供應(yīng)商管理控制程序

供應(yīng)商管理控制程序文件編號：WG-QP-23版本號：A/0編制：審核：批準(zhǔn)：版本號更改記錄簡要生效時間一.目的:為了對供應(yīng)商進行評估考核和選擇，以期尋求最佳的供應(yīng)商；為了保證供應(yīng)商具有提供滿足本組織規(guī)定要求的能力。促使公司產(chǎn)品的品質(zhì)得到穩(wěn)定和發(fā)展，特制定本程序二..范圍：適用于向本公司提供物料的供應(yīng)商。三?權(quán)責(zé)：供應(yīng)商評估小組,供應(yīng)商評估小組由計劃部經(jīng)理、采購、品管、工程負責(zé)人組成，團隊需要經(jīng)過供應(yīng)商審核培訓(xùn)，審核小組成員要在敏感崗位清單內(nèi)。對新供應(yīng)商現(xiàn)場作考察評估主要材料價格估算總經(jīng)理核準(zhǔn)合格供應(yīng)商名單；批準(zhǔn)對供應(yīng)商進行現(xiàn)場評估采購：負責(zé)供應(yīng)商資料之收集、協(xié)助供應(yīng)商評估小組對供應(yīng)商進行評估、復(fù)核品質(zhì)部品質(zhì)主管：負責(zé)供應(yīng)商來料各種品質(zhì)數(shù)據(jù)之分析與審核來料檢驗員（IQC）：負責(zé)對供應(yīng)商之來料進行檢驗與試驗并做成記錄四.定義：不適用五.程序內(nèi)容：供應(yīng)商資料收集：采購?fù)ㄟ^黃頁、網(wǎng)絡(luò)、相關(guān)人員介紹，總經(jīng)理及客戶指定等渠道收集供應(yīng)商信息采購將收集到之供應(yīng)商資料，主要是電話負責(zé)人、地點、主要產(chǎn)品等記錄于《供應(yīng)商登記表》供應(yīng)商初級調(diào)查521采購依照《供應(yīng)商登記表》記錄之信息，對供應(yīng)商發(fā)放《供應(yīng)商調(diào)查評估表》，跟蹤供應(yīng)商的回傳情況并做好記錄采購根據(jù)供應(yīng)商回復(fù)之《供應(yīng)商調(diào)查評估表》作詳細審核，對于符合本公司之相關(guān)要求的供應(yīng)商通知送樣樣品確認采購收到供應(yīng)商之樣品填寫《試樣報告》，交品質(zhì)部進行測試品質(zhì)部依據(jù)相關(guān)要示作具體測試，并如實作好記錄反饋回采購報價及審核若樣品測試0K,供應(yīng)商資料又符合要求則通知供應(yīng)商報價采購收集相關(guān)信息、，貨比三家，對供應(yīng)商價格作審核，并提供評審意見現(xiàn)場評估申請采購對價格合適，樣品質(zhì)量合格，資料齊全之供應(yīng)商初評合格后，填寫《供應(yīng)商開發(fā)報告單》向總經(jīng)理申請進行現(xiàn)場評審若總經(jīng)理批準(zhǔn)不用現(xiàn)場評估且可作為合格供應(yīng)商，采購將其直接登記于《合格供應(yīng)商名錄》若總經(jīng)理批準(zhǔn)可現(xiàn)場評估，則由采購統(tǒng)籌，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商及評估小組，確定現(xiàn)場評估時間，到供應(yīng)商現(xiàn)場評估現(xiàn)場評估供應(yīng)商評估小組依照《供應(yīng)商調(diào)查評估表》之各項要求進行現(xiàn)場評估，并如實做好記錄供應(yīng)商評估小組做出綜合評定，確定是否納入《合格供應(yīng)商名錄》，若不合格則根據(jù)需要通知供應(yīng)商作出改善或直接淘汰，采購依照PDCA作跟蹤少批量訂購對于新開發(fā)之供應(yīng)商，在上述幾個環(huán)節(jié)均合格之后，由采購向供應(yīng)商作少批量訂購，并通知相關(guān)部門作跟蹤品質(zhì)部IQC、生產(chǎn)要跟蹤物料在生產(chǎn)中具體應(yīng)用情況，并作出的反饋若少批量試用合格，可作大量采購，若有合格則由采購重復(fù)上述5.3至5.7過程或者取消供應(yīng)商資格，從《合格供應(yīng)商名錄》中刪除名單。大量訂購采購在確定供應(yīng)商時，從《合格供應(yīng)商名錄》選取，依照中《采購及物資管理程序》及《來料檢驗指導(dǎo)》執(zhí)行月度周期評估采購依據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品、服務(wù)及對公司成品質(zhì)量的影響，把供方分為三類：A類供方：對產(chǎn)品的質(zhì)量性能影響非常大，如塑膠原材料B類供方：對產(chǎn)品的質(zhì)量性能影響較大，如模具加，等C類供方：對產(chǎn)品的質(zhì)量性能影響不大，如包裝箱等采購填寫好《供應(yīng)商評定表》相關(guān)內(nèi)容，交給品管IQC作質(zhì)量樣的評估采購對供應(yīng)商作“合格情況”及“交期”方面的評定在特殊情情況下，（如開發(fā)部急需樣品），可由供應(yīng)商先送樣承認，再作供應(yīng)商評估，但只有送樣承認及評估合格時方可將其列入合格供應(yīng)商名單如已認可之生產(chǎn)廠商發(fā)生重大變化（如變換生產(chǎn)地點或制程重大變更等），應(yīng)對供應(yīng)商重新評估采購依據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品、服務(wù)及對公司成品質(zhì)量的影響確定高風(fēng)險的供應(yīng)商等級處理A級繼續(xù)保持合格供應(yīng)商名錄B級限期改善