并對主要設(shè)備運行具有較大影響的A類、B類備品備件，提前3個月報方案。簡單制作和訂購的C類備品備件，主要包括易損件、小規(guī)格的工藝件等，提前2個月報方案。方案每周一次，星期一17：00前報設(shè)備處。

第三條備品備件方案必需經(jīng)本單位領(lǐng)導簽字并加蓋公章，一式兩份，否則設(shè)備處不予接受。

第四條凡擔心規(guī)定時間提報方案，導致備品備件供應不準時而影響使用的，由相關(guān)車間、單位自行擔當責任，且每多提報一次方案在當月經(jīng)濟責任制中扣相關(guān)單位1分；反之，由設(shè)備處負責，并對責任人進行經(jīng)濟懲罰。

第五條方案精確?????率不得低于95％，每降1％在設(shè)備管理單項考核中扣1分，低于90％者設(shè)備管理單項獎不得分，并在當月經(jīng)濟責任制中扣1分。而且將因方案精確?????率低造成新的庫存積壓的備品備件費用按季度全部攤?cè)胂嚓P(guān)單位成本。

第六條凡車間自行選購、支配的備品備件，設(shè)備處一律不辦理入庫結(jié)算手續(xù)，并對責任車間進行責任制考核。

第七條設(shè)立全廠備品備件質(zhì)量驗收和信息反饋網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)：(一)各車間設(shè)備主任和技術(shù)主任作為網(wǎng)員全面負責本單位的備品備件的質(zhì)量驗收和信息反饋工作,并建立本單位質(zhì)量驗收和信息反饋考核制度，責任到人。

(二)建立備品備件質(zhì)量驗收臺帳和質(zhì)量異議信息反饋臺帳。臺帳不健全、不完善者在經(jīng)濟責任制中扣1－3分。

(三)備品備件質(zhì)量異議信息反饋做到準時、精確?????，并以書面形式傳遞，發(fā)覺一起處理一起，形成閉環(huán)管理，并將索賠款或物準時轉(zhuǎn)入使用單位。杜絕無頭帳，否則將追究相關(guān)責任人責任。

第八條備品備件的出入庫管理嚴格按以下要求執(zhí)行：

(一)對于從設(shè)備處倉庫領(lǐng)用和從機修車間直接領(lǐng)用的備品備件,不開領(lǐng)料單不發(fā)貨。

(二)對于外協(xié)單位直接送貨至各車間現(xiàn)場的備品備件，設(shè)備處方案員做好統(tǒng)計臺帳，使用車間對送貨廠家只開取收到條，不開領(lǐng)料單，領(lǐng)料單必需于收到貨物的當月25日前補開給設(shè)備處庫管員。

(三)設(shè)備處于每月25日進行統(tǒng)計匯總，每缺一份領(lǐng)料單，在當月經(jīng)濟責任制考核中扣責任單位1分。

(四)機修車間每月25日前到設(shè)備處辦理入庫手續(xù)，凡領(lǐng)用單位已開取領(lǐng)料單而當月沒有辦理入庫手續(xù)的，一經(jīng)發(fā)覺，每份領(lǐng)料單在當月經(jīng)濟責任制考核中扣機修車間1分。

(五)凡每月25日后領(lǐng)用的貨物及開取的領(lǐng)料單，轉(zhuǎn)入下月。第九條本規(guī)定自印發(fā)之日起執(zhí)行。第十條本規(guī)定解釋權(quán)歸設(shè)備處。

附件：1、特別鋼廠備件驗收臺帳

2、備件質(zhì)量異議信息反饋表。

附件1

特別鋼廠備品備件驗收臺帳

主機：

年月日

數(shù)量（公斤）交貨時間驗收方式驗收人及結(jié)果日期序備件規(guī)格及材質(zhì)號名稱圖號附件2

備品備件質(zhì)量異議信息反饋表

名稱圖號規(guī)格存在的質(zhì)量問題緣由分析車間要求處理意見設(shè)備到處理結(jié)果及有關(guān)狀況說明注：1、由于車間操作和使用不合理，維護不準時而影響備件質(zhì)量的，由車間負責。

2、信息要準時、精確?????、杜絕推卸責任。

制造廠家領(lǐng)用日期實際使用時間反饋時間

擴展閱讀：備品備件方案、選購管理規(guī)定01

編號：M/0138-05-03-3-01修訂狀態(tài)：0發(fā)布日期：201*.9.4備品備件方案、選購管理規(guī)定

批準：王新霞審人力資源部：核編寫部門：張桂林編寫：喬彥強編號:M/0138-05-03-3-01修訂狀態(tài)：1/0青島啤酒榆林有限責任公司發(fā)布日期:201*.09.4管理標準編號：管理標準/榆林公司/選購管理標準/生產(chǎn)部/三級文件/1名稱：備品備件選購方案、選購管理規(guī)定1目的

1.1目的

規(guī)范選購流程，科學合理地選購備件，優(yōu)化庫存?zhèn)浼Υ娼Y(jié)構(gòu)，提高備件的有效利用率，降低資金占用率，特制定本制度。1.2管理原則：

若各部門有違反管理原則事項需提請公司高層領(lǐng)導審批，總經(jīng)理批準，否則將追究重大授權(quán)違規(guī)責任。2適應范圍

本制度適用于公司全部備品備件的選購。3選購申報流程

3.1備品備件選購申報流程

3.1.1使用部門每月20日前依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要及設(shè)備狀況，編制“備品備件選購方案”注明備件名稱、規(guī)格、數(shù)量、編碼等信息，并注明用途（技術(shù)改造、大修理、日常修理），先由各部門二級庫庫管員核對是否庫存已有（庫管員簽字確認），再由部門設(shè)備主任審核是否超庫存限額（簽字確認），經(jīng)部門第一責任人簽字審批后報工程部審核。

3.1.2工程部接到各車間所報選購方案后和庫管員對方案進行審核，確認備件型號，檢查ERP編碼的規(guī)范與否。對于不必要選購和重復申報的準時和報方案車間溝通，從全局動身，確保不影響生產(chǎn)且不造成積壓。

3.1.3上報的備件方案中必需明確備件名稱、型號（必要時供應廠家信息），并查出ERP系統(tǒng)中相應的ERP編碼。表述不明確的，在備注欄里注明使用出處。因車間上報方案型號不詳盡或不明確導致選購回來的備件不能使用，后果由報方案車間擔當。

3.1.4工程部在每月25日前對各部門“備品備件選購方案表”進行審核無誤后，匯總編制“公司月度備品備件選購方案”，報生產(chǎn)部綜合庫庫管員確認是否已有庫存，主管倉儲部長審批。最終由主管領(lǐng)導、財務(wù)部、總會計師、總經(jīng)理簽字后將備件方案紙質(zhì)版及電子版一并交與生產(chǎn)部。

3.1.5生產(chǎn)部選購員進行詢價、比價完畢后打印由生產(chǎn)部部長、工程部、財務(wù)部、主管領(lǐng)導、總會計師、副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字審批后準時下訂單進行選購，全部程序在每月15日前審批完畢。編號：M/0138-05-03-3-01修訂狀態(tài)：0發(fā)布日期：201*.9.4備品備件方案、選購管理規(guī)定

3.1.6原則上不產(chǎn)生緊急方案，確因設(shè)備意外故障，需緊急選購的，可報緊急方案（按備件方案標準模板）。同時寫一份緊急方案申請交分管領(lǐng)導及副總、總經(jīng)理簽字后交工程部備案生產(chǎn)部執(zhí)行緊急選購。3.2選購申報流程圖如下：

各使用部門制定“備品備件選購方案”部門二級庫庫管員審核是否已有庫存部門設(shè)備主任審核是否超庫存限額部門第一責任人簽字批準

總會計師審批財務(wù)部審核主管領(lǐng)導審批生產(chǎn)部綜合庫庫管員確認是否已有庫存，主管倉儲的部長審批工程部部部長審批工程部匯總編制“公司月度備品備件選購方案”總經(jīng)理審批工程部將方案交與生產(chǎn)部實進行詢價、比價生產(chǎn)部部長審批財務(wù)部審核生產(chǎn)部執(zhí)行選購總經(jīng)理審批副總經(jīng)理審批總會計師審批主管領(lǐng)導審批

4選購

4．1各部門任何備件不得自行選購，如發(fā)生自行選購的，自行處理。月度方案不得補報。4．2每年年初與各備件供貨商簽訂備品備件選購合同，對雙方行為進行規(guī)范，以防范風險。4．3選購方案確定之后，依據(jù)方案選擇相應的供應商進行詢價、比價。

4．3．1為確保供應渠道的暢通，防止意外狀況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互選購。同類型產(chǎn)品供應商的家數(shù)愈多，選擇最適當供應商的機會就愈大。

4．3．2從經(jīng)營狀況、供應力量、技術(shù)力量、品質(zhì)力量等方面評定，每年進行從質(zhì)量、運貨、價格、逾期率、是否協(xié)作等方面綜合打分、對供應商進行考核、確定最合適的供應商。4．3．3凡未通過招標確定供應商價格的物品的選購，每次選購金額在201*元以上的，必需有三家以上供應商供應報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。對于單價大于10000元的備件，必需簽訂備件選購合同。編號：M/0138-05-03-3-01修訂狀態(tài)：0發(fā)布日期：201*.9.4備品備件方案、選購管理規(guī)定

5交貨驗收及財務(wù)

5．1選購的備品備到廠后，生產(chǎn)部負責通知件并要求各部門設(shè)備工程師、綜合庫庫管員、財務(wù)部參加監(jiān)督，20分鐘內(nèi)到達現(xiàn)場驗收、核對備件型號、檢查質(zhì)量與本部門申報方案是否相符，驗收合格后簽字確認，（20分鐘內(nèi)不到場的部門懲罰負責人50元/次，若備件管理人員不在可委派部門其他相關(guān)人員進行驗收確認）方可入庫，入庫并建立備品備件質(zhì)量跟蹤表（5000元以上備件），領(lǐng)用部門負責跟蹤反饋使用狀況，在年終供應商評價表中體現(xiàn)。驗收合格的辦理入庫手續(xù)。不合格的做退返廠家處理。

5．2貨到后準時溝通供貨商開具發(fā)票，票到后準時到財務(wù)部報賬。

5．3按月依據(jù)財務(wù)掛賬額及可付額度做付款方案，方案獲批后準時填寫付款申請單進行報批付款。6庫房

6．1貨到后準時辦理入庫手續(xù)，嚴格執(zhí)行先入庫后出庫的流程進行辦理，對于系統(tǒng)有訂單，且貨到庫房的，不得以任何非質(zhì)量緣由的理由拒絕辦理入庫手續(xù)，當天內(nèi)未準時入庫的備件每次考核備件庫管員50元。

6．2督促選購員對于臨時選購未下訂單的準時下訂單，以備完成入庫手續(xù)。6．3嚴格根據(jù)出庫類別（月度修理、大修和技改）分發(fā)至各帳戶別名中。

6．4貨到入庫后如需出庫，應準時辦理出庫手續(xù)，沒有出庫單綜合庫有權(quán)拒絕將實物出庫。對于臨時未下訂單需緊急出庫的可先行出庫（給庫房開具證明后），待下了訂單后準時補辦出庫，以平衡賬物。

6．5如需領(lǐng)用其他部門所報方案庫存有的備件，需與相應部門溝通，征得對方同意后方可出庫。并準時在本部門下月方案中報相應備件。

6．6綜合庫負責怪件領(lǐng)用的監(jiān)督管理，對于質(zhì)保期較短的備件，嚴格掌握選購量，避開庫存時間過長而使備件丟失價值。相同備件采納先進先出的原則，先選購的備件出庫完畢方可允許各車間出庫后選購的備件。7、備件庫存額度規(guī)定

7．1鑒于榆林市地域相對偏遠，交通網(wǎng)還欠發(fā)達。依據(jù)各車間固定資產(chǎn)額度以及設(shè)備運行狀況，為保證生產(chǎn)的連續(xù)運行，規(guī)定綜合庫備件庫存總額不得超于45萬元。

7．2各部門須有經(jīng)營意識，依據(jù)各自備件庫存額報月度方案，備件方案需考慮周全，做到前瞻性。避開造